| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 370.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | Valor referente aos serviços prestados de Telefonia, conforme segue recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 17 de Dezembro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 29 de Dezembro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Campina Grande - PB, no dia 30 de Dezembro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitaçãoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Biblioteca Helena Guedes, deste Municipio, conforme segue recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 800.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM.DE REFRIGERACAO | Proveniente aos serviços prestados em aparelhos de climatização, manutenção e instalação de split de 18000 btus, conforme segue NF 000450 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | Proveniente aos serviços de solda em postes da praça principal, da lamina do trator e em uma estatua do Municipio, conforme segue NF 004251 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 110.00 | 00005648482477 | JOSIANO FERREIRA DA SILVA | Proveniente aos serviços de manutenção e conserto de motor-bomba das Comunidades Tanques e do carro pipa, conforme segue NF 004252 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | Proveniente ao aluguel de um terreno situado a Rua João Francisco Filho s/n°, onde funciona o estacionamento da frota de veiculos municipais, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 300.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | Proveniente ao aluguel de um predio situado a rua Manoel Medeiros de Araujo n°137, nesta cidade, onde funciona o Almoxarifado da Sec. Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | Proveniente ao aluguel de um predio situado a rua Manoel Monteiro de Farias s/n°, nesta cidade, onde funciona a Biblioteca Publica Helena Guedes, referente ao mês de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 185.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | Proveniente a viagens de Vista Serrana a cidade de Paulista e a Comunidade Maravilha Municipio de Paulista-PB, utilizando o veiculo Pas/Motocicle marca Yamaha/YBR, fabricação/modelo 2008, placa MOB 0154-PB, transportando pessoas que prestam serviços na Sec. de Ação Social deste Municipio, conforme segue NF 004253 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | Proveniente ao aluguel de um predio situado a Rua João Francisco Filho 91, nesta cidade, onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | Proveniente ao aluguel de um predio siatuado a Rua Sebastiana Gil de Medeiros n° 113, nesta cidade, onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social - Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | Proveniente ao aluguel de um predio situado a Rua João Francisco Filho n° 157, onde funciona o Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | Proveniente ao aluguel de um predio situado a Rua José Arquilino de Farias s/n°, nesta cidade, onde funciona a Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 80.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | Proveniente aos serviços medicos especializados, realizados em pessoa carente deste Municipio, conforme segue recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 80.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de consulta em pessoa carente deste Municipio (Katiane da Silva Diniz), conforme segue recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 150.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de consulta a pessoa carente deste Municipio, conforme segue recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 300.00 | 00088609936449 | ANTONIO GUILHERME VENTURA | Proveniente aos serviços prestados em procedimentos medicos oftalmologico exerese de pterigio em pessoa carente deste municipio Creusa Linhares de Araujo, conforme segue recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Proveniente aos serviços prestados em procedimentos medicos oftalmologico exerese de pterigio em pessoa carente deste municipio Creusa Linhares de Araujo, conforme segue NF 000814 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Recife - PE, no dia 07 de Janeiro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 80.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Proveniente aos serviços medicos especializados na realizados em pessoa carente deste Municipio, conforme segue NF 000060 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de consulta em pessoa carente deste Municipio, conforme segue recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 6802.01 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | Proveniente ao fornecimento de combustivel constante em NF 000074, destinada ao consumo dos veiculos Uno Mille Economy MYY 2431 e MYY 6011 (locados), Veraneio PSF, Ambulância e Moto da Sec. de Saude e Saneamento Basico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 2330.41 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | Proveniente ao fornecimento de combustivel constante em NF 000079, destinado ao consumo do veiculo Uno Mille Fire Flex (locado), da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 752.02 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | Proveniente ao fornecimento de combustivel constante em NF 000077, destinado ao consumo do veiculo Microonibus MNE 4997 da Sec. Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 2000.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | Proveniente aos serviços prestados no retoque de calçamento, manutenção de esgotos e desobstrução de galerias nas Ruas Maria Sebastiana Gil, Rua Jeremias José do Nascimento, Travessa Ana Dias e Conjunto Antonio Marques, conforme segue anexo NF 004254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 4880.97 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | Proveniente ao fornecimento de combustivel constante em NF 000076, destinado ao consumo dos veiculos Caminhão Pipa KKY 8781 (locado), Caminhão Pipa MMQ 0826, Caminhão Pipa-bomba, Trator Ford, Trator Massey e Moto da Sec. Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 10331.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 1562.22 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | Proveniente ao fornecimento de combustivel constante em NF 000078, destinado ao consumo do veiculo Uno Mille Fire Flex (locado), da Sec. de Administração e Finanças deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 6.971-x, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 464.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 800.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | Proveniente aos serviços de reciclagem e manutenção de cartucho para impressora jato de tinta e toner para impressora laser, manutenção de impressora e microcomputadores pertencentes a diversas Secretarias deste Municipio, conforme segue NF 001097 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 1640.95 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | Proveniente ao fornecimento de combustivel constante em NF 000075, destinado ao consumo do veiculo Eco Sport HEF 6632 (locado) do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITA NA CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 16906.50 | 29979036000140 | INSS | PARC. 05/06 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - DCG INCLUINDO = 36.995.539-0 - LEI Nº 10.522/2002, COMPETENCIA (01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 19656.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 96.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Proveniente aos serviços prestados na realização de radiografia de joelhos em pessoa carente deste Municipio, conforme segue anexo NF 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2011 | 270.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | Proveniente a tratamento medico especializado na realização de consultas a pessoa carente deste Municipio (Lêda Gomes de Medeiros), conforme segue recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 180.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | Proveniente aos serviços de autenticação e reconhecimento de firma em diversos documentos, pertencentes a este Poder Execultivo Municipal, conforme segue recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2011 | 39.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 17.735-0, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 20 de dezembro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 21 de dezembro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2011 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Natal - RN, no dia 23 de dezembro de 2010, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 03 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 04 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Campina Grande - PB, no dia 05 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de João Pessoa - PB, no dia 06 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Mossoró - RN, no dia 07 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Campina Grande - PB, no dia 10 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Campina Grande - PB, no dia 11 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Campina Grande - PB, no dia 12 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2011 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de consultas em pessoas carentes deste municipio, conforme segue NF 015019 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 25.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | Proveniente ao deslocamento do referido servidor a cidade de Sousa - PB, no dia 13 de Janeiro de 2011, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - PB, conforme descrição dos serviços constantes da solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2011 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Proveniente aos serviços mecanicos realizados no veiculo micro onibus de placa MNH 8294 da Sec. de Educação deste Municipio, conforme consta em NF 015009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 1320.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Proveniente ao fornecimento de material esportivo constante da NF 33, destinado ao fotebol armador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2011 | 450.00 | 00002505122466 | FRANCISCO MARINHO GOMES DE FARIAS | Proveniente aos serviços prestados como DJ para Confraternização do Programa Projovem Adolescente, realizada dia 16/12/2010 no Ginasio de Esportes O Marquesão, nesta cidade, conforme segue NF 004255 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2011 | 510.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | Proveniente aos serviços prestados em oficinas de Cultura do Projovem Adolescente no Municipio de Vista Serrana-PB, no mês de Dezembro/2010, conforme segue NF 004256 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2011 | 510.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | Proveniente aos serviços prestados como facilitador de Oficinas de Convivio por meio do Esporte e Lazer, no Projovem Adolescente no Municipio de Vista Serrana-PB, no mês de Dezembro/2010, conforme segue NF 004257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2011 | 1600.00 | 00025089072434 | CELSO NOBREGA DOS SANTOS | Proveniente a Consultas Medicas realizadas em pacientes carentes deste Municipio, conforme descrição dos serviços em NF 004260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000068 | 14/01/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | Referente aos serviços de Assessoria e Consultoria Juridica prestados no mês de Dezembro/2010, conforme segue anexa NF 004258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2011 | 680.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | Proveniente aos serviços de manutenção e reposição de peças em motor-bombas dos poços das comunidades Boqueirão, Mendes e do motor da fonte luminosa localizado na praça publica deste Municipio, conforme descrição dos serviços em NF 004259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2011 | 1669.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 13/01/2011, CONFORME SEGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2011 | 1004.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 13/01/2011, CONFORME SEGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor referente aos serviços de Assessoria, Elaboração e Acompanhamento de Projetos prestados a esta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme segue NF 004267 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | Valor referente aos subsidios do Prefeito Constitucional deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2011 | 8511.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado na c/c 13.017-6 a favor da Energisa pelo fornecimento de energia nos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0000072 | 18/01/2011 | 10747.86 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | Referente ao fornecimento de medicamentos constantes em NF de n° 001561/001562/001563/001564/001565/001566/001567/001568/001569/001570/001571/001572/001573 e 001574 destinados a Sec. Municipal de Saude e Postos de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2011 | 360.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STUDIO - THIAGO MANTOVANI S. DE OLIVEIRA | Proveniente aos serviços prestados de adesivagem dos veiculos veraneio do PSF e 02 Fiat Uno Mille da Sec. de Saude deste Municipio, conforme segue NF 000040 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2011 | 90.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STUDIO - THIAGO MANTOVANI S. DE OLIVEIRA | Proveniente aos serviços prestados de adesivagem do veiculo Fiat Uno Mille da Sec. de Educação deste Municipio, conforme segue NF 000040 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2011 | 778.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | Proveniente a aquisição de Cadeiras e Mesa (birô), constantes da NF 17 destinado a Sec. de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2011 | 810.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | Proveniente aos serviços prestados no transporte de Almira Andre Monteiro, Rita Bertino de Oliveira e Joseilma de Farias Oliveira, pessoas reconhecidamente carente deste Municipio, a cidade de São Paulo/SP, no veiculo Pas/Microonibus, marca MBenz, modelo/fabricação 1998, de placac CPT 7778/PB, combustivel diesel, conforme segue anexa NF 004261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2011 | 1262.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | Proveniente ao fornecimento de paes de bolachas constantes da NF 000258, destinados a confraternização natalina realizada pela Casa da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 6.971-x, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 6.971-x, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2011 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 16.773-8, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de ressonância magnetica do ombro sem contraste em pessoa carente deste Municipio Francisco Dias de Araujo, conforme descrição dos serviços em NF 056762 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2011 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | Proveniente aos serviços medicos laboratoriais na realização de exames em pessoas carentes deste Municipio, conforme descrição dos serviços em NF 001043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 800.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de consultas em pessoas carentes deste Municipio, conforme segue NF 015100 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Unidade Basica de Saúde da Sec. Saúde e Saneamento Basico deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua no Laboratorio de Analises Clinicas da Sec. Saude e Saneamento Basico deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Sec. Saúde e Saneamento Basico deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2011 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado na c/c 6.971-x a favor da Energiza pelo fornecimento de energia na Vigilancia em Saude, da Sec. de Saude e Saneamento Basico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 32.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Biblioteca Municipal Helena Guedes, conforme reccibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Pre-Escola da Sec. Educacção deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | Valor referente aos vencimentos da servidora lotada na Sec. de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês Janeiro/2011, conforme segue contra-cheque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua no Projovem Adolescente da Sec. Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Casa da Familia da Sec. Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI da Sec. Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua no Conselho Tutelar da Sec. Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme reccibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Casa de Apoio da Sec. Trabalho e Ação Social deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2011 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado na c/c 6.971-x a favor da Energiza pelo fornecimento de energia na Casa de Apoio, da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2011 | 80.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de consulta em pessoa carente deste Municipio (Nilda Xavier Pinheiro), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | Proveniente aos serviços medicos especializados na realização de exame radiologico em pessoa carente deste Municipio (Nilda Xavier Pinheiro), conforme NF 001533 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 150.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | Proveniente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da Sec. de Administração e Finanças, quando a serviço deste Municipio na cidade de Patos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000089 | 25/01/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | Valor referente aos serviços tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2010, conforme segue NF 004263 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 6.969-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 580.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao recolhimento em favor do Pasep, conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado na c/c 6.971-x a favor da Energiza pelo fornecimento de energia na Repetidora de TV deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Prefeitura deste Municipio, conforme reccibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 278.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de telefonia conforme consta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 2714.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de telefonia celular movel conforme consta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua no Parque da Paz deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua no Açougue Publico da Sec. Infra-Estrutura deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 450.00 | 00002505122466 | FRANCISCO MARINHO GOMES DE FARIAS | Proveniente aos serviços prestados como DJ para Confraternização do Programa Projovem Adolescente, realizada dia 16/12/2010 no Ginasio de Esportes O Marquesão, nesta cidade, conforme segue NF 004262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2011 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor debitado na c/c 6.971-x a favor da Energiza pelo fornecimento de energia no Projovem Adolescente, da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Quadra de Esportes da Sec. Cultura, Desporto, Lazer e Turismo deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor referente ao consumo de agua na Quadra de Esportes da Sec. Cultura, Desporto, Lazer e Turismo deste Municipio, conforme reccibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2011 | 1535.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | Relativo a aquisição de 05 (cinco) longarinas com 03 (três) lugares (cadeiras), constantes da NF 36 destinada a Unidade Basica de Saude deste Municipio de Vista Serrana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2011 | 1600.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | Proveniente aos serviços prestados a titulo de empreitada global na retirada de entulho e limpeza do perimetro urbano da cidade de Vista Serrana-PB, durante o mês de Janeiro/2011, conforme NF 004265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2011 | 1500.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | Referente aos serviços de Assessoria de digitação de dados do FGTS de exercicios anteriores e atualização de dados junto a Caixa Economica Federal - CEF, relativo as competenccias de: 08/1995, 09/1995 (02 competencias), 10/1995 (02 competencias) E 11/1995, conforme segue NF 004264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | Proveniente aos serviços prestados na elaboração de Folha de Pagamento, Operador do Sistema de Auto-Atendimento do Banco do Brasil (Emissão de extratos, emissão de arquivo-remessa de folha de pagamento, cadastramento de Pasep), Operador do Sistema de Frota e digitação de documentos diversos pertencentes a Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro/2011, conforme NF 004266 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Administração e Finanças deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2011 | 4919.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Administração e Finanças deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2011 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Administração e Finanças deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.971-x, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2011 | 540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Comunicação deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Comunicação deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2011 | 4530.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2011 | 540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2011 | 800.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | Proveniente aos serviços mecanicos realizados no veiculo Trator lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme segue NF 015165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 2123.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 43067.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2011 | 719.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2011 | 7186.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2011 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social (Conselho Tutelar) deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2011 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2011 | 410.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | Proveniente aos serviços mecanicos realizados nos veiculos Onibus Escolar lotados na Sec. de Educação deste Municipio de Vista Serrana-PB, conforme segue NF 015166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2011 | 1127.11 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Valor referente ao vencimento da servidora lotada na Sec. de Educação deste Muncipio, relativo ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2011 | 31530.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Educação deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2011 | 26079.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Educação deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 414.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Educação deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2011 | 12785.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Educação (MDE) deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2011 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Proveniente aos serviços mecanicos realizados no veiculo micro onibus de Placa MNE 4997 da Sec. de Educação deste Municipio, conforme consta em NF 015161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 26.231-5, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2011 | 30176.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2011 | 3625.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 13.412-0, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 7034.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2011 | 6672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de pessoal lotados na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotado na Sec. de Saúde deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2011 | 8479.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Referente a remuneração mensal de pessoal lotados na Sec. de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2011 | 3733.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Valor referente aos vencimentos recebidos como Medico do PSF deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2011 | 1148.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | Referente a remuneração mensal como Farmaceutica/Bioquimica, lotada na Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 6.973-6, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2011 | 3240.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | Valor referente aos vencimentos do servidor lotado na Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | Valor referente aos vencimentos do servidor lotado na Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2011 | 1125.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | Relativo a remuneração mensal como Assistente Social, lotada na manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2011 | 3375.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | Relativo a remuneração mensal de pessoal lotados na manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 33.895-8, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 31.081-6, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 300.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | Proveniente aos serviços mecanicos constantes da NF 015176 realizados no veiculo Onibus KIO 0880, lotado na Sec. de Educação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 350.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | Proveniente aos serviços mecanicos constantes da NF 015173 realizados no veiculo Trator, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio de Vista Serrana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 6.971-x, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Valor referente ao desconto em favor do Pasep, na c/c 6.977-9, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 5847.73 | 29979036000140 | INSS | PARC. 12/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 1422.98 | 29979036000140 | INSS | PARC. 12/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000162 | 31/01/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares (Folha de pagamento, Sistema de Gestão Pública e Controle de Frota), relativo ao mes de janeiro de 2011, conforme consta em nota fiscal de servicos nº 511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 340.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | Proveniente aos serviços de rebobinamento de motores de 05 ventiladores de parede, pertencentes as Escolas Municipais de Vista Serrana-PB, conforme segue NF 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 50.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | Proveniente ao custeio das despesas de transporte deste Municipio a Cidade de Pombal/PB, para reprogramar a PPI deste Municipio, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | Proveniente ao custeio das despesas com hospedagem e alimentação do referido servidor, de acordo com o que determina a Lei Municipal n° 003/2009, quando em deslocamento a Cidade de Campina Grande/PB, para reprogramar a PPI deste Muncipio, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Fundo Municipal de Assitencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na c/c 23.919-4, conforme consta em extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2011 | 8.19 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 280.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU E PARES DE LENTES CONSTANTES DA NF 000018, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2011 | 23.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2011 | 79.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 4.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 187.36 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NF 002422, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 37.50 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 550.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA BSQ 6018 E KGZ 3152, CONSTANTES DA NF 015171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 800.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (AILMA FERREIRA DE LIMA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 420.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS SIMPLES, MAMOGRAFIAS DIGITAIS E ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL E SIMPLES, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000540 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2011 | 15.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2011 | 1142.75 | 09082942000130 | COMMEC-Com.de Madeiras e Mat.de Constr.Ltda | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DA NF 008444, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2011 | 53.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE PATOS A ESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004271 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000207 | 02/02/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004272 E, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2011 | 175.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2011 | 189.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | REFERENTE AS DESPEAS COM O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS DA CIDADE DE CONDADO REALIZADO NO GRETEL CLUBE DE PATOS, SITUADO A RUA DINAMERICO PALMEIRA S/N°, BAIRRO DO JATOBÁ, COMO FORMA DE LAZER E INTERAÇÃO COM OUTROS MUNICIPIOS, CONFORMESEGUE NF 004305 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2011 | 6000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT-GERENC.E PLANEJAMENTO LTDA | PROVENIENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 000275 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2011 | 1254.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CHAPAS ACRILICA 5.0MM 2X1 CONFORME CONSTA EM NF 37, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2011 | 4470.58 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO - WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR CONSTANTE DA NF 6056, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2011 | 640.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000253 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2011 | 130.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2011 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2011 | 802.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2011 | 65.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2011 | 1220.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 015274, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2011 | 1160.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2011 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2011 | 150.00 | 00026240165468 | João Pereira Neto | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO (FORROS DE NATA) EM VARIAS CADEIRAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004274 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2011 | 400.00 | 00007679503486 | Clodoaldo Eufrauzino Dantas | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NA IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ FRANCISCO E JOÃO XAVIER DE FARIAS, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2011 | 200.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N°58, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2011 | 1502.40 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS CONSTANTES DA NF 000120 DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANA VALERIA LOPES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2011 | 4500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM MOCHO USADO, CONSTANTE DA NF 1601 DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2011 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2011 | 940.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU E PARES DE LENTES CONSTANTES DA NF 000019, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2011 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2011 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2011 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2011 | 270.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000003 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2011 | 100.00 | 41132085000491 | PHAMA FACE - CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LT | PROVENIENTE AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF 000288, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2011 | 147.55 | 70097530000770 | NEOFARMA COM.DE PROD. QUIMICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF 000254, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2011 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2011 | 17075.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 06/06 LEI 10.522/2002 - DCG INCLUIDO 36.995.539-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2011 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ARQUIVO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2011 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2011 | 80.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS, REALIZADOS POR ESTE CARTORIO NO DECORRER DO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2011 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2011 | 306.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2011 | 237.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632, SANTA LUZIA-MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE: JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 1200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000075 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 1482.91 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 81, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 1338.57 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 84, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 7900.00 | 00007278277400 | PAULO RANIERI LEITE DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA EM CALÇAMENTOS DEMARCANDO VIA DE PEDESTRE, DIVISORIA DE RUAS, BEM COMO PINTURA EM QUEBRA-MOLAS E FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES DA NF 015287, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 2970.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) TUBOS DE CIMENTO DE 1.0 X 0.2, CONSTANTE DA NF 19, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 5166.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 82, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR FORD, TRATOR MASSEY E MOTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 03/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 05/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 20/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 26/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 31/01/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 570.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000061 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 5313.87 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 80, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO BSQ 6018, AMBULANCIA MOR 9037 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 1315.58 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 1281, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 1593.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 83, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS NPR 6623, ONIBUS KIO 0880 E MICROONIBUS MNH 8294 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 2000.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 85, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 1957.76 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 80, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2011 | 3320.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTES DA NF 2, DESTINADA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2011 | 525.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004280 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2011 | 150.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO (LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PEÇAS) EM 06 (SEIS) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, CONFORME SEGUE NF 004281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2011 | 300.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO PISO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 4997, CONSTANTES DA NF 015321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2011 | 630.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004279 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2011 | 4500.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 000224, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2011 | 6021.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2261/2262 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2011 | 3150.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 000503, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2011 | 27.00 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 4001158, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 545.00 | 00001728860407 | DAYANE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXC 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2011 | 2882.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2011 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2011 | 1680.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 168 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004285 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2011 | 420.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTOS NA RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CONSERTO DE GALERIAS NA TRAVESSA ANA DIAS, DESENTUPIMENTO E CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DIOCLECIANO LINS E CONSERTO DE GALERIA E CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO MANOEL, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2011 | 6858.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2011 | 5590.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2011 | 2696.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2011 | 125.00 | 00003372044460 | Adriana Medeiros de Araujo Silva | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS TELHADOS (RETIRADA DE TEIAS DE ARANHA, NINHO DE PASSARINHOS, MORCEGOS E DEMAIS INSETOS) DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2011 | 357.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A CASA DA FAMILIA - CRAS, DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004286 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2011 | 139.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A VIAGENS DE VISTA SERRANA A CIDADE DE PAULISTA E A COMUNIDADE MARAVILHA MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOSNA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2011 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2011 | 101.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES - ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE EM NF 001818, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2011 | 46232.45 | 09303176000197 | CONSTRUTORA FOREST LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SEGUE NF 000054 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2011 | 92.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2011 | 571.60 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 908, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2011 | 1700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2011 | 245.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOSMONIBUS KIO 0880 E UNO MILLE (LOCADO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004290 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2011 | 240.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA, CONSTANTE EM NF 000048, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2011 | 300.00 | 00002865841820 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO V7, DO CANDUNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002865841820 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO V7, DO CANDUNICO, NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2011 | 100.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 18 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO V7, DO CANDUNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2011 | 100.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO V7, DO CANDUNICO, NO DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2011 | 37.50 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2011 | 300.00 | 00060112093434 | PATRICIA ROSSANA X. LOPES FRAGOSO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (PATRICIA OLIVEIRA GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2011 | 150.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E FINANÇAS PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2011 | 253.21 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 1323, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2011 | 1610.61 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CONSTA EM NF 1322, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2011 | 360.00 | 00002909498409 | SAVANEIDE DIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TERNOS DESTINADOS AO ESPORTE ARMADOR, PARA OS JOGOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 003451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2011 | 545.75 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA RITA MONTEIRO DA SILVA), CONFORME SEGUEM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2011 | 900.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME SEGUE NF 004292 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2011 | 750.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ELETROCARDIOGRAMAS E HOLTER EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000004 E LISTA DE BENEFICIARIOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000344 | 21/02/2011 | 12447.31 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 001575/001576/001577/001578/001579/001580/001581/001582/001583/001584/001585/001586 E 001587, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2011 | 2500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO XAVIER MONTEIRO), CONFORME SEGUE NF 374 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2011 | 6763.00 | 03571017000197 | OFICINA CANAÃ | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE GRADILHOS DE FERRO MEDINDO 56,80X1,10M PARA PROTEÇÃO DAS IMAGENS NA PRAÇA PRINCIPAL DESTE, CONFORME CONSTA EM NF 000032 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2011 | 8270.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2011 | 246.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2011 | 430.00 | 03571017000197 | OFICINA CANAÃ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO MEDINDO 1,40X0,8 E UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,13X0,97, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE ACARI II, CONFORME SEGUE ANEXA NF 000031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2011 | 175.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA E SUSPENSÃO, TROCA DE RETENTOR DE PULIA E TROCA DE FECHO DE MOLA REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO (LOCADO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004297 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2011 | 1300.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO MOTOR, SERVIÇOS NO DIFERENCIAL E SERVIÇOS NO FEICHO DE MOLA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, MICRO ONIBUS DE PLACA MNE 4997 E MICRO ONIBUS DE PLACA MNH 8294 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004300 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2011 | 2736.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2011 | 700.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 004295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2011 | 600.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA REALIZADOS NO VEICULO TRATOR FORD DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 004298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2011 | 490.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO EIXO DA GRADE, SERVIÇOS NO CILINDRO E SOLDA E SERVIÇOS DE EMBREAGEM E RADIADOR REALIZADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 004299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2011 | 2280.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LIXEIROS DE FERROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 008561 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2011 | 7264.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 345, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DA PAZ, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2011 | 355.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETAS E LUVAS DA TRANSMISSÃO E SOLDA DO SUPORTE DO AMORTECEDOR, TROCA DE FREIOS E PASTILHAS E LONA DE FREIO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ 3152, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2011 | 40.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES, DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOTO, LAZER E TURISMO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2011 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2011 | 37.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2011 | 3000.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DEPOSITANDO EM VALAS NO PERCURSO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, PELA CONTRATADA COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1977, DE PLACA KGB 0198, COMBUSTIVEL: DIESEL, CONFORME SEGUE NF 004301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2011 | 508.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004302 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2011 | 460.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2011 | 1437.17 | 29979036000140 | INSS | PARC. 13/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2011 | 5906.17 | 29979036000140 | INSS | PARC. 13/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2011 | 4540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2011 | 600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000392 | 25/02/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 651 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2011 | 1900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2011 | 37490.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 1744.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2011 | 26286.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 2779.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2011 | 7736.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2011 | 3088.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2011 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2011 | 21568.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 32602.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2011 | 10591.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2011 | 845.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2011 | 672.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2011 | 672.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/02/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2011 | 3250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2011 | 5677.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2011 | 6672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2011 | 7866.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RECEBIDOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2011 | 1148.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.895-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2011 | 4500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 2377.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 7024.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 4670.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 10940.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 4.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000427 | 28/02/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004304 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 18260.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 2400.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000080 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 7.40 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2011 | 509.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 4134.07 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 000.001.454 DESTINADO A POSTOS DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 300.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO PISO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR E LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO MICROONIBUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 280.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 800 PÃES E 40 BOLOS CONSTANTES DA NF 000262, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA (CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 794.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 3370 PÃES E 40 BOLOS CONSTANTES DA NF 000262, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 1200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 000627 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 43.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 96.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 180 PÃES E 20 BOLOS CONSTANTES DA NF 000262, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 2640.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU POPULARES COMPLETOS, CONSTANTES DA NF 000019, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 700.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU E PARES DE LENTES CONSTANTES DA NF 000021, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 600.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONFORME NF 005308, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2011 | 667.20 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COSTURA EM MALHA, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004308 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2011 | 43.10 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, PARTICULAR, COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2011 | 35.00 | 00069441910406 | INELIA ADELIA A. DE SÁ MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2011 | 208.42 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KGZ 3152 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/709, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1993/1993, COR VERMELHA, PLACA HUJ 0878, CAICO/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2011 | 252.33 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO _ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF 5635, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2011 | 700.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004310 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2011 | 218.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2011 | 790.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 395 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF 004312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2011 | 170.00 | 00002536957403 | RANIERE CAVALCANTE MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E 03 (TRES) SESSÕES FONOAUDIOLOGICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000485 | 04/03/2011 | 4000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004315 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000486 | 04/03/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004316 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2011 | 1050.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E TC COMPUTADORIZADO DE CRANIO, CONFORME CONSTA EM NF 000585, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2011 | 44.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2011 | 480.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000062 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2011 | 1077.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NF 61, DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2011 | 1116.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2011 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2011 | 142.20 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NF 845 DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 17/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21/02/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 01/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2011 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2011 | 75.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/03/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/03/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/03/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/03/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2011 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E FINANÇAS, PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2011 | 1080.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004317 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2011 | 4972.45 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 88, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO BSQ 6018, AMBULANCIA MOR 9037 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000537 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME NF 004319 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000539 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NF 004321 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2011 | 45.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A 13ª CAMPANHA NACIONAL DE DIABETES, AUTORIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010, NAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004330 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2011 | 5801.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 90, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR FORD, TRATOR MASSEY E MOTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2011 | 154.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, CONFORME SEGUE NF 004326 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2011 | 170.00 | 00005648482477 | JOSIANO FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBA DAS COMUNIDADES ACARI E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004328 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2011 | 1425.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2011 | 1006.72 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 92, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000538 | 14/03/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004320 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF 004325 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2011 | 113.55 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2011 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 FEVEREIRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DIALOGO MUNICIPALISTA: CICLO DE DEBATES SOBRE A REALIDADE DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E APOIO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2011 | 1734.47 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 89, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000541 | 14/03/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632, SANTA LUZIA-MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE: FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004323 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2011 | 290.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 004327 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2011 | 260.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS KIO 0880 E MNE 4997, AMBULANCIA MOR 9037, TRATOR VERMELHO E NOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA MON 7049 E HXF 2012 LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 04329 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2011 | 210.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA, MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DO IPTU 2010 E APREENSÃO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS NAS PRINCIPAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2011 | 1330.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2011 | 4611.27 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 91, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS MNE 4997, MICROONIBUS NPR 6623, ONIBUS KIO 0880, MICROONIBUS MNH 8594 E VEICULO DE PLACA MON 7049 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000542 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2011 | 100.00 | 00001089101481 | ADILMA CRISTINA DANTAS DE MELO | PROVENIENTE AO CUSTEIO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2011 | 2531.44 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 93, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2011 | 200.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N°58, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2011 | 181.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A VIAGENS DE VISTA SERRANA A CIDADE DE PAULISTA E A COMUNIDADE MARAVILHA MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOSNA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004318 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000540 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: FEVEREIRO/2011, CONFORME NF 004322 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000551 | 14/03/2011 | 399.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000001 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2011 | 1422.14 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 88, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2011 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO NO ALTERNADOR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000480 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0000556 | 15/03/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2011 | 80.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 001079, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2011 | 175.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO NO ALTERNADOR E M.PARTIDA NOS VEICULOS UNO MILLE LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR (CIRURGIA DE CATARATA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO GARCIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 0000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2011 | 140.25 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 596 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2011 | 127.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2011 | 65.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2011 | 103.50 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 690 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2011 | 115.05 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 767 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004335 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000559 | 16/03/2011 | 9534.51 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 001588/001589/001590/001591/001592/001593/001594/001595/001596/001597/001598 E 001599, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2011 | 66.15 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 441 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2011 | 200.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ALTERNADOR E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR 9037, CONSTANTE DA NF 015719 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2011 | 231.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO GERAL DO VEICULO DE PLACA KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF 015718 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2011 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2011 | 7800.00 | 13264704000113 | FARMACIA PROGRESSO - ROBILENE XAVIER TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 000001, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2011 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2011 | 9.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2011 | 821.71 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA SAIONARA MONTEIRO E ISABELY SILVA), CONFORME SEGUEM NF 000249 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2011 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2011 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2011 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2011 | 323.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2011 | 2840.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/03/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2011 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000580 | 18/03/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 702 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2011 | 600.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 015756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2011 | 3450.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS E ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000415/000416/000418 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2011 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICROONIBUS E ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000285/000286 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2011 | 40.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000287 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2011 | 560.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000417 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2011 | 80.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO, CONFORME CONSTA EM NF 000736, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2011 | 950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2011 | 1800.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRUFUGA MACROHEMATOCRITO, CONSTANTE DA NF 7548 DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2011 | 686.40 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 8257/7651, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2011 | 4159.38 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 8258/8256/7875/7654/7653/7652 E 7650, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2011 | 381.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVA, UM COMPRESSOR SCHULZ TWISTER, REPROGRAMAÇÃO DO ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS COM CONSERTO DO REFLETOR E TESTE PNEUMATICO, CONFORME NF 457 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000588 | 21/03/2011 | 10000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BSQ 6018 PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2011 | 720.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONSTA EM NF 000004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2011 | 1600.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E DA PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2011 | 850.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 120 METROS DE GALERIA POR TRAZ DA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO, ESCAVAÇÃO DE 95 METROS DE GALERIA QUE DESEMBOCA NA PROPRIEDADE DE MONTEIRO, CONSERTO DA GALERIA DA RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS NA RUA ELIZEU JOSE DE SOUZA POR TRAZ DO MARQUEZÃO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2011 | 301.90 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000324 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2011 | 7.60 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2011 | 8283.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2011 | 545.00 | 00001728860407 | DAYANE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2011 | 1125.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAMEDE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EM NF 004340 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2011 | 56.90 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE 380 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004344 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2011 | 1682.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE 03 IMPRESSORAS, 01 NO-BREAK, 10 DVDs, 1 LEITOR BR E 2 ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DA PAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00007905276422 | MATEUS DANTAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA SAPATA DA PREFEITURA A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, ENTRADA DA CIDADE SENTIDO MALTA, ENTRADA DA CIDADE SENTIDO PAULISTA, QUADRA DE ESPORTES E LATERAL DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO E LATERAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2011 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA CASA DE APOIO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE-ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2011 | 300.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO CURSO FUNDEB-SIOPE, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2011 | 186.15 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE 1241 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004342 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2011 | 63.00 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE 420 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004343 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2011 | 242.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF 120, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2011 | 215.85 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE 1439 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004341 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2011 | 285.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE JANELAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR CONSEQUENCIA DA DETERIORIZAÇÃO CAUSADA PELO CUPIM, CONFORME NF 004346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2011 | 9442.72 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 000373/000374/000375/000376/000377 E 000378 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2011 | 814.18 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NF DE Nº 001469, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2011 | 170.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2011 | 118.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS CONSTANTES NA NF DE Nº 001468, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/03/2011 | 578.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2011 | 700.00 | 08778268002295 | MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR EM SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDILEUZA VIEIRA DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000645 | 24/03/2011 | 1878.36 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 001600, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/03/2011 | 1231.80 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE A DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR EM SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO TORQUATO DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 000563 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.421-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2011 | 26215.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2011 | 105.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 011449 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2011 | 8236.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2011 | 210.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 011449 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2011 | 2906.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2011 | 10651.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2011 | 32107.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2011 | 22338.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2011 | 525.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 011449 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004349 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2011 | 472.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2011 | 4540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2011 | 38208.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.895-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2011 | 6672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2011 | 5586.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2011 | 3250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2011 | 266.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS RECEBIDOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2011 | 1148.00 | 00004207510419 | RENATA NOBREGA DE MEDEIROS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO FARMACEUTICA/BIOQUIMICA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2011 | 4500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2011 | 32.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 31.081-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2011 | 1600.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE E DA PERIFERIA, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2011 | 4.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000675 | 28/03/2011 | 2400.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 013773, ANEXA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0000674 | 28/03/2011 | 1116.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 013780, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2011 | 700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2011 | 200.00 | 00011058374400 | JOSE HELIO CABRAL FREIRE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ADRIANO DE LIMA GARCIA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2011 | 2779.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000693 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, PARTICULAR, COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2011 | 845.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2011 | 454.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2011 | 530.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIO 0880, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 015934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2011 | 1900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000695 | 30/03/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004353 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2011 | 525.31 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2011, CONFORME SEGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2011 | 2673.74 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2011, CONFORME SEGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2011 | 2179.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/03/2011, CONFORME SEGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000696 | 30/03/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004354 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2011 | 550.00 | 12314418000152 | ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | PROVENIENTE A DESPESA DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONARIOS NO CURSO FUNDEB-SIOPE, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF 0022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2011 | 840.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU E PARES DE LENTES CONSTANTES DA NF 000022, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000694 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994, PARTICULAR, COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2011 | 550.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 015964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2011 | 30.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000703 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF 004358 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000704 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011 CONFORME NF 004359 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000712 | 31/03/2011 | 1000.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ E ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 000002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2011 | 500.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004364 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000707 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: MARÇO/2011, CONFORME NF004362 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000713 | 31/03/2011 | 200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 000002 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000705 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000710 | 31/03/2011 | 280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 000002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 1166.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PROVENIENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONSTA EM NF 003875 E 003870 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2011 | 190.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM VIDRO LATERAL, DE DUAS BORRACHAS DA TELA DIANTEIRA E UM PUXADOR DE VIDRO E REGULAGEM DA TELA REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF 015986 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 7.99 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | referente a tarifa bancaria, debitado na c/c nº 26.231-5, conforme segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000708 | 31/03/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632, SANTA LUZIA-MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE: MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004363 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 56.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 175.70 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2011 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000706 | 31/03/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004361 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000711 | 31/03/2011 | 166.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 16 ALMOÇOS, 03 LANCHES E 09 JANTARES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000001 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000709 | 31/03/2011 | 1200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 000002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CULTURA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 700.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FOTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA JOGAR NAS CIDADES VIZINHAS TAIS COMO: SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, CONDADO E MALTA/PB E SÃO JOSÉ DO SABUJI/RN, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004367 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2011 | 2720.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 59 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2011 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA MARIA DEBORA MEDEIROS ARAUJO NA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2011 | 570.00 | 00007605286406 | CLODOALDO COSTA DE ARRUDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 015995 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2011 | 500.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA, 01 REBOBINAMENTO ELETRO BOMBA 2 CV (MONO), SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E SELO MEC PARA OS SITIOS BOQUEIRÃO E ALTO DO DESTERRO, CONSTANTE DA NF 015994 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2011 | 698.25 | 00004230828411 | PAULO CESAR DE SÁ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS HP 8000 E DIGITALIZAÇÃO DE 400 DOCUMENTOS, CONFORME NF 015845 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2011 | 170.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CADASTRO DAS FAMILIAS NO PAIF PROMOVIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), NAS COMUNIDADES ACARI I E II, ALTO DO FOGO, BOQUEIRÃO, PE DE SERROTE, SACO, ALTO DO DESTERRO E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 173.00 | 00002714141706 | TOBIAS GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A VIAGENS DE VISTA SERRANA A CIDADE DE PAULISTA E A COMUNIDADE MARAVILHA MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOSNA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2011 | 50.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 150.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOSÉ BIANOR PEREIRA DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 25/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2011 | 37.50 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2011 | 1000.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, RAIO X SIMPLES E TC COMPUTADORIZADO DE CRANIO, CONFORME CONSTA EM NF 000613, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 362.00 | 02467498000122 | HEMATO=LAB.DE PAT.CLIN.S/C.LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 485, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 80.00 | 01057866000100 | INTERFACE -ODONTO RADIOLOGISTA ASSOCIADOS S C LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF 656, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2011 | 600.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 015997, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003336231426 | FLAVIO MARTINS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA KGZ 3152, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 015991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2011 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2011 | 258.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 04370 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2011 | 940.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E5500, MEMORIA DDRII, PLACA MÃE ASUS, DISCO RIGIDO 500GB, GRAVADOR DE DVD LG E GABINETE ATX, CONSTANTES DA NF 13, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2011 | 370.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1132 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2011 | 130.00 | 00030932044883 | IVANILDO BRILHANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM MOTOR-BOMBA DAS COMUNIDADES ALTO DO DESTERRO E BOQUEIRÃO, CONFORME SEGUE NF 004368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2011 | 60.00 | 00006176570417 | JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBA DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO, CONFORME SEGUE NF 004369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2011 | 800.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 016018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2011 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABAST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2011 | 8.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2011 | 303.38 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 002489, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2011 | 107.20 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS, QUANDO O REFERIDO SERVIDOR SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE, NO PERIODO DE 06 A 09/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2011 | 2150.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016086 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2011 | 2050.00 | 00000885432428 | JHON SINEMA NYANG ANYA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016087 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0000809 | 08/04/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2011 | 18266.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2011 | 326.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2011 | 144.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2011 | 17.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2011 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2011 | 720.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2011 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2011 | 9262.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2011 | 510.24 | 12023966004382 | COMPRÃO BONANZA SUPERMERCADOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONSTA EM NF 1723, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2011 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2011 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2011 | 2377.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2011 | 6920.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2011 | 4869.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2011 | 175.00 | 41132085000491 | PHAMA FACE - CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LT | PROVENIENTE AO FONERCIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM CUPOM FISCAL 013935, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2011 | 75.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 E 13 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2011 | 39.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NF 004375 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF 004376 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2011 | 1100.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DE OFICIO A4, CONSTANTE DA NF 017227 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2011 | 2500.00 | 00006024772475 | VICENTE PEDRO DE LIMA NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NO ROÇO DO MATO DA LATERAL DA ESTRADA QUE LIGA VISTA SERRANA AO SITIO BOQUEIRÃO/PÉ DE SERRA/ACARI E CACHOEIRA DOS LUCAS, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2011 | 2500.00 | 00007905276422 | MATEUS DANTAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NO ROÇO DO MATO DA LATERAL DA ESTRADA QUE LIGA VISTA SERRANA AO SITIO BOQUEIRÃO/PÉ DE SERRA/ SACO/ ACARI E CACHOEIRA DOS LUCAS, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE NASCIMENTO DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2011 | 1280.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004377 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2011 | 540.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2011 | 545.00 | 00008453275424 | MARIA HELENA DOS SANTOS A. NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2011 | 90.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO MANUEL DE SOUSA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2011 | 240.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/04/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2011 | 600.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2011 | 1192.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO CONSTANTES DA NF 05 DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2011 | 8.20 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2011 | 590.85 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 3.939 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2011 | 2984.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2011 | 70.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2011 | 124.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2011 | 1200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000082 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE DIGITAÇÃO DE DADOS DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES E ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 11/1995 (02 COMPETENCIAS), 12/1995 (02 COMPETENCIAS) - PARCELAS: 100 E 101, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2011 | 213.75 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.425 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2011 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 058479 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2011 | 1000.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016224 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2011 | 130.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2011 | 75.30 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 502 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2011 | 1000.00 | 10875724000132 | ORTHOFACE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF 9, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2011 | 158.40 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.056 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000880 | 18/04/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2011 | 316.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM ACRILICO, DAS JANELAS DO ONIBUS KIO 0880, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2011 | 8172.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000887 | 20/04/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE NF 816 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000904 | 20/04/2011 | 1821.75 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 02, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2011 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2011 | 1200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000903 | 20/04/2011 | 2137.94 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 07 E 08, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2011 | 3922.29 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 10, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000900 | 20/04/2011 | 3766.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 03, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR MASSEY E MOTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000902 | 20/04/2011 | 929.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 03, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO TRATOR FORD DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0000886 | 20/04/2011 | 2361.13 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 8880/8881/8879/8890, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000896 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000898 | 20/04/2011 | 4694.71 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 10 E 09, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), AMBULANCIA MOR 9037 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2011 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2011 | 576.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) JARDINEIRAS E 30 (TRINTA) CAMISETAS CONSTANTES DA NF 013650, DESTINADA AS CRIANÇAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000905 | 20/04/2011 | 1556.88 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 01, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000895 | 20/04/2011 | 10000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BSQ 6018 PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000897 | 20/04/2011 | 4451.59 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 05, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS MNE 4997, MICROONIBUS NPR 6623, ONIBUS KIO 0880 E MICROONIBUS MNH 8294 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000901 | 20/04/2011 | 772.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 06, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO E VEICULO DE PLACA MON 7049 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0000899 | 20/04/2011 | 1835.54 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 09, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2011 | 116.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES CONSTANTE EM NF 6, DESTINADA A ORNAMENTAÇÕES DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2011 | 400.00 | 09352840000198 | CEDIPA - C. DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA POLIPECTOMIA GASTRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA XAVIER DE LIMA), CONFORME NF 70 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2011 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DAMIÃO RODRIGUES GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0000911 | 26/04/2011 | 310.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 000251, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA BRILHANTE FARIAS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2011 | 572.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, CONSTANTE DA NF 241 DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2011 | 80.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, CONSTANTE EM NF 000049, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2011 | 2800.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DE 20 RUAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA UTILIZANDO TUBOS DE 1/5 POLEGADAS COM 3CM CADA, CONTENDO DUAS PLACAS DE 25x50, CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 000001 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2011 | 250.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO DAGUA, CONSTANTE DA NF 397, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2011 | 547.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000913 | 26/04/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 004388 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2011 | 1.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.441-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2011 | 3400.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES COM BRAÇO FORMICADO MOD PB001, CONSTANTE EM NF 01, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2011 | 5745.05 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAL PARA PINTURA, CONSTANTE DA NF 49, DESTINADO A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2011 | 900.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016351 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2011 | 300.00 | 00042754968415 | MARIA DA GUIA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (SOLANGE GUEDES DE ARAUJO PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000922 | 28/04/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0000923 | 28/04/2011 | 95.20 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 9162, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2011 | 1461.98 | 29979036000140 | INSS | PARC. 15/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (04/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2011 | 6020.80 | 29979036000140 | INSS | PARC. 15/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (04/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000925 | 29/04/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/04/2011 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2011 | 1900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2011 | 466.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2011 | 2.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2011 | 23.80 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NFS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000924 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000933 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004396 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000934 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004397 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 4540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000930 | 29/04/2011 | 1368.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 000003 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DA PAZ DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2011 | 38293.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000928 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000932 | 29/04/2011 | 1140.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 000003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0000935 | 29/04/2011 | 9511.90 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 03 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000936 | 29/04/2011 | 871.17 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 564, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2011 | 36.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALDENI MONTEIRO DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2011 | 84.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALDENI MONTEIRO DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2011 | 26708.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000927 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: ABRIL/2011, CONFORME NF004393 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000937 | 29/04/2011 | 1969.80 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 563, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2011 | 8463.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000926 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000931 | 29/04/2011 | 266.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 000003 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000938 | 29/04/2011 | 675.73 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 565, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000939 | 29/04/2011 | 6450.65 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONSTANTE EM NF 562, DESTINADA AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR E DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2011 | 10706.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2011 | 1067.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2011 | 42653.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2011 | 21938.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES, DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2011 | 3250.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2011 | 6672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2011 | 5347.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.895-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2011 | 275.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS, TROCA DE FECHADURAS, FERROLHOS, ETC. DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2011 | 150.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 004400 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2011 | 90.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS KIO 0880 E MNE 4997, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2011 | 37.50 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE MOSSORÓ/RN, NO DIA 15/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 29/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 31/03/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CISTO PILONIDAL) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (HILLARIO FELLIPE DANTAS DE LIMA), CONFORME SEGUE NF 016264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2011 | 800.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NEUMAN MONTEIRO GARCIA DE MORAIS), CONFORME SEGUE NF 000582 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2011 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2011 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2011 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS XAVIER DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2011 | 270.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2011 | 40.00 | 00009961334450 | MARCIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NAS PROXIMIDADES DO PREDIO DO MINI-POSTO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2011 | 245.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS PEÇAS (LAMINAS, GRADES, DISCOS) DOS TRATORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2011 | 200.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA CAIXA DAGUA DESTE MUNICIPIO, POR TRAZ DO AÇOUGUE, CONFORME SEGUE NF 004404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2011 | 53.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE PATOS A ESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004398 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 120.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E APRESENTAÇÃO TEATRAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERIODO DE 20 A 27 DE ABRIL, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2011 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/05/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2011 | 800.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF 004406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2011 | 796.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 398 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF 004407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME SEGUE NF 004408 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 004409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 004410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2011 | 690.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS, CONTANTES DA NF 9, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2011 | 1743.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NF 134, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2011 | 700.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001042 | 04/05/2011 | 2573.09 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NF 021305 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001043 | 04/05/2011 | 1760.51 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NF 021305 DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2011 | 310.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXA NF 003195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2011 | 1460.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016452, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2011 | 1440.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PEDIATRICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 016465 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2011 | 700.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004414 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001044 | 04/05/2011 | 944.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NF 021306 DESTINADA AO PTOGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2011 | 460.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA AS CIDADES DE CONDADO E SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/PB NOS DIAS 05/03 E 30/04 RESPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAREM DE INTERCAMBIOS CULTURAIS DE ESPORTE E LAZER, CONFORME SEGUE NF 004411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2011 | 286.50 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E REST. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR, CONFORME SEGUE NF 003049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001051 | 04/05/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001060 | 05/05/2011 | 5033.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONSTA EM NF 413/412/414/419/421/417 E 418 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001061 | 05/05/2011 | 900.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (DE MOTOR, HIDRAULICO, FREIO E SUSPENSÃO), EM VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME SEGUE NF 000094 E 000095 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2011 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, CONFORME CONSTA EM NF 005175, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MATILDE GOMES DE ARAÚJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NEUMA MONTEIRO DANTAS XAVIER), CONFORME SEGUE RECIBO E NF 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001059 | 05/05/2011 | 8798.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DAS NF 410/411/415 E 416 DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA MOR 9037 E KGZ 3152 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001058 | 05/05/2011 | 3645.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONTANTES DAS NF 422/423/424 E 420 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS MNH 8294, MICRO-ONIBUS 4997, ONIBUS KIO 0880 E MICRO-ONIBUS NPR 6623 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2011 | 180.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAMISETAS DESTINADAS A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, CONSTANTE DA NF 016482 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2011 | 120.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA CIA SANITARIA, CONSTANTE DA NF 016484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2011 | 480.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 CAMISETAS E 08 JALECOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONSTANTE DA NF 016483 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2011 | 450.00 | 00020652062415 | ERIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, PAULISTA E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRAS, MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF 004415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2011 | 157.59 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 014778 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/05/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0001074 | 10/05/2011 | 3288.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 000270, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001075 | 10/05/2011 | 280.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E RAIO X SIMPLES, CONFORME CONSTA EM NF 000681, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2011 | 676.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SADI GARCIA XAVIER), CONFORME SEGUE NF 058960 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2011 | 8815.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001082 | 11/05/2011 | 764.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 022829, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2011 | 133.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2011 | 17359.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001083 | 11/05/2011 | 1336.66 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 5, DESTINADA AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001081 | 11/05/2011 | 1740.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 022819, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2011 | 9189.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2011 | 4721.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2011 | 2377.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001101 | 12/05/2011 | 2335.18 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 21, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO E VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001104 | 12/05/2011 | 4391.15 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 18 E 19, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS NPR 6623, ONIBUS KIO 0880, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS MNE 4997 E MICROONIBUS MNH 8294 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001105 | 12/05/2011 | 1237.45 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 12, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2011 | 354.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM, CONFORME SEGUE NF 9000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2011 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001099 | 12/05/2011 | 5084.79 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 16 E 17, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS TRATOR FORD, TRATOR MASSEY E CAMINHÃO PIPA (LOCADO) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001100 | 12/05/2011 | 98.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 17, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001102 | 12/05/2011 | 1345.25 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 20, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2011 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2011 | 200.00 | 00067471269472 | CICERO DAMIÃO FERREIRA ARAUJO | PROVENIENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA NO PORTAL VITRINE PATOS, CONFORME SEGUE ANEXA NF 016603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001103 | 12/05/2011 | 1973.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 14 E 15, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2011 | 9.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2011 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2011 | 600.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000064, LISTA DE BENEFICIARIOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001106 | 12/05/2011 | 4125.77 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 12 E 13, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2011 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/05/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/05/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2011 | 46.09 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 002833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2011 | 175.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004416 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2011 | 6316.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A GRU DE RESTITUIÇAO NO CONVENIO FNDE AQUISIÇAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2011 | 20.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/05/2011 | 549.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2011 | 330.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANA OLIVEIRA DE MEDEIROS) NOS DIAS 30/03/2011 E 28/04/2011, CONFORME NF 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/05/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/05/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/05/2011 | 126.60 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 844 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/05/2011 | 237.75 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.585 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2011 | 600.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18 E 19 DE MAIO DE 2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM PENDENCIAS DOS CONVENIOS: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NOS SITIOS PE DE SERROTE, COM RECURSOS DO FDE, BEM COMO RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O CONVENIO DO SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2011 | 132.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/05/2011 | 8332.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/05/2011 | 2823.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2011 | 300.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2011 | 27.00 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 180 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001129 | 17/05/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 920 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2011 | 759.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/05/2011 | 718.05 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 4.787 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/05/2011 | 170.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DAS NEVES LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DO BANCO DO VEICULO D-20 E PASTILHAS DO MICROONIBUS, CONSTANTE DA NF 016665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/05/2011 | 1009.50 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 000.001.574 DESTINADO A POSTOS DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/05/2011 | 993.95 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 01/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/05/2011 | 1009.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 12/1995, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/05/2011 | 981.49 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 02/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2011 | 398.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 01/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/05/2011 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001132 | 18/05/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 004424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/05/2011 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001133 | 18/05/2011 | 12706.27 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 7/8 E 6, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2011 | 225.65 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES GRAVIDAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 9000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001142 | 19/05/2011 | 1960.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006418, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001147 | 19/05/2011 | 1609.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2011 | 300.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INSTALAÇÃO GERAL E SERVIÇOS DE M.PARTIDA E ALTERNADOR NO VEICULO KGZ 3152 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000493 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2011 | 47.74 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NF 002844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2011 | 150.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA REFERIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004425 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2011 | 588.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, PROVENIENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001149 | 19/05/2011 | 2000.28 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001148 | 19/05/2011 | 801.84 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2011 | 1600.00 | 00007905276422 | MATEUS DANTAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DE 59 METROS DE ESGOTOS E GALERIAS COM RETIRADA E REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, CONFORME NF 004427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2011 | 768.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 74 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001139 | 19/05/2011 | 385.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006422, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001140 | 19/05/2011 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006420, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001141 | 19/05/2011 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONSTANTE DA NF 006421, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001143 | 19/05/2011 | 904.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME SEGUE NF 519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001144 | 19/05/2011 | 1406.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001145 | 19/05/2011 | 1203.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001138 | 19/05/2011 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006419, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001146 | 19/05/2011 | 2500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO XAVIER DE FARIAS, JOSE FRANCISCO E MANOEL CANDIDO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2011 | 336.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR, M. PARTIDA, INSTALAÇÃO, REVISÃO GERAL DE BUZINA E FUSIVEL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000492 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2011 | 2100.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001162 | 20/05/2011 | 10000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BSQ 6018 PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2011 | 2456.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS CONSTANTES DA NF 702 DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2011 | 158.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS - BANANA ESPORTE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE VOLEI E FUTSAL), CONSTANTE DA NF 6 DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2011 | 500.00 | 12905046000139 | PATOSONLINE.COM - MARCOS OLIVEIRA ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME SEGUE NF 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001163 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2011 | 1085.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA CONSTANTE EM NF 771, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2011 | 187.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 23 A 25 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR. ANTONIO DE SOUSA RIQUE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES XAVIER), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2011 | 150.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2011 | 130.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE XAVIER GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2011 | 100.00 | 00003122589419 | PABLO MOURA DE ANDRADE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (IANA MACHADO DANTAS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2011 | 75.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/05/2011 | 367.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 147 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/05/2011 | 152.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 61 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/05/2011 | 237.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 95 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/05/2011 | 205.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 82 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/05/2011 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2011 | 227.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 91 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0001193 | 24/05/2011 | 15787.75 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/05/2011 | 157.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 63 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2011 | 2102.80 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY-JG DISTRIBUIDORA LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR SPLIT 12000BTUS ELETROLUX E UMA LAVADORA ELETROLUX 8KG, CONSTANTE DA NF 1275, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2011 | 300.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, PARA RECEBER INSTRUÇÕES E DEBATER SOBRE O PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, 2011-2014) DO GOVERNO FEDERAL, COM AS TECNICAS DO FNDE/MEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2011 | 300.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, PARA RECEBER INSTRUÇÕES E DEBATER SOBRE O PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, 2011-2014) DO GOVERNO FEDERAL, COM AS TECNICAS DO FNDE/MEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/05/2011 | 180.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO 72 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NF 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2011 | 520.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO E EMBUCHAMENTO DE ESTABILIZADOR NO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003373254485 | MARHA DEBHORA MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2011 | 100.00 | 10659748000154 | MUNDO DAS PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LT | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE RODA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), NO VEICULO UNO MILLE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 27 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2011 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE RIACHÃO DO BACAMATE A CAMPINA GRANDE DE UM VEICULO UNO MILLE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2011 | 85.00 | 00076942996491 | ADEILDO FRANCISCO DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE QUATRO APARELHOS DE PRESSÃO E UM GLICOSIMETRO, CONFORME NF 004430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE DA SILVA DINIZ), CONFORME SEGUE RECIBO E NF 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2011 | 112.50 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 26 A 27 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2011 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001207 | 26/05/2011 | 195.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 39 KG DE PAES, CONFORME NF 7, DESTINADOS AOS LANCHES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2011 | 2100.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2011 | 1580.00 | 00000989917444 | JOAQUIM FELIX DA SILVA NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO EM MADEIRA, MEDINDO 3,20 X 1,90M, PARA O TRATOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME NF 004432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2011 | 1500.00 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (LINHAS E TABUAS) CONSTANTES DA NF 5 DESTINADOS A OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/05/2011 | 462.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001206 | 26/05/2011 | 975.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 195 KG DE PAES, CONFORME NF 7, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001204 | 26/05/2011 | 125.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE PAES, CONFORME NF 7, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001205 | 26/05/2011 | 275.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 55 KG DE PAES, CONFORME NF 7, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2011 | 6672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2011 | 5825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/05/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2011 | 75.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/05/2011 | 315.80 | 00003656185433 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 18.000 BTUS NO TELECENTRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/05/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/05/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2011 | 10924.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2011 | 67167.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2011 | 22469.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2011 | 1722.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001217 | 27/05/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 004433 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/05/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 004439 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/05/2011 | 2445.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/05/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2011 | 100.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2011 | 147.35 | 00003656185433 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - RECUPERAÇÃO DE CARGA DE GAS R-22, DE AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/05/2011 | 4540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/05/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/05/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2011 | 38861.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2011 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 DE MAIO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 27/05/2011 | 7500.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO DESTE MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE: ASSISTENTE SOCIAL, BIOQUIMICO/FARMACEUTICO, DENTISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICO E PSICOLOGO, CONFORME NF 0133 E CONTRATO ADMINISTRATIVO ESTABELECIDO, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO-DISPENSA DE LICITAÇÃO N°001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/05/2011 | 389.80 | 00003656185433 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12.000 BTUS NO POSTO DE SAUDE, TROCA DE CAPACITOR DE 20UF E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004436 E 004438 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2011 | 27089.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/05/2011 | 127.05 | 00003656185433 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - TROCA DE CAPACITOR DE 30UF, DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/05/2011 | 1245.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/05/2011 | 8236.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2011 | 6498.31 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2011 | 545.00 | 00008453275424 | MARIA HELENA DOS SANTOS A. NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001265 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: MAIO/2011, CONFORME NF 004445 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001268 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF 004448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001269 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF 004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2011 | 1400.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001277 | 30/05/2011 | 1100.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 110 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 000004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2011 | 820.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004457 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2011 | 800.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NF 016880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001283 | 30/05/2011 | 8205.75 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 07 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001284 | 30/05/2011 | 2421.35 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 9697/9676 E 9685, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2011 | 960.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2011 | 2100.00 | 00095108157487 | ALEXANDRE GARCIA NOBREGA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001260 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: FEVEREIRO/2011, CONFORME NF 004440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001261 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: MARÇO/2011, CONFORME NF 004441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001262 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: ABRIL/2011, CONFORME NF 004442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001263 | 30/05/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: MAIO/2011, CONFORME NF 004443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001279 | 30/05/2011 | 1584.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 132 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 000004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2011 | 128.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001267 | 30/05/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF 004447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2011 | 550.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO KGZ 3152 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 016870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001266 | 30/05/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF 004446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2011 | 1113.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2010, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2011 | 58.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2011 | 1476.56 | 29979036000140 | INSS | PARC. 16/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2011 | 6080.97 | 29979036000140 | INSS | PARC. 16/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2011 | 1345.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDORA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2011 | 377.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2011 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PARQUE DA PAZ DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2011 | 700.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 004451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 004452 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2011 | 800.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 398 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF 004453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001264 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 004444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001278 | 30/05/2011 | 308.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 44 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 000004 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2011 | 9.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2011 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2011 | 61.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2011 | 32.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2011 | 109.00 | 00071403876487 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2011 | 1220.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016917 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2011 | 1182.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE DA NF 429, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2011 | 1502.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 2810/2435/2428/2425/2422/2423, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2011 | 6.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2011 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2011 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2011 | 1159.31 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, JOGOS E ARTIGOS PARA DIVERTIMENTO E ESPORTE, CONSTANTE DAS NF 2 E 3, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, SITUADO A RUA JOSE ARQUILINO DE FARIAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2011 | 900.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENAMENTO DA GRADE DO TRATOR E MÃO-DE-OBRA MECANICA, CONFORME NF 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2011 | 2300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 016947 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2011 | 210.00 | 00020652062415 | ERIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRAS MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF 004458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2011 | 220.04 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, CONSTANTE DAS NF 5, DESTINADOS A CAMPANHA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SABRINA TAVARES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO E NF 000945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2011 | 65.34 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NF 002878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2011 | 344.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2011 | 225.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001607 | 06/06/2011 | 108784.44 | 07192443000170 | CCE CARAIBAS CONSTRUÇÕES LTDA | Referente aos serviços de implantação de melhorias de obras de infra-estrutura urbana no município de Vista Serrana - PB, conforma contrato de repasse nº. 02459106. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/06/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2011 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2011 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME SEGUE NF 001732 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001350 | 08/06/2011 | 1390.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME CONSTA EM NF 000718, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2011 | 320.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRUGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | PROVENIENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDWALDO ARAUJO NASCIMENTO, CONFORME SEGUE NF 003540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2011 | 810.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/06/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001348 | 08/06/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/06/2011 | 935.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONSTANTES DA NF 86, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2011 | 210.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 87 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2011 | 610.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA E SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 001251 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2011 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/06/2011 | 282.83 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DO GRUPO DE DANÇA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NF 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2011 | 90.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE FINAL DO TORNEIO DE FUTSAL E TRANCA, BEM COMO ANEIVERSARIO DA CIDADE NAS ZONA RURAL E NAS PRINCIPAIS RUAS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2011 | 60.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS FESTEJOS JUNINOS NO AMBITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NAS PRINCIPAIS RUAS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2011 | 140.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2011 | 235.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2011 | 689.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES | PROVENIENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE ACORDO EM AÇÃO PROMOVIDA POR VALERIA FARIAS E ALIXANDRE GARCIA NOBREGA NOS AUTOS DE MANDATO DE SEGURANÇA PROMOVIDO POR ESTES CONTRA A MENCIONADA EDILIDADE, FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE MALTA-PB, PROCESSO 05320090002519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2011 | 231.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2011 | 288.23 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001357 | 09/06/2011 | 131.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE PAES E 8 KG DE BOLOS CONFORME NF 5, DESTINADOS AOS LANCHES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001358 | 09/06/2011 | 14997.90 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 18/17/16/15/14/13/12/11 E 09, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2011 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2011 | 80.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PEDIATRICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2011 | 170.00 | 00034751435850 | EDUARDO DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NOS SITIOS: MENDES, BOQUEIRÃO, PE DE SERROTE, ALTO DO DESTERRO E NAS PRINCIPAIS RUAS DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004460 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 29/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 10/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 23/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 24/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 31/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 09/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2011 | 37.50 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ENOQUE GARCIA DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 007119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2011 | 192.30 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.282 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004464 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001415 | 10/06/2011 | 5621.14 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 23, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/06/2011 | 35.10 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 234 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2011 | 181.20 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.208 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/06/2011 | 5571.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNA FUNERAL P01 E 07 URNA FUNERAL INFANTIL, CONSTANTES EM NF 000001, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001412 | 10/06/2011 | 5463.08 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 25, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÃO PIPA, TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2011 | 195.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2011 | 200.00 | 00067471269472 | CICERO DAMIÃO FERREIRA ARAUJO | PROVENIENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE ANEXA NF 017090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001411 | 10/06/2011 | 2182.69 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 24, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2011 | 70.80 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 472 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001410 | 10/06/2011 | 898.11 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 27, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/06/2011 | 608.10 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 4.054 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001413 | 10/06/2011 | 2755.54 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 26, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO E VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001414 | 10/06/2011 | 6525.41 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 26, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS NPR 6623, ONIBUS KIO 0880, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS MNE 4997 E MICROONIBUS MNH 8294 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001416 | 10/06/2011 | 958.52 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NF 26, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001422 | 13/06/2011 | 1410.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 030337, ANEXA, DESTINADA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/06/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001421 | 13/06/2011 | 790.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 030342, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/06/2011 | 187.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001420 | 13/06/2011 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DAS NF 575 DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0001423 | 13/06/2011 | 3466.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 000283, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/06/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001428 | 14/06/2011 | 1030.27 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 28, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/06/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/06/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/06/2011 | 1891.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001425 | 14/06/2011 | 1011.65 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 26, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001429 | 14/06/2011 | 194.25 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 29, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/06/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MAIO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/06/2011 | 2526.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001430 | 14/06/2011 | 1008.51 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 30, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001426 | 14/06/2011 | 5163.50 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 25, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001427 | 14/06/2011 | 767.35 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 27, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/06/2011 | 893.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/06/2011 | 6466.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/06/2011 | 916.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/06/2011 | 390.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF 017163/017164 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/06/2011 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/06/2011 | 500.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCONTO BANCARIO NA C/C 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2011 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2011 | 20.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/06/2011 | 17.50 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2011 | 52.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2011 | 9.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/06/2011 | 120.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SEBASTIANA BRILHANTE DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/06/2011 | 202.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME SEGUE NF 059719, 059720 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/06/2011 | 126.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NILDA XAVIER PINHEIRO), CONFORME SEGUE NF 011844 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/06/2011 | 300.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE DA NF 017162 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2011 | 1701.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2881/2882 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/06/2011 | 553.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2417/2424 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/06/2011 | 413.00 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PRESTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/06/2011 | 58.93 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 04/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/06/2011 | 1117.48 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 01/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/06/2011 | 176.76 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 02/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/06/2011 | 1103.47 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 02/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2011 | 2200.00 | 00035555858353 | VALDEI RODRIGUES TELES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COMO "REPENTISTA, CANTADOR DE VIOLA", JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO, DIA 16/06/2011, OBEDECENDO A PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004470 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2011 | 2200.00 | 00003345416387 | GERALDO AMANCIO PEREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COMO "REPENTISTA, CANTADOR DE VIOLA", JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO, DIA 16/06/2011, OBEDECENDO A PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004471 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00000981476414 | JORGE LUIZ COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PADRE JORGE LUIZ E BANDA RIOS DE AGUA VIVA EM PRAÇA PUBLICA COM NO MAXIMO 2 HORAS DE DURAÇÃO, DIA 17/06/2011, OBEDECENDO A PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF004473 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/06/2011 | 900.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO, EM PRAÇA PUBLICA, DIA 17/06/2011, OBEDECENDO A PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/06/2011 | 1600.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA APRESENTAÇÕES DO SHOW RELIGIOSO, DA SERESTA E DEMAIS ATRAÇÕES, EM PRAÇA PUBLICA, DIA 17/06/2011, EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001465 | 17/06/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME SEGUE NF 004472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/06/2011 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 059772 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/06/2011 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 017200 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2011 | 80.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PEDIATRICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2011 | 186.00 | 00006721568497 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE 62 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME NF 004477 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001479 | 20/06/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 1022 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA DA PERIFERIA DA CIDADE, TERRENOS BALDIOS E PÍNTURA DE MEIO-FIO, BEM COMO A RETIRADA DE ENTULHOS RESULTANTE DO TRABALHO REALIZADO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2011 | 210.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE NF 004476 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/06/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/06/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2011 | 10778.75 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2011 | 21901.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2011 | 44391.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N°222/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2011 | 595.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 06 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2011 | 8575.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2011 | 5825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/06/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.627-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.636-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/06/2011 | 37875.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2011 | 468.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/06/2011 | 1900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/06/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004479 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2011 | 4540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2011 | 7824.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2011 | 26108.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001517 | 21/06/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004480 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2011 | 140.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 06 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/06/2011 | 1245.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2011 | 8781.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2011 | 3088.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2011 | 280.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 06 DESTINADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/06/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2011 | 2050.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF 046 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001608 | 22/06/2011 | 20150.71 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | Referente ao serviços de contrução do Predio onde funcionará o arquivo da Prefeitura conforme boletim de medição nº. 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2011 | 2340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF 045 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2011 | 722.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NF 185 DESTINADO AO ESPORTE ARMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/06/2011 | 300.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004481 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2011 | 4310.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF 047 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNH 8294, KIO 0880 E MNE 4997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001599 | 27/06/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/06/2011 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/06/2011 | 230.00 | 00005777042490 | FABIANO MARTINS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSIS E NO SUPORTE DO AMORTECEDOR E SERVIÇOS DE TRANCA DA MALA REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 017295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2011 | 545.00 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001535 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001536 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001538 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: JUNHO/2011, CONFORME NF004490 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2011 | 3697.61 | 07119275000198 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DA NF 18, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E SERVIÇOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2011 | 687.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001539 | 28/06/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001540 | 28/06/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001537 | 28/06/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00008439707401 | ROBERTA LEITE GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DA VERSÃO 7 DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004483 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2011 | 700.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/06/2011 | 500.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2011 | 12.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2011 | 4.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001567 | 30/06/2011 | 1140.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 114 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2011 | 415.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2011 | 465.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2011 | 465.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2011 | 700.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2011 | 700.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2011 | 700.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2011 | 700.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2011 | 700.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2011 | 700.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2011 | 690.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 017393 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2011 | 960.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004496 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/06/2011 | 275.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2011 | 1800.00 | 05574910000282 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS GRAÇAS XAVIER GOMES), CONFORME SEGUE NF 10 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001591 | 30/06/2011 | 7853.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 12 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2011 | 1080.20 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 1696 DESTINADO A POSTOS DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001593 | 30/06/2011 | 820.09 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 10027/10029 E 10023, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001597 | 30/06/2011 | 196.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 21 KG DE PAES E 13 KG DE BOLOS CONFORME NF 9, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PORJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2011 | 415.00 | 00005345051470 | MARTA ARAUJO FERREIRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MESNAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2011 | 465.00 | 00005345051470 | MARTA ARAUJO FERREIRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MESNAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2011 | 465.00 | 00005345051470 | MARTA ARAUJO FERREIRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MESNAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2011 | 415.00 | 00003173889401 | IOLANDA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MESNAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2011 | 465.00 | 00003173889401 | IOLANDA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MESNAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2011 | 465.00 | 00003173889401 | IOLANDA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MESNAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2011 | 560.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU E PARES DE LENTES CONSTANTES DA NF 000002, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2011 | 87.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2011 | 2832.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001568 | 30/06/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2011 | 35.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2011 | 1491.28 | 29979036000140 | INSS | PARC. 17/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2011 | 6141.74 | 29979036000140 | INSS | PARC. 17/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001561 | 30/06/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: JUNHO/2011, CONFORME NF 004493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00004448880478 | MANUEL MILITAO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA O PROJETO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE ACARI E ACOMPANHAMENTO DAS CORREÇÕES DO LOTEAMENTO "ANTONIO MARQUES DE MEDEIROS", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004494 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001566 | 30/06/2011 | 1824.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 152 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2011 | 700.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2011 | 700.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/06/2011 | 700.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001595 | 30/06/2011 | 206.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE PAES E 8 KG DE BOLO, CONFORME NF 9, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001596 | 30/06/2011 | 135.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 13 KG DE PAES E 10 KG DE BOLO, CONFORME NF 9, DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001564 | 30/06/2011 | 441.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 147 LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NOS PREPARATIVOS PARA AS FESTAS JUNINAS E EMANCIPAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001565 | 30/06/2011 | 154.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000005 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001598 | 30/06/2011 | 590.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KG DE PAES E 20 KG DE BOLO, CONFORME NF 9, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001648 | 01/07/2011 | 3911.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NF 034658 DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001649 | 01/07/2011 | 787.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NF 034682 DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2011 | 1100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2011 | 500.00 | 12905046000139 | PATOSONLINE.COM - MARCOS OLIVEIRA ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2011 | 300.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2011, PARA ASSINATURA DE ADITIVOS DE CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2011 | 50.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 26/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2011 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2011 | 25.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2011 | 37.50 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 01 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2011 | 140.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSE DOS SANTOS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2011 | 1500.00 | 10875724000132 | ORTHOFACE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NF 21, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA XAVIER ALVES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001961 | 01/07/2011 | 1489.20 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 4488 E 4491, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/07/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/07/2011 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE JULHO DE 2011, PARA RECEBER COMPUTADOR NA SES E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/07/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/07/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/07/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/07/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001673 | 04/07/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/07/2011 | 280.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-ALERGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2011 | 105.00 | 00055945007404 | ALMIR SOARES CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTHONY CARLOS FERNANDES PAIVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/07/2011 | 45.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTHONY CARLOS FERNANDES PAIVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/07/2011 | 90.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (NARA FABIANA SILVA GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001685 | 04/07/2011 | 16281.67 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 27/26/25/24/23/22/21/20 E 19, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/07/2011 | 200.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERIODO DE 05 A 08/07/2011, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/07/2011 | 60.00 | 00004465384424 | EDUILSON ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, NOS PERIODOS DE 05 A 08/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/07/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/07/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/07/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/07/2011 | 347.00 | 00020652062415 | ERIVALDO NASCIMENTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, SÃO BENTO E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRAS MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS OU PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001675 | 04/07/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/07/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/07/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/07/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/07/2011 | 270.00 | 00005648482477 | JOSIANO FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOR-BOMBA DAS COMUNIDADES ACARI E BOQUEIRÃO, DA PRAÇA MANOEL LEANDRO GOMES E DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004502 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2011 | 1400.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000462 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/07/2011 | 688.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 344 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/07/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/07/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/07/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/07/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/07/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/07/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/07/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/07/2011 | 141.27 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA MENSALIDADE DE JUNHO/2011, DA ALUNA MARIA DA PENHA SILVA DE ARAUJO, MATRICULADA NA FIP, NO 1° SEMESTRE LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/07/2011 | 280.00 | 00073931160491 | JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 4997 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2011 | 226.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001701 | 05/07/2011 | 5567.42 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 31, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO), MICROONIBUS MNE 4997, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS NPR 6623 E ONIBUS KIO 0880 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/07/2011 | 800.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA AS FESTAS JUNINAS, NO AMBITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 004504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001698 | 05/07/2011 | 6119.76 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 32, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÃO PIPA, TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001700 | 05/07/2011 | 300.69 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 30, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001697 | 05/07/2011 | 2162.37 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 33, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001699 | 05/07/2011 | 242.14 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 29, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0001702 | 05/07/2011 | 7223.63 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 34, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/07/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001708 | 06/07/2011 | 2000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004505 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/07/2011 | 94.93 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 002926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/07/2011 | 6397.05 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 446, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/07/2011 | 2000.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 017429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/07/2011 | 500.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | PROVENIENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME CONSTA EM NF 29 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/07/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA NPR 6623 E KIO 0880 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 000355 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/07/2011 | 950.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NPR 6623 E KIO 0880 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 12 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2011 | 340.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR, M. PARTIDA E INSTALAÇÃO NOS VEICULOS NPR 6623 E KIO 0880 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000500 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO E MANOEL RODRIGUES, NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES E LIMPEZA DE MATO NA SAPATA DA PREFEITURA NA RUA MARIA GIL DE MEDEIROS E QUADRA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2011 | 1700.00 | 00007905276422 | MATEUS DANTAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS TANQUES, ACARI E SACO E NO TERRENO DA ESCOLA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/07/2011 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MOR 9037 E KIO 3152 DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000356 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/07/2011 | 1235.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOR 9037 E KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 11 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2011 | 120.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE M.PARTIDA E ALTERNADOR NO VEICULO KGZ 3152 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000500 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO/PB, NO DIA 07/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0001962 | 07/07/2011 | 376.30 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 4596, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2011 | 9461.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2011 | 17477.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2011 | 9322.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2011 | 4713.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2011 | 2377.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/07/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2011 | 7.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/07/2011 | 650.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE TROCA DE COLMEIA, SERVIÇOS DE SOLDA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, LIMPEZA DO RADIADOR E DE TANQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 017513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/07/2011 | 500.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO ALTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR ANO MODELO 2011 PLACA DE Nº NQF 5635, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2011 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2011 | 254.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2011 | 300.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO E RESOLVER PENDENCIAS NOS CONVENIOS DO FDE SOBRE O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/07/2011 | 200.00 | 00067471269472 | CICERO DAMIÃO FERREIRA ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE ANEXA NF 017512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PARQUE DA PAZ DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/07/2011 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004508 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004509 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004510 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004511 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004512 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004513 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2011 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2011 | 37.50 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/07/2011 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PSE - PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2011 | 6.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2011 | 300.00 | 00017368616890 | VANDONY VIEIRA LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SANILO SABINO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, EM SEU VEICULO PAS/AUTOMOVEL, MARCA GM ZAFIRA CONFORT, ANO/MODELO 2008, DE PLACA APX 7253, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO DO BENEFICIARIO EM ANEXO E NF 004515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2011 | 700.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 017552, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2011 | 2080.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PEDIATRICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 017553, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2011 | 900.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2011 | 900.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES: SITIO CACHOEIRA DOS LUCAS, ACARI I, ACARI II, ALTO DO DESTERRO E PÉ DO SERROTE NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 4514 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/07/2011 | 46.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/07/2011 | 415.00 | 00002405671450 | MARIA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/07/2011 | 465.00 | 00002405671450 | MARIA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/07/2011 | 465.00 | 00002405671450 | MARIA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/07/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001821 | 13/07/2011 | 2401.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001829 | 13/07/2011 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 (DUAS MIL) ENVELOPES CONSTANTE DA NF 006762, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2011 | 7.15 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/07/2011 | 300.00 | 00008420565482 | FABRICIO GOMES ALVES | PROVENIENTE A VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, SÃO BENTO E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRAS MUNICIPIO DE PAULISTA-PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS OU PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2011 | 415.00 | 00007553814407 | FERNANDO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2011 | 465.00 | 00007553814407 | FERNANDO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2011 | 465.00 | 00007553814407 | FERNANDO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2011 | 415.00 | 00008012177412 | JUCELIO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - MATADOURO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008012177412 | JUCELIO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - MATADOURO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008012177412 | JUCELIO FARIAS GOMES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - MATADOURO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/07/2011 | 415.00 | 00008540084465 | ESMERINA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - AÇOUGUE - MATADOURO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008540084465 | ESMERINA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - AÇOUGUE - MATADOURO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008540084465 | ESMERINA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - AÇOUGUE - MATADOURO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/07/2011 | 415.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/07/2011 | 465.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2011 | 465.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/07/2011 | 280.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, CONFORME SEGUE NF 004517 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0001812 | 13/07/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2011 | 415.00 | 00032480191826 | IRACI XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2011 | 465.00 | 00032480191826 | IRACI XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2011 | 465.00 | 00032480191826 | IRACI XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/07/2011 | 415.00 | 00025569108874 | ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/07/2011 | 465.00 | 00025569108874 | ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/07/2011 | 465.00 | 00025569108874 | ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/07/2011 | 415.00 | 00008261820467 | EDINETE CHAVIER DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008261820467 | EDINETE CHAVIER DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008261820467 | EDINETE CHAVIER DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/07/2011 | 465.00 | 00008261820467 | EDINETE CHAVIER DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/07/2011 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF 004519 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001817 | 13/07/2011 | 1101.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001823 | 13/07/2011 | 2576.64 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001825 | 13/07/2011 | 2100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006760, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2011 | 415.00 | 00004271164496 | MARTA LUCIA MONTEIRO LINHARES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/07/2011 | 465.00 | 00004271164496 | MARTA LUCIA MONTEIRO LINHARES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/07/2011 | 465.00 | 00004271164496 | MARTA LUCIA MONTEIRO LINHARES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/07/2011 | 415.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/07/2011 | 465.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/07/2011 | 465.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001816 | 13/07/2011 | 1001.28 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001824 | 13/07/2011 | 680.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800 ENVELOPES CONSTANTE DA NF 006758, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/07/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001822 | 13/07/2011 | 300.24 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBRIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001828 | 13/07/2011 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006763, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/07/2011 | 415.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/07/2011 | 465.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/07/2011 | 465.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001820 | 13/07/2011 | 2202.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001827 | 13/07/2011 | 1900.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNETA ESCOLAR) CONSTANTE DA NF 006761, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0001818 | 13/07/2011 | 1207.08 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0001819 | 13/07/2011 | 800.64 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001826 | 13/07/2011 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 480 CAPAS DE PROCESSO ESCOLAR CONSTANTE DA NF 006759, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001830 | 14/07/2011 | 3025.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 006765, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 14/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/07/2011 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/07/2011 | 176.70 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.178 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001841 | 15/07/2011 | 6271.30 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DAS NF 686/680/685 E 687 DESTINADAS AOS VEICULOS VERANEIO KGZ 3152, UNO MYY 6011 E MYY 2431 E VERANEIO BSQ 6018 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/07/2011 | 94.70 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 630 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001843 | 15/07/2011 | 1000.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (LOCADO), CONFORME CONSTA EM NF 681 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001844 | 15/07/2011 | 2913.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DAS NF 683 E 684 DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR E CARRO PIPA LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/07/2011 | 20.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/07/2011 | 217.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001842 | 15/07/2011 | 1436.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES DA NF 682 DESTINADAS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/07/2011 | 99.90 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 666 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/07/2011 | 322.35 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 2.149 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001840 | 15/07/2011 | 8598.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONTANTES DAS NF 690/689/688 E 691 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS MNE 4997, ONIBUS KIO 0880 E MICRO-ONIBUS NPR 6623 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/07/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001849 | 18/07/2011 | 9950.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/07/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PIANCO/PB, NO DIA 19/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0001850 | 19/07/2011 | 2362.67 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 10727/10728/10729/10730/10731/10732/10733 E 10734, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2011 | 571.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO FDE DE Nº 0642010, RELATIVO A CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/07/2011 | 1224.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO FDE DE Nº 065/2010, RELATIVO A CONTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2011 | 8103.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2011 | 4500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2011 | 4540.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/07/2011 | 68.53 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NF 002940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/07/2011 | 1100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2011 | 1900.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2011 | 4736.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001885 | 20/07/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 1132 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/07/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004525 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/07/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2011 | 472.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2011 | 39293.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2011 | 25975.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2011 | 545.00 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/07/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0001897 | 20/07/2011 | 866.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 000295, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2011 | 1245.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2011 | 9144.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2011 | 726.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2011 | 10179.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2011 | 42299.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/07/2011 | 21702.05 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/07/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.636-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.618-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.627-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/07/2011 | 6672.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/07/2011 | 4751.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/07/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.441-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/07/2011 | 771.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E OVOS) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 000171 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/07/2011 | 335.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A 05 VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE PATOS, POMBAL E PAULISTA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2011 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/07/2011 | 1384.26 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS CONTANTE DA NF 155 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB EM COMEMORAÇÃO A 3 FESTA DOS REDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2011 | 2800.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | PROVENIENTE AO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO CENARIO PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA A FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 004531 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2011 | 2800.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | PROVENIENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO CENARIO PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA A FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 004532 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2011 | 766.22 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DAS NF 15, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2011 | 1472.27 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO CONSTANTE DA NF 16, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2011 | 830.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE FIGURINO PARA AS APRESENTAÇÕES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA AS APRESENTAÇÕES NAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004530 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2011 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2011 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001913 | 25/07/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004529 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2011 | 520.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001911 | 25/07/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004527 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2011 | 3031.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados de telefonia celular movel conforme consta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2011 | 2000.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA GERAL DAS ENTRADAS DA CIDADE E DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001919 | 26/07/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (NEUROLOGIA) NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO ALVES MONTEIRO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2011 | 2350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO ALVES MONTEIRO), CONFORME SEGUE NF 007189 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE AMPARO/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001926 | 26/07/2011 | 304.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE PAES, 10 KG DE BOLOS E 08 KG DE BISCOITO E BOLHACHAS CONFORME NF 9, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001925 | 26/07/2011 | 431.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 12 FARDOS DE BISCOITO E BOLACHAS, 22 KG DE PAES E 15 KG DE BOLO, CONFORME NF 13, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001924 | 26/07/2011 | 290.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 08 KG DE PAES, 10 KG DE BOLO E 10 FARDOS DE BISCOITO E BOLACHAS, CONFORME NF 13, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2011 | 527.00 | 00051314614487 | JERRY JACKSON VIEIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE PEÇAS DE TNT E CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS - FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/2011, CONFORME NF 004533 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00010521926459 | JOÃO PAULO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA O CENARIO DA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA A FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 004534 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/07/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004536 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/07/2011 | 327.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/07/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004538 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001930 | 27/07/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001931 | 27/07/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 131.000-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/07/2011 | 170.42 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001940 | 28/07/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/07/2011 | 10500.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2009 A 2010, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/07/2011 | 1837.50 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/07/2011 | 3675.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/07/2011 | 5250.00 | 00005755946400 | ROMEU PABLO GARCIA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 2009 E 2010 , CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004544 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2011 | 6203.12 | 29979036000140 | INSS | PARC. 18/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2011 | 1506.15 | 29979036000140 | INSS | PARC. 18/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001938 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: JULHO/2011, CONFORME NF004543 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2011 | 350.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORT) DESTINADO AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 120 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001937 | 28/07/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001945 | 29/07/2011 | 77.25 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 52, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001943 | 29/07/2011 | 1141.36 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 49, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2011 | 700.00 | 00002178405401 | IRANETE LOPES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2011 | 25000.00 | 09313710000146 | WESCLEY BARBOSA DE LIMA (BICHO DE PÉ) | PROVENIENTE AO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, CONFORME NF 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2011 | 35400.00 | 09171536000144 | WADI DE ANDRADE BARROS | PROVENIENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS (PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS E GRUPO GERADOR) NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2011, EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, DE ACORDO COM PROCESSO DE LICITAÇÃO PORCARTA CONVITE N°0013/2011 E NF 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2011 | 5400.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA-WILLAMS NUNES DE ARAUJO | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA (10MX1,5M), 02 BANNERS EM LONA ORTOFONICA (1,10MX2,30M), 500 CARTAZES, 5000 PANFLETOS, 500 ADESIVOS E VEICULAÇÃO DE 67 HORAS DE CARRO DE SOM REFERENTE AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 000015 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2011 | 5000.00 | 04554759000177 | FOGOS SÃO FRANCISCO-RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNICOS, CONSTANTE DA NF 31 DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0001942 | 29/07/2011 | 6481.94 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 16 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001944 | 29/07/2011 | 108.15 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 51, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2011 | 15.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2011 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000296 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 2378.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 04/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2011 | 2473.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 03/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 12.69 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 04/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2011 | 225.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 02/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2011 | 330.78 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO AO MES DE 05/1996, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001946 | 29/07/2011 | 147.60 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 53, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001954 | 29/07/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: JULHO/2011, CONFORME NF 004546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2011 | 500.00 | 00000135986435 | JOSÉ FELIX DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS NAS COMUNIDADES PÉ DO SERROTE E BOQUEIRÃO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA NA COMUNIDADE PÉ DE SERROTE PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES PE DE SERROTE NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2011 | 30.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2011 | 2718.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2011 | 36.00 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 240 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2011 | 105.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (DEBORA ARAUJO CAETANO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2011 | 100.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2011 | 59.85 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 399 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2011 | 83.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO FECICLIC LN30 BRANCO 220V, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 6. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2011 | 2768.70 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 320, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2011 | 32000.00 | 10995679000230 | JUAZEIRO PRODUÇÕES EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME | PROVENIENTE AO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, NO DIA 30/07/2011, EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A NF 26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2011 | 3870.00 | 00010234137797 | UBIRITAN XAVIER LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO E MUSICAL COM 02 TECLADOS E VOZ, COM 02 HORAS DE DURAÇÃO, EM PRAÇA PUBLICA DIA 29/07/2011, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DOS REDEIROS) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2011 | 619.00 | 00071502734400 | JOSÉ CAMPINA DINIZ NETO | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS (FESTA DOS REDEIROS) DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2011 | 1075.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | PROVENIENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DA BANDA ALCIMAR MONTEIRO, QUE SE APRESENTOU EM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A FESTA DOS REDEIROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 005241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2011 | 744.00 | 12918584000168 | BOI FORTE - GIRLENE GOMES DE L. DA NOBREGA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62 REFEICÕES AO PESSOAL DAS BANDAS, QUANDO EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002010 | 02/08/2011 | 294.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002011 | 02/08/2011 | 1575.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES, SENDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NOS PREPARATIVOS PARA AS FESTAS JUNINAS - FESTA DOS REDEIROS, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/08/2011 | 4225.00 | 01721920000161 | ELMA - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS FORRO DO BOM, MULHER CHORONA E BONGI DO BRASIL QUE SE APRESENTOU NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/2011 NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2011 | 800.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00008439707401 | ROBERTA LEITE GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DA VERSÃO 7 DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2011 | 511.68 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (SONEIDE SIMÕES, SAMIRA SIMÕES E EITOR SIMÕES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002008 | 02/08/2011 | 1260.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2011 | 600.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 017845 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2011 | 480.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002009 | 02/08/2011 | 3024.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 252 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 000006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/08/2011 | 108.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2011 | 292.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2011 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2011, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SEPLAG E DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS COM RELAÇÃO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2011 | 60.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 013612, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2011 | 120.00 | 00001864646497 | ANDREZZA DE ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2011 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 060646 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002032 | 03/08/2011 | 540.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 0425551, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002033 | 03/08/2011 | 2040.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 042548, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/08/2011 | 1450.00 | 00005730979410 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM: IMPRESSORAS, MICRO-COMPUTADORES, MONITORES, PROJETORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004595 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/08/2011 | 939.00 | 00005730979410 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E NOBREAK DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004596 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/08/2011 | 1135.01 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE DA NF 128, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2011 | 426.52 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS REDEIROS NA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 45 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00080550347453 | JOÃO FIRMINO DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS - FESTA DOS REDEIROS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE OS DIAS: 29 E 30 DE JULHO DE 2011 COM UM TOTAL DE 20 HOMENS, CONFORME NF 004555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2011 | 2850.00 | 00042865085104 | JOSÉ DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MATEIA DO FORRÓ, NO DIA 30/07/2011, EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS, ANO 3, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004556, CONTRATO FIRMADO E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 012/2011 REALIZADO PELO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/08/2011 | 2270.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE DA NF 127, ANEXA, DESTINADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2011 | 45.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO D. DE FARIAS), CONFORME SEGUE NF 000642 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2011 | 105.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO DANTAS DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0002042 | 04/08/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME SEGUE NF 004557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/08/2011 | 13.58 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/08/2011 | 52.14 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 002960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/08/2011 | 7.15 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/08/2011 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/08/2011 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/08/2011 | 130.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/08/2011 | 239.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/08/2011 | 90.00 | 00055945007404 | ALMIR SOARES CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS DE SOUSA FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/08/2011 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002053 | 08/08/2011 | 7438.08 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 39, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO),MICROONIBUS MNH 8294, MICROONIBUS MNE 4997, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS NPR 6623 E ONIBUS KIO 0880 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/08/2011 | 440.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA), CONFORME SEGUE NF 012099 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002054 | 08/08/2011 | 7437.12 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 36, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002058 | 08/08/2011 | 1033.38 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 41, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002341 | 08/08/2011 | 0.46 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 38, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002057 | 08/08/2011 | 1809.81 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 37, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002056 | 08/08/2011 | 2597.86 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 40, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002055 | 08/08/2011 | 5690.95 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 38, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2011 | 133.74 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONSTANTE DA NF 137, DESTINADO AO SUPLEMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/08/2011 | 984.70 | 00055168841449 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/08/2011 | 264.70 | 00023814497449 | MARINETE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/08/2011 | 264.70 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/08/2011 | 264.70 | 00055164757400 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/08/2011 | 264.70 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/08/2011 | 264.70 | 00007272430478 | LAVOSIER GARCIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/08/2011 | 264.70 | 00078931827415 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/08/2011 | 520.56 | 00010985883472 | SEBASTIAO NICODEMOS GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/08/2011 | 235.78 | 00008442635408 | JHÔNATAS ARAÚJO PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/08/2011 | 213.52 | 00000008573433 | MANOEL VICENTE DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇAO DE VALORES RELATIVO AO PROCESSO TC 04924/2010 ACORDAO APL 00529/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2011 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/08/2011 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2011 | 360.00 | 02261827000346 | ELETROSSAURO - JUCELIO ROCHA DE LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF 1389 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/08/2011 | 1960.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E TESTES ERGOMETRICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/08/2011 | 300.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2011 | 300.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002067 | 10/08/2011 | 3172.50 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 50, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2011 | 110.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 000368 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2011 | 600.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR 6623 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2011 | 3940.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA NNE 4997, KIO 0880 E MNH 8294 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 22 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2011 | 4713.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2011 | 8889.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2011 | 2366.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2011 | 500.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCONTO BANCARIO NA C/C 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2011 | 4200.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 DIAS DE FILMAGEM E TELÕES NA FESTA DOS REDEIROS, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 86 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2011 | 720.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SECENTA) CAMISAS BASICAS FIO 30, DESTINADAS A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE NF 134 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2011 | 40.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS DE S. FARIAS), CONFORME SEGUE NF 000648 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2011 | 1000.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000067 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002066 | 10/08/2011 | 18075.53 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 30/31/32/33/34/35/36/38/39/40 E 41, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2011 | 3255.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOR 9037 E KGZ 3152 DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 72 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2011 | 9056.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JACINTA MARIA DE ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2011 | 45.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DEBORA A. CAETANO), CONFORME SEGUE NF 000649 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2011 | 150.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARLENE XAVIER DE ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2011 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2011 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2011 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2011 | 450.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2011 | 620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2011 | 786.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2011 | 1240.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2011 | 450.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2011 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2011 | 450.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2011 | 620.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2011 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2011 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE JULHO E 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2011 | 22305.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNLO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2011 | 70.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2011 | 8.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2011 | 4900.00 | 00089360443468 | JUSTINO LEANDRO F. NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DEPOSITANDO EM VALAS NO PERCURSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE A MANUTENÇÃO DAS MESMAS, PELA CONTRATADA COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1977, DE PLACA KGB 0198, COMBUSTIVEL: DIESEL, CONFORME SEGUE NF 004558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2011 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-ALERGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE DA COSTA MANDU | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DIA 11/08/2011, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA E NF 004559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00058616810404 | ELIENE ABRANTES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS COMO ORIENTADORA E FACILITADORA NA PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DIA 11/08/2011, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA E NF 004560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Turistica | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Truristíc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002360 | 12/08/2011 | 11846.73 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/08/2011 | 1050.00 | 10875724000132 | ORTHOFACE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NF 31, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Oferecer a População uma melhor Infra-Estrutura | Const. Ampl. Rest. de Praças,Canteiros,Cemitérios,Açougue,Estr.C.Tur.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002358 | 12/08/2011 | 19437.02 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS C/ PINTURA DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002359 | 12/08/2011 | 9233.61 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003682290419 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, MEDINDO 4X70, CONFORME NF 018084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2011 | 265.30 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000375 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2011 | 109.23 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 002976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/08/2011 | 400.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PACTO SOCIAL E DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA AOS MUNICIPIOS E ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROJETO ACESSO CIDADÃO, AO LAZER, ESPORTE, ARTE E CULTURA, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/08/2011 | 75.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PACTO SOCIAL E DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/08/2011 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/08/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/08/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/08/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/08/2011 | 990.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00071407570463 | ROXSANA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS CAMIRINS NO QUE DIZ RESPEITO AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO: FESTA DOS REDEIROS, NOS DIAS 29 E 30/07/2011, CONFORME NF 004561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/08/2011 | 1516.50 | 00071407570463 | ROXSANA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO JANTAR, LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ AO PESSOAL DE APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO: FESTA DOS REDEIROS, NO DIA 30/07/2011, CONFORME NF 004562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00071407570463 | ROXSANA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO JANTAR, LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ AO PESSOAL DE APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO: FESTA DOS REDEIROS, NO DIA 29/07/2011, CONFORME NF 004563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/08/2011 | 600.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CHACARA NOVA VIDA PARA OFICINA DE LAZER DO PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 014740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/08/2011 | 150.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PACTO SOCIAL E DA CONTRAPARTIDA SOLIDARIA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2011 | 517.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TNT) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DOS REDEIROS NA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 0000000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/08/2011 | 7212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2011 | 5586.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/08/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/08/2011 | 75.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/08/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/08/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/08/2011 | 25.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/08/2011 | 8116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002156 | 17/08/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2011 | 200.00 | 00067471269472 | CICERO DAMIÃO FERREIRA ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE ANEXA NF 018130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2011 | 5025.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO VIEIRA NETO), CONFORME CONSTA EM NF 010129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002148 | 17/08/2011 | 100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAMOGRAFIA DIGITAL), CONFORME CONSTA EM NF 000844, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2011 | 90.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA-RETORNO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA CIRILO DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO E NF 000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2011 | 150.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE EXERESE COM ENXERTO (CIRURGIA DE PTERIGIO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO XAVIER GOMES), CONFORME SEGUE NF 0000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2011 | 450.00 | 00080899765491 | MICHELINE MOURA R. VIEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE EXERESE COM ENXERTO (CIRURGIA DE PTERIGIO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO XAVIER GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/08/2011 | 280.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 09 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/08/2011 | 455.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 09 DESTINADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/08/2011 | 805.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 09 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/08/2011 | 833.70 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 5.558 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/08/2011 | 100.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 24/08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/08/2011 | 220.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004566 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/08/2011 | 232.25 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 78 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/08/2011 | 220.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE ACARI NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/08/2011 | 450.00 | 00017368616890 | VANDONY VIEIRA LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MARIA SAIONARA DANTAS MONTEIRO E SUA FILHA MENOR, DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, EM RETORNO A ESTE MUNICIPIO APOS PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM SEU VEICULO PAS/AUTOMOVEL, MARCA GM ZAFIRA CONFORT, ANO/MODELO 2008, DE PLACA APX 7253, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO DO BENEFICIARIO EM ANEXO E NF 004571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/08/2011 | 900.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA (MEI) | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRAULICO DE 02 (DOIS) ESTAGIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO AGRICOLA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/08/2011 | 150.00 | 00038190184415 | UNID.MED.E TOCOGINEC.D/PATOS-MIGUEL A.N. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS PAULINO DE ARAUJO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/08/2011 | 80.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/08/2011 | 300.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ESPEDITO EDUARDO SILVA GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/08/2011 | 150.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/08/2011 | 232.25 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 78 ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/08/2011 | 590.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE ACARI, NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NAS CIDADES DE POMBAL E SOUSA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/08/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/08/2011 | 1700.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA GERAL NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/08/2011 | 1215.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA PODAGEM DE ARVORES EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/08/2011 | 120.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE GOMES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/08/2011 | 164.63 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 55 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/08/2011 | 720.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) COFFEE BREAK E 01 (UM) ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM 11/08/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002183 | 23/08/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004577 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 30/07/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/08/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/08/2011 | 50.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) COFFEE BREAK E 01 (UM) ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 08/08/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/08/2011 | 548.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/08/2011 | 1100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/08/2011 | 900.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ELIZEU JOSE DE SOUSA, MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA DIOCLECIANO LINS E CONJUNTO ANTONIO MARQUES, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/08/2011 | 849.24 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TUBO) CONSTANTE DA NF 354, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2011 | 1190.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004582 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2011 | 2400.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LIXEIROS DE FERROS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 047725 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/08/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2011 | 660.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DE BANDAS MUSICAIS QUANDO DA APRESENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO NA FESTA DOS REDEIROS, CONFORME NF 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/08/2011 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/08/2011 | 3232.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002192 | 24/08/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004578 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2011 | 410.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004581 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/08/2011 | 80.00 | 00003682290419 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 018213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/08/2011 | 232.00 | 00003682290419 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNER E 01 (UMA) FAIXA DESTINADA A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 018214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/08/2011 | 1660.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004580 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2011 | 200.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 175 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/08/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/08/2011 | 1550.00 | 00031290833400 | EDNALDO MARQUES DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004579 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/08/2011 | 10000.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BA-88A BIOCLIN, CONSTANTE DA NF 1913 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/08/2011 | 525.00 | 01699584000106 | ELDER VICTOR DE LIMA EPP | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 50 RESMAS DE PAPEL OFICIO, CONFORME NF 1017, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0002216 | 25/08/2011 | 3032.40 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 10942/10949/11295/11291 E 11287, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/08/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/08/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/08/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/08/2011 | 50.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/08/2011 | 50.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/08/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/08/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/08/2011 | 84.00 | 00059317663400 | JOÃO MARCELO WANDERLEY KADETE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA XAVIER DE FARIAS SOARES), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2011 | 48.18 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME SEGUE NF 002979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002236 | 29/08/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/08/2011 | 4802.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/08/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002235 | 29/08/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/08/2011 | 415.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/08/2011 | 465.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/08/2011 | 465.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/08/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004598 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/08/2011 | 474.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/08/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002238 | 29/08/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: AGOSTO/2011, CONFORME NF 004587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004588 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/08/2011 | 415.00 | 00008985822454 | EVERALDO SILVA CARNEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2011 | 465.00 | 00008985822454 | EVERALDO SILVA CARNEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2011 | 465.00 | 00008985822454 | EVERALDO SILVA CARNEIRO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2011 | 415.00 | 00097725064400 | MARCELINO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2011 | 465.00 | 00097725064400 | MARCELINO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2011 | 465.00 | 00097725064400 | MARCELINO DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2011 | 415.00 | 00002988733465 | SIDNEY FABIO MARQUES DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/08/2011 | 465.00 | 00002988733465 | SIDNEY FABIO MARQUES DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/08/2011 | 465.00 | 00002988733465 | SIDNEY FABIO MARQUES DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/08/2011 | 415.00 | 00001430503700 | VICENTE MONTEIRO XAVIER | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/08/2011 | 465.00 | 00001430503700 | VICENTE MONTEIRO XAVIER | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/08/2011 | 465.00 | 00001430503700 | VICENTE MONTEIRO XAVIER | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/08/2011 | 415.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/08/2011 | 465.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/08/2011 | 465.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - VIAS PUBLICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2011 | 38155.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/08/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDIVAN GOMES TRINDADE JUNIOR), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/08/2011 | 650.00 | 04532250000123 | MEDTEC | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES DOS SITIOS ACARI E BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000167 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/08/2011 | 416.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSIST TEC.LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR DE AR PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 018287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002240 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002241 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/08/2011 | 415.00 | 00004258518425 | JANIO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/08/2011 | 465.00 | 00004258518425 | JANIO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/08/2011 | 465.00 | 00004258518425 | JANIO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE SAUDE - POSTO MEDICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2011 | 26161.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/08/2011 | 545.00 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002234 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: AGOSTO/2011, CONFORME NF 004583 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/08/2011 | 150.00 | 00073932183487 | ANA LUCIA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO CONSELHEIRO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO CMAS NOS DIAS 30 E 31/08 E 01/09 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2011 | 450.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DO CMAS NOS DIAS 30 E 31/08 E 01/09 DE 2011, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/08/2011 | 9004.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.627-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.636-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/08/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002237 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 26.231-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2011 | 22588.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/08/2011 | 41109.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/08/2011 | 10088.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002294 | 30/08/2011 | 322.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 000007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2011 | 545.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2011 | 367.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PEÇAS EM MADEIRA PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002297 | 30/08/2011 | 8321.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 3157/3189/3232/3233 E 3243 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2011 | 275.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | Proveniente aos serviços mecanicos realizado no trator da Sec. de Infra-Estrutura deste Municipio de Vista Serrana-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2011 | 230.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002295 | 30/08/2011 | 460.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 46 REFEIÇÕES, SENDO ALMOÇO E LANCHE, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 000007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2011 | 107.85 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 719 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2011 | 970.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES (MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONDUZINDO PESSOAS DAQUELE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2011 | 950.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002296 | 30/08/2011 | 1127.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 161 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 000007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2011 | 170.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE A UMA CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE FLAVIO ARAUJO GOMES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE THAIS EMANURLLY GOMES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2011 | 110.00 | 00003336231426 | FLAVIO MARTINS MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA KZG 3152 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2011 | 730.00 | 09304782000127 | IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRENIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ITALO ARAUJO NASCIMENTO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2011 | 6265.11 | 29979036000140 | INSS | PARC. 19/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (08/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2011 | 1521.17 | 29979036000140 | INSS | PARC. 19/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (08/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002293 | 30/08/2011 | 1380.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 92 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 000007 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2011 | 840.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2011 | 300.00 | 00006409851499 | FRANCISCA MINERVINO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ABRIGO DOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇAO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL OARA ORNAMENTAÇAO DA FESTA DOS REDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2011 | 300.00 | 00006409851499 | FRANCISCA MINERVINO XAVIER | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ABRIGO DOS PROFISSIONAIS PARA A CONFECÇAO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL OARA ORNAMENTAÇAO DA FESTA DOS REDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2011 | 6.75 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2011 | 839.00 | 00000950557463 | IRAPUAN LOURENÇO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE ANEXO NF 004591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2011 | 43.35 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, JUNTO AO CONTADOR, CONFORME SEGUE NF 002993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2011 | 530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS, REPARO EM IMPRESSORA E CARTUCHOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 001283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0002305 | 31/08/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2011 | 47.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2011 | 2445.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/08/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2011 | 380.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2011 | 333.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/08/2011 | 2399.57 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2011 | 342.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2011 | 17.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2011 | 36.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA XAVIER DE FARIAS SOARES), CONFORME SEGUE NF 000662 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002303 | 31/08/2011 | 6460.94 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 29 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2011 | 612.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/08/2011 | 2315.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2011 | 586.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2011 | 395.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2011 | 255.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2011 | 262.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LASER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2011 | 345.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2011 | 297.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002371 | 01/09/2011 | 402.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 09 FARDOS DE BISCOITO E BOLACHAS, 20 KG DE PAES E 20 KG DE BOLO, CONFORME NF 20, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2011 | 390.65 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO, CEBOLINHA, PIMENTÃO E MAMÃO (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 050042 E 050056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2011 | 499.00 | 00006323560496 | FABIO FERREIRA LOPES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2011 | 499.00 | 00006323560496 | FABIO FERREIRA LOPES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2011 | 499.00 | 00006323560496 | FABIO FERREIRA LOPES | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2011 | 499.00 | 00005173518464 | MARIA GIZELIA DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2011 | 499.00 | 00005173518464 | MARIA GIZELIA DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2011 | 499.00 | 00005173518464 | MARIA GIZELIA DA SILVA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2009, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002365 | 01/09/2011 | 261.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES CONSTANTE DA NF 044891 DESTINADA A CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2011 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2011 | 50.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO GOMES DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002372 | 01/09/2011 | 154.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 06 KG DE PAES, 10 KG DE BOLOS E 03 FARDOS DE BISCOITO E BOLHACHAS CONFORME NF 13, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2011 | 50.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2011 | 25.00 | 00089307380449 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002378 | 01/09/2011 | 1407.45 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 28 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002379 | 01/09/2011 | 5150.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SOM, RAIO X E MAMOGRAFIAS ENTRE OUTROS, CONFORME CONSTA EM NF 000789/905/756, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2011 | 4500.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, CONSTANTE DA NF 104, DESTINADO A OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/09/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/09/2011 | 620.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/09/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO E NF 004599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/09/2011 | 150.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/09/2011 | 900.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 004600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/09/2011 | 385.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO VIEIRA), CONFORME SEGUE NF 000667 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/09/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/09/2011 | 400.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI-ALERGICOS COM VACINAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0002404 | 05/09/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/09/2011 | 1.31 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/09/2011 | 39.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002416 | 06/09/2011 | 5411.43 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 45, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÃO PIPA (LOCADO), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002414 | 06/09/2011 | 1961.84 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 44, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/09/2011 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002415 | 06/09/2011 | 1537.61 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 47, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/09/2011 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/09/2011 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/09/2011 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/09/2011 | 227.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO NO VEICULO KGZ 3152 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 018470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002413 | 06/09/2011 | 7905.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 43, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/09/2011 | 275.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LEDA GOMES DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/09/2011 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002417 | 06/09/2011 | 853.07 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 48, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/09/2011 | 800.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/09/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/09/2011 | 100.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 4997, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 018469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/09/2011 | 296.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO NO VEICULO MNE 4997 E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO NPQ 6535 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 018468 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002412 | 06/09/2011 | 8354.88 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 46, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO),MICROONIBUS MNH 8294, MICROONIBUS MNE 4997, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS NPR 6623 E ONIBUS KIO 0880 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002418 | 06/09/2011 | 1560.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 051560, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/09/2011 | 800.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS, NF 004604 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/09/2011 | 1500.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 11 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0002424 | 08/09/2011 | 836.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 000315, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2011 | 220.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME CITOLOGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALZIRA NEVES F. MONTEIRO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/09/2011 | 150.00 | 00000083086404 | UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MATEUS GOMES XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/09/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/09/2011 | 700.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/09/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004607 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/09/2011 | 300.00 | 00042424755434 | MATINHO ABREU DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE SETEMBRO COM A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004605 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002435 | 12/09/2011 | 1573.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTE DA NF 044882 DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/09/2011 | 4819.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/09/2011 | 8632.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/09/2011 | 2347.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/09/2011 | 500.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCONTO BANCARIO NA C/C 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/09/2011 | 2420.00 | 05686752000171 | J.L.I.CONSTRU€OES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (CAIBROS, RIPAS, LINHAS E TABUAS) CONSTANTES DA NF 17 DESTINADOS A OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/09/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/09/2011 | 740.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/09/2011 | 18000.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/09/2011 | 9250.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/09/2011 | 120.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSE GOMES DE ARAUJO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2011 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/09/2011 | 950.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU E PARES DE LENTES CONSTANTES DA NF 000011, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002450 | 13/09/2011 | 2503.06 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 79, DESTINADO AO FESTIVAL ESPORTIVO PETI/PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/09 E 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/09/2011 | 1410.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNA FUNERAL P01, CONSTANTES EM NF 000023, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/09/2011 | 150.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. B. DE MACEDO | REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALISSON GUEDES), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/09/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO (PATRICIA DANTAS DE FARIAS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/09/2011 | 106.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/09/2011 | 323.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002456 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004608 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002457 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004609 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0002458 | 13/09/2011 | 2000.00 | 00005800678405 | ANDRÉ GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, QUADROS, TEXTOS, ORIENTAÇÃO E CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004610 E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/09/2011 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/09/2011 | 140.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 23 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 4997, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/09/2011 | 371.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTE DA NF 001926 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 4997, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002451 | 13/09/2011 | 5971.55 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 78, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0002468 | 14/09/2011 | 2000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/09/2011 | 2150.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXAS E ESTANDARTES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO COM OS GRUPOS DO CRAS, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004612 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002461 | 14/09/2011 | 2503.06 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 80, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002464 | 14/09/2011 | 1003.20 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0002465 | 14/09/2011 | 800.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 1205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0002466 | 14/09/2011 | 901.92 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF 004611 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0002462 | 14/09/2011 | 9049.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/09/2011 | 57.97 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 003017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002469 | 14/09/2011 | 1100.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 11, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002463 | 14/09/2011 | 18619.63 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 54/53/52/51/50/49/48/47/46/45/44 E 43, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002470 | 14/09/2011 | 1400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 10, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002471 | 14/09/2011 | 1026.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 3321 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0002467 | 14/09/2011 | 475.44 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBRIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/09/2011 | 150.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECILIADOS DE DERMATOLOGIA REALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LIZANDRA M. M. DE ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/09/2011 | 600.00 | 00013305409487 | JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/09/2011 | 25.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/09/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/09/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/09/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/09/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/09/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/09/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/09/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/09/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (Precatório e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2011 | 2000.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | REFERENTE AO ACORDO DO PROCESSO DE Nº 053.2008.000.535-7, MOVIDO POR LUCIA CAVALCANTE MORAIS ARAUJO CONTRA A PREFEITURA DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2011 | 47.03 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/09/2011 | 529.00 | 00071407570463 | ROXSANA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DAS BANDAS FILARMONICAS QUE SE APRESENTARAM JUNTAMENTE COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA DIA 09/09/2011, NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, CONFORME NF 004613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/09/2011 | 1723.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 250, DESTINADO AO FESTIVAL ESPORTIVO PETI/PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/09 E 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002486 | 16/09/2011 | 440.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 051563, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/09/2011 | 448.00 | 00009431646480 | MARIA MARTA GARCIA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA CONSTANTE DA NF 050016/050022 DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/09/2011 | 600.00 | 00055945260487 | MARIA JACELINA FARIAS DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2011, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO I FORUM SOBRE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/09/2011 | 741.00 | 00015549482827 | INACIO MILITAO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2011, CONFORME CONSTA EM NF 004615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/09/2011 | 5025.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0002488 | 16/09/2011 | 2676.74 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 11820/11821/11819 E 11702, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE INDUMENTARIOS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO COM OS GRUPOS DO CRAS, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 004614 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/09/2011 | 279.25 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (CAMILA OLIVEIRA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/09/2011 | 1140.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/09/2011 | 140.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA FARIAS DOS SANTOS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/09/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/09/2011 | 243.00 | 00065972651491 | SERIUMARQUE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, SÃO BENTO E AS COMUNIDADES MARAVILHAS E IPUEIRAS NO MUNICIPIO DE PAULISTA-PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS OU PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/09/2011 | 200.00 | 00067471269472 | CICERO DAMIÃO FERREIRA ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO SITE WWW.VITRINEPATOS.COM DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2011 | 1200.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/09/2011 | 50.00 | 08842213000172 | SINDIC. DOS CONDUTORES AUT. DE VEICULOS RODOVIARIO | PROVENIENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/09/2011 | 120.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/09/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004616 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002514 | 20/09/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 1350 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/09/2011 | 58.74 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 003027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/09/2011 | 8178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/09/2011 | 1100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/09/2011 | 11066.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 498, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/09/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/09/2011 | 330.00 | 04532250000123 | MEDTEC | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E NA MICROCENTRIFULGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000169 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/09/2011 | 40.00 | 00080899765491 | MICHELINE MOURA R. VIEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/09/2011 | 30.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO GOMES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 000843 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/09/2011 | 393.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FAIXAS E BANNER DESTINADO AO FESTIVAL ESPORTIVO PETI/PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/09 E 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/09/2011 | 3300.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) OCULOS DE GRAU COMPLETOS, CONSTANTES DA NF 00001, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/09/2011 | 510.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/09/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/09/2011 | 260.00 | 00079880800400 | IVANILSON ALVES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS LOCADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004620 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002537 | 22/09/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/09/2011 | 600.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-AMBULATORIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FABIO JUNIOR DA SILVA ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 284 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/09/2011 | 200.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VERANEIO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000485 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/09/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/09/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/09/2011 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAG.S.C.LTDA | PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/09/2011 | 270.00 | 00079880800400 | IVANILSON ALVES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/09/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/09/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/09/2011 | 280.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS ESPORTIVOS DESTINADO AO FESTIVAL ESPORTIVO PETI/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/09/2011 | 245.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGEST. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 6451 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002541 | 23/09/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004623 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002529 | 23/09/2011 | 507.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 3357/3361 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002542 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002543 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/09/2011 | 172.20 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 364 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002545 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: SETEMBRO/2011, CONFORMENF 004627 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/09/2011 | 54.60 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 364 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/09/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004629 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002548 | 26/09/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/09/2011 | 438.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002546 | 26/09/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/09/2011 | 145.35 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 969 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/09/2011 | 1000.00 | 12210726000138 | SUPLAY - ELIAS DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DE OFICIO A4, CONSTANTE DA NF 056720 DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002544 | 26/09/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/09/2011 | 729.75 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 4.865 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/09/2011 | 1000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARBITRAGEM E INSCRIÇAO DA VISTA SERRANA FUTEBOL CLUBE, NA COPA DO SERTAO - EDIÇAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2011 | 920.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO 0880, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2011 | 41.69 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 003038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002558 | 28/09/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004635 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/09/2011 | 240.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/09/2011 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/09/2011 | 649.00 | 04532250000123 | MEDTEC | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS E EQIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000170 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/09/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (NEUROLOGIA) NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM CARATER DE URGENCIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE OLIVEIRA DE MEDEIROS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/09/2011 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/09/2011 | 48.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/09/2011 | 263.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/09/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/09/2011 | 6.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/09/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004636 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/09/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/09/2011 | 700.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/09/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/09/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004640 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2011 | 6960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2011 | 5210.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2011 | 12000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO MEDICA DO PSF, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2011 | 4000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO MEDICA DO PSF, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002584 | 30/09/2011 | 294.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2011 | 10142.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2011 | 41648.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2011 | 22879.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2011 | 545.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2011 | 1065.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002585 | 30/09/2011 | 1575.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES, SENDO CAFE, ALMOÇO E JANTAR, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000009 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2011 | 39926.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2011 | 1536.34 | 29979036000140 | INSS | PARC. 20/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (09/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2011 | 6323.72 | 29979036000140 | INSS | PARC. 20/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (09/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2011 | 1245.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2011 | 472.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2011 | 4802.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2011 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002586 | 30/09/2011 | 294.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2011 | 9004.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2011 | 2745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2011 | 133.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 27, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RITA ALMEIDA DA SILVA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2011 | 250.00 | 00005724174464 | CARLOS EUGENIO MONTEIRO FERNANDES | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICO ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ODONTOLOGICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (GENILSON GARCIA DE ARAUJO JUNIOR), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002587 | 30/09/2011 | 1029.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 147 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2011 | 26292.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2011 | 545.00 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/10/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/10/2011 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/10/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/10/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/10/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/10/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/10/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/10/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/10/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/10/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/10/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/10/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002663 | 03/10/2011 | 225.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE PAES, CONFORME NF 16, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2011 | 50.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002668 | 03/10/2011 | 8858.99 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NF DE N° 32 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002669 | 03/10/2011 | 7791.03 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 55, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002670 | 03/10/2011 | 1413.04 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 50, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2011 | 2754.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002674 | 03/10/2011 | 1995.67 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 54, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002671 | 03/10/2011 | 548.19 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 51, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002673 | 03/10/2011 | 5401.55 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 53, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÕES PIPA (LOCADOS), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2011 | 1144.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002661 | 03/10/2011 | 510.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 102 KG DE PAES, CONFORME NF 16, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0002672 | 03/10/2011 | 7725.54 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 52, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO),MICROONIBUS MNH 8294, MICROONIBUS MNE 4997, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS NPR 6623 E ONIBUS KIO 0880 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002637 | 03/10/2011 | 192.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES, 10 KG DE BOLOS E 05 FARDOS DE BISCOITOS E BOLACHAS, CONSTANTES DA NF 20 DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002638 | 03/10/2011 | 284.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE PAES, 17 KG DE BOLO E 05 FARDOS DE BISCOITO E BOLACHAS, CONFORME NF 20, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002660 | 03/10/2011 | 122.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 24,4 KG DE PÃES, CONSTANTES DA NF 16 DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002662 | 03/10/2011 | 90.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE PÃES, CONSTANTES DA NF 16 DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00008439707401 | ROBERTA LEITE GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DA VERSÃO 7 DO CADASTRO UNICO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME SEGUE NF 004641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2011 | 762.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 381 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/10/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/10/2011 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/10/2011 | 2.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/10/2011 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DA FUNASA, PARA TRATAR DOS CV 1481/07 E TC/PAC - 0289/08, CONFORME TELEGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/10/2011 | 112.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002692 | 05/10/2011 | 1780.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E RADIOGRAFIA, CONFORME CONSTA EM NF 93, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/10/2011 | 40.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 43.641-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/10/2011 | 75.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TELA, CONFORME NF 7, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/10/2011 | 714.58 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 32 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/10/2011 | 342.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS EM MALHA CONSTANTES DA NF 118, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/10/2011 | 58.00 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS (LINHAS, ELASTICOS E FIOS) CONSTANTES DA NF 119, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/10/2011 | 700.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000011 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/10/2011 | 2875.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0002698 | 06/10/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/10/2011 | 500.00 | 12905046000139 | PATOSONLINE.COM - MARCOS OLIVEIRA ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NF 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/10/2011 | 106.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/10/2011 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/10/2011 | 147.34 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3199 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/10/2011 | 981.61 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3199 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/10/2011 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO LOPES FILHO), CONFORME SEGUE NF 1190 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/10/2011 | 740.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 37 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/10/2011 | 180.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 14 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/10/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/10/2011 | 3500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | PROVENIENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ITALO NASCIMENTO ARAUJO RAMOS), CONFORME SEGUE NF 30 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/10/2011 | 1030.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 38 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/10/2011 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 13 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/10/2011 | 500.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCONTO BANCARIO NA C/C 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/10/2011 | 200.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO XAVIER ALVES E MARIA RITA GOMES WANDERLEY), CONFORME NF 000069 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/10/2011 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/10/2011 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2011 | 1280.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2011 | 699.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, DAS CRIANÇAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NF 127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2011 | 470.00 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS, PIRULITOS E CHOCOLATES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, DAS CRIANÇAS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NF 72 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/10/2011 | 398.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BICICLETAS ARO 26, DESTINADAS A BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de Saúde Bucal da População | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/10/2011 | 9000.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO, CONSTANTE DA NF 2045 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/10/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/10/2011 | 7.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/10/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/10/2011 | 410.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA VITORIA MONTEIRO DE ARAUJO), CONFORME SEGUE NF 972 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/10/2011 | 200.00 | 00081802935800 | IEDA GONÇALVES LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE ANESTESIA PARA REALIZAR O EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA VITORIA MONTEIRO DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0002729 | 13/10/2011 | 425.20 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 12138 E 12135, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/10/2011 | 256.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/10/2011 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/10/2011 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0002947 | 13/10/2011 | 2676.74 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 11820/11821/11819 E 11702, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/10/2011 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/10/2011 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/10/2011 | 546.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/10/2011 | 48.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/10/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/10/2011 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002750 | 14/10/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 1467 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/10/2011 | 15.67 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 500.601-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/10/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (TEREZA GOMES DE FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/10/2011 | 94.50 | 01057866000100 | INTERFACE -ODONTO RADIOLOGISTA ASSOCIADOS S C LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS E ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NF 1282, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/10/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/10/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/10/2011 | 340.00 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | REFERENTE SESSÃO DE CINEMA PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF 4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/10/2011 | 785.00 | 00092944736434 | KATYA SUENIA RAMALHO FRAGOSO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 KG DE BOLO CONFEITADO ARTESANALMENTE DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004644 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/10/2011 | 1617.00 | 01281009000180 | MARIA TEREZA DE S. QUEIROZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E BARRACAS (PIPOCA, ALGODÃO DOCE E SORVETE), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONSTANTES EM NF 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/10/2011 | 150.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/10/2011 | 85.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE A ESTADIA NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011 E RETORNO A ESTE MUNICIPIO APOS A 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/10/2011 | 150.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/10/2011 | 85.00 | 00005367091490 | HOSANEIDE XAVIER GOMES E OUTRAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE A ESTADIA NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011 E RETORNO A ESTE MUNICIPIO APOS A 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/10/2011 | 150.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/10/2011 | 85.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE A ESTADIA NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011 E RETORNO A ESTE MUNICIPIO APOS A 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/10/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/10/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/10/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/10/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/10/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0002786 | 17/10/2011 | 18240.00 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 55/56/57/58/59/60/61/62/63 E 64, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/10/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/10/2011 | 28.80 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 192 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/10/2011 | 200.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/10/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/10/2011 | 200.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/10/2011 | 4000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/10/2011 | 5025.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/10/2011 | 48.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DA CIDADE DE PATOS A ESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004645 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/10/2011 | 547.00 | 00055169090404 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A VIAGENS DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE POMBAL, MALTA, SÃO BENTO E AS COMUNIDADES MARAVILHA E IPUEIRA MUNICIPIO DE PAULISTA/PB, UTILIZANDO O VEICULO PAS/MOTOCICLE MARCA YAMAHA/YBR 125K, FABRICAÇÃO/MODELO 2008, PLACA MOB 0154/PB, TRANSPORTANDO ENCOMENDAS OU PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF 004646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/10/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/10/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/10/2011 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/10/2011 | 28.35 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 189 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/10/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/10/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/10/2011 | 70.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/10/2011 | 8908.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/10/2011 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/10/2011 | 31.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/10/2011 | 36.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/10/2011 | 54.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/10/2011 | 36.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/10/2011 | 54.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/10/2011 | 36.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/10/2011 | 109.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENO DE GUIAS E RECOLHIMENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut. Conselho Tutelar/ e dos Direitos da Criança e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/10/2011 | 125.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPIA CT WEB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/10/2011 | 120.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE-VERSA E DURANTE A ESTADIA NO PERIODO DE 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002787 | 18/10/2011 | 5689.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 3475/3474/3476 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 004652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/10/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/10/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/10/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/10/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/10/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/10/2011 | 590.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE ACARI, NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NAS CIDADES DE POMBAL E SOUSA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002813 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/10/2011 | 11791.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/10/2011 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002822 | 19/10/2011 | 603.41 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF 99, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/10/2011 | 740.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/10/2011 | 18706.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/10/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002821 | 19/10/2011 | 790.20 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF 97, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/10/2011 | 2582.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002820 | 19/10/2011 | 3966.30 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 100, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002823 | 19/10/2011 | 567.10 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF 98, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/10/2011 | 170.00 | 41148982000140 | FRANK MOTO PEÇAS - ANTONIO FRANCINALDO M. DE OLIVE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO MOTO LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000047 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/10/2011 | 8746.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/10/2011 | 4919.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002824 | 20/10/2011 | 1085.05 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 102, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Turistica | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Esportivas e Truristíc | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002942 | 20/10/2011 | 7141.74 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/10/2011 | 525.00 | 41148982000140 | FRANK MOTO PEÇAS - ANTONIO FRANCINALDO M. DE OLIVE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO MOTO LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000048 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002837 | 20/10/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/10/2011 | 1550.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 519, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/10/2011 | 3876.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 518, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Oferecer a População uma melhor Infra-Estrutura | Const. Ampl. Rest. de Praças,Canteiros,Cemitérios,Açougue,Estr.C.Tur.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002940 | 20/10/2011 | 7873.47 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/10/2011 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/10/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004655 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contrução, Ampliação e/ou Reforma da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0002941 | 20/10/2011 | 16237.04 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/10/2011 | 1100.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/10/2011 | 120.00 | 41148982000140 | FRANK MOTO PEÇAS - ANTONIO FRANCINALDO M. DE OLIVE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO, TROCA DE BIELA, RETIFICA DE MOTO E SERVIÇOS DE MOTOR NOS VEICULOS MOTO LOTADA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 000046 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/10/2011 | 120.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/10/2011 | 545.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KATIANE OLIVEIRA DE MEDEIROS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002836 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004657 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/10/2011 | 112.50 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/10/2011 | 180.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (GENILZA FARIAS DE SOUZA E MARIA DO SOCORRO XAVIER GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/10/2011 | 360.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (GENILZA FARIAS DE SOUZA E MARIA DO SOCORRO XAVIER GOMES), CONFORME SEGUE RECIBO E NF 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/10/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/10/2011 | 250.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADORES NOS VEICULOS VERANEIO E AMBULANCIA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/10/2011 | 51.30 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 342 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/10/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/10/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/10/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/10/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/10/2011 | 123.45 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 823 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/10/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2011 | 2000.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA GERAL DAS ENTRADAS DA CIDADE E DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/10/2011 | 1700.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA GERAL DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/10/2011 | 300.00 | 00079735983400 | DAMIÃO GARCIA DE ARAÚJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURÃO ARTESANAL DESTINADOS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORME NF 004661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/10/2011 | 280.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS TRATORES E CARRO PIPA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/10/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/10/2011 | 145.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS, CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004662 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2011 | 650.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADORES NOS VEICULOS DE PLACAS: MNE-4997, MNH-8294 E KIO-0880 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/10/2011 | 567.45 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 3.783 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/10/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004667 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Aquisição de Terrenos e Desapropriação de Imóveis p/ Construção de obr | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/10/2011 | 3000.00 | 00004818458449 | JOSÉ PINHEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE TERRAS, EM DOIS TRECHOS SITUADOS NO SITIO ACARI MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO E ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CIDADE DE MALTA-PB NA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE 2011, SOB Nº R-1, MATRICULAS: 2793 (1º TRECHO) 2794 (2° TRECHO), NO LIVRO 2-M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/10/2011 | 544.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2011 | 628.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/10/2011 | 200.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO DO CALÇAMENTO E TELECENTRO DAS COMUNIDADES ACARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/10/2011 | 450.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/10/2011 | 450.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/10/2011 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE A EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2011 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0002870 | 25/10/2011 | 212.60 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 12328, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0002871 | 25/10/2011 | 1020.40 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 12329 E 12331, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/10/2011 | 250.00 | 00002536957403 | RANIERE CAVALCANTE MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002873 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004668 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002875 | 26/10/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002874 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002880 | 27/10/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004672 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/10/2011 | 5.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/10/2011 | 1700.00 | 00009961334450 | MARCIO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA MURADA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, MANUTENÇÃO DA GALERIA DAS RUAS SADY WANDERLEY E DEOCLECIANO GOMES LINS, CONSTRUÇÃO DE 54 MTS DE GALERIA NA RUA MANOEL RODRIGUES, NESTA CIDADE, CONFORME NF 004671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/10/2011 | 230.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/10/2011 | 304.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/10/2011 | 2899.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR MOVEL CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/10/2011 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/10/2011 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA AO CONSELHO DO IDOSO, SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/10/2011 | 1200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2 RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/10/2011 | 550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE A PACOTE CIRURGICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANA MARIA BRITO DE GUERRA), CONFORME SEGUE NF 34 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/10/2011 | 599.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/10/2011 | 910.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/10/2011 | 545.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/10/2011 | 700.00 | 00049187945487 | ROSIMERE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/10/2011 | 26641.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/10/2011 | 545.00 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/10/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/10/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/10/2011 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/10/2011 | 545.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/10/2011 | 9078.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/10/2011 | 4802.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/10/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/10/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/10/2011 | 599.50 | 00003373522404 | MARIA EVANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/10/2011 | 545.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/10/2011 | 38293.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/10/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/10/2011 | 2761.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/10/2011 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/10/2011 | 545.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/10/2011 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/10/2011 | 476.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/10/2011 | 1065.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/10/2011 | 43877.86 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/10/2011 | 22897.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/10/2011 | 545.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/10/2011 | 545.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/10/2011 | 9942.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/10/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/10/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/10/2011 | 6960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/10/2011 | 17768.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/10/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/10/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2011 | 5808.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUINHENTAS E VINTE E OITO (528) CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004677 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2011 | 1152.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NOVENTA E SEIS (96) SHORTS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004678 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2011 | 450.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRINTA (30) CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004679 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2011 | 6386.92 | 29979036000140 | INSS | PARC. 21/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2011 | 1551.66 | 29979036000140 | INSS | PARC. 21/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2011 | 150.00 | 00006176570417 | JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR-BOMBA DAS COMUNIDADES BOQUEIRÃO, SACO E PÉ DE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004676 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0002928 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0002929 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2011 | 980.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU CONSTANTES DA NF 000013, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direito do IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2011 | 1090.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM TELA DE LCD, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CONFORME CONSTA EM NF 200 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002927 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0002963 | 01/11/2011 | 95.20 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 9162, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002968 | 01/11/2011 | 980.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000010 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2011 | 1080.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BALANÇAS DIGITAIS CONSTANTE DA NF 2092 DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2011 | 140.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ESMERALDINA OLIVEIRA DA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2011 | 238.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO NO VEICULO KGZ 3152 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 5 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2011 | 700.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 004681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0002986 | 01/11/2011 | 1376.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 21, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002965 | 01/11/2011 | 280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000010 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2011 | 150.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 03 FAIXAS CONSTANTES DA NF 5, DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2011 | 250.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 75, CENTRO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE REFORMA NO PREDIO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002967 | 01/11/2011 | 1400.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEIÇÕES, SENDO CAFE E ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000010 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2011 | 1900.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NA LIMPEZA GERAL DAS ENTRADAS DA CIDADE E DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2011 | 75.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002966 | 01/11/2011 | 280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000010 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2011 | 384.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO NO VEICULO KIO 0880 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXO NF 5 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003006 | 03/11/2011 | 540.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE PAES E 20 KG DE BOLOS, CONFORME NF 24, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.973-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/11/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004683 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/11/2011 | 700.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/11/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/11/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004686 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003008 | 03/11/2011 | 220.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE PÃES, CONSTANTES DA NF 24 DESTINADO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003009 | 03/11/2011 | 142.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE PÃES E 6 KG DE BOLOS, CONSTANTES DA NF 24 DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/11/2011 | 400.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO HUMORISTICA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011 EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/11/2011 | 150.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO HUMORISTICA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2011 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0002997 | 03/11/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/11/2011 | 3750.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 URNA FUNERAL P01, CONSTANTES EM NF 000036, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/11/2011 | 1440.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SÃO MIGUEL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE 03 APLICAÇÕES DE FORMOL, 03 GRINALDAS E 03 TRANSLATOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 11 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003007 | 03/11/2011 | 156.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE PAES E 8 KG DE BOLOS, CONFORME NF 24, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003013 | 04/11/2011 | 2070.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E RADIOGRAFIAS, CONFORME CONSTA EM NF 227, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003014 | 04/11/2011 | 578.28 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NF 12432, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0003015 | 04/11/2011 | 1373.50 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 12430, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0003016 | 04/11/2011 | 1455.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 12429, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2011 | 4956.66 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL CONSTANTE DA NF 2107 DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/11/2011 | 607.43 | 08329849000115 | SUDEMA SUP.DE ADM. DO MAIO AMBIENTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/11/2011 | 6872.08 | 08329849000115 | SUDEMA SUP.DE ADM. DO MAIO AMBIENTE | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003022 | 07/11/2011 | 6066.98 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 59, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÕES PIPA (LOCADOS), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003019 | 07/11/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003020 | 07/11/2011 | 2013.61 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 58, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/11/2011 | 36.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO TECNICA (II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA), NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003024 | 07/11/2011 | 6369.04 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 57, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037, VERANEIO BSQ 6018 E MOTO MOC 7049 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003021 | 07/11/2011 | 2264.95 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 61, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/11/2011 | 11400.00 | 09139551000539 | SEBRAE | PROVENIENTE A CAPACITAÇÃO EM 09 OFICINAS E 02 CURSOS, PARA AS FAMILIAS E GRUPOS SOCIAIS ASSITIDOS PELO CRAS, CASA DA FAMILIA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 08 A 25 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 13790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003023 | 07/11/2011 | 7906.44 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 60, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO),MICROONIBUS MNH 8294, MICROONIBUS MNE 4997, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS NPR 6623 E ONIBUS KIO 0880 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/11/2011 | 800.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/11/2011 | 225.00 | 00066411890404 | CASCILIA GOMES VANDERLEI | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/11/2011 | 225.00 | 00006739880409 | CAMILA PINHEIRO XAVIER | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/11/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/11/2011 | 90.00 | 00055945007404 | ALMIR SOARES CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS DE SOUSA FARIAS), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/11/2011 | 40.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCAS DE SOUSA FARIAS), CONFORME SEGUE NF 41 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/11/2011 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/11/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Implantação de Sinais de TV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/11/2011 | 6200.00 | 19690445000179 | HITACHI KOKUSAI LINEAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE TV EM VHF E 01 (UM) CONVERSOR DE CANAL EM UHF, DESTINADO A IMPLATAÇÃO DE SINAL DE TV NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/11/2011 | 120.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (FABIO JUNIOR DA SILVA ARAUJO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2011 | 300.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (EVERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA), CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EMANEXO, CONFORME NF 004689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/11/2011 | 300.00 | 00006588749694 | OCELIO LACERDA DE LUCENA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCIVANIA FARIAS DO NASCIMENTO), CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO, CONFORME NF 004690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2011 | 300.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (WANDERLAN SIMÕES DE ARAUJO), CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO, CONFORME NF 004691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2011 | 580.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE ACARI, NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NAS CIDADES DE POMBAL E SOUSA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2011 | 1680.00 | 00085586188449 | FERNANDO T. O. JUCA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ORTOPEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE LISTA DE BENEFICIARIOS, NF 004693 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003042 | 10/11/2011 | 1782.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 3566/3574 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2011 | 700.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000070 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/11/2011 | 11994.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003272 | 10/11/2011 | 4016.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003274 | 10/11/2011 | 7592.47 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003269 | 10/11/2011 | 1562.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2011 | 1.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/11/2011 | 620.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/11/2011 | 18598.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003268 | 10/11/2011 | 1752.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2011 | 500.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DESCONTO BANCARIO NA C/C 6.971-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/11/2011 | 2540.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/11/2011 | 9214.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/11/2011 | 4922.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003267 | 10/11/2011 | 4683.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003270 | 10/11/2011 | 953.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003271 | 10/11/2011 | 976.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/11/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/11/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/11/2011 | 195.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 1.300 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/11/2011 | 93.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 31 ENCADERNAÇÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/11/2011 | 1388.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, DA ALUNA DLEAN DA SILVA GARCIA, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/11/2011 | 282.56 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, DA ALUNA MARIA DA PENHA SILVA DE ARAUJO, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/11/2011 | 694.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE AGOSTO/2011, DA ALUNA DLEAN DA SILVA GARCIA, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/11/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/11/2011 | 126.19 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 003108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0003065 | 11/11/2011 | 3805.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/11/2011 | 500.00 | 12905046000139 | PATOSONLINE.COM - MARCOS OLIVEIRA ALVES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE NF 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/11/2011 | 415.00 | 00003016130440 | GERALDO MARGELA GUEDES QUEIROZ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, CONFORME NF 004696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/11/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/11/2011 | 250.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS N°113, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/11/2011 | 9285.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/11/2011 | 15.67 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 500.601-2. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/11/2011 | 557.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/11/2011 | 5025.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/11/2011 | 750.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DO CARROÇÃO E DO HIDRAULICO DO TRATOR, CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMEÇA E CONSERTO DE UMA BOMBA DE 02 CAVALOS, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003073 | 16/11/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 1574 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/11/2011 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PREDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/11/2011 | 50.00 | 00003173889401 | IOLANDA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/11/2011 | 150.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2011, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/11/2011 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO EM C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/11/2011 | 207.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 062880 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003080 | 16/11/2011 | 20124.91 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NF 65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/11/2011 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/11/2011 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003273 | 16/11/2011 | 850.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/11/2011 | 450.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINAS A MOTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/11/2011 | 130.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (MIGUEL IZIDRO DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/11/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/11/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003096 | 18/11/2011 | 1302.19 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DAS NF 12650/12653/12652 E 12651, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/11/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004698 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003089 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003090 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003091 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003092 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003093 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003094 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0003095 | 18/11/2011 | 1700.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS PROJETOS DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS E NF 004706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00051254310444 | GIRLÃNDIA FERNANDES DE MEDEIROS VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/11/2011 | 25.00 | 00056628633853 | ILDO XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/11/2011 | 37.50 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/11/2011 | 75.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/11/2011 | 1440.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/11/2011 | 167.76 | 09646827001466 | BIG BEN - NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO , CONFORME SEGUE NF 541 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/11/2011 | 980.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA CONSTANTE EM NF 2187, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/11/2011 | 3192.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003104 | 21/11/2011 | 3140.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 062004, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003105 | 21/11/2011 | 664.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 062013, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/11/2011 | 700.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DO 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 91 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/11/2011 | 25.00 | 00004688464410 | JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/11/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/11/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/11/2011 | 75.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/11/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/11/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/11/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/11/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/11/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/11/2011 | 300.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ELIAS PEREIRA DA SILVA E MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA), CONFORME NF 45 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/11/2011 | 180.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2011 | 1440.00 | 00002997234450 | FABRICIO J. C. MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 12 (DOZE) CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, NO DECORRER DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME SEGUE NF 004708, RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/11/2011 | 513.79 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTES DA NF 145, DESTINADA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003107 | 22/11/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004707 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/11/2011 | 119.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/11/2011 | 598.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/11/2011 | 1850.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) METROS DE GALERIA NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES, ENTRE AS RUAS JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO E SADY WANDERLEY, BEM COMO RETOQUE DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 004712 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/11/2011 | 120.00 | 00006159889460 | ANTONIO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 004713 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/11/2011 | 280.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS TRATORES, CARRO PIPA E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2011 | 130.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA TRATOR, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2011 | 1983.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DESTINADO AS REFORMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE ANEXO NF 695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2011 | 439.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINAS A MOTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003140 | 23/11/2011 | 1195.88 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF 125, DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/11/2011 | 106.48 | 08849551000136 | PIRAO DE QUEIJO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE PODER EXECULTIVO, CONFORME SEGUE NF 003114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003141 | 23/11/2011 | 4285.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULO DE GRAU POPULARES, CONSTANTES DA NF 00003, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003138 | 23/11/2011 | 1589.11 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO CONSTANTE EM NF 124, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/11/2011 | 665.34 | 00008117201445 | HUGO ARAÚJO GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 4.669 FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/11/2011 | 141.28 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE AGOSTO/2011, DA ALUNA MARIA DA PENHA SILVA DE ARAUJO, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2011 | 170.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS, CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004715 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2011 | 550.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 08 VENTILADORES DE PAREDE COM REBUBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÃO GERAL, DOS VENTILADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003139 | 23/11/2011 | 1484.11 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF 123, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/11/2011 | 300.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR E REVISÃO DE ESTALAÇÃO GERAL DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00076028658472 | ANA PAULA DO NASCIMENTO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DURANTE A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2011, TENDO COMO TEMA CENTRAL: CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/11/2011 | 356.00 | 00003921928451 | JOELSON TORRES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DE ESTALAÇÃO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0003144 | 24/11/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004716 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/11/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/11/2011 | 2946.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/11/2011 | 14.80 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | PROVENIENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/11/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/11/2011 | 241.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/11/2011 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/11/2011 | 1050.00 | 10875724000132 | ORTHOFACE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO ORTODONTICO CONSTANTES DA NF 80, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/11/2011 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTEGEM DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR NO PSF DO CENTRO, MONTAGEM DO COSNULTORIO ODONTOLOGICO COM COMPRESSOR NO SITIO ACARI I, MONTAGEM DO COMPRESSOR NO SITIO ACARI II E CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000173 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003167 | 25/11/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004718 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/11/2011 | 250.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM EVENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/11/2011 | 800.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 000013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE-ESCOLAR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003192 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/11/2011 | 545.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO VISANDO INSTIMULAR A CRIATIVIDADE, PROPORCIONAR O ACESSO DOS JOVENS A SERVIÇOS PUBLICOS E SUA PARTICIPAÇÃO EM ENVENTOS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS, CULTURAIS E DE ESPORTE E LAZER, NO AMBITO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003191 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: NOVEMBRO/2011, CONFORMENF 004722 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/11/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/11/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/11/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/11/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/11/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/11/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/11/2011 | 170.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 79, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOÃO XAVIER DE FARIAS), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003188 | 28/11/2011 | 2504.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3645/3646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003189 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/11/2011 | 520.00 | 09286576000131 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003193 | 28/11/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003190 | 28/11/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003194 | 29/11/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/11/2011 | 350.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ESTUDO ANATOMOPATOLOGICO) NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO (ANA MARIA BRITO GUERRA), CONFORME NF 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/11/2011 | 250.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 165 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/11/2011 | 550.00 | 00000006853480 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA (50)CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004726 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00043662900491 | HILTON SILVA DE FIGUEIREDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 45 PESSOAS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N°, QUADRA H-21, LOTE 10 PRAIA DE CARAPIBUS NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONFORME NF 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0003249 | 30/11/2011 | 1400.28 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROJOVEM, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0003250 | 30/11/2011 | 1602.36 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 1708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0003254 | 30/11/2011 | 1200.84 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2011 | 6872.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2011 | 17825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2011 | 980.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 15 DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2011 | 10740.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2011 | 545.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2011 | 23262.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2011 | 60776.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2011 | 1065.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0003251 | 30/11/2011 | 2201.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2011 | 2290.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2011 | 960.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00006208808480 | THIAGO MACHADO DE MELO CABRAL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXCURSÃO DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NF 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2011 | 630.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 15 DESTINADA A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2011 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2011 | 9633.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2011 | 545.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2011 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2011 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2011 | 199.98 | 00002865841820 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 1/3 DE FERIAS/2011, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2011 | 420.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BUTIGÃO DE GAS DE CONZINHA, CONFORME CONSTA EM NF 15 DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2011 | 910.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2011 | 700.00 | 00049187945487 | ROSIMERE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2011 | 599.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2011 | 27897.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003253 | 30/11/2011 | 1503.24 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2011 | 6711.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0003199 | 30/11/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2011 | 332.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2011 | 3602.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2011 | 1800.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003252 | 30/11/2011 | 1900.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2011 | 413.90 | 08305627000243 | COPY PAPER=DANTAS E MELO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 18 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2011 | 5.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2011 | 4755.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2011 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2011 | 448.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2011 | 6450.75 | 29979036000140 | INSS | PARC. 22/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2011 | 1567.14 | 29979036000140 | INSS | PARC. 22/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2011 | 411.46 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2011 | 2345.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2011 | 2279.37 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2011 | 467.16 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003205 | 30/11/2011 | 1634.37 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO EM PÓ, TINTAS E OUTROS MATERIAIS CONTANTE DA NF 389 DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2011 | 39719.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2011 | 599.50 | 00003373522404 | MARIA EVANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2011 | 726.65 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2011 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/12/2011 | 350.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DE JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0003300 | 01/12/2011 | 20134.76 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O ARQUIVO DA PREFEITURA CONFORME NF 108 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2011 | 24.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2011 | 105.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NF 740 DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/12/2011 | 25.00 | 00007272405449 | DORIAN SOUSA FARIAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003286 | 01/12/2011 | 95.70 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE PAES E 5,1 KG DE BOLOS, CONFORME NF 30, DESTINADOS AOS LANCHES DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003294 | 01/12/2011 | 700.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/12/2011 | 430.50 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NF 1178 DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2011 | 160.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE CURSOS E OFICINAS A SEREM PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 EM PARCERIA COM O SEBRAE, NAS PRINCIPAIS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DE VISTA SERRANA, NO PERIODO DE 30 E 31/10/2011, CONFORME NF 4773 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2011 | 242.25 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (KIVIA SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/12/2011 | 246.30 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (CAYO SILVA), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082011 | 0003673 | 01/12/2011 | 1373.50 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NF 12430, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/12/2011 | 350.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E OUTROS DURANTE A 2ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA DATA DE 01/12/2011, CONFORME SEGUE NF 35 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/12/2011 | 512.00 | 00009431646480 | MARIA MARTA GARCIA VIEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA CONSTANTE DA NF 064314 DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003287 | 01/12/2011 | 540.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE PAES E 20 KG DE BOLOS, CONFORME NF 30, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003293 | 01/12/2011 | 280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000012 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/12/2011 | 1630.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTE DA NF 14 REALIZADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH 8294, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/12/2011 | 4956.66 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL CONSTANTE DA NF 2107 DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003288 | 01/12/2011 | 190.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 26,8 KG DE PÃES E 8 KG DE BOLOS, CONSTANTES DA NF 30 DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003289 | 01/12/2011 | 164.00 | 08573521000140 | JOSE RODRIGUES MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KG DE PÃES E 12 KG DE BOLOS, CONSTANTES DA NF 30 DESTINADO AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.965-5, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/12/2011 | 638.52 | 00005342648408 | ANA ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MANGA (GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR) CONSTANTE DA NF 064323 DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/12/2011 | 25.00 | 00088549330400 | EDILSON SOARES MONTEIRO | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/12/2011 | 700.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003314 | 02/12/2011 | 2338.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3682/3679/3681 E 3683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/12/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 002739 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/12/2011 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.178-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/12/2011 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO (MARIA ROSANGELA BENVINDA DE OLIVEIRA), CONFORME NF 54 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/12/2011 | 161.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS | PROVENIENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA, TIPO POÇO TUBULAR PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/12/2011 | 258.48 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS | PROVENIENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA, TIPO ADUTORA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/12/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/12/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO PROGRAMA PAIF (CASA DA FAMILIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004730 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 05/12/2011 | 1976.00 | 02930465000177 | ALDEMIR FELIPE DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/12/2011 | 282.56 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DA ALUNA MARIA DA PENHA SILVA DE ARAUJO, MATRICULADA NA FIP, NO 2° SEMESTRE LETIVO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/12/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/12/2011 | 250.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA HELENA GUEDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/12/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-I, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/12/2011 | 350.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO N° 137, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/12/2011 | 200.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 50, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/12/2011 | 2484.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/12/2011 | 12986.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/12/2011 | 4885.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/12/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004731 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/12/2011 | 300.00 | 00002657189458 | GIVANILDO FARIAS DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DESTA CIDADE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCO FELIX DA SILVA), CUJO TERMO DE DOAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, ENCONTRAM-SE EM ANEXO, CONFORME NF 004734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/12/2011 | 200.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/12/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/12/2011 | 200.00 | 00004234565474 | MARIA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/12/2011 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 91, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/12/2011 | 200.00 | 00055169040482 | JOÃO XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N°157, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/12/2011 | 380.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE PEÇAS (ARMAÇÕES EM FERRO) PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/12/2011 | 160.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/12/2011 | 446.00 | 01984052000102 | CAMPLAST=PATRICIA EMBALAGENS lTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONSTANTE DA NF 265, DESTINADO AO SUPLEMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/12/2011 | 150.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO, S/N ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/12/2011 | 110.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/12/2011 | 180.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS-RETORNO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (KATIANE DA SILVA DINIZ E FRANCISCO MANOEL DE SOUSA), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/12/2011 | 90.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SABRINA TAVARES DE ARAUJO), CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/12/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/12/2011 | 200.00 | 00021955018472 | MARIA DO CARMO ARAUJO BEZERRA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N° - FUNDOS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/12/2011 | 180.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSE JEREMIAS DO NASCIMENTO N° 185-II, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE: DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/12/2011 | 300.00 | 00085320480482 | CARMELITA GOMES LINS | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO N° 160, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003439 | 06/12/2011 | 8201.14 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONSTANTE EM NF 39 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/12/2011 | 200.00 | 00003374065457 | VERA LUCIA DE FARIAS OLIVEIRA | PROVENIENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/12/2011 | 180.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO N° 134, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - O55, REFERENTE AO MES DE: NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/12/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/12/2011 | 150.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/N°, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/12/2011 | 18877.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/12/2011 | 250.00 | 00006313313445 | GILSON GARCIA DE ARAUJO SEGUNDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO 75, CENTRO, ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE REFORMA NO PREDIO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/12/2011 | 72.50 | 08921342000156 | WILLIAM S BAR E REST. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR, CONFORME SEGUE NF 003488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/12/2011 | 114.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS (PRESTADORES DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/12/2011 | 740.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/12/2011 | 50.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/12/2011 | 20.00 | 00004771134430 | LUCELIA FERNANDES DE OLIVEIRA BARRETO | PROVENIENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO TECNICA (II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA), NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/12/2011 | 1300.00 | 00093110707420 | FRANÇUALDO DA COSTA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO E MANUTENÇÃO EM 03 MOTORES ELETRICOS, CONFORME CONSTA EM NF 1 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/12/2011 | 240.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO E AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 60 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/12/2011 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VERANEIO E AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 47 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/12/2011 | 12125.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/12/2011 | 712.61 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COENTRO, CEBOLINHA E MAMÃO (GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 064297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/12/2011 | 1520.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6623 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 61 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/12/2011 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 48 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/12/2011 | 1533.50 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DAS 09 (NOVE) OFICINAS E 02 (DOIS) CURSOS REALIZADOS PELO SEBRAE EM PARCERIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 08 A 25 DE NOVEMBRO/2011, BENEFICIANDO 300 PESSOAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/12/2011 | 370.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/12/2011 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/12/2011 | 408.76 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/12/2011 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/12/2011 | 3795.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/12/2011 | 399.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/12/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/12/2011 | 1090.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/12/2011 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/12/2011 | 647.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/12/2011 | 492.40 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/12/2011 | 6711.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/12/2011 | 285.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/12/2011 | 599.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/12/2011 | 910.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/12/2011 | 525.00 | 00049187945487 | ROSIMERE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/12/2011 | 26386.54 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/12/2011 | 317.92 | 00008929673406 | WELIDA DE ARAUJO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/12/2011 | 599.50 | 00003373522404 | MARIA EVANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/12/2011 | 38293.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/12/2011 | 355.00 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/12/2011 | 302.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/12/2011 | 557.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 424 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2011 | 10158.33 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/12/2011 | 6872.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/12/2011 | 436.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/12/2011 | 499.58 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/12/2011 | 355.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/12/2011 | 41448.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13°/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/12/2011 | 10578.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/12/2011 | 22717.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/12/2011 | 46.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.971-X A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/12/2011 | 432.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/12/2011 | 1745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/12/2011 | 776.76 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERRE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 62 DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/12/2011 | 262.50 | 11409957000102 | JAIME A. DE MEDEIROS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LASER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2011 | 275.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/12/2011 | 545.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/12/2011 | 458.34 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/12/2011 | 9932.08 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/12/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/12/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2011 | 0.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE O 13 SALARIO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO(COMPLEMENTAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2011 | 800.00 | 00001211381439 | MARLEIDE XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 LANCHES AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003444 | 12/12/2011 | 1644.56 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 67, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO) DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003443 | 12/12/2011 | 6929.90 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 66, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE FIRE FLEX (LOCADO), MICROONIBUS MNE 4997, ONIBUS NQF 5635, MICROONIBUS NPR 6623 E ONIBUS KIO 0880 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/12/2011 | 75.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012 E NORMAS DE PROCEDIMENTO DE ADESÃO E CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS NO SIMEC, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE-VERSA, PARA RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 2012 E NORMAS DE PROCEDIMENTO DE ADESÃO E CADASTRAMENTO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS NO SIMEC NO DIA 24/08 DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003442 | 12/12/2011 | 6486.99 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 65, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS MOTO, CAMINHÕES PIPA (LOCADOS), TRATOR FORD E TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VINTE (20) VASSOURAS COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE VASSOURAS COM MATERIAL RECICLAVEL (PET) DESTINADAS A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003440 | 12/12/2011 | 6393.55 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 63, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO MILLE ECONOMY MYY 2431 E UNO MILLE ECONOMY MYY 6011 (LOCADOS), VERANEIO KGZ 3152, AMBULANCIA MOR 9037 E VERANEIO BSQ 6018 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/12/2011 | 640.00 | 00000126423474 | JOSEANE ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE ACARI, NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA NAS CIDADES DE POMBAL E SOUSA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/12/2011 | 790.00 | 00026240165468 | João Pereira Neto | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUINZE (15) BOLSAS EM LONA DESTINADAS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE: AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 004739 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003453 | 12/12/2011 | 3634.50 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, CONFORME CONSTA EM NF 392, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000062011 | 0003441 | 12/12/2011 | 2517.92 | 11086567000149 | POSTO UNIÃO LTDA - COM. VAREJISTA DE COMB. P/ VEIC | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NF 64, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT HEF 6632 (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00051254310444 | GIRLÃNDIA FERNANDES DE MEDEIROS VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/12/2011 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/12/2011 | 545.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/12/2011 | 130.00 | 00005414836418 | ELMAZA SOUZA TORRES CRUZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO VERANEIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/12/2011 | 4590.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF 139/137 DOS VEICULOS AMBULANCIA E VERANEIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/12/2011 | 990.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSIST TEC.LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 84 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/12/2011 | 75.00 | 00003697531433 | JOSEYSA ERIKA LIMA DOS SANTOS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2011, PARA ULTIMO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/12/2011 | 3760.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONFORME NF 136/138 DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNH 4997 E MNE 8294 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/12/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/12/2011 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXA NF 003450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003465 | 14/12/2011 | 1672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 3724 E 3712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/12/2011 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXA NF 003449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/12/2011 | 150.00 | 00014881977415 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO (SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA), CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/12/2011 | 1450.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/12/2011 | 600.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000071 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003473 | 15/12/2011 | 917.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003474 | 15/12/2011 | 392.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/12/2011 | 25.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/12/2011 | 15.67 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/12/2011 | 7.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0003472 | 15/12/2011 | 1020.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/12/2011 | 113.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13°/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/12/2011 | 5025.00 | 00078874165404 | JURANDY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/12/2011 | 2450.00 | 00073656461449 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GABINETES ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003482 | 16/12/2011 | 1310.40 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DAS NF 12869 E 12858, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/12/2011 | 75.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/12/2011 | 2100.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PE€AS LTDA. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES DA NF 324 DESTINADA AO VEICULO VERANEIO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/12/2011 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003488 | 19/12/2011 | 3000.00 | 00076265072668 | PEDRO PINHEIRO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL/RN E RECIFE/PE, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 1993/1994 PARTIC. COR AZUL, PLACA BSQ 6018 PB, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004741 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/12/2011 | 718.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/12/2011 | 382.43 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOSÉ ROBERTO XAVIER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2011 | 10878.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2011 | 2725.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2011 | 7303.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/12/2011 | 8778.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/12/2011 | 10578.75 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/12/2011 | 22642.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/12/2011 | 1065.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/12/2011 | 545.00 | 00031804277878 | FRANCIGEUDA DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2011 | 28.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/12/2011 | 260.00 | 00003372565436 | FABIANA GOMES DE FARIAS E OUTRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 03 ONIBUS E 02 MICROONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 004744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/12/2011 | 446.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/12/2011 | 600.00 | 00007670267488 | FLAVIANO LINHARES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2011 | 600.00 | 00008278778469 | VERLANDIA RODRIGUES XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2011 DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2011 | 233.34 | 00007463242439 | MARILIA PEREIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/12/2011 | 1745.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2011 | 16151.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, RELATIVO AO 13º/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003495 | 20/12/2011 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES (FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA E CONTROLE DE FROTA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 1574 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/12/2011 | 3795.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00003374097499 | WERLANEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2011 | 700.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE ANEXA NF 004742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0003528 | 20/12/2011 | 5500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004743 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2011 | 390.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/12/2011 | 3602.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2011 | 9258.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 13.017-6 A FAVOR DA ENERGIZA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/12/2011 | 56.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2011 | 2200.00 | 10735435000138 | LINK INTERNET | VALOR RERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL N°0001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/12/2011 | 545.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2011 | 10040.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, RELATIVO AO 13º/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2011 | 27499.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2011 | 599.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/12/2011 | 545.00 | 00002630167496 | MAILSON DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/12/2011 | 910.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/12/2011 | 700.00 | 00049187945487 | ROSIMERE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003524 | 20/12/2011 | 424.80 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DAS NF 13248, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003525 | 20/12/2011 | 19524.45 | 02095892000187 | FARMACIA JOÃO PAULO II - MARIA DE SOUSA ALMEIDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE DAS NF 76/77/78/79/80/81/82/83/84/85, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2011 | 280.00 | 00002963240430 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 04 AR CONDICIONADOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GELAGUA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 004747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2011 | 25.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/12/2011 | 6402.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004623220419 | IOLANDA FERREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2011 | 545.00 | 00004623220419 | IOLANDA FERREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO AO 13º SALARIO/2011 DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2011 | 38293.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/12/2011 | 172.00 | 00003597780466 | ALCIONE ALVES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 004745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2011 | 600.00 | 00010299809420 | EVANDRO DA SILVA CARNEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE EMPREITADA GLOBAL NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO-FIO EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTAS DE FIM DE ANO, CONFORME NF 004746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/12/2011 | 599.50 | 00003373522404 | MARIA EVANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/12/2011 | 545.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00040125220197 | ANANIAS ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/12/2011 | 54.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/12/2011 | 200.00 | 00038190184415 | UNID.MED.E TOCOGINEC.D/PATOS-MIGUEL A.N. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (HELENA ALVES MONTEIRO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/12/2011 | 700.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/12/2011 | 168.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003567 | 21/12/2011 | 5038.75 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DAS NF 13101/13100/13103 E 13102, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/12/2011 | 600.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SEC. DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0003537 | 21/12/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00051254310444 | GIRLÃNDIA FERNANDES DE MEDEIROS VANDERLEI | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO(A) SERVIDOR(A) LOTADO(A) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/12/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/12/2011 | 14.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/12/2011 | 3011.63 | 04205329000140 | TIM CELULAR CENTRO SUL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/12/2011 | 58.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/12/2011 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL (EMISSÃO DE EXTRATOS, EMISSÃO DE ARQUIVO-REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRAMENTO DE PASEP), OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004751 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/12/2011 | 960.00 | 00000947693467 | ALINY GOMES MORAIS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/12/2011 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2011 | 408.34 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/12/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/12/2011 | 1100.00 | 00005366847400 | IRIS DARC ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/12/2011 | 1100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/12/2011 | 1100.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KYEW ALMEIDA DE ALBURQUERQUE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/12/2011 | 545.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO DO IDOSO, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DA FAMILIA, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/12/2011 | 210.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 186 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/12/2011 | 17825.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/12/2011 | 6872.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/12/2011 | 82.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/12/2011 | 25.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003571 | 23/12/2011 | 250.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DAS NF 13338, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/12/2011 | 425.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA NF 175 DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA DOS SANTOS | PROVENIENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO DIA 24 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/12/2011 | 800.00 | 00006690000435 | ONALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DIA 24 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/12/2011 | 545.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO VISANDO INSTIMULAR A CRIATIVIDADE, PROPORCIONAR O ACESSO DOS JOVENS A SERVIÇOS PUBLICOS E SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E MANIFESTAÇÕES ARTISTICAS, CULTURAIS E DE ESPORTE E LAZER, NO AMBITO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/12/2011 | 545.00 | 00096608730420 | JOSELENE FERNANDES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FORMAÇÃO TECNICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/12/2011 | 545.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL AOS JOVENS BENEFICIARIOS DA CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003576 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00002747878490 | JEANDYLERE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO CONTRATADO COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, MARCA FIAT, FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2006, PLACA MON 7049, RELATIVO AO MES DE: DEZEMBRO/2011, CONFORMENF 004756 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003575 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00054518709420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2009, DE PLACA MZD 3562, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003574 | 26/12/2011 | 3300.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELO CONTRATADO COM O VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, M. BENZ/710, ANO DE FABRICAÇÃO MODELO: 1999/1999, COR VERMELHA, PLACA CRY 0058, SERRA NEGRA DO NORTE/RN, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE: DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003577 | 26/12/2011 | 1990.00 | 00001970942878 | DOMINGOS VIEIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DE VISTA SERRANA-PB PELO CONTRATADO COM O VEICULO CAR/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO 1980, ANO DE FABRICAÇÃO 1979, DE PLACA KKY8781, COMBUSTIVEL: DIESEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE NF 004757 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/12/2011 | 9529.55 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DA NF 2, DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/12/2011 | 3964.45 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE DA NF 4, DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003578 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003579 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00006004517470 | JOSE GARCIA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 6011, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/12/2011 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/12/2011 | 150.00 | 00007415535464 | WEDSON DE ARAUJO FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SEC. DE SAUDE NO DICON-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Oferecer a População uma melhor Infra-Estrutura | Const. Ampl. Rest. de Praças,Canteiros,Cemitérios,Açougue,Estr.C.Tur.P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0003669 | 26/12/2011 | 11207.67 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AÇOUGUE MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENT | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Construção, Ampliação e/ou Restauração de Matadouro Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0003670 | 26/12/2011 | 21175.07 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CURRAIS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/12/2011 | 3975.45 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO CONSTANTE DA NF 3, DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contrução, Ampliação e/ou Reforma da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0003671 | 26/12/2011 | 13623.12 | 11005231000104 | CONSTRUTORA MR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA EM BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003589 | 27/12/2011 | 2400.00 | 00027681386491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, PELO CONTRATADO COM O VEICULO MIS/CAMIONETA, MARCA FORD/ECO SPORT, XLS 1.6 FLEX, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2008/2009, PARTIC, COR VERMELHA, PLACA HEF 6632 MG, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF 004774 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF 004775 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 004776 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF 004777 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF 004778 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF 004779 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF 004780 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF 004781 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/12/2011 | 537.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E CONSULTORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004782 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/12/2011 | 80.00 | 00002536957403 | RANIERE CAVALCANTE MOREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMETRIO E IMPEDAUCIOMETRIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/12/2011 | 689.00 | 03345331000151 | MC GADELHA DE SA LTDA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONSUL SLIM BRANCA DESTINADA A POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 33899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003605 | 27/12/2011 | 897.10 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NF 148, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003606 | 27/12/2011 | 2000.00 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 147, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003607 | 27/12/2011 | 1380.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 075770, ANEXA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003591 | 27/12/2011 | 825.45 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 149, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DOS BENEFICIADOS DO PETI/PROJOVEM, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/12/2011 | 1120.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA - JOSE JOVINO ALVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU SIMPLES CONSTANTES DA NF 0000018, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003603 | 27/12/2011 | 825.45 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 151, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003604 | 27/12/2011 | 582.90 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 150, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003608 | 27/12/2011 | 540.00 | 00002060320488 | JOSE WILSON DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E COSTELA BOVINA, CONFORME CONSTA EM NF 075775, ANEXA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/12/2011 | 2000.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/FMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/12/2011 | 6200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 02 PROJETORES E 02 IMPRESSORAS JP DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/FMS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003609 | 28/12/2011 | 1080.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS CONSTANTE DA NF 287, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0003612 | 28/12/2011 | 3203.04 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUE NF 2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003614 | 28/12/2011 | 3401.82 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000112011 | 0003615 | 28/12/2011 | 2802.48 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2011 | 5940.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA, MODELO CG 125 FAN KS, DE COR VERMELHA, COMBUSTIVEL GASOLINA, MODELO 2012, FABRICAÇÃO 2011 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 22741. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2011 | 200.07 | 04408012000100 | JC MALHAS E AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS CONSTANTES DA NF 170, DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA OS FESTEJOS DE FIM DE ANO NA CIDADE, CONFORME NF 170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003616 | 28/12/2011 | 8000.68 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2011 | 5940.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA, MODELO CG 125 FAN, COR VERMELHA, COMBUSTIVEL GASOLINA, FABRICAÇÃO 2011, MODELO 2012, CONSTANTE NA NF 22740 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003610 | 28/12/2011 | 2600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NF 286, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003613 | 28/12/2011 | 4000.08 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003611 | 28/12/2011 | 800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES, CARIMBOS E REQUISIÇÕES DE COMPRAS CONSTANTE DA NF 284, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0003617 | 28/12/2011 | 5001.36 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2011 | 490.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 173 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2011 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLORIDOS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 274 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2011 | 2100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL, CONSTANTES DA NF 273, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/12/2011 | 5.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 16.849-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/12/2011 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/12/2011 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 9.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/12/2011 | 58.00 | 60746948129158 | BANCO DO BRASDESCO S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/12/2011 | 1582.77 | 29979036000140 | INSS | PARC. 23/60 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - SEGURADO, COMPETENCIA (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/12/2011 | 6515.22 | 29979036000140 | INSS | PARC. 23/240 - PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.9660 - PATRONAL, COMPETENCIA (12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0003639 | 29/12/2011 | 3400.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 004764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Implantação de Sinais de TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/12/2011 | 1250.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003908 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003641 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DA POPULACAO EM GERAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLER ECONOMY, MARCA FIAT, MODELO 2009, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, DE PLACA MYY 2431, COMBUSTIVEL: ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/12/2011 | 4980.99 | 07376687000294 | LOJAS BUGARY-JG DISTRIBUIDORA LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROS DETINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção dos Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/12/2011 | 600.00 | 00004763001426 | ALAN JONH DE LIMA MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004765 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003624 | 29/12/2011 | 2293.00 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE EM NF 146, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção de Programas Básicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/12/2011 | 3400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/12/2011 | 1658.40 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE DA NF 2015 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/12/2011 | 1175.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, CONSTANTE DA NF 2016 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/12/2011 | 160.04 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, CONSTANTE DA NF 2017 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/12/2011 | 913.54 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EDUCATIVO, CONSTANTE DA NF 2018 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 60% (Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/12/2011 | 31971.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/12/2011 | 600.00 | 04554759000177 | FOGOS SÃO FRANCISCO-RAIMUNDA ARLANE DAVID SILVEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNICOS, CONSTANTE DA NF 47 DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS DE FIM DE ANO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/12/2011 | 9390.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO(COMPLEMENTAÇÃO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/12/2011 | 3420.00 | 00007462528460 | JEDDSON MONTEIRO TRINDADE COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: RUA JOÃO FRANCISCO FILHO - ORNAMENTAÇÃO DA POSTEAÇÃO E ARVORE DE NATAL, PRAÇA MANOEL LEANDRO - ILUMINAÇÃO E CONFECÇÃO DE PRESENTES, PRAÇA SÃO JOSÉ - PAINEL FELIZ 2012 E ORNAMENTAÇÃO DOS POSTES, CONSTANTES EM NF 004770 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/12/2011 | 640.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo | Desenvolvimento das Atividades Culturais, Deposto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/12/2011 | 960.00 | 00007089544486 | VALDEBAN MONTEIRO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DEPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2011 | 700.00 | 00097954993434 | OMAR MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA COMUNIDADE ACARI A SEDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/12/2011 | 1935.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM ADOLESCENTE E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 004771 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/12/2011 | 2150.00 | 00015315879844 | FRANCISCO EUDES PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 004772 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/12/2011 | 600.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NUNES E BRITO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NF 00001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003654 | 30/12/2011 | 3705.00 | 09594044000161 | VANESSA OPTICA-MARIA PATRICIA DE S. N. CHAVES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULO E LENTES OFTALMICAS COM GRAU, CONSTANTES DA NF 00006, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2011 | 1440.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2 E LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003650 | 30/12/2011 | 700.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0003652 | 30/12/2011 | 599.00 | 08194720000147 | LABVITA - LABORATORIO CLINICO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF 51, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2011 A 28/12/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082011 | 0003653 | 30/12/2011 | 360.06 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIRA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DAS NF 13490/13483, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003655 | 30/12/2011 | 6309.59 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONSTANTE EM NF 44 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003649 | 30/12/2011 | 175.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES, SENDO SOMENTE ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 000013 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/12/2011 | 600.00 | 00003868305416 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º/2011, CONFORME SEGUE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0003644 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00060215127404 | HERON MARTINS FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME SEGUE NF 004768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Manutenção da Secretaria de Adminitração e Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003642 | 30/12/2011 | 1740.00 | 00071410759415 | VALNEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA FAZER VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, PELA CONTRATADA COM O VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, MARCA FIAT, ANO/MODELO 2006, DE PLACA HXF 2012/PB, COMBUSTIVEL:ALCOOL-GASOLINA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF 004767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024