| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202010 | 0000051 | 03/01/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DO PROVEDOR WRLINK, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 540.00 | 00079834752415 | FRANCISCO CICERO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 600.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO SERVICO REFERENTE A MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 220.00 | 00004543102428 | AVONALDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 450.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZADE VIAS PUBLICAS E PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 350.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 850.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DAPREFEITURA DE VIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DESOUSA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 100.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DA LICITACAO N§28/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002415464430 | GIVANILDO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPARO EM PNEUS DE CARROCAS DE MAO E MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 200.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 350.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICANAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 375.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAEM RUAS E AVENIDAS, BEM COMO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 158.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,DO NUMERO3547-1076,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1755.00 | 00000767685466 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW MUSICAL COMLOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAODO EVENTO VIEIROCULTURA,PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 329.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPREDIO DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO, NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 362.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPREDIO DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRADOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1059.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPREDIO DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIANA PACIENTE A SRA.MARIA DAS DORES VITAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM SEU VEICULO MOTO,A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 400.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANA PAREDE DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ARARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA DE HEMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 1151.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 93.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2011 | 1542.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00020589107453 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAS DE MADEIRAS,DESTINADAS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2011 | 1646.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE CADASTRAMENTO, EXTRATO DE TERMO ADITIVOS,AVISOS DE LICITACAO,HOMOLOGACAO EATA DE REGISTRO DOS PREGOES N§25 E 26/2010 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIOOFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0000311 | 07/01/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAOE MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2011 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2011 | 400.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROTORES, DESTINADOS AOS MOTORES ELETRICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SAO DIOGO E CACHOEIRA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2011 | 300.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEAO CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA,REVISAO GERALE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000345 | 07/01/2011 | 1219.80 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 570 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000353 | 07/01/2011 | 577.80 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 270 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADA ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000361 | 07/01/2011 | 1159.88 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 542 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2011 | 1122.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MOTOR BOMBA 0P4 0,75HP220V 60HZ,COM SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 07/01/2011 | 1450.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA ELETRICA DE 3.0CV 380V TRIFASICA JUNTAMENTE COM UMA CHAVE DEPARTIDA DIRETA DE 3.0CV/380V AC-4, DESTINADASAO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CARRETAO DOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 07/01/2011 | 1608.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO,SENDO:VALVULAS DE RETENCAO PVC,ROLAMENTOS, SELOS MECANICOS,PARTIDA DIRETA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)TONERS,DESTINADOS AMAQUINA XEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMAIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2011 | 3060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE FEVEREIRO/2010.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000477 | 10/01/2011 | 1579.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 610 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000507 | 10/01/2011 | 1017.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 380 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 140.00 | 00003351438494 | JOSE LEANDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETIRADAE RECOLOCACAO DE BOMBA SUBMERSA E COMO TAMBEMREVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DA REFERIDABOMBA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAODOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2011 | 650.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E TROCA DE SELOS DEMOTOR ELETRICO, PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO E FERRO ELETRICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 220.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000469 | 10/01/2011 | 119.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 42 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAE SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000515 | 10/01/2011 | 3847.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.700LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000485 | 10/01/2011 | 1502.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 580 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0000493 | 10/01/2011 | 4261.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.620 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0000523 | 10/01/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE PREVENCAODO CANCER UTERINO E MAMA,COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRA SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 101.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPS-3107/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 435.60 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MATER.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ZINCO,DESTINADO A MANUTENCAODO TELHADO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 278.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 102.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2011 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/01/2011 | 177.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2011 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOUMBURANA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO N§03/2011 EPUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAON§25/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2011 | 43.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§16.610-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2011 | 8651.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 40,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2011 | 5627.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2011 | 5165.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2011 | 164.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2011 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOUMBURANA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2011 | 2911.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2011 | 2680.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33 E 62,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2011 | 459.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2011 | 459.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2011 | 459.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2011 | 1298.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2011 | 4561.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2011 | 4019.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2011 | 1308.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2011 | 1637.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 23 E 73, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2011 | 130.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2011 | 152.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2011 | 761.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2011 | 1395.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2011 | 1854.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2011 | 312.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDEM BANCARIA DE DIVERSOS PAGAMENTOS,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2011 | 744.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2011 | 608.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2011 | 120.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2011 | 332.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2011 | 1081.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2011 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2011 | 204.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2011 | 667.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE ACORDO JUDICIAL,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/01/2011 | 90.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 17/01/2011 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000269-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0001015 | 17/01/2011 | 18000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICADA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO CONTRATO N§00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/01/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIAEM DIVERSOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2011 | 125.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1000 DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2011 | 249.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TELEFONIA MOVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS,NO PERIODO DE 13/11/2010 A 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2011 | 1726.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2011 | 70.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2011 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DE LICITACOES, HOMOLOGACAO EEXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL N§29/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISNO DIARIO OFICIAL E JORNAL AUNIAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2011 | 2723.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MERCADO E LAVANDERIAPUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/01/2011 | 240.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§01,02,03/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2011 | 240.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§04 E 05/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2011 | 1100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2011 | 4052.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2011 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2011 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/01/2011 | 227.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/01/2011 | 938.30 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICO,TAIS COMO:PLASTICOS,JARRA,COPOS,XICARAS,CALDEIRAO,BACIAS, BALDE,BANDEJA,COLHERES,ETC., DESTINADOSAOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA E DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2011 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2011 | 190.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2011 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA UNIDADE DO PETI E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 24/01/2011 | 527.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:COXIM DO CAMBIO,RETENTOR DO VOLANTE,SILICONE,JOGO DE PASTILAS DE FREIO,FILTRO DE AR,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIADE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 24/01/2011 | 380.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEAOS SERVICOS DE SUSPENSAO E TRANSMISSAO COMPLETO,SERVICOS DE PASSE NO CUBO E SERVICO DESOLDA QUE SERA REALIZADO NO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/01/2011 | 2387.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO, TAISCOMO:FERRO,DISJUNTOR,TUBOS EM GERAL, ADESIVOSPVC,CAIXA DAGUA,ETC., DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/01/2011 | 234.80 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS,TAIS COMO: ASSENTO SANITARIO, FECHADURAS, PREGOS, ROLO ESPUMA,ETC.,DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2011 | 340.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2011 | 220.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2011 | 322.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES QUE SERAO SERVIDOSAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/01/2011 | 700.00 | 00051873923449 | JOSE AELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2011 | 380.00 | 00091118395468 | LAMARTINI SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TROCA DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/01/2011 | 750.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE PINTURA DE TAMBORES DE LIXO,SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR E PORTOESDO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001325 | 26/01/2011 | 4300.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2011 | 760.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO TIPO F-4000 DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO TIMES DEFUTEBOL DO MUNICIPIO,COM DESTINO AS CIDADESCIRCUNVIZINHAS,DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUTEN€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2011 | 1517.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DETRAVES,DESTINADAS A CAMPOS DE FUTEBOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/01/2011 | 48.58 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:CAFE E ACUCAR,DESTINADOS A MANUTENCAO DACOPA COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 27/01/2011 | 461.42 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:DETERGENTE,SABAO EM BARRA,AGUA SANITARIA EDESINFETANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/01/2011 | 84.33 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:CAFE E ACUCAR,DESTINADOS A MANUTENCAO DACOPA COZINHA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 27/01/2011 | 965.67 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:DETERGENTE,DESINFETANTE,SABAO EM BARRA, CERA LIQUIDA,BALDE PLASTICO,AROMATIZANTE, ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SAODESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2011 | 13.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2011 | 1169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES,SENDO:EXTRATO DE TERMO ADITIVO N§01/2011EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO, AVISOS DAS LICITACOES N§07,08,09 E 10/2011, HOMOLOGACAO DOPREGAO PRESENCIAL N§28/2010 E PUBLICACAO DEPORTAIAS, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/01/2011 | 43.80 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/01/2011 | 271.20 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/01/2011 | 130.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZADOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/01/2011 | 670.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA LIMPEZA DOPREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/01/2011 | 350.00 | 08341448000180 | F.LOPES MARTINS-SUPERMERCADO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2011 | 8028.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 12¦(DECIMA SEGUNDA)PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2011 | 1940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2011 | 1654.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2011 | 7180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(MAN E ADM SERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/01/2011 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/01/2011 | 1080.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2011 | 45305.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2011 | 30708.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2011 | 4519.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2011 | 3790.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2011 | 3717.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2011 | 2640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2011 | 23974.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/01/2011 | 5922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/01/2011 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2011 | 4932.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2011 | 240.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§02,11 E 12/2011 DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/01/2011 | 320.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§06,07 E 08/2011 DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 28/01/2011 | 240.00 | 08811663000106 | S A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAL N§01,09 E 10/2011 DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/01/2011 | 337.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/01/2011 | 87.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2011 | 65.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NOMES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTAN§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2011 | 183.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2011 | 4240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2011 | 2274.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2011 | 4090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2011 | 2760.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2011 | 6244.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2011 | 8329.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2011 | 12432.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2011 | 5520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2011 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2011 | 656.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2011 | 6560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/01/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/01/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/01/2011 | 2840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/01/2011 | 5087.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS ALIMENTADOS DA REFERIDAINSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002224 | 31/01/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0002348 | 31/01/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001961 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESSE ORGAO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/01/2011 | 622.20 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.E EMPRE SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002186 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0002275 | 31/01/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/01/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PREVENCAO DO CANCER-UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTODE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRIA MAIS COLPOSCOPIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0002429 | 31/01/2011 | 3930.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO:BLOCOS DE RECEITUARIOS,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,FOLHAS DE AVEIAM, FICHAS DE REGISTROPERMAMENTE DE VACINAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002488 | 31/01/2011 | 3776.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.420 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002496 | 31/01/2011 | 1346.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 520 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002534 | 31/01/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Inexigível | 000032010 | 0002020 | 31/01/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATOEM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2011 | 650.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0002127 | 31/01/2011 | 1800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002151 | 31/01/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002160 | 31/01/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0002178 | 31/01/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0002241 | 31/01/2011 | 500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JANEIRO/2011.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0002313 | 31/01/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0002445 | 31/01/2011 | 560.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: CAPAS DE PROCESSOS E BLOCOS DE REGISTRO DE CHAMADAS INTERUBARNAS, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2011 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NOMES DE JANEIRO/2011.VCONFORME DEBITO NA CONTAN§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOCACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002003 | 31/01/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0002135 | 31/01/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0002143 | 31/01/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0002208 | 31/01/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0002216 | 31/01/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000112010 | 0002232 | 31/01/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0002259 | 31/01/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0002283 | 31/01/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0002321 | 31/01/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0002330 | 31/01/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEIS,PARA ABASTECIMENTODAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002356 | 31/01/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0002372 | 31/01/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0002381 | 31/01/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002453 | 31/01/2011 | 116.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 45 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOLOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002500 | 31/01/2011 | 2960.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.320 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001953 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0002194 | 31/01/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0002267 | 31/01/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO\2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0002305 | 31/01/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIAMARIQUINHA,NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0002437 | 31/01/2011 | 1980.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO:DIARIOS DE CLASSE,FICHAS DE REGISTRO DE ATIVIDADES,CARIMBOS DE MADEIRA E BOLETINS INFORMATIVOS ANO LETIVO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002470 | 31/01/2011 | 155.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GRAXA,DESTINADA A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2011 | 307.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/01/2011 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DO MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS, COMO FACILITADOR DE CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/01/2011 | 540.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DE CRIANCAS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADOR DEESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2011 | 850.00 | 00090451295404 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0002291 | 31/01/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/01/2011 | 702.00 | 00004485123430 | JOAO PEREIRA BASTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PRATICA CORPORAL COM OS GRUPOS DETERCEIRA IDADE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001996 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/01/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/01/2011 | 550.00 | 09291887000199 | CASA DE CARNES AFONSO KEHRLE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0002461 | 31/01/2011 | 1662.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 642 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0002119 | 31/01/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM ASSESSORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTEMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERPENDENCIAS NA GIDUR,SUDEMA,FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003554887447 | FRANCISCA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2011 | 110.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO:PROTETORDO CARTER, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0002542 | 01/02/2011 | 256.80 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 120 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2011 | 3880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2011 | 160.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2011 | 868.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2011 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0002551 | 01/02/2011 | 599.20 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 280 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADA ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0002569 | 01/02/2011 | 2358.28 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.102 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2011 | 1501.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2011 | 940.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DOABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2011 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TEFONICO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2011 | 353.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LAVANDERIA PUBLICA EALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2011 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO LABORATORIO DEANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2011 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2011 | 310.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAMEDICA QUE SERA REALIZADA EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIAEM DIVERSOS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2011 | 1088.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:TINTAS,SELADOR E MASSA CORRIDA, DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2011 | 355.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI E PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/02/2011 | 26.24 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/02/2011 | 780.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/02/2011 | 470.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/02/2011 | 585.00 | 00004245715448 | JOSE SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL REFERENTE ARECONSTRUCAO E REFORMA NA PASSAGEM MOLHADA DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/02/2011 | 440.00 | 00002636431403 | ANTONIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE ROCO AS MARGENS DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SANTA GERTRUDES E NA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 03/02/2011 | 820.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POLDACAODE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/02/2011 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SAO DIOGO E BONFIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/02/2011 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAIS N§11 E 12/2011,TOMADA DE PRECOS N§02/2010,COMO TAMBEM TERMO DE RATIFICACAO DE LICITACAO N§01/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/02/2011 | 130.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AMANUTENCAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB PERTENCENTE AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | CONSTRU€ÇO DA PRACA DE EVENTOS E RECREA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002844 | 04/02/2011 | 22071.40 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONSTRUCAO DE 01(UMA)PRA€A PUBLICA NA SEDEDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATODE REPASSE N§281.409-52,PROGRAMA MTUR/TURISMONO BRASIL. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 04/02/2011 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE EXAME DE HITEROSALPINGOGRAFIAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 04/02/2011 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:COXIM DO AMORTECEDOR,JOGO DE PASTILHA DE FREIO,BUCHA DA BANDEJA, FILTRO DE COMBUSTIVEL,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA NPS-3107/PB LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 04/02/2011 | 390.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO:REVISAO DE FREIOS E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO E DE LIMPEZADOS BICOS INJETORES,QUE SERA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPS-3107/PB LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 04/02/2011 | 400.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO,SENDO:REMOCAO E SOLDA DO CARTER,SERVICO DE TROCA DE UMBRACO DE ARTICULACAO E BIELETA DO ESTABILIZADOR,COMO TAMBEM,REMOCAO E ADAPTACAO DAS COLUNAS DOS AMORTECEDORES,QUE SERA REALIZADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 04/02/2011 | 740.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO,SENDO: DESCARBONIZACAO,TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE ECARTER,TROCA DE FEIXES DE MOLA E SUSPENSAOTRASEIRA,COMO TAMBEM, REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA P/TROCA DE GARFOS, QUE SERA REALIZADO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX-1257/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 04/02/2011 | 210.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO,SENDO:REMOCAO DO TANQUE,TROCA DE BOMBA DAGUA E ESPOLETACOMO TAMBEM,SERVICO DE DESAMASSAR E SOLDA DOTAMQUE DE COMBUSTIVEL, QUE SERA REALIZADO NOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/02/2011 | 2611.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25 E 69,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/02/2011 | 1308.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 24 E 70,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/02/2011 | 1716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 73 E 74,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/02/2011 | 1166.30 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22,REFERTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/02/2011 | 4676.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 07/02/2011 | 1320.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/02/2011 | 466.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/02/2011 | 466.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/02/2011 | 466.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/02/2011 | 2676.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/02/2011 | 8769.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 40, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/02/2011 | 10043.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,16 E 17,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/02/2011 | 5226.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/02/2011 | 5655.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 07/02/2011 | 200.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/02/2011 | 3028.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2011 | 7598.17 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE EXECUCAO COMPREENDENDO:CAPINAGEM,JARDINAGEM EM LOGRADORES PUBLICO, MANUTENCAO DOS RAMAIS PREDIAIS,REDES DE DISTRIBUICAODE AGUA,MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS,RECUPERACAO DE PAV.EM PARALELEPIPEDOS E RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/02/2011 | 312.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/02/2011 | 557.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/02/2011 | 700.04 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO,SENDO:TUBOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/02/2011 | 249.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/02/2011 | 216.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/02/2011 | 1747.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000059-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/02/2011 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/02/2011 | 58.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/02/2011 | 366.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/02/2011 | 1081.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003247 | 08/02/2011 | 885.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,TAIS COMOBLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOS DE RECIBO,ENVELOPES,CARIMBO AUTOMATICO,BLOCOS DE CONTROLE MOVIMENTO CAIXA E BLOCOS DE PAPEL OFICIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003255 | 08/02/2011 | 1590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: ENVELOPES,BLOCOS DE PAPEL OFICIO E BLOCOS DETERMO DE DOACAO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2011 | 200.00 | 00008223636409 | ERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2011 | 800.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2011 | 130.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0003239 | 08/02/2011 | 1060.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: FOLHAS DE REQUISICAO DE EXAMES, FOLHAS DE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, FOLHAS DE MAPADE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL E ENVELOPESPRONTUARIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/02/2011 | 1200.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM SEU VEICULO,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA A VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB,QUANDO A AMBULANCIA ENCONTRAVA-SECOM DEFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 09/02/2011 | 420.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 09/02/2011 | 650.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO MUDANCAS DE MOVEIS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/02/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 09/02/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/02/2011 | 720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL ENTRE SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,CONFORME PROCESSO N§ 037.2006.000060-3, REFERENTE APENAS AO13§SALARIO,OU SEJA,GRATIFICACAO NATALINA REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRODE 2004 E 1/3DE FERIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/02/2011 | 156.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO ACORDO JUDICIAL, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/02/2011 | 3060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE FEVEREIRO/2010.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/02/2011 | 667.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO ACORDO JUDICIAL, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/02/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/02/2011 | 258.00 | 00035094460463 | JACINTO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VIAGENSREALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, NO PERCURSO DEVIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/02/2011 | 360.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2011 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/02/2011 | 79.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS,NO MES DEFEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 09/02/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/02/2011 | 520.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DEPREDIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0003271 | 09/02/2011 | 2300.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 09/02/2011 | 430.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO PERTENCENTE A COMUNIDADE RURALDO SITIO BONFIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/02/2011 | 510.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA SUBMERSA E TROCA DE SELOS DE MOTOR ELETRICO, PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS CARRETAO DOS ISAIAS E CAICARA DOSGABRIEIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/02/2011 | 470.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO: REVISAO GERAL E TROCA DE OLEO NO VEICULO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/02/2011 | 650.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE CATAVENTO DE POCOS ARTESIANO PERTENCENTESAS COMUNIDADES DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS,PINHAO E UMBURANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2011 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOUMBURANA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003522 | 10/02/2011 | 17000.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICADA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO CONTRATO N§00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2011 | 196.00 | 09601907000180 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU E 01(UMA)CAMARADE AR E PECAS MECANICAS, DESTINADAS A MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 300.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO,TROCA DE PNEUS E SOLDA DO VEICULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2011 | 98.25 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2011 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DO RESULTADO FASE DE HABILITACAO DA LICITACAO CONVITE N§01/2011,EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE N§01/2011 E PREGAO N§06/2011, COMO TAMBEM,HOMOLOGACAO E ATADE RESULTADO DEPREGOES N§01,02,04,06 E 13/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEB.EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2011 | 870.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE QUE ELABORA PROJETOS E CONSORCIO DO LIXO,DURANTE EXECUCAO DE TRABALHOS NO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2011 | 270.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE SUAS VIAGENS A VIZINHA DE SOUSA/PBCOM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2011 | 400.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS DE IMOVEIS E VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2011 | 585.00 | 00079834752415 | FRANCISCO CICERO SARMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2011 | 200.00 | 00005260759451 | FRANCILENE OSORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2011 | 200.00 | 00060803100400 | MARILENE OSORIO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2011 | 116.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SER DOADO A MORADORA CARENTE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2011 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2011 | 142.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 845.00 | 00064655210400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE ARTE INFANTIL "O QUE � SER CRIAN€A"DESTINADOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2011 | 300.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO DE SUASVIAGENS A SERVI€O DA ATIVIDADE QUE EXERCEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2011 | 920.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0003603 | 10/02/2011 | 1200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2011 | 120.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00026230577453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO UROLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/02/2011 | 809.13 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS ACOES DA FARMACIA BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/02/2011 | 195.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCOES DE 03(TRES)FAIXAS PARADIVULGACAO DO DIA "D" DOACAO DE SANGUE,NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/02/2011 | 7850.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS,ACESSORIOS ETRANSLADOS,POR OCASIAO DE FALECIMENTOS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/02/2011 | 243.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBONFIM, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/02/2011 | 2775.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003778 | 14/02/2011 | 550.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDA REALIZACAO DE 01(UMA)CIRURGIA CESARIANA EMMORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE AREALIZACAO DE 01(UMA) CIRURGIA CESARIANA EMGESTANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 14/02/2011 | 210.00 | 00000813535450 | MARIA TEREZA GADELHA DE O. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COMO ASSISTENTE EM CIRURGIA CESARIANA,QUE SERA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 14/02/2011 | 100.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTA ESPECIALIZADA EM MENOR CARENTE DOMUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/02/2011 | 780.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/02/2011 | 300.00 | 00026943798855 | DOMINGOS CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA-V7 PARAOS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, OFERECIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH,QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/02/2011 | 300.00 | 00001317281489 | JOSE ELIEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPARDA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA-V7 PARAOS TECNICOS OPERADORES DO CADASTRO UNICO, OFERECIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH,QUE SERA RELIZADA NOS DIAS 17,18 E 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 15/02/2011 | 300.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 15/02/2011 | 500.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COMO ASSISTENTE EM CIRURGIA CESARIANA,QUE SERA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO-CIRURGICOS ENDODONTIA,GENGIVOPLASTIA,EXODONTIA,ETC.QUE SERAMREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 15/02/2011 | 300.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE O SRPEDRO RICARDO GADELHA DE QUEIROGA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES DE MELO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 15/02/2011 | 1000.00 | 00093120150444 | JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 15/02/2011 | 1400.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ESPECIALIZADOSQUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 15/02/2011 | 240.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PARABRISA,DESTINADO AOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/02/2011 | 256.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS,NO MES DEFEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/02/2011 | 121.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0003956 | 16/02/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAOE MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/02/2011 | 145.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST.DA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA DA SRANATALIA ALVES DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/02/2011 | 2700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003981 | 16/02/2011 | 7847.96 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 17/02/2011 | 1920.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004073 | 17/02/2011 | 54.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:CAFE E ACUCAR,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPACOZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004081 | 17/02/2011 | 118.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,BOM AR, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO,ALCOOL,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004090 | 17/02/2011 | 435.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,DETERGENTES,SABAO EM PO E BARRAS,E VASSOURAS, DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004065 | 17/02/2011 | 58.22 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,BOM AR,DESINFETANTE,ALCOOL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004006 | 17/02/2011 | 1000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004014 | 17/02/2011 | 554.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004022 | 17/02/2011 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004031 | 17/02/2011 | 581.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS. (ENSINOFUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004049 | 17/02/2011 | 1904.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA,DETERGENTES,SABAO EM PO, RODOS, DESINFETANTES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0004057 | 17/02/2011 | 1784.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA,DETERGENTES,SABAO EM PO, RODOS, DESINFETANTES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0004120 | 18/02/2011 | 43839.38 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARCIAL DA 1¦MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/02/2011 | 55.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/02/2011 | 526.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS,DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/02/2011 | 80.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES,DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/02/2011 | 4409.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DEABASTECIMENTO DAGUA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2011 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICO COMUNITARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/02/2011 | 3172.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CEMITERIO, LAVANDERIAPUBLICA,MERCADO PUBLICO,ACOUGUE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/02/2011 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/02/2011 | 211.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASISICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/02/2011 | 373.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI E PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2011 | 400.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS DE SAUDE DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0004251 | 23/02/2011 | 10950.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CADERNOS PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0004260 | 23/02/2011 | 6885.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CADERNOS PADRONIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/02/2011 | 1074.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO,KIT EMBREAGEM,BUCHAS,TENSOR DA CORREIA-DENTADA,ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ4894/PB QUE FUNCIONA PARA AS ACOES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/02/2011 | 2700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/02/2011 | 1080.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/02/2011 | 8028.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 13¦(DECIMA TERCEIRA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/02/2011 | 513.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/02/2011 | 2206.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/02/2011 | 1940.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/02/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/02/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/02/2011 | 7180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(MAN E ADM SERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/02/2011 | 39028.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/02/2011 | 2034.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/02/2011 | 24298.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/02/2011 | 405.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/02/2011 | 3919.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/02/2011 | 3790.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/02/2011 | 2788.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 24/02/2011 | 2640.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/02/2011 | 18358.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/02/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE FEVEREIRO/2010.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/02/2011 | 2570.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DAS LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/02/2011 | 2361.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/02/2011 | 4240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/02/2011 | 125.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS DE ORDEM BANCARIA DE DIVERSOS PAGAMENTOS,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/02/2011 | 5922.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/02/2011 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/02/2011 | 4950.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/02/2011 | 1656.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS E ARMACOES,DESTINADOSA ATENDEREM NECESSIDADES DE MORADORES CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 24/02/2011 | 1000.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA ACOES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 24/02/2011 | 4133.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADEBASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004332 | 24/02/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PREVENCAO DO CANCER-UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTODE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRIA MAIS COLPOSCOPIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/02/2011 | 4090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/02/2011 | 2738.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/02/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/02/2011 | 11843.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/02/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/02/2011 | 9092.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/02/2011 | 12208.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/02/2011 | 5520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/02/2011 | 4480.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/02/2011 | 656.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/02/2011 | 7216.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 24/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/02/2011 | 2840.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/02/2011 | 5196.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/02/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/02/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/02/2011 | 2140.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/02/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0005037 | 25/02/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004766 | 25/02/2011 | 3675.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.385 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004774 | 25/02/2011 | 1346.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 520 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PSFs LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0004995 | 25/02/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0005088 | 25/02/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004804 | 25/02/2011 | 120.37 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 43 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004812 | 25/02/2011 | 2771.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.280 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0004944 | 25/02/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0004952 | 25/02/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0005011 | 25/02/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0005029 | 25/02/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0005045 | 25/02/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0005061 | 25/02/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0005096 | 25/02/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0005134 | 25/02/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004961 | 25/02/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004979 | 25/02/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0004987 | 25/02/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0005053 | 25/02/2011 | 500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE FEVEREIRO/2011. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0005126 | 25/02/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252010 | 0004821 | 25/02/2011 | 79.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ALCOOL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 25/02/2011 | 336.00 | 10273955000176 | CAMILLA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GESSO,DESTINADO AOS TRABALHODE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004847 | 25/02/2011 | 637.50 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO.(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004855 | 25/02/2011 | 707.40 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004863 | 25/02/2011 | 780.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004871 | 25/02/2011 | 360.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES MUNICIPAISDE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004880 | 25/02/2011 | 300.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004898 | 25/02/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR AS REFEICOES E A MERENDA DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004901 | 25/02/2011 | 283.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004910 | 25/02/2011 | 352.41 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004928 | 25/02/2011 | 1062.22 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 25/02/2011 | 700.00 | 00000767685466 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL PARA REALIZACAO DO EVENTO EDUC-FOLIA,QUE SERA REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0005002 | 25/02/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0005070 | 25/02/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO\2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0005118 | 25/02/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004791 | 25/02/2011 | 1476.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 570 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0004782 | 25/02/2011 | 828.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 320 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS MUNIC DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0005100 | 25/02/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 28/02/2011 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DO MUNICIPIO, NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS, COMO FACILITADOR DE CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DE CRIANCAS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADOR DEESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DEACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004200070405 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005541 | 28/02/2011 | 1600.00 | 00095194355491 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/02/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.148-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0005312 | 28/02/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM ASSESSORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005321 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005339 | 28/02/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS:UMBURANA DE CIMA E DE BAIXOE RUSSO VELHO,PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005355 | 28/02/2011 | 1560.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 13 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005363 | 28/02/2011 | 1235.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOD20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE AESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005371 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO,NO SEGUINTE PERCURSO:DISTRITODE CAMPO ALEGRE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005380 | 28/02/2011 | 1560.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO E PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005398 | 28/02/2011 | 1040.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOPERCURSO DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS,BONFIMA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005401 | 28/02/2011 | 1430.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA E BARROVERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005410 | 28/02/2011 | 942.50 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DASZONAS RURAIS DOS SITIOS:SAO DIOGO,CAICARA,RIACHO E SANTA GERTRUDES PARA VIEIROPOLIS, REFERENTE A 13 DIAS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005428 | 28/02/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURALNOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA,PARA CACHOEIRA,NO TURNO DA MANHA, E NO TURNO DATARDE PARA VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005436 | 28/02/2011 | 1625.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS SANTA GERTRUDES E POMPEIAPARA ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NOTURNO DA TARDE,REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005444 | 28/02/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SEGUINTEPERCURSO: SITIO UMBURANA PARA O SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005452 | 28/02/2011 | 845.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO A10,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO E SAODIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, REFERENTE AO 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005461 | 28/02/2011 | 2145.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS:SANTA GERTRUDES E POMPEIAPARA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005479 | 28/02/2011 | 1685.75 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,E ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNODA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO SAODIOGO,RIACHO,CAICARA E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE A 13 DIAS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005487 | 28/02/2011 | 1170.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE A 13 DIAS DO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005495 | 28/02/2011 | 575.00 | 00005809268420 | JOSE MANOEL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL,NO PERCURSO:SITIO CACHOEIRA DE CIMAE CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, PARA AVIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NOTURNO DA NOITE,REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005509 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 28/02/2011 | 460.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL,NO PERCURSO:SITIO CACHOEIRA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 4 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0005223 | 28/02/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME CONTRATOEM PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0005282 | 28/02/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 28/02/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS,JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0005304 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 622.20 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.E EMPRE SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DEPROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 15.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS BANCARIA,NO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0005614 | 28/02/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0005169 | 28/02/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEIS,PARA ABASTECIMENTODAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0005185 | 28/02/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0005193 | 28/02/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0005207 | 28/02/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0005525 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 3000.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOCACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005550 | 28/02/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 28/02/2011 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESSE ORGAO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005347 | 28/02/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005576 | 28/02/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 622.20 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.E EMPRE SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS JUNTO AO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0005177 | 28/02/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO VINCULADO ASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2011 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETI LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2011 | 40.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FITAS DE RESISTENCIA PARA SELADORA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDEDE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/03/2011 | 363.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2011 | 499.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2011 | 519.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/03/2011 | 531.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/03/2011 | 565.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2011 | 933.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005789 | 01/03/2011 | 470.80 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 220 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADA ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005797 | 01/03/2011 | 1219.80 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 570 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005801 | 01/03/2011 | 1134.20 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 530 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2011 | 1000.00 | 09661435000151 | LAENIO ANTONIO DE LACERDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:ARAME,DESTINADO A CONFECCAO DE CERCA QUE LIGAAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS AODISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2011 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DOABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOSITIO SAO DIOGO E BONFIM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202010 | 0005738 | 01/03/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0005673 | 01/03/2011 | 17000.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA)CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2011 | 139.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005771 | 01/03/2011 | 1074.28 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 502 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162011 | 0005665 | 01/03/2011 | 1390.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 10(DEZ)ESTANTES,DESTINADAS AEQUIPAR A SALA ONDE FUNCIONA OS TRABALHOS DOPROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2011 | 100.00 | 00070002502402 | FRANCISCO ALBIERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/03/2011 | 2000.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATO.DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO DE NOMES CITADAS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/03/2011 | 282.40 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO: AMORTECEDOR E GUARNICAO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/03/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DE PORTARIAS GAPRE N§12 E 13/2011,HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§12/2011 E ATA DEREGISTRO DE PRECOS DO PREGAO PRESENCIAL N§12/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/03/2011 | 82.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DEMAR€O/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/03/2011 | 482.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA ELABORACAO DO PROJETODENOMINADO "CONSORCIO DO LIXO" EM BENEFICIODO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0005967 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAOE MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/03/2011 | 1325.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/03/2011 | 100.00 | 00001304203875 | JOSE FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/03/2011 | 100.00 | 00070002502402 | FRANCISCO ALBIERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/03/2011 | 175.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SEREM DOADOS A MORADORAS CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/03/2011 | 3060.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MAR€O/2010.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/03/2011 | 3.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAR€ODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/03/2011 | 130.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)POSTE AUXILIAR DE BAIXA TENSAO,DESTINADO A SER COLOCADO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOEL ALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0006041 | 10/03/2011 | 7400.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 06(SEIS)AR CONDICIONADO TIPOSPLIT,SENDO:05(CINCO)DE 12.000BTUS E 01(UM)DE9.000,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/03/2011 | 315.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS QUE SERAM REALIZADAS EMCRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0006025 | 10/03/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/03/2011 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA, SENDO: MOTORVENTILADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE MAR€O/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/03/2011 | 107.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/03/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/03/2011 | 200.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADOPARA IMPLANTACAO DO PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL DE CULTURA,QUE SE REALIZARA NO DIA 15 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0006165 | 11/03/2011 | 29659.90 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARCIAL DA 2¦MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006173 | 11/03/2011 | 1000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006181 | 11/03/2011 | 975.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(PNAE-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006190 | 11/03/2011 | 784.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAE-PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006203 | 11/03/2011 | 537.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006211 | 11/03/2011 | 537.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/03/2011 | 74.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 11/03/2011 | 204.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006220 | 11/03/2011 | 401.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/03/2011 | 140.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/03/2011 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 11/03/2011 | 650.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE POSTE NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/03/2011 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOUMBURANA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/03/2011 | 266.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBONFIM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0006238 | 11/03/2011 | 17524.53 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA EFICIENTIZACAO ENERGETICA DA ILUMINACAO PUBLICADA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO CONTRATO N§00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/03/2011 | 3028.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006491 | 14/03/2011 | 32.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:ACUCAR E CAFE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPACOZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006505 | 14/03/2011 | 333.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 14/03/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/03/2011 | 8788.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 40,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/03/2011 | 667.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FEITO COM SERVIDOR,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006459 | 14/03/2011 | 368.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIOSITUADA NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006467 | 14/03/2011 | 251.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/03/2011 | 10605.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/03/2011 | 5519.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/03/2011 | 5551.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/03/2011 | 1161.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/03/2011 | 4735.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/03/2011 | 4019.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/03/2011 | 1308.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/03/2011 | 1716.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0006416 | 14/03/2011 | 740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOP-7274/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 14/03/2011 | 2100.00 | 08731228000163 | DERMACAP CLIN.DE CUIDADOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE NODULO EM CORDAS VOCAIS DE PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 14/03/2011 | 1900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS HOSPITALARES DE ANGIOPLASTIA CEREBRALNA PACIENTE A SRA.VERUSCA ALVES GADELHA, PORSER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 14/03/2011 | 1140.00 | 00067457851453 | CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM ANGIOPLASTIA CEREBRAL NA PACIENTE VERUSCA ALVES GADELHA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0006475 | 14/03/2011 | 192.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO:ACUCAR E CAFE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPASCOZINHA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0006483 | 14/03/2011 | 2377.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/03/2011 | 300.00 | 00008914680487 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA, PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPAR DAFORMACAO PARA GESTORES E TECNICOS NO AMBITODO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA,QUE SERA REALIZADO NO DIA 15DO CORRENTE MES,NO AUDITORIO DO HOTEL CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/03/2011 | 2706.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/03/2011 | 466.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/03/2011 | 466.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/03/2011 | 466.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 15/03/2011 | 614.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 15/03/2011 | 169.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 15/03/2011 | 150.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO QUE SERA APLICADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 15/03/2011 | 130.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 15/03/2011 | 84.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 15/03/2011 | 350.00 | 00084087510425 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE DIVISORIAS DE GESSO E FORRO NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/03/2011 | 351.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/03/2011 | 134.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 15/03/2011 | 366.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/03/2011 | 443.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 15/03/2011 | 140.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO: BANDEJATRASEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB QUE FUNCIONA PARA AS ACOES DO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 15/03/2011 | 312.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§0000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 15/03/2011 | 249.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 15/03/2011 | 140.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 15/03/2011 | 841.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/03/2011 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 16/03/2011 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DE PORTARIAS GAPRE N§14 E 15/2011 E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§16/2011, NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/03/2011 | 81.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 16/03/2011 | 71.98 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/03/2011 | 67.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/03/2011 | 1051.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/03/2011 | 102.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2011 | 29.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/03/2011 | 99.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 17/03/2011 | 186.03 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAMOH-2832/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 17/03/2011 | 141.97 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEA REVISAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH2832/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 17/03/2011 | 1896.26 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSAS ACOES DE ATENCAO BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 18/03/2011 | 220.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO DE OXIGENIOMEDICINAL,DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0006823 | 18/03/2011 | 2808.24 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: IMPRESSOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA ASDOENCAS INFLUENZA,POLIOMIELITE,RAIVA ANIMAL EVIRUS H1N1,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0006831 | 18/03/2011 | 744.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0006840 | 18/03/2011 | 1569.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:PASTAS,COLA,RESMAS DE PAPEL OFICIO, ENVELOPES,CLIPS,PAPEL TNT,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0006858 | 18/03/2011 | 5253.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:REABASTECEDOR P/PINCEL,ARQUIVO MORTO,RESMAS DE PAPEL OFICIO,TESOURA,GRAMPOS,LAPIS,APAGADOR,COLA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAE DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0006866 | 18/03/2011 | 1265.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO: PLACA,TESOURA,GRAMPOS,GRAMPEADOR,LAPIS,REGUA,BORRACHAS,CANETAS E MARCADOR,DESTINADOSGADOR,COLA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAE DO ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 18/03/2011 | 315.07 | 08218022000134 | VANDERLUCIA GOMES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E CAMAE MESA,DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/03/2011 | 50.00 | 00004200070405 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0006874 | 18/03/2011 | 888.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/03/2011 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/03/2011 | 205.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/03/2011 | 122.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/03/2011 | 414.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/03/2011 | 117.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/03/2011 | 2935.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PUBLICO,LAVANDERIA,CEMITERIO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/03/2011 | 1676.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/03/2011 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/03/2011 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/03/2011 | 251.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/03/2011 | 66.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 22/03/2011 | 960.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 22/03/2011 | 110.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)PLACAS,DESTINADAS AOVEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH-2832/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 22/03/2011 | 150.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA, DESTINADA AOVEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH-2272/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 22/03/2011 | 23.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§0000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/03/2011 | 1600.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000059-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/03/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NAS SEGUINTES ENTIDADES:GIDUR,SUDEMA,SECRETARIA DE SAUDE,FUNASA E ESCRITORIO REALMIX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/03/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS NAS SEGUINTES ENTIDADES:GIDUR,SUDEMA,SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNASA E ESCRITORIO CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 23/03/2011 | 420.00 | 09291887000199 | CASA DE CARNES AFONSO KEHRLE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/03/2011 | 519.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000059-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 23/03/2011 | 100.00 | 00070002502402 | FRANCISCO ALBIERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/03/2011 | 300.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GERENCIA OPERACIONAL DEINTEGRACAO ESCOLA COMUNIDADE-GOIESC E OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ONDE ESTAOSITUADAS AS SALAS DE AULA DO PROJOVEM CAMPOSABERES DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/03/2011 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DO EXTRATO DE CONTRATOS ADESAO N§01/2011TERMO DE RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE DA LICITACAO N§02/2011 E AVISO DA LICITACAO PREGAON§17/2011,NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/03/2011 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAOPRESENCIAL N§16/2011 E EXTRATOS DE CONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECOSN§01/2011,NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0007099 | 23/03/2011 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACASMOH-2272 E 2832/PB LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 23/03/2011 | 1640.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:SUPORTE SUSPENSÇO DIANTEIRA,TAMBOR DE FREIO,KITDE EMBREAGEM,CORREIA,CABO DE VELA,AMORTECEDORPIVO DE SUSPENSAO,ROLAMENTO DE RODA,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOFORD FIESTA DEPLACA MOH-2272/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 23/03/2011 | 80.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEU, DESTINADO A MOTOCG DE PLACA MMV-1239/PB LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 24/03/2011 | 1300.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM REBOBINAMENTO DE MOTOR E TROCA DE ROLAMENTO E SEGUIMENTO DE COMPRESSAO,COMO TAMBEM CONSERTO DEUM ELETROCARDIOGRAFO,PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 24/03/2011 | 400.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANA PAREDE E ADJACENCIAS DO ACUDE PUBLICO DACOMUNIDADE DO SITIO ARARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 24/03/2011 | 430.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO AS MARGENS DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 24/03/2011 | 525.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POLDACAODE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 24/03/2011 | 410.00 | 00008576554429 | JOSE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ROCO, PARA FINS DE TOPOGRAFIA NO TERRENO ONDE SERACONSTRUIDO O A€UDE DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 24/03/2011 | 480.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 24/03/2011 | 480.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 24/03/2011 | 480.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 24/03/2011 | 600.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS,NESTEMUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 24/03/2011 | 120.00 | 00004245715448 | JOSE SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL REFERENTE AMANUTENCAO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO LAJAODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 24/03/2011 | 700.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE RURALDO SITIO BONFIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 24/03/2011 | 470.00 | 00006541400490 | ALDENIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURANO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/03/2011 | 116.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/03/2011 | 100.00 | 00002150939410 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/03/2011 | 100.00 | 00002588316425 | GERALDA OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/03/2011 | 100.00 | 00004515490400 | MARCOS UBIRATAN ANACLETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/03/2011 | 100.00 | 00001304203875 | JOSE FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/03/2011 | 80.00 | 00060238097404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/03/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 14¦(DECIMA QUARTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0007374 | 28/03/2011 | 510.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 17(DEZESETE)BOTIJOES DE GASDE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007382 | 28/03/2011 | 660.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007391 | 28/03/2011 | 850.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007404 | 28/03/2011 | 300.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0007412 | 28/03/2011 | 250.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DO MUNICIPIO.(PNAC-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007421 | 28/03/2011 | 480.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES MUNICIPAISDE VIEIROPOLIS.(PNAC-CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007439 | 28/03/2011 | 1320.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007447 | 28/03/2011 | 1021.20 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINOFUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007455 | 28/03/2011 | 668.76 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(PNAC-CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007463 | 28/03/2011 | 335.71 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 28/03/2011 | 790.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO,SENDO: SUSPENSAO DIANTEIRO COMPLETA, REVISAO DE FREIONAS QUATRO RODAS, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM,TROCA DE CORREIA E CABOS, SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECAO COMPLETA, ETC., NOSVEICULOS FORD FIESTA DE PLACAS MOH-2272 E 2832/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 28/03/2011 | 3609.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADEBASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/03/2011 | 4095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/03/2011 | 5594.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/03/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/03/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/03/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/03/2011 | 8725.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/03/2011 | 12515.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/03/2011 | 6320.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/03/2011 | 5600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/03/2011 | 661.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/03/2011 | 7271.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0007889 | 29/03/2011 | 1865.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO:BLOCOS DE SOLICITACAO DE EXAMES,ENVELOPES,BLOCOSDE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B E FICHAS INDIVIDUAL DO PACIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 29/03/2011 | 420.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/03/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/03/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/03/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/03/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/03/2011 | 6011.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/03/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/03/2011 | 43925.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/03/2011 | 2740.99 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/03/2011 | 24598.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/03/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/03/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/03/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/03/2011 | 2788.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/03/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/03/2011 | 18974.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0007871 | 29/03/2011 | 2252.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,TAIS COMO:DIARIOS DE CLASSE,BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA,ENVELOPES,FOLHAS DE PLANOS DE ENSINO, HISTORICO ESCOLAR,ETC.,DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINONAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 29/03/2011 | 470.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CIDADESCIRCUNVIZINHAS COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/03/2011 | 1945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/03/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/03/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/03/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/03/2011 | 7240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(MAN E ADM SERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/03/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/03/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/03/2011 | 6155.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/03/2011 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/03/2011 | 5014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 29/03/2011 | 470.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBA SUBMERSA E TROCA DE SELOS DE MOTOR ELETRICO, PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS BONFIM,SAO DIOGO E RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 29/03/2011 | 380.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO PERTENCENTE A COMUNIDADE RURALDO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 29/03/2011 | 400.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTEA REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA,NO MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR E,COMO TAMBEM TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 29/03/2011 | 420.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/03/2011 | 1786.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/03/2011 | 4245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/03/2011 | 122.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS DE ORDEM BANCARIA DE PAGAMENTOSDIVERSOS,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/03/2011 | 56.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTES DE CUSTOS CARTORIAIS REFERENTE AUTENTICACOES E XEROX EM DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0007897 | 29/03/2011 | 1021.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO:BLOCOS DE COBRANCA DE IMPOSTO, BLOCOS DE COPIASDE CHEQUE, ENVELOPES IMPRESSOS E BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0007901 | 29/03/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 29/03/2011 | 580.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE CONDUZINDO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADEDE SOUSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 29/03/2011 | 650.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZANAS PAREDES DO PREDIO DA SEDE DA FANFARRA EDA BIBLIOTECA,BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA NAPARTE EXTERNA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008010 | 30/03/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0008125 | 30/03/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NO MES DE MAR€O/2011. CONFORME CONTRATO EMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0008176 | 30/03/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/03/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS,JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0008206 | 30/03/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008001 | 30/03/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008087 | 30/03/2011 | 128.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 46 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008109 | 30/03/2011 | 3153.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.408 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0008419 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008427 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOCACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008028 | 30/03/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008079 | 30/03/2011 | 815.18 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 302 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 30/03/2011 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS,COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/03/2011 | 545.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DE CRIANCAS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 30/03/2011 | 454.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0008036 | 30/03/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008052 | 30/03/2011 | 1320.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 510 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0008192 | 30/03/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM ASSESSORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008095 | 30/03/2011 | 140.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM) BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008214 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008222 | 30/03/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS:UMBURANA DE CIMA E DE BAIXOE RUSSO VELHO,PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008257 | 30/03/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008265 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOD20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE AESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008273 | 30/03/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,E ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNODA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO SAODIOGO,RIACHO,CAICARA E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008281 | 30/03/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS SANTA GERTRUDES E POMPEIAPARA ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NOTURNO DA TARDE,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008290 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO E PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008303 | 30/03/2011 | 1520.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOPERCURSO DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS,BONFIMA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008311 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA E BARROVERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008320 | 30/03/2011 | 1232.50 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DASZONAS RURAIS DOS SITIOS:SAO DIOGO,CAICARA,RIACHO E SANTA GERTRUDES PARA VIEIROPOLIS,NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008338 | 30/03/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURALNOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA,PARA CACHOEIRA,NO TURNO DA MANHA, E NO TURNO DATARDE PARA VIEIROPOLIS,NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008346 | 30/03/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS:SANTA GERTRUDES E POMPEIAPARA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008354 | 30/03/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SEGUINTEPERCURSO: SITIO UMBURANA PARA O SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008362 | 30/03/2011 | 1235.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO E SAODIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008371 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008389 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO,NO SEGUINTE PERCURSO:DE SOUSAA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008397 | 30/03/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL,NO PERCURSO:SITIO CACHOEIRA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, NO TURNO DA NOITE,NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0008401 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005076629460 | MARIA ELIETE ABREU DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO VINCULADO ASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS PROGRAMAS ALIMENTADOS DA REFERIDAINSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008044 | 30/03/2011 | 3585.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.380 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0008061 | 30/03/2011 | 1476.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 570 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008231 | 30/03/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/03/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0008516 | 31/03/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0008605 | 31/03/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0008800 | 31/03/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PREVENCAO DO CANCER-UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTODE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRIA MAIS COLPOSCOPIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0008559 | 31/03/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0008672 | 31/03/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0008524 | 31/03/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0008591 | 31/03/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O\2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0008630 | 31/03/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA, NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008761 | 31/03/2011 | 1022.92 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 478 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 31/03/2011 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/03/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008729 | 31/03/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL, A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0008613 | 31/03/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0008826 | 31/03/2011 | 365.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008435 | 31/03/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0008460 | 31/03/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0008478 | 31/03/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0008532 | 31/03/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0008541 | 31/03/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0008567 | 31/03/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0008583 | 31/03/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0008621 | 31/03/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0008656 | 31/03/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0008664 | 31/03/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEIS,PARA ABASTECIMENTODAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0008681 | 31/03/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0008702 | 31/03/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0008711 | 31/03/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008737 | 31/03/2011 | 1215.52 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 568 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008745 | 31/03/2011 | 470.80 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 220 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0008753 | 31/03/2011 | 1117.08 | 08377781000140 | JOSE FRANCISCO ANDRADE COMBUSTIVEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 522 LTS.DE OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADAA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/03/2011 | 3.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DE COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2011 | 380.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008486 | 31/03/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAR€O/2011. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0008494 | 31/03/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0008508 | 31/03/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0008575 | 31/03/2011 | 500.00 | 00016014987487 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAR€O/2011. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0008648 | 31/03/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICADE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAR€O/2011.NOS TERMODA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/03/2011 | 697.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2011 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS BANCARIA,NO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202010 | 0008885 | 01/04/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2011 | 400.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2011 | 714.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2011 | 266.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2011 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO QUE SERA REALIZADO EM VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2011 | 91.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006589640467 | FRANCISCA DE CASSIA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA,DOPROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2011 | 116.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,DESTINADOS ASEREM DOADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DEACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2011 | 150.00 | 08719881000107 | ELIANE MARQUES DA NOBREGA SILVA-AEVENTUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICOES PARA A PARTICIPACAO DOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS NA PALESTRA DE HAMILTON WERNECK, QUE SERAREALIZADA NO GINASIO DO COLEGIO NOSSA SENHORAAUXILIADORA,NO DIA 1§ DE ABRIL,COM O SEGUINTETEMA:"COMO ENSINAR O ALUNO A APRENDER E LIDARCOM O ERRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2011 | 144.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2011 | 850.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREFORMAS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0008966 | 01/04/2011 | 17198.87 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARCIAL DA 3¦MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2011 | 320.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO,REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CARRO DE SOM,DESTINADO ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE INCENTIVO A DOACAODE SANGUE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 04/04/2011 | 200.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DACAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE,QUE SERA REALIZADONO PERIDO DE 07 A 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 04/04/2011 | 1390.00 | 00002257875397 | RANNIELE DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)KIT BIBLIOTECARIO DOENSINO FUNDAMENTAL DE ARAUJO CULTURAL PARA DIVULGACAO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/04/2011 | 298.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/04/2011 | 1621.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/04/2011 | 836.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/04/2011 | 3901.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/04/2011 | 2638.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/04/2011 | 1201.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/04/2011 | 240.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ANALISESTECNICO DE ENGENHARIA DO PLANO DE TRABALHON§0180395-59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 05/04/2011 | 18.37 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 05/04/2011 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 05/04/2011 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/04/2011 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/04/2011 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/04/2011 | 3621.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/04/2011 | 4273.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 05/04/2011 | 100.00 | 00004676889402 | ANA MARIA DE ABRANTES PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009091 | 05/04/2011 | 604.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009105 | 05/04/2011 | 1580.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009113 | 05/04/2011 | 1118.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009121 | 05/04/2011 | 797.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009156 | 05/04/2011 | 2016.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009164 | 05/04/2011 | 500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAP-PRE-ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 05/04/2011 | 4667.60 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0009148 | 05/04/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009237 | 05/04/2011 | 1044.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 06/04/2011 | 200.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DACAPACITACAO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE,QUE SERA REALIZADONO PERIDO DE 07 A 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009253 | 06/04/2011 | 136.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 06/04/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE ABRIL/2010.CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 06/04/2011 | 673.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL FEITO COM SERVIDOR,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009245 | 06/04/2011 | 1158.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,DETERGENTES,SABAO EM PO E BARRAS,E VASSOURAS, DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009261 | 06/04/2011 | 280.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,PAPEL HIGIENICO,VASSOURAS,SABAO EM PO,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0009288 | 06/04/2011 | 3238.36 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS IMOVEIS,TAIS COMO:CAL,CIMENTO,FECHADURASJOELHOS,TUBO P/ESGOTO,MASSA HIDRACOR,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009270 | 06/04/2011 | 110.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,VASSOURAS,SABAO EM PO,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0009296 | 06/04/2011 | 453.24 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE BENS IMOVEIS, TAIS COMO:CIMENTOS,CAL E VERGALHAO,DESTINADOS AMANUTENCAO DE PREDIO DO ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0009300 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAOE MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 07/04/2011 | 69.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/04/2011 | 3047.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 07/04/2011 | 8680.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 40,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009342 | 07/04/2011 | 632.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,ARROZ,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,FEIJAOMACARRAO,LEITE EM PO,ETC.DESTINADOS A PREPARODE LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AS CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009351 | 07/04/2011 | 651.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,ARROZ,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,FEIJAOMACARRAO,LEITE EM PO,ETC.DESTINADOS A PREPARODE LANCHES QUE SERAO OFERECIDOS AS FAMILIASBENEFICIADAS PELO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009369 | 07/04/2011 | 435.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,ACHOCOLATADO, CAFE, LEITEEM PO,ETC.,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHESQUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PBV II,DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009377 | 07/04/2011 | 380.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,ACHOCOLATADO, CAFE, LEITEEM PO,ETC.,DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHESQUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 07/04/2011 | 10744.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 07/04/2011 | 5640.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 07/04/2011 | 5846.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 07/04/2011 | 4939.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 07/04/2011 | 1287.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 07/04/2011 | 4368.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 07/04/2011 | 1308.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 07/04/2011 | 1729.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/04/2011 | 2598.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 07/04/2011 | 467.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 07/04/2011 | 467.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 07/04/2011 | 467.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 08/04/2011 | 737.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 08/04/2011 | 130.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 08/04/2011 | 84.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0009750 | 08/04/2011 | 4000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 08/04/2011 | 70.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 08/04/2011 | 94.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0009610 | 08/04/2011 | 122.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO,PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 08/04/2011 | 100.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 08/04/2011 | 116.96 | 00052060098572 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 08/04/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 08/04/2011 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 08/04/2011 | 366.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 08/04/2011 | 308.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/04/2011 | 1223.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 08/04/2011 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DA HOMOLOGACAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO SRP N§14 E 15/2011, PORTARIA GABRE N§16/2011,EXTRATO DE CONTRATO,ADJUDICACAOE HOMOLOGACAO DA T.PRE€OS N§02/2011 E EDITALDE CANCELAMENTO PUBLICO N§02/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 08/04/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO E AVISODE LICITACAO PREGAO SRP N§18,19 E 20/2011, NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 08/04/2011 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 08/04/2011 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 08/04/2011 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/04/2011 | 407.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/04/2011 | 138.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/04/2011 | 70.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002353496407 | MARIA ANA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/04/2011 | 300.00 | 00022122117400 | FRANCISCO ERIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADENATAL-RN,NA CONDICAO DE MOTORISTA DOS VEICULODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA PEGAR O ONIBUS COMPRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS A EMPRESA IVECO LATIN AMERICA LTDA.,NOS DIAS 14 E 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/04/2011 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 11/04/2011 | 103.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO DOTRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 11/04/2011 | 879.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/04/2011 | 130.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 11/04/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/04/2011 | 393.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANPY-9163/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/04/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/04/2011 | 121.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 11/04/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0009920 | 12/04/2011 | 18750.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA)CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/04/2011 | 43.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/04/2011 | 169.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/04/2011 | 231.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/04/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES PREGAO SRP N§21/2011 E T.PRECOS N§03/2011,COMO TAMBEM, EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA,NO DIARIO OFICIAL A JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITONA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/04/2011 | 100.00 | 00070002502402 | FRANCISCO ALBIERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 13/04/2011 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)TONERS,DESTINADOS AMAQUINA XEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009971 | 14/04/2011 | 158.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:CAFE E ACUCAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DACOPA COZINHA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0009989 | 14/04/2011 | 2078.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PANO DE CHAO,SABAO EM PO,VASSOURAS,QUEROSENE,CERA LIQUIDA,RODO,DESINFETANTES,DETERGENTEETC., DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE SÇO DESENVOLVIDOS OS PROGRAMAS DE ATENCAOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/04/2011 | 400.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS DE SAUDE DEINTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/04/2011 | 393.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACANPZ-2303/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 15/04/2011 | 60.00 | 05970055000148 | ROSANGELA ESTRELA DE O.PEREIRA-ME-EMPLAK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PARES DE PLACAS, DESTINADOS A SEREM FIXADAS NOS ONIBUS DO MUNICIPIO COMPRADO PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0010120 | 18/04/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/04/2011 | 249.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/04/2011 | 108.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0010073 | 18/04/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0010090 | 18/04/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0010103 | 18/04/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0010171 | 18/04/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2011. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062006 | 0010057 | 18/04/2011 | 34229.24 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECOSN§006/2006 E OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE 0180.395-59. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0010065 | 18/04/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0010081 | 18/04/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0010138 | 18/04/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0010146 | 18/04/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0010162 | 18/04/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0010111 | 18/04/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0010154 | 18/04/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0010294 | 19/04/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0010227 | 19/04/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0010201 | 19/04/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0010235 | 19/04/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0010278 | 19/04/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0010286 | 19/04/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEIS,PARA ABASTECIMENTODAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0010308 | 19/04/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0010324 | 19/04/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0010332 | 19/04/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 19/04/2011 | 24.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0010260 | 19/04/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICADE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2011.NOS TERMODA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 19/04/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0010243 | 19/04/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0010219 | 19/04/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL\2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0010251 | 19/04/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/04/2011 | 3216.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/04/2011 | 249.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/04/2011 | 858.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 25/04/2011 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 25/04/2011 | 156.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0010529 | 25/04/2011 | 5445.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0010537 | 25/04/2011 | 809.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0010545 | 25/04/2011 | 902.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 25/04/2011 | 3907.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, LAVANDERIA PUBLICA,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO,MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO E MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/04/2011 | 1103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/04/2011 | 109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0010511 | 25/04/2011 | 1766.21 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS,TAIS COMO:JOELHOS,LUVA,REGISTRO,TUBOENXADA,PICARETA,ETC.,DESTINADOS AS ATIVIDADESCONTINUAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005744346406 | RAIMUNDA OZELITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/04/2011 | 100.00 | 00078939887468 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/04/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/04/2011 | 100.00 | 00003357982412 | MARIA GLORIA MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/04/2011 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/04/2011 | 318.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 25/04/2011 | 350.00 | 00071387315404 | MARTA CELESTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUE SERAO SERVIDAS A SERVIDORES DA SAUDE NOS EVENTOS(DOACAO DE SANGUE EATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 25/04/2011 | 88.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/04/2011 | 100.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 26/04/2011 | 467.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRENO PERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SEREM DOADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0010588 | 26/04/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/04/2011 | 1731.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DAS LICITACOES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010642 | 27/04/2011 | 850.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010651 | 27/04/2011 | 540.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES MUNICIPAIS DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010669 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010677 | 27/04/2011 | 1200.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0010685 | 27/04/2011 | 350.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0010693 | 27/04/2011 | 300.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010707 | 27/04/2011 | 746.74 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0010715 | 27/04/2011 | 766.28 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0010723 | 27/04/2011 | 710.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/04/2011 | 523.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0010600 | 27/04/2011 | 8840.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 27/04/2011 | 500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTEA MENOR MARIA CLARA ESTRELA DA SILVA,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 27/04/2011 | 200.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABOR.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM GENETICISTA NA MENOR MARIA CLARA ESTRELA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/04/2011 | 4095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 28/04/2011 | 4545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/04/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/04/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/04/2011 | 5520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/04/2011 | 5600.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/04/2011 | 8798.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/04/2011 | 13220.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/04/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/04/2011 | 7271.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/04/2011 | 661.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ESPECIALIZADOSQUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011231 | 28/04/2011 | 1398.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 540 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011240 | 28/04/2011 | 4316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.620 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/04/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/04/2011 | 4071.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/04/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/04/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/04/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/04/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/04/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 28/04/2011 | 1945.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/04/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/04/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 15¦(DECIMA QUINTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 28/04/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 28/04/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 28/04/2011 | 7240.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(MAN E ADM SERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011169 | 28/04/2011 | 1579.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 610 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/04/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011223 | 28/04/2011 | 784.10 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 290 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/04/2011 | 39911.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/04/2011 | 1972.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/04/2011 | 2788.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/04/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/04/2011 | 24809.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/04/2011 | 599.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/04/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/04/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/04/2011 | 19003.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011193 | 28/04/2011 | 79.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 40 LTS.DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011207 | 28/04/2011 | 1262.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 570 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/04/2011 | 4245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/04/2011 | 1986.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/04/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0011142 | 28/04/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/04/2011 | 6036.61 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/04/2011 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/04/2011 | 5577.15 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011177 | 28/04/2011 | 125.55 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 45 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011185 | 28/04/2011 | 413.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 210 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011215 | 28/04/2011 | 1024.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 520 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011258 | 28/04/2011 | 3072.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.410 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0011266 | 28/04/2011 | 1201.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 610 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA QUE EXECUTA OS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0011436 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011452 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011461 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOCACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 29/04/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO EMPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0011363 | 29/04/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 29/04/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS,JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/04/2011 | 131.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE ORDEM DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/04/2011 | 102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011665 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPOFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011398 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011401 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOD20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE AESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011410 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO,NO SEGUINTE PERCURSO:DE SOUSAA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011428 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOD-20,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SEGUINTE PERCURSO: SITIO CACHOEIRA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011479 | 29/04/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS:UMBURANA DE CIMA E DE BAIXOE RUSSO VELHO,PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011487 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011495 | 29/04/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,E ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNODA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO SAODIOGO,RIACHO,CAICARA E BONFIM PARA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011509 | 29/04/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS SANTA GERTRUDES E POMPEIAPARA ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NOTURNO DA TARDE,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011517 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS, NOS PERCURSOS: SITIOSAO DIOGO E PINHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011525 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOPERCURSO DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS,BONFIMA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011533 | 29/04/2011 | 1450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DASZONAS RURAIS DOS SITIOS:SAO DIOGO,CAICARA,RIACHO E SANTA GERTRUDES PARA VIEIROPOLIS,NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011541 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURALNOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA,PARA CACHOEIRA,NO TURNO DA MANHA, E NO TURNO DATARDE PARA VIEIROPOLIS,NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011550 | 29/04/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SEGUINTEPERCURSO: SITIO UMBURANA PARA O SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011568 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:PINHAO E SAODIOGO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, NOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011576 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011606 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DOS SITIOS CAMPO ALEGRE,POMPEIA E BARROVERMELHO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEVIEIROPOLIS, NOMES DE ABRIL/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011614 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. (PNAT-ENSINOINFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0011622 | 29/04/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS:SANTA GERTRUDES E POMPEIAPARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DEABRIL/2011.(PNAT-ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 29/04/2011 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DO MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS,COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 29/04/2011 | 545.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DE CRIANCAS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 29/04/2011 | 545.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006589640467 | FRANCISCA DE CASSIA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA,DOPROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011444 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOFIAT,A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETEDO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/04/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0011380 | 29/04/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM ASSESSORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTEMUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0011291 | 29/04/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PREVENCAO DO CANCER-UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTODE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRIA MAIS COLPOSCOPIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0011584 | 29/04/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPOSIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 29/04/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO UROLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 02/05/2011 | 640.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAI DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE CONSULTAS QUE SERA REALIZADA EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICO-CIRURGICOS ENDODONTIA,GENGIVOPLASTIA,EXODONTIA,ETC.QUE SERAMREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0011797 | 02/05/2011 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 02/05/2011 | 160.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA QUESERA REALIZADO NO SR.JOSE ANTONIO DA ROCHA,POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002400270430 | JOAQUIM PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/05/2011 | 1100.75 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COPOS DE PLASTICO,DESTINADOSA SEREM DOADOS COMO BRINDES PARA AS MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/05/2011 | 168.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202010 | 0011673 | 02/05/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/05/2011 | 767.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/05/2011 | 300.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/05/2011 | 179.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 02/05/2011 | 96.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOUMBURANA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/05/2011 | 826.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/05/2011 | 4157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/05/2011 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SAO DIOGO E BONFIM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 04/05/2011 | 1073.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA DAGUA DE 1.5 CVCONTENDO W SL 304,DESTINADA AO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 04/05/2011 | 230.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS AO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 04/05/2011 | 550.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, COM SERVICOSDE CAPINACAO;BEM COMO, SERVICOS DE MANUTENCAONO OLHO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 04/05/2011 | 530.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ESGOTAMENTO DE POCAS DE AGUA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,PROVOCADAS PELAS CHUVAS PARA FACILITAR ACESSO AO TRAFEGO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 04/05/2011 | 550.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, COM SERVICOSDE CAPINAGEM;BEM COMO,SERVICOS DE RETIRADA DEGALHOS DE ARVORES DAS RUAS DEPOIS DE POLDADASDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 04/05/2011 | 550.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, COM SERVICOSDE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 04/05/2011 | 300.00 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POLDACAODE ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/05/2011 | 69.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 04/05/2011 | 952.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA ELABORACAO DO PROJETO DENOMINADO "CONSORCIO DO LIXO" EM BENEFICIO DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 04/05/2011 | 400.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTAO DO MERCADO PUBLICO,PORTA DA SEDE DA FANFARRA E PORTA DO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/05/2011 | 19003.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0011924 | 04/05/2011 | 715.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: TALOES DE REQUISICAO PARA COMPRAS, ENVELOPES SACO E HISTORICO ESCOLAR,DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 04/05/2011 | 330.00 | 00004350102477 | GERSOM ANTUNINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EM VIAGENS PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011932 | 04/05/2011 | 616.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,ACHOCOLATADO, CAFE, LEITEEM PO,ETC., DESTINADOS A PREPARO DOS LANCHESQUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011941 | 04/05/2011 | 741.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,ACHOCOLATADO, CAFE, LEITEEM PO,ETC., DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHESQUE SERAO OFERECIDOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROSSEMANAIS NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011959 | 04/05/2011 | 425.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,BOLACHAS,ACHOCOLATADO, CAFE E LEITE EM PO,DESTINADOS AO PREPARO DOSLANCHES QUE SERAM SERVIDOS AOS BENEFICIADOSPELO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO, DURANTEENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0011967 | 04/05/2011 | 360.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,ACHOCOLATADO, CAFE, LEITEEM PO,ETC., DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHESQUE SERAO OFERECIDOS AOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PBV I,DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROSSEMANAIS NO PREDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0011860 | 04/05/2011 | 7008.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO FISIOTERAPICO QUE SERA EFETUADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0011916 | 04/05/2011 | 3770.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO:BLOCOS DE SOLICITACAO DE EXAMES,ENVELOPES,BLOCOSDE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOSDE RECEITUARIOS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/05/2011 | 1570.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 05/05/2011 | 25.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITONA CONTA N§33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 05/05/2011 | 330.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO,SENDO: REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA,NO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR,BEM COMO TROCA DE LAMPADAS DOVEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0012165 | 05/05/2011 | 32408.17 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARCIAL DA 4¦MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/05/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 05/05/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDEM BANCARIA DIVERSAS, NO MESDE MAIO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 05/05/2011 | 500.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE POLDACAO DE ARVORES NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 05/05/2011 | 600.00 | 00002636431403 | ANTONIO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO EM PARTE DAESTRADA QUE LIGA VIEIROPOLIS AO MUNICIPIO DOLASTRO,MAIS PRECISAMENTE NAS CURVAS QUE DIFICULTA A VISIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 05/05/2011 | 300.00 | 00006518431466 | GERMANO FURTADO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL POR TAREFADIARIA PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS,NESTEMUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 05/05/2011 | 500.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ESGOTAMENTO DE POCAS DE AGUA NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PROVOCADAS PELAS CHUVAS,PARA FACILITAR O ACESSO AO TRAFEGO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 05/05/2011 | 550.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO DE POCAS DE AGUA NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO PROVOCADAS PELAS CHUVAS,PARA FACILITAR O ACESSOAO TRAFEGO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 05/05/2011 | 250.00 | 00006504404470 | ISRAEL ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS QUE LIGA O MUNICIPIO DE UIRAUNA AO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 05/05/2011 | 400.00 | 00007801081404 | JOSE DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO CARRETAO DOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0012190 | 06/05/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0012173 | 06/05/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012297 | 06/05/2011 | 2546.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012301 | 06/05/2011 | 802.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(PNAC-CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012319 | 06/05/2011 | 602.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAP-PRE-ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012327 | 06/05/2011 | 485.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012335 | 06/05/2011 | 485.27 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0012343 | 06/05/2011 | 885.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRANGOS,DESTINADOS A COMPORO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012351 | 06/05/2011 | 821.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:BEBIDA LACTEA,DESTINADOS A COMPOR A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. (PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0012181 | 06/05/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0012203 | 06/05/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0012238 | 06/05/2011 | 279.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0012246 | 06/05/2011 | 120.13 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO QUE SERA REALIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 06/05/2011 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 06/05/2011 | 970.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 06/05/2011 | 61.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)VALVULA INTERRUPTORAMETALICA,DESTINADA A CADEIRA ODONTOLOGICA PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIOCACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO, ONDE SAODESENVOLVIDOS OS PROGRAMAS DEATENCAO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0012254 | 06/05/2011 | 920.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS:FORD FIESTADE PLACA MOH-2722/PB,COURRIER DE PLACA NPS-3107/PB E AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNX-1257/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0012262 | 06/05/2011 | 321.03 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO QUE SERAMREALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS:FORD FIESTADE PLACA MOH-2722/PB,COURRIER DE PLACA NPS-3107/PB E AMBULANCIA DE PLACA MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 06/05/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROSSUPERIORES NA SRA.VERUSCA ALVES GADELHA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 09/05/2011 | 116.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SEREM DOADOS A MORADORES CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/05/2011 | 1570.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 09/05/2011 | 200.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 09/05/2011 | 200.00 | 00028863650845 | FRANCISCO LANICIO ANTUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/05/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 09/05/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE MAIO/2011. CONFORME PROCESSO DE N§037.2006000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/05/2011 | 648.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 09/05/2011 | 95.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0012408 | 09/05/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAOE MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012424 | 09/05/2011 | 2649.87 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAMENTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 10/05/2011 | 250.00 | 00004245715448 | JOSE SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL REFERENTE AMANUTENCAO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SAO DIOGO A ENTRADA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, MAIS PRECISAMENTE NAS CURVAS QUE DIFICULTA A VISIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/05/2011 | 2950.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/05/2011 | 163.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/05/2011 | 8362.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,09 E 40,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/05/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/05/2011 | 76.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/05/2011 | 197.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/05/2011 | 10184.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/05/2011 | 5311.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/05/2011 | 5638.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/05/2011 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/05/2011 | 1554.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/05/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/05/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/05/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/05/2011 | 2388.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/05/2011 | 596.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/05/2011 | 137.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/05/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 10/05/2011 | 400.00 | 00004640115822 | JOAO BOSCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CAPINAGEM NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/05/2011 | 1121.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21,22 E 26,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/05/2011 | 4525.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 28 E 29, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/05/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/05/2011 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/05/2011 | 1665.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/05/2011 | 134.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/05/2011 | 122.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 11/05/2011 | 50.00 | 00002977811540 | ANA LUCIA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 11/05/2011 | 370.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 11/05/2011 | 300.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 11/05/2011 | 8854.69 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE RESTITUICAO FINANCEIRA DE RECURSOSNAO UTILIZADO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 11/05/2011 | 257.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BONFIM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 11/05/2011 | 550.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICO PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO, CARRETAODOS JUVENAIS E CAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 11/05/2011 | 400.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS ROTORES, DESTINADO AO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 11/05/2011 | 700.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADERURAL DO SITIO CARRETAO DOS ISAIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 11/05/2011 | 700.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM CATAVENTO DE POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA E CAICARA DOSGABRIEIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0012866 | 12/05/2011 | 740.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70R, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIADE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012921 | 13/05/2011 | 38.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,BOM AR,DESINFETANTE, ALCOOLE RODO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 13/05/2011 | 1150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, TAISCOMO:PELE,PRATO E QUINTOTON,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA DA FANFARRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 13/05/2011 | 1372.90 | 05137854000138 | ANTONIO F.BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,SENDO:CABOS E CONECTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012939 | 13/05/2011 | 1060.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,PAPEL HIGIENICO,VASSOURAS,SABAO EM PO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012963 | 13/05/2011 | 190.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,ESPONJAS, LUSTRA MOVEIS,RODO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 13/05/2011 | 231.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0012947 | 13/05/2011 | 44.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR E CAFE,DESTINADOS A MANUTENCAO DADA COPA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0012955 | 13/05/2011 | 145.53 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,BOM AR,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0012891 | 13/05/2011 | 8400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 13/05/2011 | 300.00 | 00073897248468 | JOAO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DO TELHADO,COM COLOCACAO DE FOLHA DE ZINCO PARA ESCOAMENTO DAGUA NO PREDIO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,ONDE SAO DESENVOLVIDOS ACOESDE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0012971 | 16/05/2011 | 1095.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACAMOH-2832/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0012980 | 16/05/2011 | 160.31 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERAREALIZADO NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH2832/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 16/05/2011 | 100.00 | 00070002502402 | FRANCISCO ALBIERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 17/05/2011 | 200.00 | 00004042227490 | FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 17/05/2011 | 200.00 | 00003018346440 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 17/05/2011 | 1513.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2011, DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 17/05/2011 | 213.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DEPLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0013081 | 18/05/2011 | 4890.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0013099 | 18/05/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0013102 | 18/05/2011 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO:FOLDERS INFORMATIVO,DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE A HIPERTENSAO ARTERIAL PARA MORADORES HIPERTENSOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 18/05/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 18/05/2011 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DO RESULTADO DA HABILITACAO DA LICITACAOTOMADA DE PRECOS N§03/2011,ATA DE REGISTRO DEPRECOS E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL SRPN§21/2011,NO DIARIO OFICIAL EJORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 18/05/2011 | 116.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/05/2011 | 249.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0013129 | 18/05/2011 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONFECCAO DE MANGUEIRAS,DESTINADAS AO VEICULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0013111 | 18/05/2011 | 2727.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:ALGEMAS,ANTI-FERRUGEM,ARRUELA,BRACADEIRA,CONTRAPINO,GRAMPO,MOLAS,ETC.,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0013137 | 18/05/2011 | 881.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/05/2011 | 4989.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/05/2011 | 14.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 19/05/2011 | 1250.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACOES ELETRICA E HODRO-SANITARIA NO PREDIO PARA IMPLANTACAO DO PONTO DE CULTURA- VIEIROCULTURA LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO,N§16-CENTRO,VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/05/2011 | 60.00 | 00052060098572 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0013188 | 19/05/2011 | 158.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR E CAFE, DESTINADOS A MANUTENCAO DACOPA COZINHA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0013196 | 19/05/2011 | 2170.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PASTILHAS SANITARIA, VASSOURAS,ESPONJAS,LUSTRA MOVEIS,PAPEL TOALHA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0013200 | 19/05/2011 | 88.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,SENDO: CORREIA DO ALTERNADOR E TAMBOR DE FREIO,DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0013218 | 19/05/2011 | 30.34 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERAREALIZADO NO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOP-7274/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/05/2011 | 100.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 20/05/2011 | 116.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 20/05/2011 | 588.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-INDUSTRIA E COM.DE PLAST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BANHEIRO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA,NESTE MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/05/2011 | 400.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAODA PARAIBA,QUE SERA PROMOVIDO PELA SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA, EM PARCERIACOM O FNDE/MEC E UNDIME,QUE REALIZAR-SE NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/05/2011 | 300.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DO IENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBAQUE SERA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO DA PARAIBA,EM PARCERIA COM O FNDEMEC E UNDIME,QUE REALIZAR-SE NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 20/05/2011 | 405.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL PARA ABERTURA DO PONTO DE CULTURA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 20/05/2011 | 2390.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 23/05/2011 | 278.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 23/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005125215490 | JOAO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 23/05/2011 | 136.00 | 00084087510425 | FRANCINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 23/05/2011 | 200.00 | 00071380949491 | MAURILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 23/05/2011 | 178.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 23/05/2011 | 1381.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 23/05/2011 | 129.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 23/05/2011 | 3046.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO,CEMITERIO PUBLICO,ACOUGUE,ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E LAVANDERIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 23/05/2011 | 330.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/05/2011 | 2613.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES DOABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 23/05/2011 | 106.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 23/05/2011 | 53.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/05/2011 | 290.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 23/05/2011 | 300.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA E HIDROSANITARIAS DASCADEIRAS ODONTOLOGICAS,BEM COMO,TROCA DE EQUIPAMENTOS DOS BANHEIROS,MANUTENCAO NO COMPRESSOR E NAS PIAS DAS LAVANDERIAS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS DOSSITIOS CACHOEIRA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 23/05/2011 | 104.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 24/05/2011 | 1400.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO DENOMES CITADAS EM ANEXO AO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 24/05/2011 | 450.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DOSEMINARIO DE PREPARACAO PARA INTEGRACAO DOSMUNICIPIOS PARAIBANOS DO SISTEMA NACIONAL DACULTURA,QUE REALIZAR-SE NO CASARAO DOS VILAREJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000162011 | 0013501 | 24/05/2011 | 810.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)FOGAO INDUSTRIAL C/04BOCAS E FORNO,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0013510 | 24/05/2011 | 600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 05(CINCO)VENTILADORES DE PAREDE COM 50cm DE DIAMETRO,DESTINADOS AS INSTALACOES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 24/05/2011 | 528.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0013587 | 25/05/2011 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO: RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 25/05/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REUNIR-SE COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA PARATRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NO HOTEL GARDEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 25/05/2011 | 272.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)BOLAS DE FUTEBOL,DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 25/05/2011 | 200.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE PISO E BANHO DE OLEO QUE SERA REALIZADO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0013609 | 25/05/2011 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 25/05/2011 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,SENDO, MICRO FILTROS,DESTINADAS A MANUTENCAO DO DESSALINIZADORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 25/05/2011 | 216.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECA MECANICA,SENDO:BOMBA DELUBRIFICAR C/MEMBRANA,DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0013595 | 25/05/2011 | 126.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS:SENDO:RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONNUOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 25/05/2011 | 1610.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOSPARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 25/05/2011 | 900.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTE O SRJOSENILDO GADELHA DE SOUSA,POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0013684 | 26/05/2011 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACASMOH-2722 E 2832/PB LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 26/05/2011 | 410.00 | 00005702956451 | JOSE HILTON PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO DE LANTERNAGEM E SOLDA EM VEICULOS UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7274/PB E AMBULANCIA DE PLACA MOP-7274LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 26/05/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DO AVISO DA LICITACAO TOMADA DE PRECOSN§04/2011,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0013676 | 26/05/2011 | 2272.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO:CIMENTOS E TUBOS PARA ESGOTO, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0013650 | 26/05/2011 | 117000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)ONIBUS RURAL CONVENCIONAL PEQUENO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0013668 | 26/05/2011 | 6000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)ONIBUS RURAL CONVENCIONAL PEQUENO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.(CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/05/2011 | 200.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 26/05/2011 | 160.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)CAIXA TERMICA,DESTINADA AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE VERDURAS PARA O PREDIO DO CRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/05/2011 | 15432.35 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL N.037.2006.005834-6/002 DEVIDAMENTE ATUALIZADO,TENDO COMOBENEFICIARIA A SRA.FRANCINETE MOREIRA DE SENA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/05/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 16¦(DECIMA SEXTA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013757 | 27/05/2011 | 852.92 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013765 | 27/05/2011 | 1440.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013773 | 27/05/2011 | 480.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013781 | 27/05/2011 | 1348.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013790 | 27/05/2011 | 850.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0013803 | 27/05/2011 | 380.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0013811 | 27/05/2011 | 820.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0013820 | 27/05/2011 | 330.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 27/05/2011 | 314.80 | 00028641529837 | ANTONIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0013846 | 27/05/2011 | 1165.06 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/05/2011 | 10.53 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0013722 | 27/05/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MAIO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0013731 | 27/05/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/05/2011 | 1999.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/05/2011 | 3815.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/05/2011 | 128.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFAS DE ORDENS BANCARIA DIVERSAS, NOMES DE MAIO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0014290 | 30/05/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0014311 | 30/05/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONA ASINSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0014320 | 30/05/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/05/2011 | 6164.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/05/2011 | 3000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/05/2011 | 5014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0014303 | 30/05/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0014338 | 30/05/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0014362 | 30/05/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0014371 | 30/05/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOSAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/05/2011 | 63140.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/05/2011 | 3155.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/05/2011 | 24706.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/05/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/05/2011 | 4954.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/05/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/05/2011 | 4365.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/05/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/05/2011 | 19645.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/05/2011 | 15633.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/05/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/05/2011 | 1651.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/05/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/05/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/05/2011 | 6237.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(MAN E ADM SERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014281 | 30/05/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NA RUATONY CASSIO, N§37 - BAIRRO-FUNCIONARIOS III, JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/05/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/05/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/05/2011 | 4095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/05/2011 | 4545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/05/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/05/2011 | 13794.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/05/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/05/2011 | 8798.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/05/2011 | 13608.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/05/2011 | 5360.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/05/2011 | 4560.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/05/2011 | 661.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/05/2011 | 7271.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/05/2011 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS OFTAMOLOGICAS QUE SERAM REALIZADASEM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0014354 | 30/05/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/05/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/05/2011 | 4174.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0014346 | 30/05/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/05/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/05/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/05/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/05/2011 | 1270.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE IMPLEMENTOS AGRICOLAS,SENDO:LAMINA E CURVAPARA TRATOR,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CORTESDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/05/2011 | 4941.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0014451 | 31/05/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0014478 | 31/05/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014826 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPOGOL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 31/05/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014907 | 31/05/2011 | 3821.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.428 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014923 | 31/05/2011 | 1450.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 560 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PSFs LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0015016 | 31/05/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE PREVENCAO DO CANCER-UTERINO E MAMA,COMUTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCEDIMENTODE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E OBSTETRIA MAIS COLPOSCOPIA,EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0014494 | 31/05/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006589640467 | FRANCISCA DE CASSIA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA,DOPROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS,COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 31/05/2011 | 545.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO ORIENTADORA DE ATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DE CRIANCAS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 31/05/2011 | 545.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAOE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 31/05/2011 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014931 | 31/05/2011 | 882.52 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 328 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/05/2011 | 11.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA,NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§27.409-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/05/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0014621 | 31/05/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM ASSESSORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO, NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/05/2011 | 36343.20 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE RESTITUICAO FINANCEIRA DE RECURSOSNAO UTILIZADO DO PROGRAMA PROAGUA-INFRA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE MAIODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0014443 | 31/05/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO\2011.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0014532 | 31/05/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDEDO MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0014541 | 31/05/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014648 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOD20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE AESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB A SOUSA/PB,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014656 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOSDESTE MUNICIPIO,NO SEGUINTE PERCURSO:DE SOUSAA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014664 | 31/05/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOD-20,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO SEGUINTE PERCURSO: SITIO CACHOEIRA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014711 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014729 | 31/05/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS,PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014737 | 31/05/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO,E ESCOLA MUNICIPAL, NO TURNODA TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO SAODIOGO,RIACHO E CAICARA PARA SEDE DO MUNICIPIONO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014745 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO TURNO DA TARDE, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014753 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO PERCURSO:SITIO SAODIOGO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014761 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOPERCURSO DO SITIO CAICARA DOS GABRIEIS,BONFIMA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014770 | 31/05/2011 | 1450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DASZONAS RURAIS DOS SITIOS:SAO DIOGO,CAICARA,POMPEIA E SANTA GERTRUDES PARA VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014788 | 31/05/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURALNOS PERCURSOS:SITIO RUSSO VELHO E UMBURANA,PARA CACHOEIRA,NO TURNO DA MANHA, E NO TURNO DATARDE PARA VIEIROPOLIS,NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014796 | 31/05/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SEGUINTEPERCURSO: SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014800 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO D20,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DO SITIO PINHAO PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENE MEDIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014818 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DOS SITIOS:VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014842 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NO PERCURSO DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014851 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00080606792449 | DORINALDO ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORPARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO RIACHO E DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12(DOZE) DIASDO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014869 | 31/05/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: SANTA GERTRUDES,POMPEIA,MANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO E ARARA PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 31/05/2011 | 540.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUSCONDUZINDO ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,QUANDO O MESMO ESTAVA EM CONSERTO,NO PERCURSODO SITIO CACHOEIRA AO SITIO UMBURANA,NO TURNODA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/05/2011 | 500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM SEU VEICULO DO TIPO MICROONIBUS,CONDUZINDO ESTUDANTES EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,PORO MESMO ESTAR EM CONSERTO,NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA A VIEIROPOLIS NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014893 | 31/05/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOD20,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS DOS SITIOS:UMBURANA,BAIXIO DOS PEREIRAE RUSSO VELHO,PARA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLIS,NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/05/2011 | 130.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GRAXA,DESTINADA A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014982 | 31/05/2011 | 866.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 440 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0015024 | 31/05/2011 | 121000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS,COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0015032 | 31/05/2011 | 2000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPOONIBUS,COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.(CONTRAPARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0014401 | 31/05/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0014435 | 31/05/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADO NOSITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0014460 | 31/05/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAOPROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0014486 | 31/05/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0014508 | 31/05/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO CAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0014516 | 31/05/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADO NOSITIO CAICARA DOS GABRIEIS,PARA ABASTECIMENTODAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0014524 | 31/05/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0014559 | 31/05/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0014672 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014699 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTORTIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014702 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOCACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAODAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014915 | 31/05/2011 | 133.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 48 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014958 | 31/05/2011 | 3363.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1.400 LTS.DE COMBUSTIVEL DOTIPO OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014966 | 31/05/2011 | 1028.34 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 522 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0014419 | 31/05/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICADE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2011.NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0014427 | 31/05/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE MAIO/2011.NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0014567 | 31/05/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 31/05/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS,JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0014681 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPOFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0014940 | 31/05/2011 | 1346.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 520 LTS. DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/05/2011 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202010 | 0015059 | 01/06/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/06/2011 | 393.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2478 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/06/2011 | 923.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/06/2011 | 72.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICO,SENDO:SOLDA,CONFECCAO DEPINO E BUCHAS PARA O BUDOSO,REGULAGEM NA EMBREAGEM,TROCA DE ROLAMENTO E EIXO DE REDUCAO,ETC.QUE SERA REALIZADO NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2011 | 142.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2011 | 1811.78 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-SERVTAXI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)BILHETES DE PASSAGENS,NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF,DESTINADOSAO PREFEITO E AO VICE, PARA VISITAR O MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA INTEGRACAO NACIONAL,COMO TAMBEM PARTICIPAREM DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002977811540 | ANA LUCIA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/06/2011 | 100.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002977811540 | ANA LUCIA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/06/2011 | 175.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/06/2011 | 572.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES,TAIS COMO: CAIXA DEESTERELIZACAO,PORTA AGULHA,PINCA,TESOURA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO E SITIOS CACHOEIRA E CAMPO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/06/2011 | 2200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)MESA DIVA CLINICO COM SUPORTE PARALENCOL,02(DUAS)MESAS GINECOLOGICA ESTOFADA E03(TRES)OTOSCOPIOS,DESTINADOS A EQUIPAR AS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO DAS UNIDADES BASICADE SAUDE DOS SITIOS CACHOEIRAE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/06/2011 | 100.00 | 00000024973440 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0015199 | 02/06/2011 | 955.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 485 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/06/2011 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BONFIM E SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0015181 | 02/06/2011 | 1122.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 570 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0015229 | 02/06/2011 | 1404.12 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO:DISJUNTOR, CIMENTOS,TUBOS PARA ESGOTO,FIOS,FITA ISOLANTE,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/06/2011 | 190.00 | 00093135459420 | SEBASTIAO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE AJUDANTE NA TROCA DE FIOSELETRICOS E SERVICOS DE ROCOS POR ONDE PASSAA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/06/2011 | 150.00 | 00067623751468 | FRANCISCO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE CANOS NO ABASTECIMENTO DAGUA E SERVICO DE LIMPEZA NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/06/2011 | 250.00 | 00002629541410 | JOSE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADAQUE DA ACESSO A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS ISAIAS ATE O POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/06/2011 | 150.00 | 00026097360886 | JOSENETO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE CANOS E LIMPEZANO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 03/06/2011 | 350.00 | 00005305734401 | GERMANO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS EVENTUAL DE ESCAVACAO DE VALAS PARA COLOCACAO DE CANOS, BEM COMO LAVAGEMDA CAIXA DAGUA PERTENCETE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DEBAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 03/06/2011 | 420.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,COM SERVICO DE CAPINAGEM,BEM COMO SERVICOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES DAS RUAS, DEPOISDE POLDADAS,NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 03/06/2011 | 220.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO AS MARGENS DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/06/2011 | 90.00 | 00002415464430 | GIVANILDO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSERTO E REMENDO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/06/2011 | 250.00 | 00002929842431 | FRANCISCO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO ABAIXO,E AO REDOR DA REDE ELETRICA, QUE DA ACESSO AOPOCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARRETAO DOS JUVENAIS, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 03/06/2011 | 300.00 | 00002804444430 | GERALDO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM AS MARGENS DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POMPEIA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 03/06/2011 | 530.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO OLHOD AGUA. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 03/06/2011 | 550.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,TAIS COMO:SERVICOS DE CAPINAGEMTAPA BURACOS E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 03/06/2011 | 550.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, TAIS COMO: SERVICOS DE CAPINAGEMTAPA BURACOS NAS ESTRADAS E RETIRADA DEGALHOS DE ARVORES DAS RUAS DEPOIS DE POLDADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 03/06/2011 | 560.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,TAIS COMO: SERVICO DE CAPINAGEMMANUTENCAO NO OLHO D AGUA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 03/06/2011 | 500.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE ESGOTOS,SERVICOSDE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS, E RETIRADA DEENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 03/06/2011 | 340.00 | 00004801344488 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE POLDACAO DE ARVORES NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/06/2011 | 650.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EFERRO VELHO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 03/06/2011 | 69.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 03/06/2011 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDEM BANCARIA, NO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 03/06/2011 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO DIARIO OFICIAL EUNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/06/2011 | 6.67 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 03/06/2011 | 230.00 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA LAVANDERIA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 03/06/2011 | 520.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS EM SEU VEICULO, NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS ATE A CIDADE DE SOUSA,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/06/2011 | 220.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MECANICOS REFERENTE A CONSERTO DE POLTRONAS E COLOCACAO DE FEIXE DE MOLASNO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0015539 | 03/06/2011 | 563.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: RETENTOR DE VOLANTE DO MOTOR,FILTRO DE OLEO,SAPATA DE FREIOTAMBOR DE FREIO E ETC.DESTINADAS A MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0015547 | 03/06/2011 | 270.19 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERA REALIZADONO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0015270 | 03/06/2011 | 1550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS,TAIS COMO: BLOCOS DE COBRANCA DE IMPOSTO,CAPAS DE PROCESSO,BLOCOS DECOPIAS DE CHEQUES,CARIMBO AUTOMATICO E BLOCOSDE RECIBOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272010 | 0015261 | 03/06/2011 | 2500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS,TAIS COMO: BLOCOS DE RECEITUARIOS,BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,BLOCOS DE AVEIAM, BLOCOS DE ATESTADO MEDICO,ENVELOPES,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0015491 | 03/06/2011 | 108.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, SENDO: 02(DUAS) BUCHAS DABANDEJA, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULOFORD VIESTA DE PLACA MOH-2722/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0015504 | 03/06/2011 | 80.36 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH-2722 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0015512 | 03/06/2011 | 694.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: TAMBOR DE FREIO, SAPATA DE FREIO,CILINDRO DE RODAS,ROLAMENTO DERODA DIANTEIRA E ETC.DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA NPR-4584/PB LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0015521 | 03/06/2011 | 180.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA CURRIER DE PLACA NPR-4584/PB LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 06/06/2011 | 450.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA RETINOGRAFIAFLUORECENTE QUE SERA REALIZADO NO SR. RAIMUNDO ALVES DE SANTANA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 06/06/2011 | 100.00 | 00006582244418 | RAIMUNDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182011 | 0015571 | 06/06/2011 | 810.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0015580 | 06/06/2011 | 480.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM) APARELHO OTOSCOPIO FIBRA OTICA, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0015598 | 06/06/2011 | 933.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO:GLUTARON,MONITOR DE GLICOSE AVULSO, ULTRAGEL ULTRA,FIOCAT GUT CROMADO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0015601 | 06/06/2011 | 3020.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES TAIS COMO: AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA,FITA PARA AUTOCLAVE,LUVA CIRURGICA E ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADESCONTINUAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015610 | 06/06/2011 | 1745.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,COLORIFICO,MACARRAO,ALHO,SAL COMUM E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015628 | 06/06/2011 | 3909.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,COLORIFICO,MACARRAO,BISCOITO DOCE,OLEO DE SOJA,OVOS E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015636 | 06/06/2011 | 282.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, SABAO EM PO,DESINFETANTEE ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015644 | 06/06/2011 | 1279.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: AGUA SANITARIA,PASTILHA SANITARIA,RODO,SABONETE,VASSOURA E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015652 | 06/06/2011 | 600.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:ACUCAR,MARGARINA,BOLACHA,FLOCOS DE MILHO,MINGAU DE ARROZ EETC. DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015687 | 06/06/2011 | 59.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR ECAFE DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015695 | 06/06/2011 | 285.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, TAIS COMO: AGUA SANITARIA, BOM AR,PAPEL TOALHA,LIMPAVIDRO E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0015661 | 06/06/2011 | 2291.98 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO: ADESIVO POLITUBES,CADEADO PADO, CARRINHO DE MAO, DISJUNTOR E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0015679 | 06/06/2011 | 1470.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE NYLON,QUEROSENE, ALCOOL ETILICO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0015709 | 06/06/2011 | 5480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS) PNEUS E 01(UMA)CAMARA DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 07/06/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DE VISITARO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA INTEGRACAONACIONAL,COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIOESCOM DEPUTADOS E SENADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/06/2011 | 43.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 33058-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015750 | 08/06/2011 | 753.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,FEIJAO,BISCOITO,BOLACHA,LEITE EM PO E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERAO SERVIDOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015768 | 08/06/2011 | 585.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,ACHOCOLATADO,CAFE,BISCOITO E ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015776 | 08/06/2011 | 1147.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,ACHOCOLATADO,CAFE,BISCOITO E ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015784 | 08/06/2011 | 482.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BOLACHA,CAFE,BISCOITO E ETC.DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 08/06/2011 | 650.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUSA SERVICO DO PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONDUZINDO IDOSOS PARA ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 08/06/2011 | 600.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,CONDUZINDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CACHOEIRAA UMBURANA, NO TURNO DA MANHA,EM SUBSTITUICAOAO VEICULO ONIBUS, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, QUANDO O MESMO ENCONTRAVA-SE EM CONSERTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/06/2011 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AS PUBLICACOES DOS AVISOS DE LICITACOES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO DIARIO OFICIAL EUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0015741 | 08/06/2011 | 925.00 | 07862928000124 | LABOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 08/06/2011 | 500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO EM SEU VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL, PARATORNEIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/06/2011 | 202.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURALDO SITIO BOMFIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/06/2011 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/06/2011 | 148.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/06/2011 | 82.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/06/2011 | 305.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/06/2011 | 345.01 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS EM GERAL,DESTINADOS A ORNAMENTACAODO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/06/2011 | 530.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE UM VEICULO F-4000, CONDUZINDO MOVEIS DE MUDANCAS DE PESSOA CARENETE DOMUNICIPIO,PARA REGIOES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/06/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/06/2011 | 400.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO, PARA JUNTAMENTE COM OS DEMAIS SECRETARIOS DO ESTADO DA PARAIBA,DISCUTIR O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA-CONTRA PARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/06/2011 | 156.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 13/06/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 13/06/2011 | 1201.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 13/06/2011 | 2567.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 13/06/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NEOROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 13/06/2011 | 330.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA COM PRIORIDADE | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 13/06/2011 | 4711.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016098 | 13/06/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 13/06/2011 | 160.00 | 00053634667400 | JOSE MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, PORPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 13/06/2011 | 450.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, ATEA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0016136 | 13/06/2011 | 3265.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 03(TRES)PNEUS, 02(DUAS) CAMARAS DE AR E 01(UM) PROTETOR,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016063 | 13/06/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF,CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016071 | 13/06/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0016080 | 13/06/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 13/06/2011 | 381.73 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE REPOSICAO, SENDO: ROLAMENTOS,CAPACITORES E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 13/06/2011 | 250.00 | 00005047376435 | FRANCISCO ALCINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA D AGUA EROCO, AO REDOR DO POCO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 13/06/2011 | 150.00 | 00014644441880 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO EM ESGOTOS, COM COLACAO DE CANOS EM FRENTE A ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 13/06/2011 | 200.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO NO VEICULOTRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/06/2011 | 2935.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 14/06/2011 | 1742.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 14/06/2011 | 230.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 14/06/2011 | 5302.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 14/06/2011 | 5691.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15, 67 E 72REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 14/06/2011 | 408.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 14/06/2011 | 766.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 14/06/2011 | 166.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 14/06/2011 | 81.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 14/06/2011 | 7555.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,09, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 14/06/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 14/06/2011 | 661.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 14/06/2011 | 228.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 14/06/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 14/06/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 14/06/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 14/06/2011 | 2410.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 14/06/2011 | 596.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/06/2011 | 974.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/06/2011 | 4765.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26, 28, E 29RERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 14/06/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 15/06/2011 | 375.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0016381 | 15/06/2011 | 748.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: MOLAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0016365 | 15/06/2011 | 249.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS COMO: FAROL DE MILHA,FUZIVEL, PASTILHA DE NAYLON E ETC. DESTINADOSA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETATIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0016373 | 15/06/2011 | 570.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO: CONFECCAO DE02(DUAS) MANGUEIRAS HIDRAULICAS,DESTINADAS AOVEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 16/06/2011 | 113.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 16/06/2011 | 248.23 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 16/06/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§ 04/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIALE JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0016489 | 16/06/2011 | 1500.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: BISCOITODOCE, SALSICHA,BOLACHA,APRESUNTADO,PAO DE FORMA E ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOSBENEFICIADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0016438 | 16/06/2011 | 1572.20 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,TAIS COCO: PENDRIVES,HD,NOBRAK,CABO DE REDE,MOUSE EETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0016454 | 16/06/2011 | 2669.45 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,TAIS COMO: PLACA MAE,CARTUCHO DE TINTA, PROCESSADOR,ROTEADOR E ETC. DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0016446 | 16/06/2011 | 1632.70 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAISCOMO: FONTE DE ALIMENTACAO,PLACA DE REDE,ESTABILIZADOR,PEN DRIVE E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMININSTRATIVAS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 16/06/2011 | 146.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARAIMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0016420 | 16/06/2011 | 447.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, TAISCOMO:CARTUCHO DE TINTA,TECLADO MULTIMIDIA,CARTAO DE MEMORIA E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 16/06/2011 | 1665.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74,REFERERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 16/06/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69,REFERERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 16/06/2011 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 79,REFERERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0016543 | 17/06/2011 | 79.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: CAFE E ACUCAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0016551 | 17/06/2011 | 1624.72 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO: PANO DECHAO,ESPONJA DE PRATO, PAPEL TOALHA, SABAO EMPO, SABONETE E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0016560 | 17/06/2011 | 406.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR, SENDO: 01(UM)APARELHODE PRESSAO ARTERIAL, DESTINADO AS ATIVIDADESCONTINUAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0016527 | 17/06/2011 | 197.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0016535 | 17/06/2011 | 343.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,CAFE,OLEO DE SOJA, FEIJAO,BISCOITO E ETC. DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES QUE SERAO SERVIDAS NA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2011 | 4193.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0016616 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DETORTAS E BOLOS,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0016641 | 20/06/2011 | 1642.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,TAIS COMO:PEN DRIVE, FONTE DE ALIMENTACAO,ESTABILIZADOR E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0016632 | 20/06/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 20/06/2011 | 350.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2011 | 280.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0016608 | 20/06/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/06/2011 | 365.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/06/2011 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N. 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 22/06/2011 | 170.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO TELECENTRO COMUNITARIO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 22/06/2011 | 1359.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 22/06/2011 | 125.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 22/06/2011 | 18.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 22/06/2011 | 637.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 22/06/2011 | 2487.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 22/06/2011 | 103.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOSPOSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 22/06/2011 | 52.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 22/06/2011 | 226.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/06/2011 | 100.00 | 00004524803459 | ANA RAIMUNDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDE LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 22/06/2011 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 27/06/2011 | 702.00 | 00006323118432 | ELAINE CRISTINA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO COMO INSTRUTORA NA OFICINA DEFIBRA DA BANANA,DE ARTESANATO NO PONTO DE CULTURA DE VIEIROPOLIS,DESTINADO AOS USUARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE JOVENS, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 27/06/2011 | 233.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTREPERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA/PB,IDA E VOLTA,DESTINADOS A SER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 27/06/2011 | 180.00 | 00006504404470 | ISRAEL ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ROCO AO REDOR DO POCO E ABAIXO DA REDE ELETRICA DO MOTOR QUE ABASTECEA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FERRO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 27/06/2011 | 200.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CANOS DA REDE DEABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO POMPEIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 27/06/2011 | 250.00 | 00031509065806 | ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS, PARATROCA DE CANOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0016802 | 27/06/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0016811 | 27/06/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 27/06/2011 | 5.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 27/06/2011 | 550.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM CALHAS, NO ACUDE PUBLICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO ARARACOMO TAMBEM RETELHAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSERTO NO OLHO D AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 27/06/2011 | 470.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM,PARA EVENTODE INAUGURACAO REALIZADO NA ABERTURA DO PONTODE CULTURA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0016926 | 27/06/2011 | 20117.72 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARCIAL DA 5¦MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.CONFORME CONTRATO N§00007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 27/06/2011 | 130.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N. 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 27/06/2011 | 150.00 | 00099256959453 | RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADES SOCIAISPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 27/06/2011 | 250.00 | 00071380949491 | MAURILIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 27/06/2011 | 250.00 | 00016824877840 | IRISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDA LEI N. 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 27/06/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SENHORA MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA COSTA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,CONFORME PROCESSODE N. 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/06/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 17¦(DECIMA SETIMA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 28/06/2011 | 1536.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 28/06/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 28/06/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 28/06/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 28/06/2011 | 6113.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(MAN E ADM SERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 28/06/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/06/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0016977 | 28/06/2011 | 130.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTE SENDO 01(UMA) GRAXA,DESTINADAA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0016985 | 28/06/2011 | 334.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 170 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017001 | 28/06/2011 | 1090.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 470 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,10 LTS. DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO E UMFILTRO DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017019 | 28/06/2011 | 630.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 320 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 28/06/2011 | 64246.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 28/06/2011 | 3155.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 28/06/2011 | 24107.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 28/06/2011 | 1260.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 28/06/2011 | 3712.62 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/06/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 28/06/2011 | 4365.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 28/06/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 28/06/2011 | 19645.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/06/2011 | 25595.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE A1¦PARCELA DO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 28/06/2011 | 11731.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO,REFERENTE A1¦ PARCELA DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 28/06/2011 | 1897.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 28/06/2011 | 1813.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DE 13§ SALARIO DO ANO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 28/06/2011 | 50993.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 28/06/2011 | 9955.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017540 | 28/06/2011 | 384.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO.(PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017558 | 28/06/2011 | 425.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017566 | 28/06/2011 | 286.52 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017574 | 28/06/2011 | 619.49 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017582 | 28/06/2011 | 960.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 28/06/2011 | 575.25 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONTE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AOPREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017604 | 28/06/2011 | 399.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS (PNAE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017612 | 28/06/2011 | 350.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS (PNAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0017621 | 28/06/2011 | 1054.80 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0017639 | 28/06/2011 | 210.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES (PNAC) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0017647 | 28/06/2011 | 54299.53 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017051 | 28/06/2011 | 1579.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 610 LTS. DE GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 28/06/2011 | 3836.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 28/06/2011 | 1786.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017027 | 28/06/2011 | 1142.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 580 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017035 | 28/06/2011 | 1339.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 680 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017043 | 28/06/2011 | 3729.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1685 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,02(DOIS)OLEOS LUBRIFICANTES E 01(UMA) GRAXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017086 | 28/06/2011 | 128.14 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 46 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E01(UM)OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACAMON-9734/PB LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/06/2011 | 6211.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 28/06/2011 | 3526.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 28/06/2011 | 4995.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017060 | 28/06/2011 | 3795.75 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 1425 LTS. DE COMBUSTIVEL DOTIPO GASOLINA, 09(NOVE) OLEOS LUBRIFICANTES E01(UM)FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0017078 | 28/06/2011 | 1341.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 518 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSFs DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0017094 | 28/06/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 28/06/2011 | 4095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 28/06/2011 | 2545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 28/06/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/06/2011 | 7260.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE( PSF CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 28/06/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 28/06/2011 | 10238.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 28/06/2011 | 12386.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS (SEC. SAUDE-UNID. MISTA DESAUDE-EFET),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 28/06/2011 | 5256.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 28/06/2011 | 4720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( SEC.SAUDE BUCAL EFETIVOS ) REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 28/06/2011 | 661.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 28/06/2011 | 7271.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0016993 | 28/06/2011 | 828.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 320 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MOJ-4896/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 28/06/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/06/2011 | 6053.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/06/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 28/06/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/06/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 28/06/2011 | 6676.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 29/06/2011 | 134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDENS BANCARIA DE PAGAMENTOSDIVERSOS,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0017736 | 30/06/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0017744 | 30/06/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0017817 | 30/06/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DAADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, NOMES JUNHO DE 2011.NOS TERMOS DA LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0017825 | 30/06/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JUNHO/2011. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/06/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018082 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/06/2011 | 159.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0017698 | 30/06/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0017710 | 30/06/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0017728 | 30/06/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0017752 | 30/06/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0017787 | 30/06/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0017795 | 30/06/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0017809 | 30/06/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0017833 | 30/06/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0017868 | 30/06/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0017884 | 30/06/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NODE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0017906 | 30/06/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0017914 | 30/06/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA,PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0017922 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0018074 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018091 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018104 | 30/06/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/06/2011 | 700.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS COM GOLA REDONDA NA COR AZUL EPUNHO AMARELO COM ESTAMPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0017841 | 30/06/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0017931 | 30/06/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0017949 | 30/06/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018031 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018040 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018058 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018066 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTEDE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018112 | 30/06/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018121 | 30/06/2011 | 1920.00 | 00000092825486 | MARIA DO SOCORRO R. DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO,TIPO MICROONITE,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DASCOMUNIDADES RURAIS DO SITIO SAO DIOGO,PINHAO,BOMFIM,CAICARA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURAN16 DIAS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018139 | 30/06/2011 | 2076.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018147 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 16DIAS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018155 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE AS ESCOLAS DO ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS,DURANTE 15 DIAS DO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018163 | 30/06/2011 | 1280.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNDADES RUARAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEOS EBOM FIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 16 DOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018171 | 30/06/2011 | 1160.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 16 DIAS DOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018180 | 30/06/2011 | 975.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO, ATEASESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DOMES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018198 | 30/06/2011 | 1440.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO 20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS, DURANTE 16DIAS DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018228 | 30/06/2011 | 1760.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE ATEAS ESCOLAS MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 15 DIAS,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018236 | 30/06/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018244 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLAS MUNICIPAIS EESTADUAIS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0018252 | 30/06/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DASM COMUNIDADE RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO E ARARA ATE AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUICIPAIS NA SEDE DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/06/2011 | 1227.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UNIFORMES(CAMISETAS E CALCAS) E CAMISETASEM MALHA,DESTINADOS A EQUIPE DA FANFARRA E PESSOAL DO EVENTO VIEIROCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2011 | 1540.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS EM MALHA NA COR BRANCA,COM ESTAMPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,DESTINADAS AOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DECURSOS DE CAPACITACAO OFERECIDO PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/06/2011 | 1547.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UNIFORMES (CAMISETAS E SHORTS), DESTINADOSAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMOTAMBEM AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA POLO EM MALHA COM ESTAMPAS DE CONCLUINTES 2011 PARA ALUNOS DO 9¦ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0017892 | 30/06/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/06/2011 | 660.00 | 00084065877415 | EDILEUZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PESSOAIS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/06/2011 | 545.00 | 00006589640467 | FRANCISCA DE CASSIA MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DOPROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005844955447 | FRANCISCO SADERCIO PORDEUS O. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS, COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/06/2011 | 545.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS COMO ORIENTADORA DEATIVIDADES LUDICAS DO GRUPO DE CRIANCAS,DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/06/2011 | 545.00 | 00007615100445 | RENATO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/06/2011 | 900.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UNIFORMES,SENDO:CAMISETAS E SHORTS,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017701 | 30/06/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2011 | 533.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 283.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0017965 | 30/06/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTOE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0018023 | 30/06/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/06/2011 | 6.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE TARIFA BANCARIA, NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00624031-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0017761 | 30/06/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0017850 | 30/06/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/06/2011 | 650.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS EM MALHA COM ESTAMPA FOTO DOCRAS DE VIEIRIOPOLIS,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0017779 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0017876 | 30/06/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0018201 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,NOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0018210 | 30/06/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/06/2011 | 847.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS EM MALHA NA COR BRANCA COM GOLAREDONDA E ESTAMPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,DESTINADAS A CAMPANHA QUE SERA PROMOVIDA PELA CARAVANA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0018406 | 01/07/2011 | 5500.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018503 | 01/07/2011 | 296.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:BORRACHAALMOFADA PARA CARIMBO, PINCEL ATOMICO, PAPELCARBONO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/07/2011 | 100.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/07/2011 | 300.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0018571 | 01/07/2011 | 302.35 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO:FECHADURAS,PREGOS,TELHAS DE FIBRA,SILICONETINTA ACRILICA,ROLO DE ESPULMA E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/07/2011 | 200.00 | 00008914680487 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018481 | 01/07/2011 | 970.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO: ARQUIVO FACIL, PAPEL OFICIO,ARQUIVO MORTO E ETC. DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018490 | 01/07/2011 | 364.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO: CANETAS,PAPEL OFICIO,GRAMPO,ALMOFADA PARA CARIMBOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018511 | 01/07/2011 | 1144.59 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETACOLA DE SILICONE,PASTA CLASSIFICADORA, PINCELATOMICO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018538 | 01/07/2011 | 687.06 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CANETAPINCEL, FOLHAS DE EVA, TERMOLINA, COLA DE ISOPOR E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018546 | 01/07/2011 | 1677.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: ALFINETES,PINCEL,APLICADOR DE COLA QUENTE,TESOURAS,FITA ADESIVA E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DESENVOLVIDAS PELOPROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/07/2011 | 190.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018520 | 01/07/2011 | 3834.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:PLACA,GRAMPOS,GRAMPEADOR,LAPIS,CARTOLINABORRACHAS,CANETAS,MARCADOR E ETC,DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINONESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/07/2011 | 750.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPARDO CURSO DE GESTAO E POLITICAS CULTURAIS, REALIZADO NO CINE BANGUE-ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 04 A 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/07/2011 | 227.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1098 DOPOSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOPINHAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/07/2011 | 212.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-1478 DOPOSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCACHOEIRA DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/07/2011 | 1145.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/07/2011 | 550.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,TAIS COMO:SERVICOS DE CAPINAGEMTAPA BURACOS E RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/07/2011 | 550.00 | 00003500435823 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS E SERVICO DE CAPINAGEM, NA SEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2011 | 475.00 | 00027352030425 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE ESGOTOS,SERVICOSDE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS, E RETIRADA DEENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/07/2011 | 520.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS DE ARVORES POLDADAS E SERVICOS DE CAPINACAO EM VIAS PUBLICAS,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/07/2011 | 550.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, TAIS COMO: SERVICOS DE CAPINAGEMTAPA BURACOS NAS ESTRADAS E RETIRADA DEGALHOS DE ARVORES DAS RUAS DEPOIS DE POLDADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/07/2011 | 550.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DASVIAS PUBLICAS,COM SERVICO DE CAPINAGEM,BEM COMO SERVICOS DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS E RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES DAS RUAS, DEPOISDE POLDADAS,NA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018554 | 01/07/2011 | 2363.10 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO:JOELHOS,TUBOPARA ESGOTO,CADEADO,ELETRODUTO E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0018562 | 01/07/2011 | 1460.90 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO: CARRINHO DEMAO,COLA BRANCA,ENXADA,TINTA EM Pà,BOCAL, DISJUNTOR,FITA ISOLANTE,PREGOS,FIOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018473 | 01/07/2011 | 336.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORERMAS DE PAPEL OFICIO, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 04/07/2011 | 112.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS A SEREMREALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 04/07/2011 | 481.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS XEROFOTOGRAFICOSEM TESTE COGNITIVO DE SAIDA A SEREM REALIZADOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 04/07/2011 | 344.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS XEROFOTOGRAFICOSEM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0018694 | 04/07/2011 | 1250.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPOSPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 04/07/2011 | 962.00 | 00048621960478 | FRANCISCO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE VIAGENS EM SEU VEICULO,TIPOCAMIONETE,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAS LOCALIDADES: SITIOCACHOEIRA, RUSSO VELHO, UMBURANA, DISTRITO DECAMPO,SAO DIOGO E SEDE DO MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,DURANTE O PERIODO EM QUE FORAM FEITAS VISITAS AS ESCOLAS DAQUELE MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0018635 | 04/07/2011 | 756.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CLIPS,PINCEL ATOMICO,PLACA EM EVA,TINTA PARA TECIDOTESOURA ESCOLAR E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DESENVOLVIDAS PELOPROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 04/07/2011 | 96.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS XEROFOTOGRAFICOS E DE ENCADERNACAO REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESAO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 04/07/2011 | 366.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 04/07/2011 | 300.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO FISIOTERAPICO QUE SERA EFETUADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0018791 | 05/07/2011 | 2925.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: PARA BRISA,FAROL DIANTEIRO,FILTRO DE OLEO, CORREA DE ALTERNADOR,TENSOR,POLIA, LAMPADA BIODO,DSICO DE FREIO,PIVO DE SUSPENSAO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO,LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0018805 | 05/07/2011 | 710.94 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 05/07/2011 | 1000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREFORMAS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0018775 | 05/07/2011 | 1193.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: ARRUELAS,ANTI-FERRUGEM,CAVALETE MACAL,FILTRO DIESEL,GRAXA,MOLAS,OLEO DE FREIO,FECHADURA PARA PORTAS, TRAVA DEPINOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0018783 | 05/07/2011 | 820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 05/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 06/07/2011 | 134.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 06/07/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGåES PRESENCIAIS N§22 E 23/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NOJORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NA CONTA 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 06/07/2011 | 280.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE PISO E BANHO DE OLEO QUE SERA REALIZADO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 06/07/2011 | 300.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA E MEIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL DE JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE DA GIDUR E COMO CHEFE DA CASA CIVIL,COMO TAMBEM, ACOMPANHARO PLANO HABITACIOANAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 06/07/2011 | 300.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA E MEIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE DA GIDUR E COM OCHEFE DA CASA CIVIL,COMO TAMBEM,ACOMPANHAR OPLANO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.(EMPENHO COMPLEMENTAR DO N§1884-5). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 06/07/2011 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM MARIA DAS GRACAS DACOSTA Sµ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 06/07/2011 | 1500.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL BRASILIA/DF,COM INTUITO DE PARTICIPAR DOXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DO VII CONGRESSO BRASILEIRODE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA, QUESERAO REALIZADOS NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 07/07/2011 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIOS MUN DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAONO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011,EM BRASILIA/DFDESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DEVIEIROPOLIS, O SR. FRANCIONE LOPES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DOS SERV€OS DE COMUNICA€ÇO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 07/07/2011 | 3650.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO EM RADIOS DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE VIEIROPOLIS, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 07/07/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDOR E A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME PROCESSO N§037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018937 | 07/07/2011 | 916.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BOLACHA,CAFE,BISCOITO E ETC.DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDAS AOSGRUPOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018945 | 07/07/2011 | 785.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BOLACHA,LEITE,BISCOITO E ETC.DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA QUE SERAM SERVIDAS ASCRIANCAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018953 | 07/07/2011 | 481.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BOLACHA,LEITE,BISCOITO E ETC.DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA QUE SERA SERVIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0018961 | 07/07/2011 | 643.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BOLACHA,LEITE,BISCOITO E ETC.DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA DOS DENEFICIADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 07/07/2011 | 313.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0018970 | 07/07/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 07/07/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE AVISO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§24/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO JORNAL A UNIAOCONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 07/07/2011 | 1124.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAOE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO N§ 26/2011,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DO CONVITE 02/2011 EEXTRATO DE CONTRATOS DE INIXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§04/2011,NO JORNAL DIARIO OFICIAL DOESTADO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 07/07/2011 | 2600.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL DE CONSUMO,SENDO: MEMBRANAS DE OSMOSE,DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR ELETRICODO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 07/07/2011 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DO ABASTECIEMNTO D AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOM FIM E SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 07/07/2011 | 2600.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL DE CONSUMO,SENDO: MEMBRANAS DE OSMOSE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIMENTOS D AGUA DAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019089 | 08/07/2011 | 1203.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE, ALCOOL ETILICO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 08/07/2011 | 102.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202010 | 0019046 | 08/07/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019097 | 08/07/2011 | 91.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR E CAFE,DESTINADOS A COPA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019101 | 08/07/2011 | 220.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, TAIS COMO:AGUA SANITARIA,VASSOURA,ALCOOL,PAPEL HIGIENICO,LIMPA VIDRO E ETC.DESTINADOS A LIMPEZA ECONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 08/07/2011 | 278.20 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: LAMPADA, PINOS ELETRICOS,FIO, ALICATE, REPARO, SOQUETE EETC. DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 08/07/2011 | 392.02 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO: ALICATE,FURADEIRA,CANTONEIRA,REGISTROS E ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019119 | 08/07/2011 | 75.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:DESIFETENTEVASSOURA,QUEROSENE,LIMPA VIDRO, SABAO EM PO EETC.DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 08/07/2011 | 200.00 | 00030930910478 | RAIMUNDO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES SOCIAISPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOSTERMOS DA LEI N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019071 | 08/07/2011 | 217.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: AGUA SANITARIA,PAPEL HIGIENICO,DESINFETANTE,VASSOURA EETC. DESNADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019135 | 08/07/2011 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNX-1257 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0019143 | 08/07/2011 | 1220.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPR-4684 LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 11/07/2011 | 1665.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/07/2011 | 2683.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/07/2011 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/07/2011 | 974.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 11/07/2011 | 4861.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/07/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 11/07/2011 | 136.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 11/07/2011 | 150.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 11/07/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 11/07/2011 | 190.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 11/07/2011 | 2624.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/07/2011 | 596.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 11/07/2011 | 380.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/07/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/07/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/07/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 11/07/2011 | 8138.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09,18 E 40,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 11/07/2011 | 296.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIAPL DEVIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/07/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/07/2011 | 392.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 11/07/2011 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 11/07/2011 | 253.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0019518 | 11/07/2011 | 240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS)VENTILADORES DE PAREDE COM GRADESMETALICAS COM 50cm DE DIAMETRO, DESTINADOS ASINSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 11/07/2011 | 15630.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10, 11 E 16E 17,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 11/07/2011 | 5327.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 11/07/2011 | 5638.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15, 67 E 72REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 11/07/2011 | 38.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 11/07/2011 | 434.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 11/07/2011 | 474.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/07/2011 | 949.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 11/07/2011 | 44.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0019500 | 11/07/2011 | 4200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 35(TRINTA E CINCO)VENTILADORES DE PAREDECOM GRADE METALICAS COM 50cm DE DIAMETRO, DESTINADOS AS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 11/07/2011 | 128.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 11/07/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/07/2011 | 2972.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 11/07/2011 | 1756.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 11/07/2011 | 194.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIEMNTO D AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOM FIM, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0019551 | 12/07/2011 | 19930.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 46 HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 12/07/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO AVISO DA PUBLICACAO DAS LICITACOES PREGAO PRESENCIAIS N§25 E26/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 12/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE PUBLICACAO DA PORTARIA GRAPRE N§42/2011 DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO JORNAL DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019526 | 12/07/2011 | 2009.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 13/07/2011 | 1480.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABOR.DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXAME LABORATORIAL QUE SERA REALIZADO NA MENOR MARIA CLARA ESTRELA DASILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 13/07/2011 | 850.00 | 08293272000139 | GENESIO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MECANICOS REFERENTE A MANUTENCAO NA BOMBA E NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA,QUE SERA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 13/07/2011 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DA PUBLICACAO DA PORTARIA GRAPRE N§43/2011 E AVISO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§29/2011 DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS,NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO.CONFORME DEBITO NA CONTAN§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019615 | 14/07/2011 | 1500.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DE VIEIROPOLIS.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019623 | 14/07/2011 | 618.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DE VIEIROPOLIS.(PNAP-PRE-ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019631 | 14/07/2011 | 876.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019640 | 14/07/2011 | 523.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 14/07/2011 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE ASRA.FRANCISCA VALDEVINA DE OLIVEIRA, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 14/07/2011 | 100.00 | 00098282549487 | FRANCISCO BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019666 | 15/07/2011 | 280.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:CAFE,ACUCARE BISCOITO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ASACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019674 | 15/07/2011 | 1639.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,BOM AR,DESINFETANTE,DETERGENTE,VASSOURAS,PAPEL TOALHA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 15/07/2011 | 1170.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO, TIPO VAN,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA,QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DO VEICULO CONTRATADO MENSALMENTE CONDUZIR TODOS OS PACIENTES,TENDO EM VISTA JA ESTACONDUZINDO NOVOS PACIENTES,NO MESMO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 15/07/2011 | 842.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ROUPAS,DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDAFANFARRA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0019682 | 15/07/2011 | 669.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ACUCAR,ARROZ,BISCOITOS,FEIJAO,FLOCOS DE MILHO,MACARRAOETC.DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0019691 | 15/07/2011 | 280.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:ESPONJA, DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, SABAOEM PO,FOSFORO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAHIGIENIZACAO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLISNA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 18/07/2011 | 189.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 18/07/2011 | 667.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAODOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 18/07/2011 | 880.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 18/07/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 18/07/2011 | 480.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 18/07/2011 | 540.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERA REALIZADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 18/07/2011 | 450.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 18/07/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAQUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 18/07/2011 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00003419445482 | WASHINGTON LANSTONE TEODORO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ORTODONTICOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 18/07/2011 | 116.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DOIS)BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NOPERCURSO DE JOAO PESSOA A SOUSA/PB,DESTINADOSA SEREM DOADOS A MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 18/07/2011 | 150.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0019836 | 18/07/2011 | 1850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADIVERSOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 19/07/2011 | 2298.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 19/07/2011 | 47.80 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 20/07/2011 | 1380.00 | 00002400865469 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOSEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 20/07/2011 | 110.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTA ESPECIALIZADA QUE SERA REALIZADAEM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 20/07/2011 | 300.00 | 03742361000363 | INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO LABORATORIAL REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE O SR.JOAQUIM ABRANTEDE SA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 20/07/2011 | 2246.00 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DEATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 20/07/2011 | 320.00 | 00004926708469 | ADALBERTO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICO DE PEDREIRO PARA MANUTENCAODE CALHAS E MEIO FIO DO ACUDE LOCALIZADO NACOMUNIDADE RURAL DO SITIO ARARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 21/07/2011 | 129.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/07/2011 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE, FARMACIA BASICA E O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 21/07/2011 | 264.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/07/2011 | 95.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOSPIAO E CACHOEIRA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/07/2011 | 315.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESTE MUICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 21/07/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 21/07/2011 | 177.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARI DE EDUCACAO E O TELECENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/07/2011 | 130.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/07/2011 | 648.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA,ACOUGUE PUBLICO,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/07/2011 | 2733.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIEMNTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/07/2011 | 1235.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIEMNTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/07/2011 | 1127.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DA PUBLICACAO DA PORTARIA N§44/11 GAB-PMV E DA PORTARIA 45/11,BEM COMO PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO 10/11 E AVISO DEPREGAO SRO 30/11, EDITAL 02/11 DE CONVOCACAOPARA AUDIENCIA E HOMOLOGACAODOS PREGOES 18,27 E 28/2011,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 22/07/2011 | 110.00 | 00091863147420 | ALDENIR JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COM O SEU VEICULOPARA CONDUZIR SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS A CIDADE DE SOUSA/PB,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 22/07/2011 | 130.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO02(DOIS)BANNERS DE IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS AOS PROJETOS (A TERRA CHORA E A GENTE IGNORA ) DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDESDAS CHAGAS E (O DESTINO FINAL DO LIXO COMO ALTERNATIVA SUSTENTAVEL)DA ESCOLA MUNICPAL NOELALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 22/07/2011 | 500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICO,SENDO: CONVITES E ENVELOPES,DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/07/2011 | 100.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 22/07/2011 | 1046.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: TAPETES,TECIDOS E ETC.DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 25/07/2011 | 150.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/07/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA NECESSIDADE SOCIAL,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 25/07/2011 | 600.00 | 09139551001004 | SERV.DE APOIO AS MICRO E P.EMP/PB-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CURSO BASICO DEAPICULTURA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 25/07/2011 | 280.00 | 00004301593403 | JANDILSON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO ACUDE DA COMUNIDADE RURAL DE ARARA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 25/07/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 18¦(DECIMA OITAVA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 25/07/2011 | 538.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.566-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 25/07/2011 | 90.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 03(TRES)FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILEDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTEA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 25/07/2011 | 23.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0020150 | 25/07/2011 | 2151.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DE APOIO DO PROGRAMA PAIF,PETI,GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0020168 | 25/07/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHO/2011.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0020192 | 25/07/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 25/07/2011 | 700.00 | 00009502953886 | EVANILDO ECILIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE DEMOLICAO E REBOCOS NAS PAREDES DO PREDIO DA SEDE DA FANFARRA,NO PREDIODA PREFEITURA E PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 25/07/2011 | 450.00 | 00002664916424 | DAMIAO DEIJANE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EMPARTE DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA E NAQUADRA DE EVENTOS NA SAIDA PARA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 25/07/2011 | 800.00 | 00007447552470 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DO MERCADO PUBLICO,FANFARRA E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0020206 | 25/07/2011 | 33550.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 380 HORAS/MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHAO BASCULHANTE,PATROL E ENCHEDEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 25/07/2011 | 400.00 | 00005062703433 | JULIMARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO NO VEICULOTRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 26/07/2011 | 850.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE, PINTURA DO MURO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE E NO PREDIO DA CAIXA D AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 26/07/2011 | 850.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, MURO DA ESCOLA NOEL ALVES, BEM COMOO PREDIO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE RURAL DA CACHOEIRA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 26/07/2011 | 800.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DO ACOUGUE PUBLICO, NO PREDIO DO PROGRAMA PETI ENO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 19.397-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 27/07/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 27/07/2011 | 1786.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/07/2011 | 5965.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/07/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/07/2011 | 4625.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/07/2011 | 62048.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/07/2011 | 3131.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULH0/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 27/07/2011 | 24423.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 27/07/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% - CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MESJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 27/07/2011 | 4341.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVO)DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 27/07/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNID.ESC)FUNDED 60%, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 27/07/2011 | 4365.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(SEC EDUCACAO-EFET. COM) - FUNDEB 60%,DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 27/07/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 27/07/2011 | 19790.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFET)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 27/07/2011 | 15407.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 27/07/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 27/07/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/07/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/07/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/07/2011 | 5450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ( MAN E ADMSERV TEL COM) DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/07/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/07/2011 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETE COORD)DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/07/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/07/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIALDA LOTACAO 75 (PROJOVEM), DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/07/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/07/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/07/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/07/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/07/2011 | 5410.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/07/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/07/2011 | 4095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/07/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/07/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/07/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 25 ( SECRETARIADE SAUDE-PSF CONT),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/07/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE DA LOTACAO 26(VIG. SANITARIA COM),DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/07/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/07/2011 | 10692.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTADE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/07/2011 | 12162.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS (SEC. SAUDE-UNID. MISTA DESAUDE-EFET),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/07/2011 | 5520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/07/2011 | 4720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/07/2011 | 881.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/07/2011 | 7271.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0020893 | 28/07/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0020991 | 28/07/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0021059 | 28/07/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0020885 | 28/07/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0020974 | 28/07/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0021016 | 28/07/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 28/07/2011 | 3050.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM DURANTE APROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES E O DESFILE CIVICO,NO DIA 29 DE JULHO, ALUSIVO DAS FESTIVIDADES DOS 17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 28/07/2011 | 1755.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA,DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA 28 DE JULHO, ALUSIVOAS FESTIVIDADES DOS 17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 28/07/2011 | 585.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL,DURANTE A PROGRAMA DE DIA28 DE JULHO, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DOS 17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 28/07/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO. CONFORME DEBITO NACONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0021105 | 28/07/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 28/07/2011 | 1660.00 | 00093134053420 | JOSE DO CARMO FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPIALNO PERCURSO DE VIEIROPOLIS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE,P/ APRESENTACAO EM ENCONTRO DEBANCAS E FANFARRA, DURANTE ASFESTIVIDADES DODO CENTENARIO DE PADRE CICERO,NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082010 | 0020966 | 28/07/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0021067 | 28/07/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0021075 | 28/07/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021113 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0020818 | 28/07/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 28/07/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0020842 | 28/07/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0020877 | 28/07/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0020907 | 28/07/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0020915 | 28/07/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0020923 | 28/07/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0020958 | 28/07/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. NOS TERMOS DA LEI8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0020982 | 28/07/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0021008 | 28/07/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NODE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0021024 | 28/07/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0021032 | 28/07/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA,PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0021041 | 28/07/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA TED/DOC BANCARIO, NO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020851 | 28/07/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE JULHO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 28/07/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0020931 | 28/07/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0020940 | 28/07/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE JULHO/2011. NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | RECICLAGEM DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0021083 | 28/07/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 28/07/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/07/2011 | 177.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/07/2011 | 146.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDEM BANCARIA DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE JULHO/2011. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021211 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/07/2011 | 1541.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0021202 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021229 | 29/07/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021237 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021164 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021199 | 29/07/2011 | 2070.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTEDE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A18 DIAS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021261 | 29/07/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021270 | 29/07/2011 | 2160.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOONIBUS, PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL DOS SITIOS:PINHAO,BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEVIEIROPOLIS,NOSTURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 18 DIAS DOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021288 | 29/07/2011 | 2335.50 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021296 | 29/07/2011 | 2250.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 18DIAS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021300 | 29/07/2011 | 1800.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS,DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021318 | 29/07/2011 | 1440.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EBOMFIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 18 DOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021326 | 29/07/2011 | 1305.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 18 DIAS DOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021334 | 29/07/2011 | 845.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ATEAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DOMES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021342 | 29/07/2011 | 1620.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO 20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DOS SITIOS VARZEA DE CARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS, DURANTE 18DIAS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021351 | 29/07/2011 | 1980.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES NODA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE ATEA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO/2011.(PNAT-ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021369 | 29/07/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021377 | 29/07/2011 | 3150.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLAS MUNICIPAIS EESTADUAIS DESTEMUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021385 | 29/07/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO,SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/07/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 283.148-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/07/2011 | 51.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME DEBITONA CONTA N§ 16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0021172 | 29/07/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0021181 | 29/07/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021539 | 01/08/2011 | 4298.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.630 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021547 | 01/08/2011 | 1497.02 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 578 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PSFsLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0021610 | 01/08/2011 | 4508.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021474 | 01/08/2011 | 901.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 348 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MOJ-4896/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/08/2011 | 387.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 DO POSTO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRADOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/08/2011 | 283.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 DO POSTO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/08/2011 | 5500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 10(DEZ)CAMAROTES,DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/08/2011 | 7600.00 | 11756039000150 | VERLUCIO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SONORIZACAO,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADOS AO DIA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0021571 | 01/08/2011 | 66000.00 | 07728465000102 | B C M PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DIRETA DAS BANDAS "COLLO DE MENINA E FORRO DOS PLAYS"PARA APRESENTACAO DE SHOWS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2011 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FOGOS E ARTIFICIOS PARA FESTEJAR A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 01/08/2011 | 124.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021458 | 01/08/2011 | 79.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 40 LTS. DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAMUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021466 | 01/08/2011 | 1997.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 948 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS EMICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/08/2011 | 163.95 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODIVERSOS AVIAMENTOS,SENDO:ELASTICO,LINHA,FITADE CETIM E ALFINETES,DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS PARA O DESFILE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/08/2011 | 914.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA DESFILE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021636 | 01/08/2011 | 820.64 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021644 | 01/08/2011 | 1201.20 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021652 | 01/08/2011 | 360.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.(PNAC-CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021661 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS (PNAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021679 | 01/08/2011 | 862.18 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021687 | 01/08/2011 | 380.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES (PNAC) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/08/2011 | 539.90 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0021709 | 01/08/2011 | 616.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS (PNAE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021717 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0021725 | 01/08/2011 | 850.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLAS(PNAE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/08/2011 | 1296.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3521-2309 DOPOSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0021440 | 01/08/2011 | 13333.90 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS VIAS PUBLICAS,PAVIMENTACAO, ESTRADAS VICINAIS,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E POLDACAO DE ARVORES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2011 ECONTRATO N§066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021482 | 01/08/2011 | 1221.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 620 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021504 | 01/08/2011 | 133.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 48 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA EOLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO HONDA DE PLACA MNO-9734/PB LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021512 | 01/08/2011 | 1418.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 720 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021521 | 01/08/2011 | 3795.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.770 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021628 | 01/08/2011 | 3489.40 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO:ARGAMASSA,BROXA,CAL,CIMENTOS,TUBO P/ESGOTO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000202010 | 0021393 | 01/08/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA 20(VINTE)MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0021491 | 01/08/2011 | 1761.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 680 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/08/2011 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIEMNTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS SAO DIOGO E BONFIM, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0021784 | 02/08/2011 | 363.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECA MECANICA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0021814 | 02/08/2011 | 6096.03 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIOUMBURANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEO CONTRATO DE N§061/2010. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0021792 | 02/08/2011 | 618.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: CHAVE SETA,VALVULA,E VIDROS LATERAL,DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0021806 | 02/08/2011 | 205.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 02/08/2011 | 1755.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO,DESTINADO AO LASER DAS CRIANCAS, ALUSIVO AO EVENTO DENOMINADO "RUA DE LASER" QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/08/2011 | 230.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0021741 | 02/08/2011 | 8009.91 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/08/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0021831 | 03/08/2011 | 270.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS DE 13KG,DESTINADOSA COPA COZINHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 03/08/2011 | 1615.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, SENDO:BOLAS E REDE,DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPALDE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 03/08/2011 | 361.40 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE ESPORTIVO,SENDO:TROFEUS E MEDALHAS, PARA SEREM DOADOS DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DA CIDADE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0021822 | 03/08/2011 | 810.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJOES DEGAS DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0021890 | 04/08/2011 | 137.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:TINTAS PARATECIDO,PAPEL E BOLA DE FUTSAL,DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0021911 | 04/08/2011 | 1526.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:CLIPS,COLA,MARCADOR,RESMAS DE PAPEL OFICIO,PERFURADORPINCEL,PLACAS,TESOURAS,TINTA P/TECIDO E ETC.,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0021920 | 04/08/2011 | 347.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO EMDOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0021903 | 04/08/2011 | 1881.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOFACIL,CLIPS,COLA,ESFEROGRAFICO,GRAMPEADOR,MARCADOR,RESMAS DE PAPEL E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DESENVOLVIDASPELO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0021954 | 04/08/2011 | 1233.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ARROZ,ACUCAR,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,FEIJAO, FLOCOS DEMILHO,DESTINADOS A COMPOR A MERENDA QUE SERAOOFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETIDURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0021962 | 04/08/2011 | 1157.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO, CAFE E LEITE,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUE SERAO OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM,DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0021971 | 04/08/2011 | 1925.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO,FLOCOS DE MILHO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0021989 | 04/08/2011 | 819.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,CAFE E LEITE EMPO,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0021865 | 04/08/2011 | 417.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:ALMOFADA,ARQUIVO MORTO,CLIPS,ENVELOPES, GRAMPOS, MARCADOR E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0021881 | 04/08/2011 | 375.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOFACIL,RESMAS DE PAPEL OFICIO,PORTA CANETAS,ESFEROGRAFICOS E ETC., DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 04/08/2011 | 700.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO E CARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112011 | 0021873 | 04/08/2011 | 432.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO:FORMULARIOSDE RECIBOS,RERMAS DE PAPEL OFICIO E ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 04/08/2011 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§31/2011, HOMOLOGACAO DO PREGAO N§30/2011, ERRATA DO EDITALN§02/2009,HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES EDITALN§06/2009 E PUBLICACAO DAPORTARIA GAPREN§52/2011,NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITONA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 04/08/2011 | 2.40 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 04/08/2011 | 800.00 | 00009063064420 | CORNELIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO TIPO ONIBUS,NO TRANSPORTE DE BANDAS MARCIAIS DECIDADES VIZINHAS PARA VIEIROPOLIS, E VICE VERSA,DURANTE AS APRESENTACOES NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO ADMINISTRATIVAE POLITICA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 04/08/2011 | 3500.00 | 00002814929488 | FRANCISCO ANUAR DE SA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA E TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO A LIMPEZA DO TERRENOE COLOCACAO DE TERRAS PARA A PISTA DO EVENTODENOMINADO "3§ MOTOCROSS DE VIEIROPOLIS", QUESERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, NODIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 04/08/2011 | 200.00 | 00098131273415 | ERINALDO PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCU€AO DURANTE O 3§ MOTOCROSS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 04/08/2011 | 295.00 | 00051836980400 | ERILDO FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM,DURANTE A DIVULGACAO DO TERCEIRO MOTOCROSS DEVIEIROPOLIS,QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO DECAMPO ALEGRE,NO DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 04/08/2011 | 820.00 | 00001312440430 | ALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE GATE,DESTINADOPARA PARTIDA DE MOTOCROSS,COMO TAMBEM,SERVICODE PONTUA€OES E BANDEIROLAS NO 3§ MOTOCROSS DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 04/08/2011 | 352.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFERENCIONISTA DA IVCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE VIEIROPOLIS,TENDO COMO TEMA: CONSOLIDAR OSUAS E VALORIZAR OS SEUS TRABALHADORES,QUE SEREALIZARAR-SE NO AUDITORIO DACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 04/08/2011 | 720.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO QUESERA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 04/08/2011 | 143.75 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS,TAIS COMO:FIOS CABO,FITA ISOLANTE,LAMPADAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0022004 | 04/08/2011 | 640.95 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS SENDO:FILTRO DE OLEO,ABRACADEIRA,RADIADOR,COXIM DO MOTOR, AMORTECEDOR TRASEIRO,BUCHA AMORTECEDOR,ETC.DESTINADASA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACAS MOH-2832 E 2722/PB E AMBULANCIA PEGEOUTDE PLACA MNX-1257/PB LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0022012 | 04/08/2011 | 604.95 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS SENDO:FILTRO DE OLEO,ABRACADEIRA,RADIADOR,COXIM DO MOTOR, AMORTECEDOR TRASEIRO,BUCHA AMORTECEDOR,ETC.DESTINADASA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACAS MOH-2832 E 2722/PB E AMBULANCIA PEGEOUTDE PLACA MNX-1257/PB LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 04/08/2011 | 695.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 12(DOZE)APARELHOS ESFIGNOMANOMETRO, CONSERTO DE UMA CANETADE ALTA ROTACAO,COMO TAMBEM, CONSERTO DE UMCONTRA ANGULO DENTFLEX,PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0022071 | 04/08/2011 | 156.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACAS MOH-2832/PB E 2722/PB E AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACAMNX-1257/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0022080 | 04/08/2011 | 370.23 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACAS MOH-2832/PB EMOH-2722/PB E AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA MNX1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 04/08/2011 | 470.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 05/08/2011 | 800.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E ILUMINACAODA QUADRA POLIESPORTIVA,COMO TAMBEM, DA PRA€APUBLICA E INSTALA€AO E MONTAGEM DE BANCADASPARA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRA DECIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 05/08/2011 | 1863.20 | 05137854000138 | ANTONIO F.BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 05/08/2011 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOUMBURANA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 05/08/2011 | 3200.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE DIVULGACAO COM PAINEL/TELAO ELETRONICODE ATIVIDADES EDUCATIVAS,SOCIAIS,CULTURAIS,ARTISTICAS E TURISTICAS DO MUNICIPIO,DURANTE ASEMANA COMEMORATIVA DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO ADMINISTRATIVA E POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 05/08/2011 | 3650.00 | 05631503000189 | PONTUAL COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INSERCOESPUBLICITARIAS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICANAS EMISSORAS DE RADIO DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 05/08/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE DA CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO COM TECNICOSDAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO,E O SECRETARIO DE ESTADO DE ARTICULACAO MUNICIPAL,O SRMANOEL LUDGERIO PARA DISCUTIR O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONTRAPARTIDA SOLIDARI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022179 | 05/08/2011 | 502.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022209 | 05/08/2011 | 1000.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, VASSOURASE ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022217 | 05/08/2011 | 583.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, VASSOURASE ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS PREDIOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022225 | 05/08/2011 | 1543.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022233 | 05/08/2011 | 721.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODAS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022241 | 05/08/2011 | 948.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPOR AMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/08/2011 | 400.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO 1§ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAOPELA ESCOLA,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE09 A 10 DO CORRENTE MES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/08/2011 | 300.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO 1§ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAOPELA ESCOLA,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE09 A 10 DO CORRENTE MES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/08/2011 | 200.00 | 00002814469460 | EREMITA SILVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NO PALACIO DA REDENCAO COM TECNICODAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO E O SECRETARIO DE ESTADO DE ARTICULACAO MUNICIPAL,O SRMANOEL LUDGERIO P/DISCUTIR O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONTRAPARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/08/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE AGOSTO/2011. CONFORME PROCESSO DE N§037.2007.006.649-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/08/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE AGOSTO/2011. CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 08/08/2011 | 600.00 | 00003682143467 | SONIA ELIZABETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CREPES SUISAS, DESTINADOS A SEREM DOADOSAOS BENEFICIARIOS DURANTE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 08/08/2011 | 1200.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PIPOCAS E SORVETES,DESTINADOS A SEREM DOADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO,DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/08/2011 | 200.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO COM TECNICOS DAS SECRETARIAS DE SAUDEE EDUCACAO,E O SECRETARIO DE ESTADO DE ARTICULACAO MUNICIPAL,O SR.MANOEL LUDGERIO,PARA DISCUTIR O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECONTRAPARTIDA SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0022373 | 08/08/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADE PUNCAO DE TIREOIDE QUE SERA REALIZADO NAPACIENTE DAMINANA MARIA DE ANDRADE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUTEN€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 08/08/2011 | 6330.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,SENDO:ESTACAS E MOURAO PRE-MOLDADOS,COMO TAMBEM, POSTE AUXILIARDE BAIXA TENSAO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 08/08/2011 | 1050.00 | 00002732195456 | EDGLE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARAO 3§ MOTOCROSS EM VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | PG. PERM DE APOIO ATIV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 08/08/2011 | 1050.00 | 00002732195456 | EDGLE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARAO 3§ MOTOCROSS EM VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 09/08/2011 | 310.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS)BANNERS E 10(DEZ)CARTAZES PARA ESTREIA DO ESPETACULO "DOIS CORACOES E QUATRO SEGREDOS DO GRUPO DIDI E LULU",QUE REALIZAR-SE NO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 09/08/2011 | 1035.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS,DESTINADOS A SEREM FIXADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ECOMO TAMBEM,CONFECCAO DE BANNERS E CERTIFICADOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 09/08/2011 | 800.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO, TIPO VAN,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM JOAO PESSOA,QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DO VEICULO CONTRATADO MENSALMENTE CONDUZIR TODOS OS PACIENTES,TENDO EM VISTA JA ESTACONDUZINDO NOVOS PACIENTES,NO MESMO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/08/2011 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 09/08/2011 | 820.00 | 00010813342406 | CLEBER ALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DO PREDIOONDE FUNCIONA O CRAS, TAIS COMO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS,PORTAS,JANELAS E FORRO DO TETODO PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 09/08/2011 | 453.00 | 00028791550459 | JOSE GETULIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS TIRADOS EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA COMEMORATIVA DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO ADMINISTRATIVA E POLITICA DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 09/08/2011 | 1521.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PRODUCAO ARTISTICA DA "RUA DO LAZER",EVENTO CULTURAL,REALIZADO NA SEMANA COMEMORATIVA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO ADMINISTRATIVA E POLITICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 09/08/2011 | 1521.00 | 00005940160450 | REGINALDO FERREIRA SULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO III JOAO PEDRO, EVENTO SOCIAL E CULTURAL DOS COLETIVOSPRO JOVEM ADOLESCENTE,PETI E GRUPOS DA MELHORIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUE SEAPRESENTARA NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAOADMINISTRATIVA E POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/08/2011 | 167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 09/08/2011 | 800.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,SENDO: MADEIRAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 10/08/2011 | 384.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MARMITAS, DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AOSMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EM SERVICO NA VIZINHA CIDADEDE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/08/2011 | 97.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/08/2011 | 200.00 | 00091765374472 | FRANCISCA MAGNA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DETREINAMENTO DO SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTODE OBRAS(GEOPB), PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DECONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/08/2011 | 274.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOBONFIM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 10/08/2011 | 1800.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CORSA SEDAM DE PLACA MNN-8928/PB,DESTINADOAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 10/08/2011 | 5500.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA DE PAGODEAR,DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 10/08/2011 | 952.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MARMITAS,DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AOSCOMPONENTES DA FANFARRA QUE VEIO SE APRESENTAR DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/08/2011 | 95.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/08/2011 | 308.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 10/08/2011 | 1200.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SEVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE DALVA MARIA GONCALVES,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/08/2011 | 260.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCOES DE 04(QUATRO)FAIXAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM ACOES DE ATENCAO BASICA, DESENVOLVIDASJUNTO A POPULACAO ASSISTIDA PELO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 10/08/2011 | 150.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS)VENTILADORES COMER 4,DESTINADAS AOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/08/2011 | 150.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/08/2011 | 177.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 10/08/2011 | 2100.00 | 00002504143419 | CLEITON JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA) QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 11/08/2011 | 100.00 | 00004524803459 | ANA RAIMUNDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDE LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 11/08/2011 | 350.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PROTETICOS QUE SERA REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A SRA.ELIANE ARTHUR DASILVA,MORADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 11/08/2011 | 470.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS COMO INSTRUTORA DE OFICINADO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 E 12,DO CORRENTE MES,DESTINADAS PARA AS FACILITADORAS DE OFICINAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 11/08/2011 | 609.90 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:TOALHAS, LINHA,COLA PERMANENTE,VIES,TINTAS P/TECIDOS,ETCDESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE PINTURAPROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,PARA OS BENEFICIARIOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 11/08/2011 | 585.00 | 00000767685466 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL,PARA APRESENTACAO DURANTE A PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DOS17 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022705 | 12/08/2011 | 287.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:ESPONJAS,CERA LIQUIDA,DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTE,FOSFORO,SABAO EM PO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO DA CASA DEAPOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022713 | 12/08/2011 | 692.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: ACUCAR,BISCOITOS,FEIJAO,ARROZ,FLOCOS DE MILHO,MACARRAO,CARNES,ETC.,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022772 | 12/08/2011 | 284.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,BOM AR,DESINFETANTE,VASSOURAALCOOL,PAPEL TOALHA,RODO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS POSTOSTELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 12/08/2011 | 7692.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 40,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 12/08/2011 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 12/08/2011 | 582.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DEVIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 12/08/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/08/2011 | 132.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 12/08/2011 | 2090.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022799 | 12/08/2011 | 54.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,BOM AR,DESINFETANTE,VASSOURA, BALDE, SACOPLASTICO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 12/08/2011 | 5534.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 12/08/2011 | 5357.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 12/08/2011 | 117.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/08/2011 | 52.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/08/2011 | 429.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/08/2011 | 598.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/08/2011 | 332.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 12/08/2011 | 56.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022781 | 12/08/2011 | 1642.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE, ALCOOL ETILICO E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 12/08/2011 | 2968.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 12/08/2011 | 280.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 12/08/2011 | 719.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 12/08/2011 | 105.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022756 | 12/08/2011 | 76.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,SENDO: ACUCAR E CAFE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022764 | 12/08/2011 | 234.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 12/08/2011 | 65.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, DESTINADO ASER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0022721 | 12/08/2011 | 1503.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,ESPONJA,DETERGENTE,ALCOOL,CERA LIQUIDA,SABAO EM BARRA,PAPEL TOALHA,ETC., DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022730 | 12/08/2011 | 564.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR, BISCOITOS,CHAS,BOLACHAS E FRUTAS, DESTINADOS ASCOPAS COZINHAS DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0022748 | 12/08/2011 | 536.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 12/08/2011 | 1088.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 12/08/2011 | 4872.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 12/08/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 12/08/2011 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 12/08/2011 | 1665.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 12/08/2011 | 160.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 12/08/2011 | 2534.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62 E 66REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 12/08/2011 | 457.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 75 E 76, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 12/08/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 12/08/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 12/08/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 15/08/2011 | 530.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS EM SEU VEICULO,NOTRANSPORTE DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 15/08/2011 | 250.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA MANUTENCAODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0023086 | 15/08/2011 | 1682.10 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: CIMENTOS,FIOS SOLIDO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 15/08/2011 | 250.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM CATAVENTO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 15/08/2011 | 1214.70 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO-PANIF.VILA NOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE O EVENTO ESPACO EDUCACAO-ARTE ECULTURA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 15/08/2011 | 400.00 | 00043702520406 | MANOEL MARCOS SENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SOUSA/PB A VIEIROPOLIS,E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 15/08/2011 | 230.00 | 00006504404470 | ISRAEL ABRANTES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 15/08/2011 | 400.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE DA CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM O INTUITO DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO ESPACO CULTURAL/CINE BANGUÒ,COM OGOVERNADOR RICARDO COUTINHO PARA TRATAR DO ASSUNTO SOBRE O PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 15/08/2011 | 1219.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO-PANIF.VILA NOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 15/08/2011 | 6800.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 10(DEZ)TENDAS E UM PALCO DURANTE 03(TRES)NOITES,PARA AS FESTIVIDADES DECOMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 16/08/2011 | 600.00 | 00063812231891 | JOAO BOSCO PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRO,DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACAPUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 16/08/2011 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 17/08/2011 | 5.04 | 04164616000159 | TNL PCS S.A (OI) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 17/08/2011 | 121.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 17/08/2011 | 1012.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 17/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OSCERTIFICADOS E MATERIAIS DA XIV DA ORGANIZACAO BRASILEIRA ASTRONOMICA,DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF NOEL ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,QUE PARTICIPARAM DE AVALIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 17/08/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 17/08/2011 | 100.00 | 00001442364432 | JOSE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 18/08/2011 | 130.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA QUE SERA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 18/08/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAQUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 18/08/2011 | 250.00 | 00099252309420 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 18/08/2011 | 250.00 | 00003696412481 | JOAO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 18/08/2011 | 739.47 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS ACOES DA FARMACIA BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 18/08/2011 | 130.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MIMEOGRAFOSCOM LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL PERTENCENTEAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 19/08/2011 | 131.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E TELECENTRO COMUNITARIO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 19/08/2011 | 894.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 19/08/2011 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 19/08/2011 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.(EMPENHO COMPLEMENTAR N§2338-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 19/08/2011 | 117.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 19/08/2011 | 1890.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 19/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 19/08/2011 | 249.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 19/08/2011 | 520.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO,LAVANDERIA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 19/08/2011 | 2511.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 19/08/2011 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 19/08/2011 | 494.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 19/08/2011 | 150.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 19/08/2011 | 200.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/08/2011 | 100.00 | 00003142182462 | LUIZ HELENO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 19/08/2011 | 120.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 22/08/2011 | 400.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE IR AO CONSELHOREGIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRATAR DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEVAR EM MAOS RESPOSTA REFERENTE A NOTIFICACAO ADMINISTRATIVA UF N§272/2011,COMO TAMBEM IR AO CONSELHO ESTAD.DE SAUDE LEVAR O RELAT. DA II CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 22/08/2011 | 150.00 | 00006531697440 | WALLISON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA/PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 22/08/2011 | 4919.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 22/08/2011 | 285.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UMA)CAMARA DE AR,DESTINADA A MANUTENCAODO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242011 | 0023507 | 22/08/2011 | 239.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO COMO INSTRUTORA DOPROJETO OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES, DESPERTANDO AS POTENCIALIDADES ARTISTICAS, UTILIZANDO FRAUDAS E OUTROS MATERIAIS DE CRIATIVIDADE,SENDO REALIZADOS AS ATIVIDADES DE CONFECCOES DE LEMBRACINHAS,FRAUDAS,TOALHAS E LENCOLDE BERCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242011 | 0023515 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO COMO INSTRUTORA DOPROJETO OFICINA PARA FABRICACAO DE PAES,COM OOBJETIVO DE OFERECER CONDICOES TEORICAS A FIMDE DESPERTAR NO CIDADAO EXPERIENCIA DE INOVACAO NO MUNDO CULINARIO-ARTISTICO, UTILIZANDOMASSSAS E OUTROS INGREDIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 22/08/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)TONERS,DESTINADOS A MANUTENCAOXEROCOPIADORA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 22/08/2011 | 560.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARADIVULGACAO DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE CRIANCAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 22/08/2011 | 420.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARADIVULGACAO DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 22/08/2011 | 560.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARADIVULGACAO DO GRUPO DE MAES BENEFICIADAS COMO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 22/08/2011 | 360.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARADIVULGACAO DA 4¦ CONFERENCIA DA ASSISTENCIA EACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 22/08/2011 | 3047.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 22/08/2011 | 132.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA NOPERCURSO SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA, DESTINADA ASRA.FRANCISCA VIEIRA BARBOSA(PROFESSORA)DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTODA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 22/08/2011 | 150.00 | 00003350405436 | FRANCISCA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLARDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO DIA 24 DO CORRENTE MES,NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADODA PARAIBA-ESPEP,EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 23/08/2011 | 543.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.566-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0023663 | 23/08/2011 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO: RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0023655 | 23/08/2011 | 90.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO: RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0023647 | 23/08/2011 | 74.90 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS:SENDO:RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONNUOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 23/08/2011 | 789.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0023680 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 24/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES E EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 24/08/2011 | 65.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SOUSA A JOAO PESSOA/PB, DESTINADO ASER DOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALDE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 25/08/2011 | 450.00 | 08995631000795 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 06(SEIS) VENTILADORES COMER 4, DESTINADOSAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DE VIEIROPOLIS E SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 25/08/2011 | 770.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO.DA PB LTDA.CENTROCOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE EXAME CARDIACO,SENDO:ECODOPPLER TRANSESOFAGICO, QUE SERAREALIZADO NO PACIENTE LUIZ HELENO ROQUE, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 25/08/2011 | 682.85 | 06095382000160 | FRANCISCA DE FATIMA DE SOUSA(MARMORARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GRANITO ACINZENTADO,DESTINADO A PLACA DE INAUGURACAO DE PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 25/08/2011 | 318.92 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS E PLASTICOS, DESTINADO AO CURSO DEGESTANTE QUE SERA OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0023833 | 26/08/2011 | 13326.92 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS VIAS PUBLICAS,PAVIMENTACAO, ESTRADAS VICINAIS,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E POLDACAO DE ARVORES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2011 ECONTRATO N§066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/08/2011 | 315.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0023817 | 26/08/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0023825 | 26/08/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 26/08/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAQUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 26/08/2011 | 150.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO QUE SERA REALIZADO EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO FISIOTERAPICO QUE SERA EFETUADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/08/2011 | 200.00 | 00004529208419 | VALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/08/2011 | 100.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 29/08/2011 | 4095.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/08/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/08/2011 | 1180.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 29/08/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 29/08/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 29/08/2011 | 13004.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDEEFET.)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 29/08/2011 | 10821.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 29/08/2011 | 5520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 29/08/2011 | 4720.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 29/08/2011 | 661.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 29/08/2011 | 7271.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024350 | 29/08/2011 | 1403.78 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 542 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DOS PSFsLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024376 | 29/08/2011 | 3776.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.410 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINAE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/08/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 29/08/2011 | 5876.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0024457 | 29/08/2011 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/08/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/08/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/08/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/08/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/08/2011 | 188.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDEM BANCARIA DE PAGAMENTOS DIVERSOS,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME DEBITONA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/08/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/08/2011 | 1786.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024368 | 29/08/2011 | 1579.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 610 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0024422 | 29/08/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/08/2011 | 6146.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/08/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/08/2011 | 4932.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024341 | 29/08/2011 | 135.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 48 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAMOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024384 | 29/08/2011 | 1221.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 620 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024392 | 29/08/2011 | 1142.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 580 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESELDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024414 | 29/08/2011 | 3909.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.710 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,COMO TAMBEM,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0024431 | 29/08/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AO PESSOAL DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§25.851-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§27.409-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§32.141-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/08/2011 | 2373.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/08/2011 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI COORD)DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/08/2011 | 1459.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 29/08/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024333 | 29/08/2011 | 983.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 358 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACAMOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0024449 | 29/08/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/08/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/08/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/08/2011 | 5450.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ( MAN E ADMSERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0024465 | 29/08/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/08/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 19¦(DECIMA NONA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/08/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/08/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/08/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§15.773-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/08/2011 | 60409.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/08/2011 | 3576.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/08/2011 | 23307.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/08/2011 | 1617.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% - CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MESAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/08/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/08/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/08/2011 | 4365.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(SEC EDUCACAO-EFET. COM) - FUNDEB 60%,DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 29/08/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/08/2011 | 19697.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/08/2011 | 15802.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0024406 | 29/08/2011 | 2268.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.010 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAODOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0024546 | 30/08/2011 | 380.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024554 | 30/08/2011 | 1027.40 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024562 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024571 | 30/08/2011 | 360.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO(PNAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024589 | 30/08/2011 | 1273.50 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/08/2011 | 832.00 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PREPARO DAMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0024601 | 30/08/2011 | 770.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS (PNAE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024619 | 30/08/2011 | 637.50 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0024627 | 30/08/2011 | 260.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES (PNAC) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024635 | 30/08/2011 | 916.20 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0024678 | 30/08/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024694 | 30/08/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/08/2011 | 200.00 | 00004202183860 | FRANCISCO SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0024686 | 30/08/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO, NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0024716 | 30/08/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0024741 | 30/08/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0024775 | 30/08/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0024783 | 30/08/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0024791 | 30/08/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0024821 | 30/08/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/08/2011 | 300.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA PINTURA NAQUADRA DA CACHOEIRA DE CIMA E NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0024651 | 30/08/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/08/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0024708 | 30/08/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0024724 | 30/08/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0024732 | 30/08/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0024805 | 30/08/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0024813 | 30/08/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE AGOSTO/2011.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0024759 | 30/08/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0024481 | 30/08/2011 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/08/2011 | 1000.00 | 04165758000130 | CENTRO M.HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO E HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PACIENTE A SRA.MARIAANGELICA NOGUEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0024503 | 30/08/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/08/2011 | 450.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DO SERVICO DE EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE A SRAFRANCISCA VALDEVINA DE OLIVEIRA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/08/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0024767 | 30/08/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0024864 | 31/08/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0025143 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0025151 | 31/08/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDEREFERENTE A 20 DIAS DO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0024848 | 31/08/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0025003 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0024856 | 31/08/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0024872 | 31/08/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NODE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0024899 | 31/08/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0024902 | 31/08/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA,PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0024929 | 31/08/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0024996 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0025011 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0025020 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0024881 | 31/08/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/08/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PROGRAMA PBV II)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 31/08/2011 | 720.00 | 00007447552470 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA PINTURA DEPREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOSDAS COMUNIDADES DOS SITIOS PINHAO, CAMPO ALEGRE E CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/08/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0024830 | 31/08/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000112010 | 0024937 | 31/08/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0024945 | 31/08/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024953 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024961 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024970 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024988 | 31/08/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTEDE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025046 | 31/08/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025054 | 31/08/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLISNOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025062 | 31/08/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025071 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPIAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025089 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS,DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025097 | 31/08/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNCIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025101 | 31/08/2011 | 1600.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EBOMFIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025119 | 31/08/2011 | 1450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025127 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ATEAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025135 | 31/08/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAIS E MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS,DURANTE20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025160 | 31/08/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO/2011. (PNAT-ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 31/08/2011 | 500.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025194 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLAS MUNICIPAIS EESTADUAIS DESTEMUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0025208 | 31/08/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO,SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE AGOSTO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/08/2011 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/08/2011 | 4399.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGURO DEVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPY-9163/PB LOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/08/2011 | 3570.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGURO DEVEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-2303/PBLOTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/09/2011 | 139.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/09/2011 | 534.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 DO POSTO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRADOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/09/2011 | 1127.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 DO POSTO COMUNITARIO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/09/2011 | 295.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 DO POSTO COMUNITARIO DO SITIO PIAO,NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162011 | 0025259 | 01/09/2011 | 730.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS)ARMARIOS TIPO DESLIZANTE DE ESTRUTURA EM A€O,DESTINADOS A EQUIPAR A SALA ONDEFUNCIONA O PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0025305 | 01/09/2011 | 9200.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICOS E PLANIALTIMETRICOS NOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL N§22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/09/2011 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0025241 | 01/09/2011 | 1425.00 | 10776711000106 | KOBE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS & TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)ARMARIO TIPO DESLIZANTE DE ESTRUTURAEM A€O E 02(DOIS) ARMARIOS CONFECCIONADO EMCHAPA DE A€O COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRAS,SENDO UMA FIXA E TRES REGULAVEIS DE 50 EM50mm,DESTINADOS A EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/09/2011 | 1055.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/09/2011 | 1022.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES.CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 02/09/2011 | 13.46 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0025348 | 02/09/2011 | 6470.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA,BEM COMO,SERVICO DE ROCO DE VEGETACAO,DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 02/09/2011 | 142.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO:FUSIVEL E DOBRADICAS DIREITA E ESQUERDA DA TAMPA TRASEIRA,DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 02/09/2011 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO QUE SERA EFETUADO NOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/P LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025381 | 02/09/2011 | 727.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO,OVOETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025399 | 02/09/2011 | 1055.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO,OVOETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTEMUNICIPIO,DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025402 | 02/09/2011 | 547.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,BISCOITOS,BOLACHAS,ACHOCOLATADO, CAFE E LEITE EM PO,DESTINADOS AO PREPARO DOSLANCHES QUE SERAM SERVIDOS AOS BENEFICIADOSPELO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO, DURANTEENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025411 | 02/09/2011 | 678.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0025500 | 02/09/2011 | 30.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL GRAFICO, SENDO: BLOCO COBRANCA DEIMPOSTO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025429 | 02/09/2011 | 617.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO(PNAEP-PRE-ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0025437 | 02/09/2011 | 2667.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A COMPOR AMERENDA E AS REFEICOES DAS ESCOLAS E CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025445 | 02/09/2011 | 1706.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, VASSOURASE ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS PREDIOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025453 | 02/09/2011 | 1768.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, VASSOURASE ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0025461 | 02/09/2011 | 427.44 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, VASSOURASE ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0025470 | 02/09/2011 | 465.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BEBIDA LACTEA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0025488 | 02/09/2011 | 534.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRANGOS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0025496 | 02/09/2011 | 631.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS, SENDO:CARTOES PARA GESTANTE, FORMULARIOS, BLOCO DE RECEITUARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E FORMULARIODE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 02/09/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 05/09/2011 | 944.77 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SRA CONCEICAO L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 05/09/2011 | 250.00 | 00008475674437 | RAFAELA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0025607 | 06/09/2011 | 519.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:BORRACHAABA OFICIO TRANSPARENTE AZUL, MARCADOR, PASTAPAPEL E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0025631 | 06/09/2011 | 387.45 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, ABRACADEIRA, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO,RETENTOR DO DIFERENCIAL PARA AMANUTENCAO DO VEICULO COURIER DE PLACA NPR-4684/PB (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0025640 | 06/09/2011 | 82.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRIFICANTE, ABRACADEIRA, FILTRO DEOLEO, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH-2722/PB LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0025658 | 06/09/2011 | 60.27 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOCOURIER DE PLACA N§ NPR-4684 (AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 06/09/2011 | 83.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A XEROX EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 06/09/2011 | 223.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO EMDOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0025585 | 06/09/2011 | 1627.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:CLIPS,COLA,MARCADOR,RESMAS DE PAPEL OFICIO,FITA ADESIVA,PINCEL, PLACAS, TINTA P/TECIDO E APONTADORDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0025593 | 06/09/2011 | 1320.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: COLAPAPEL, PINCEL,PISTOLA ,PLACA EVA,TINTA,VERNIZDESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS PARA ASGESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 06/09/2011 | 139.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO UMBURANANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0025551 | 06/09/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0025615 | 06/09/2011 | 301.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO:COLCHETE LATONADO, RERMAS DE PAPEL OFICIO E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 06/09/2011 | 200.00 | 01784324000201 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, NA CONFECCAO DE ASSENTOS PARA BANCOS DA PRACA DO SITIO CACHOEIRADOS ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 09/09/2011 | 145.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 09/09/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES.CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 09/09/2011 | 249.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODE AGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOMFIMNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 09/09/2011 | 79.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 09/09/2011 | 353.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0025666 | 09/09/2011 | 1377.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADA NOVEICULOS: ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB, ONIBUSDE PLACA NPY-9163 E MICROONIBUS DE PLACA NPZ-2303 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 09/09/2011 | 153.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 09/09/2011 | 100.00 | 00091116945487 | FRANCISCO ISRAEL ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 09/09/2011 | 250.00 | 00001160604410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 09/09/2011 | 8039.79 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 09/09/2011 | 2100.00 | 00002504143419 | CLEITON JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA) QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/09/2011 | 1088.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/09/2011 | 5133.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/09/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 12/09/2011 | 1255.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 12/09/2011 | 1665.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 23 E 74,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 12/09/2011 | 146.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 12/09/2011 | 164.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0026051 | 12/09/2011 | 627.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE KIT EMBREAGEM, ABRACADEIRA PLASTICA, ABRACADEIRA, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOTPLACA N§ MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0026069 | 12/09/2011 | 180.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOPEUGEOT DE PLACA N§ MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262010 | 0026077 | 12/09/2011 | 9239.93 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 12/09/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 12/09/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 12/09/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 12/09/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/09/2011 | 457.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 75 E 76, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 12/09/2011 | 2636.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33 E 36,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 12/09/2011 | 763.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 12/09/2011 | 632.06 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE ESCRIVANINHA PARA O CENTRO DE INFORMATICA DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/09/2011 | 5234.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/09/2011 | 5638.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 67,15 E 72,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 12/09/2011 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 12/09/2011 | 220.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 12/09/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 12/09/2011 | 7692.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DAS LOTACOES 1, 2, 4, 6,7, 8, 9 E 40, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 12/09/2011 | 893.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 12/09/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 12/09/2011 | 236.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 12/09/2011 | 1795.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0026085 | 12/09/2011 | 646.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS ,TAIS COMO: ACUCAR,ARROZ, FEIJAO E ETC, DESTINADOS AO PREPARO DASREFEICOES DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NACAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026093 | 12/09/2011 | 283.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:SABAO EM BARRA,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTE,AGUA SANITARIADETERGENTE,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/09/2011 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACAO 34, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 12/09/2011 | 3038.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44 E 47,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 12/09/2011 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 13/09/2011 | 100.00 | 00009651559861 | OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 13/09/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 13/09/2011 | 400.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE IR AO CONSELHOREGIONAL DE ENFERMAGEM PARA REQUERER A CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA P/AS UNIDADES-SEDES DO PROGRAMA PSF, BEM COMO,PEDIR A REMOCAO DE ANTENA LOCALIZADA EM TERRENO DE UNIDADE DE SAUDE EM VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0026140 | 13/09/2011 | 2594.00 | 07862928000124 | LABOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0026158 | 13/09/2011 | 163.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:CAFE, ACUCAR ECHAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHADOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DE VIEIROPOLIS,ONDESAO DESENVOLVIDOS OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICAS DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0026166 | 13/09/2011 | 1995.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE,ESPONJA DE ACO, ETC,DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE VIEIROPOLIS ONDE SAO DESENVOLVIDOS OS PROGRAMASDE ATENCAO BASICA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/09/2011 | 300.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/09/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES.CONFORME DEBITO NA CONTA N 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026212 | 14/09/2011 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 8(OITO) BOTIJAO DE GAS DE 13KG, DESTINADOSAS COPAS COZINHAS DOS PREDIOS DO CRAS E PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 14/09/2011 | 90944.34 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE RESTITUICAO FINANCEIRA DE RECURSOSNAO UTILIZADO DO PROGRAMA PROAGUA-INFRA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0026204 | 14/09/2011 | 224.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 07(SETE)BOTIJOES DE GAS DE13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 15/09/2011 | 378.61 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO:HIDRO BRILHO, FITA CREPE, CORALAR ACRIL LATEX. DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 16/09/2011 | 766.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 16/09/2011 | 150.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 16/09/2011 | 630.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE OCULOS E ARMACOES,DESTINADOSA ATENDEREM NECESSIDADES DE MORADORES CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 16/09/2011 | 560.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTE DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAO REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 19/09/2011 | 300.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 19/09/2011 | 450.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 19/09/2011 | 350.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PROTETICOS QUE SERA REALIZADO NO SR.JOSE VIEIRA DA COSTA, POR SER PESSOAMORADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 19/09/2011 | 165.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DECHAVES E FECHADURAS DE IMOVEIS E VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 19/09/2011 | 380.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE BUFFET PARA O PESSOAL PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 19/09/2011 | 150.00 | 00009597612410 | MARGARIDA DA SILVAJUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 19/09/2011 | 200.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0026425 | 19/09/2011 | 226.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FILTRO DE OLEO, DISCO DE FREIO, BRACADEIRA, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTAPLACA N§ MOH-2832/PB LOTADO NA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0026433 | 19/09/2011 | 30.34 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOFORD FIESTA DE PLACA DE N§ MOH-2832/PB LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 19/09/2011 | 200.00 | 00057647291491 | ANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 19/09/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTE DE CONSULTAQUE SERA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 19/09/2011 | 100.00 | 00009276953400 | IVANILDE DOMINGOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0026280 | 19/09/2011 | 6080.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA,BEM COMO,SERVICO DE ROCO DE VEGETACAO,DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 19/09/2011 | 350.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES E CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOGADELHAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 19/09/2011 | 450.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 19/09/2011 | 380.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMQUE SERA REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 19/09/2011 | 609.39 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO, DESTINADASAO CURSO DE CABELELEREIRO QUE SERA PROMOVIDOPELO PROGRAMA PAIF AO GRUPO DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0026387 | 19/09/2011 | 2061.90 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS, TAIS COMO: RETENTOR DE VOLANTE, CORREIA, COXIM DO CAMBIO, DISCO DE FREIO, ABRACADEIRA E ETC.DESTINADAS A MANUTENCADO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0026395 | 19/09/2011 | 580.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERA REALIZADONO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 19/09/2011 | 200.00 | 00003414432471 | ANTONIO AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 19/09/2011 | 200.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 19/09/2011 | 520.60 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUSA-DADA BIJOTER. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE AVIAMENTOS,TAIS COMO: ROSA MARGARIDA, ROSABOTAO, LACO E ETC.,DESTINADOS AO CURSO QUE SERA OFERECIDO AS GESTANTES BENEFICIADAS PELOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/09/2011 | 1418.71 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS CAPILARES VARIADOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO CURSO DE CABELEREIRO OFERECIDOPELO PROGRAMA PAIF PARA SEUS BENEFICIARIOSDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/09/2011 | 1950.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 20/09/2011 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/09/2011 | 150.00 | 00002588316425 | GERALDA OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 20/09/2011 | 100.00 | 00009157606498 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002977811540 | ANA LUCIA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 21/09/2011 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DESAUDE,FARMACIA BASICA E LABORATORIO MUNICIPALDE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 21/09/2011 | 217.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 21/09/2011 | 100.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 21/09/2011 | 4556.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, MERCADO PUBLICO, ACOUGUE PUBLICO,CEMITERIO,LAVANDERIA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 21/09/2011 | 1956.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MOTORES ELETRICOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 21/09/2011 | 4621.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 21/09/2011 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 21/09/2011 | 256.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 21/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONCELHO TUTELARDESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 21/09/2011 | 1754.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 21/09/2011 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 21/09/2011 | 192.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 23/09/2011 | 200.00 | 00099524473887 | RAIMUNDO DOMINGOS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNUCIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0026778 | 23/09/2011 | 2300.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIVERSOS CURSOS, SENDO: PROJETO OFICINA DE SANDALIAS PEDRARIAS E CURSO DE CABELELEREIRO JUNTO ASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 23/09/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0026743 | 23/09/2011 | 1578.46 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: ARGAMASSAADESIVO POLYTUBES,ETC.,DESTINADOS MANUTENCAOA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0026751 | 23/09/2011 | 1930.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOCIMENTO COLA E TINTAS,DESTINADOS A MANUTENCAODE PREDIO DO ORGAO DA ADMINISTRA PUBLICA DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0026719 | 23/09/2011 | 9014.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES,TAIS COMO: AGUA DESTILADA, ALGODAO,BOLSA COLETORA,ESPATULA E ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 23/09/2011 | 480.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS QUE SERA EFETUADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 23/09/2011 | 70.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 26/09/2011 | 2850.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HONORARIOS MEDICOS,DIARIAS,MEDICACAO E MATERIAIS DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA,QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 26/09/2011 | 2850.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HONORARIOS MEDICOS,DIARIAS,MEDICACAO E MATERIAIS DE CIRURGIA DE TIREODECTOMIA,QUE SERA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LUIZA ANTUNES,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 26/09/2011 | 800.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PROVENIENTESDE CONSULTAS E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192011 | 0026824 | 26/09/2011 | 1093.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AS ATIVIDADES CONTINUAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DASEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 26/09/2011 | 1231.25 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 26/09/2011 | 240.00 | 00006564695446 | FLAVIANA SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS SOCIO-EDUCATIVA PARA ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO: (20)CRIANCAS, EMEVENTO SHOW INFANTIL DO PALHACO PATATI PATATAA CARGO DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 26/09/2011 | 345.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO:ELETRODO, PARAFUSO, DESTINADS A MANUTENCAO DOTRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 26/09/2011 | 1152.00 | 00006564695446 | FLAVIANA SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO SOCIO-EDUCATIVA PARA ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,SENDO:(96)CRIANCAS,EM EVENTO SHOW INFANTIL DO PALHACO PATATI PATATA ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 27/09/2011 | 730.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/09/2011 | 704.68 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012011 | 0026905 | 27/09/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFOM CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0026913 | 27/09/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0026867 | 27/09/2011 | 6015.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/09/2011 | 250.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/09/2011 | 250.00 | 00009251992495 | FRANCISCO JUBENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0027031 | 28/09/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 28/09/2011 | 4795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 28/09/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 28/09/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 28/09/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 28/09/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 28/09/2011 | 10892.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 28/09/2011 | 12754.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDEEFET.)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 28/09/2011 | 5520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 28/09/2011 | 4800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 28/09/2011 | 7711.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 28/09/2011 | 661.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 28/09/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 28/09/2011 | 4844.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 28/09/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PETI CONTRATADOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 28/09/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 28/09/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/09/2011 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 28/09/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 28/09/2011 | 2193.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 28/09/2011 | 990.00 | 04823297000146 | PLATOKAR-COM,E SERVICO DE EMBREAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS EM RECONDICIONAMENTO DE PLATâ,DISCO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DEEMBREAGEM DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 28/09/2011 | 738.50 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, (PENAE)ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026948 | 28/09/2011 | 1030.80 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026956 | 28/09/2011 | 336.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026964 | 28/09/2011 | 544.50 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026972 | 28/09/2011 | 1248.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR AS REFEICOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0026981 | 28/09/2011 | 875.25 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0026999 | 28/09/2011 | 380.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027006 | 28/09/2011 | 315.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR AS REFEICOES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0027014 | 28/09/2011 | 556.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS (PNAE) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0027022 | 28/09/2011 | 850.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 28/09/2011 | 49575.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 28/09/2011 | 4479.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 28/09/2011 | 23542.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 28/09/2011 | 1907.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% - CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MESSETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 28/09/2011 | 4023.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 28/09/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLAR)DO MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 28/09/2011 | 3626.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(SEC EDUCACAO-EFET. COM) - FUNDEB 60%,DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 28/09/2011 | 327.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 28/09/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 28/09/2011 | 18609.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/09/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE SERVIDORA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MESDE SETEMBRO/2010. CONFORME PROCESSO DE N§037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 28/09/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 28/09/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/09/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/09/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 28/09/2011 | 5995.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ( MAN E ADMSERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 28/09/2011 | 2180.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 28/09/2011 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI COORD)DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 28/09/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/09/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PROGRAMA PBV II)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027596 | 29/09/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242011 | 0027553 | 29/09/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/09/2011 | 5965.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 29/09/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 29/09/2011 | 4905.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 29/09/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0027588 | 29/09/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0027618 | 29/09/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0027642 | 29/09/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 29/09/2011 | 300.00 | 00004301593403 | JANDILSON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARAREALIZAR MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 29/09/2011 | 300.00 | 00093133928449 | ORLANDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARAREALIZAR MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 29/09/2011 | 550.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARAREALIZAR MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0027537 | 29/09/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 29/09/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 29/09/2011 | 24.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 29/09/2011 | 130.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDENS BANCARIA DE PAGAMENTOSDIVERSOS,NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0027600 | 29/09/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0027626 | 29/09/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0027634 | 29/09/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/09/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/09/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS),NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0027651 | 29/09/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0027740 | 30/09/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/09/2011 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO IIIE GRUPO DE IDOSOS EM ACAO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0027669 | 30/09/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0027766 | 30/09/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028061 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0028070 | 30/09/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDEREFERENTE A 20 DIAS DO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/09/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§624031-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0027707 | 30/09/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0027715 | 30/09/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE SETEMBRO/2011. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027936 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/09/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA, NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0027677 | 30/09/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0027685 | 30/09/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0027693 | 30/09/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0027723 | 30/09/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0027758 | 30/09/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0027774 | 30/09/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NODE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0027791 | 30/09/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0027804 | 30/09/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA,PARA ABASTECIMENTO D AGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0027812 | 30/09/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0027928 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027944 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027952 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/09/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/09/2011 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0027782 | 30/09/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0027731 | 30/09/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0027821 | 30/09/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0027839 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027880 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027898 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027901 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0027910 | 30/09/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO D-20, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL,NO PERCURSO:SITIO CACHOEIRA A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027961 | 30/09/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027979 | 30/09/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLISNOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027987 | 30/09/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0027995 | 30/09/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028002 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DA SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028011 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028029 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EBOMFIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028037 | 30/09/2011 | 1450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028045 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ATEA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DOMES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028053 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028088 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2011. (PNAT-ENSINO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028096 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLAS MUNICIPAIS EESTADUAIS DESTEMUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2011.(PNAT-ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0028100 | 30/09/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO,SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE SETEMBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 03/10/2011 | 355.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 03/10/2011 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO CAMPO ALEGRE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/10/2011 | 75.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPALLOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028215 | 03/10/2011 | 2702.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.210 LTS. DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028291 | 03/10/2011 | 130.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DE OLEO LUBRIFICANTE, SENDO GRAXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028304 | 03/10/2011 | 39.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ALCOOL ETILICO PARA A MANUTENCAO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028266 | 03/10/2011 | 828.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 320 LTS DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 03/10/2011 | 200.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL EDUCATIVO,TAIS COMO:LIVROS PARADIDATICOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA IGDBF, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028444 | 03/10/2011 | 1162.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERAO OFERECIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028452 | 03/10/2011 | 1154.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028461 | 03/10/2011 | 785.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERAO OFERECIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028479 | 03/10/2011 | 748.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM DURANTE ENCONTROS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 03/10/2011 | 295.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO TELEFONICO DO NUMERO 3521-1098DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO PIAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 03/10/2011 | 456.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO TELEFONICO DO NUMERO 3521-2478DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 03/10/2011 | 577.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO TELEFONICO DO NUMERO 3521-2309DO POSTO TELEFONICO COMUNITARIO DO DISTRITODE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028380 | 03/10/2011 | 182.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMO: AGUA SANITARIA,PAPEL TOALHA,LIMPA VIDRO,RODO E ETC,DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028223 | 03/10/2011 | 3565.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.810 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028231 | 03/10/2011 | 132.73 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 47 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, COMO TAMBEM DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AMANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028274 | 03/10/2011 | 3037.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.410 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELCOMO TAMBEM OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028371 | 03/10/2011 | 1132.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE PRATO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 03/10/2011 | 700.30 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, TAIS COMO:DISJUNTOR,CAIXA DE INSPECAO,CABOS, TUBOS ELETRICOS,FIOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0028487 | 03/10/2011 | 13777.54 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS VIAS PUBLICAS,PAVIMENTACAO, ESTRADAS VICINAIS,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E POLDACAO DE ARVORES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2011 ECONTRATO N§066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 03/10/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA LAVANDERIA DO SITIO CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028240 | 03/10/2011 | 1605.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 620 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 03/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DASLICITACOES TIPO PREGAO PRESENCIAL N§35,36, 37E 38/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 03/10/2011 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO PARA DIVULGACAO DO DECRETO N§237 E EDITAL DE CONVOCACAOPARA ANUENCIA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, CONFORME DEBITO NA CONTAN§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028398 | 03/10/2011 | 268.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,DESINFETANTE,PANO P/CHAO,BOM AR E ETC.DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028401 | 03/10/2011 | 79.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO: CAFE E ACUCAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA/COZINHADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 03/10/2011 | 740.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS PARA AR CONDICIONADOS NA ESCOLA DA SEDE,REFORMADAS INSTALACOES DA SALA DE COMPUTADORES,INSTALACOES DE VENTILADORES NA ESCOLA DA CACHOEIRADE CIMA, BEM COMO MANUTENCAODAS INSTALACOESDA LAVANDERIA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/10/2011 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DESAUDE DO SITIO CACHOEIRA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028258 | 03/10/2011 | 1217.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 470 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINADESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028282 | 03/10/2011 | 4559.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.720 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINACOMO TAMBEM OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0028312 | 03/10/2011 | 6004.85 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 03/10/2011 | 240.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SEVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES Rx DACOLUNA,QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE ANA YASMIN GABRIEL DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0028355 | 03/10/2011 | 2000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 03/10/2011 | 100.00 | 00006954233471 | RISOLENE ANA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0028495 | 03/10/2011 | 983.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 358 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLEFIRE DE PLACA MOJ-4896/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 04/10/2011 | 366.05 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE REPOSICAO, SENDO:FITA ISOLANTE, VALVULO, TUBO PVC E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 04/10/2011 | 1179.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA DAGUA DE 1.0 CVE UMA PARTIDA DIRETA TRIFASICA,DESTINADA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADERURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 04/10/2011 | 218.00 | 02585645000169 | AGROVERTER COM.DE PROD.AGRO.E REPRE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TAIS COMO:COTOVELO, LUVA, MANGOTE E ETC.DETINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 04/10/2011 | 200.00 | 00032171766859 | FRANCISCO ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNUCIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 04/10/2011 | 200.00 | 00001426653476 | EDNAELMA VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.3701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 05/10/2011 | 665.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, TAISCOMO:FLAUTA DOCE, BAQUETA LIVERP,BOMBO E ETC.DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA FANFARRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028631 | 05/10/2011 | 2221.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR, SALBOLACHAS, ACHOCOLATADOS,FLOCOS DE MILHO E ETCDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028649 | 05/10/2011 | 717.87 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR, SALBOLACHAS, ACHOCOLATADOS,FLOCOS DE MILHO E ETCDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO.(PNAE-CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0028657 | 05/10/2011 | 561.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR, SALBOLACHAS, ACHOCOLATADOS,FLOCOS DE MILHO E ETCDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAEP-PRE-ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028665 | 05/10/2011 | 2205.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA, PANO P/CHAO, DETERGENTE, VASSOURA E ETC.DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0028673 | 05/10/2011 | 1931.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA, PANO P/CHAO,DETERGENTES,VASSOURAS E ETC.DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CRECHESDO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0028681 | 05/10/2011 | 333.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 05/10/2011 | 35.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MESAGOSTO/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 05/10/2011 | 93.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA PARA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 05/10/2011 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO; AVISO DE LICITACAO DE PREGAO, EXTRATOS DE T.ADITIVOA E PUBLICACAO- PORTARIA/GRAPEN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO EM CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003696412481 | JOAO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 05/10/2011 | 260.00 | 00067246680420 | LENINE ANGELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MEDICO PARA AVALIACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE O SR. JOAO MENDES, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 07/10/2011 | 100.00 | 00002588316425 | GERALDA OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0028738 | 07/10/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0028754 | 07/10/2011 | 404.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS:SENDO:RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONNUOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 07/10/2011 | 510.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANA E RIACHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§25851-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§27409-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§32.141-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 07/10/2011 | 200.00 | 00006277351427 | DIONIZIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N. 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 07/10/2011 | 493.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BISCOITOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE ENCONTROS EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO P/OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0028746 | 07/10/2011 | 136.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO: RECARGAS DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORASDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 07/10/2011 | 170.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 07/10/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 20¦(VIGESSIMA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/10/2011 | 179.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/10/2011 | 76.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PREDIOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/10/2011 | 600.00 | 00020589107453 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FABRICACAO DE FORRAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 10/10/2011 | 645.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/10/2011 | 239.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 10/10/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 10/10/2011 | 100.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0028894 | 10/10/2011 | 7009.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES,TAIS COMO: AGUA DESTILADA, ALGODAO,BOLSA COLETORA,ESPATULA E ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/10/2011 | 4115.35 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.E LAB.N.SRA CONCEICAO L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UM APARELHO DE ESTERELIZACAO-AUTOCLAVE VITALE 21 LTS INOX 220V AZUL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 13/10/2011 | 3153.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44,47 E 61REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 13/10/2011 | 70.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 13/10/2011 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 13/10/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 76,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 13/10/2011 | 343.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 66,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 13/10/2011 | 54.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§15.820-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 13/10/2011 | 7892.22 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04, 06,07,08,09 E 40,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 13/10/2011 | 969.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIALFEITO ENTRE SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEROPOLIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 13/10/2011 | 230.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 13/10/2011 | 13450.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 13/10/2011 | 5344.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 13/10/2011 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSDO TRANSPORTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 13/10/2011 | 766.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 13/10/2011 | 166.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 13/10/2011 | 5112.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26, 28 E 29REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 13/10/2011 | 1121.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 13/10/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 13/10/2011 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 13/10/2011 | 1665.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 13/10/2011 | 329.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 13/10/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 13/10/2011 | 343.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 75,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 13/10/2011 | 2072.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32, 33 E 62REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 13/10/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 13/10/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 13/10/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE SETEMRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 14/10/2011 | 1331.40 | 06010608000183 | DANIEL SILVA DE ABRANTES-DENTAL SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DEATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 14/10/2011 | 100.00 | 00003185099460 | MARIA VICTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 14/10/2011 | 600.00 | 00096557133420 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 14/10/2011 | 204.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 14/10/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DO PRESTADOR DE SERVICO SRANTONIO FRANCISCO MARTINS.DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 14/10/2011 | 5634.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15, 43, 67 E72,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/10/2011 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIALFEITO ENTRE SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 14/10/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/10/2011 | 320.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0029297 | 14/10/2011 | 26970.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS/MAQUINASTAIS COMO:TRATOR DE ESTEIRA,CAMINHAO BASCULANTE,PATROL E ENCHEDEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL N§ 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/10/2011 | 229.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA PARA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 17/10/2011 | 117.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS DO NUMERO 3547-1000, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029394 | 17/10/2011 | 267.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,SENDO:RESMAS DE PAPEL,PAPEL CHAMEQUINHO,GRAMPOS,PASTAS, E REGISTRADOR AZ,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0029475 | 17/10/2011 | 3282.60 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: FECHADURASFITA ISOLANTE,LUVA,TUBOS,VERGALHAO,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0029483 | 17/10/2011 | 816.50 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: BUCHA REDUCAO,JOELHO,LUVAS,TUBOS E VEDA ROSCA,ETC,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0029491 | 17/10/2011 | 325.35 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO:DISJUNTOR,CURVA GALVANIZADA, FITA, PRESILHA,TUBOS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA RURAL DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 17/10/2011 | 450.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE ACONSERTO,TROCA DE PNEUS E SOLDA DO VEICULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 17/10/2011 | 2.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 17/10/2011 | 61.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§33.058-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029416 | 17/10/2011 | 292.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOMORTO,ESFEROGRAFICA,FORM 80 COL2V E RESMAS DEPAPEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 17/10/2011 | 2007.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 17/10/2011 | 194.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO XEROGRAFICOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029432 | 17/10/2011 | 1158.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: COLA DESILICONE,GLITER,PAPEL,PINCEL,PLACA DE EVA, TESOURAS,CARTOLINA,ETC.,DESTINADOS AO CURSO DEARRANJOS NATALINOS OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA IGDBF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0029441 | 17/10/2011 | 1176.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: COLAPERMANENTE, BALAO 7 LISO,FITA,PINCEL,TINTA P/TECIDO,PLACA DE EVA E ETC.,DESTINADOS AO CURSO OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 17/10/2011 | 121.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACOES REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 17/10/2011 | 442.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNACAO QUE SERA REALIZADO EM DOCUMENTOS PERTENCENTE AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 17/10/2011 | 844.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO EMDOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0029351 | 17/10/2011 | 660.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:CLIPS,COLA,ALFINETES,MASSINHA P/MODELAR,FITA DUPLA,LAPIS, PINCEL, GIZ DE CERA, BALAO 7 LISO E ETCDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029360 | 17/10/2011 | 918.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOCAIXA DIVERTIDA,JOGO DE BOLICHE,MASSINHA,COLARESMA DE PAPEL,PASTA,FITA,PLACA DE EVA E ETC,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029378 | 17/10/2011 | 1479.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:ARQUIVO,CARBONOS, COLA DE SILICONE BASTAO, MASSINHA,RESMAS DE PAPEL,PASTA,FITA,PLACA DE EVA E ETCDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029386 | 17/10/2011 | 1019.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO:ARQUIVO,GRAMPOS, COLA DE ISOPOR, MARCADOR, BORRACHA,RESMA DE PAPEL,PASTA ,GRAMPEADOR,PINCEL E ETCDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0029513 | 17/10/2011 | 2439.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: ARRUELA LISA, BRACADEIRA,GRAMPOS,PARAFUSOS, ANEL DE ACO, ENGRENAGEM,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0029521 | 17/10/2011 | 799.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADANOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0029408 | 17/10/2011 | 196.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOFACIL,COLA DE SILICONE,ALMOFADA,PLACA DE EVA,PASTAS E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005084519490 | RAIMUNDO ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029602 | 18/10/2011 | 2019.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA TAIS COMO: DETERGENTE,ESPONJA DE ACO,PAPEL HIGIENICO,POLIDOR DE ALUMINIO,VASSOURA E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029611 | 18/10/2011 | 400.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEBISCOITO, CHA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAODA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOESDE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 18/10/2011 | 300.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAMPINAGRANDE/PB, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSODE GESTAO E POLITICAS CULTURAIS, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE NO PERIODO DE19 A 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 18/10/2011 | 3500.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREFORMA EM BANCOS PERTENCENTES AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 18/10/2011 | 567.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOAOS ALUNOS PARA JOGOS ESTUDANTIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0029629 | 18/10/2011 | 403.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0029637 | 18/10/2011 | 146.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO DE VIEIROPOLIS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 19/10/2011 | 200.00 | 00099271125487 | FRANCISCO LIDOVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAJAZEIRACOM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE COMPRASGOVERNAMENTAIS DENOMINADO REGULAMENTACAO E AIMPLANTACAO DA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENASEMPRESAS NOS MUNICIPIOS,QUE SERA REALIZADO NOAUDITORIO DA CERVARP, NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 19/10/2011 | 429.25 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE AVIAMENTOS,DESTINADOS AO CURSO DE DECORACAO EM SANDALIAS COM PEDRARIAS OFERECIDOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/10/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0029653 | 19/10/2011 | 3904.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES,TAIS COMO: AGUA DESTILADA, ALGODAO,BOLSA COLETORA,ESPATULA E ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0029670 | 19/10/2011 | 768.67 | 10637280000105 | DIACLIN - DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/10/2011 | 23.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0029726 | 20/10/2011 | 179.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARAIMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0029734 | 20/10/2011 | 2000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE DIVERSOS CURSOS, SENDO: PROJETO DE PINTURA EM TECIDO E CURSO P/ FABRICACAO DE BOLOS E DOCES DASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/10/2011 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 21/10/2011 | 110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 21/10/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONCELHO TUTELARDESTE MUICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 21/10/2011 | 282.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PAIF, REFERETE AOAO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/10/2011 | 170.00 | 00014028508835 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 21/10/2011 | 150.00 | 00007190618490 | ZENEBIA MOREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/10/2011 | 200.00 | 00004202183860 | FRANCISCO SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 21/10/2011 | 182.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONFUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAE O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 21/10/2011 | 2282.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 21/10/2011 | 159.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 21/10/2011 | 250.00 | 00039515354404 | JUSCELIO SOARES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEMDE VEICULOS QUE SERAM REALIZADOS NOS VEICULOSONIBUS E MICROONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030023 | 21/10/2011 | 31.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL EDUCATIVO,TAIS COM: MONTA FACIL ERESTA UM,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO ENSINO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 21/10/2011 | 450.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,COM INTUITO DE PARTICIPAR DAVIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO,A REALIZAR-SE NO PREDIO DA FUNESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 21/10/2011 | 2717.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,LAVANDERIA,CEMITERIO,MERCADO PUBLICO, ALMOXARIFADO DASECRETARIA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 21/10/2011 | 230.00 | 00002664916424 | DAMIAO DEIJANE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 21/10/2011 | 971.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 21/10/2011 | 3816.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 21/10/2011 | 4983.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 21/10/2011 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 21/10/2011 | 317.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXODESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 21/10/2011 | 510.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICO PERTENCENTES AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRA DE BAIXO E SAO DIOGO, NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 21/10/2011 | 430.00 | 00020456999434 | FRANCISCO VENTURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICO DE SOLDA NO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEDRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 21/10/2011 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA BASICA E DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTEMUCICIPIO.REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 21/10/2011 | 302.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 21/10/2011 | 200.00 | 00099252309420 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/10/2011 | 300.00 | 00003696412481 | JOAO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 21/10/2011 | 2300.00 | 00002504143419 | CLEITON JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS(CIRURGIA) QUE SERAM REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 21/10/2011 | 180.00 | 00010062147471 | JUCIELIO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, REPAROS E REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 21/10/2011 | 240.00 | 00005389165837 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS PROTETICOS QUE SERA REALIZADO NO SR.ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO, POR SERMORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 21/10/2011 | 470.00 | 00088562859400 | FLAVIANO DUARTE MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 21/10/2011 | 206.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DOS PROGRAMAS PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0030082 | 24/10/2011 | 12764.26 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS VIAS PUBLICAS,PAVIMENTACAO, ESTRADAS VICINAIS,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E POLDACAO DE ARVORES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2011 ECONTRATO N§066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 24/10/2011 | 120.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 24/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§15.773-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0030058 | 24/10/2011 | 2400.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE CURSOBASICO DE INFORMTICA(INFOJOVEM),SENDO 16HRS.PROMOVIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§24/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 25/10/2011 | 300.00 | 00007284521465 | MANOEL EDSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO E NO PREDIO DO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 25/10/2011 | 400.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS ROTORES,DESTINADO AO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURALDO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 25/10/2011 | 170.00 | 00006651999451 | ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 26/10/2011 | 120.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDENS BANCARIA DE PAGAMENTOSDIVERSOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO EM CONTA DE N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 26/10/2011 | 174.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ACESSORIOS,SENDO:UNHAS E MOLAS DE SEPARACAO E TECLA START PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 26/10/2011 | 135.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DEFOTOCOPIADORA TOSHIBA DE SERIE CAF734501, PERTENCENTES AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 26/10/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 21¦(VIGESSIMA PRIMEIRA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 27/10/2011 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 27/10/2011 | 5.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 16.610-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 27/10/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 27/10/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 27/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 27/10/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 27/10/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 27/10/2011 | 5995.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ( MAN E ADMSERV TEL COM)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 27/10/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 27/10/2011 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI COORD)DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 27/10/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 27/10/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 27/10/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PROGRAMA PBV II)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 27/10/2011 | 50095.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 27/10/2011 | 4537.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 27/10/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(COMISSIONADOS-FUNDEB 60%)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 27/10/2011 | 3626.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(ESTATUTARIOS)-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 27/10/2011 | 24052.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 27/10/2011 | 1230.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% - CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 27/10/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 27/10/2011 | 18406.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 27/10/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 27/10/2011 | 1174.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§24.370-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 27/10/2011 | 13495.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 27/10/2011 | 1744.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 27/10/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS),NO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0030678 | 27/10/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0030686 | 27/10/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 27/10/2011 | 470.00 | 00080656676434 | THALLES DE SA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO CONFERENCISTA DA I CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL,TENDO COMO TEMA:A SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA, NO AUDITORIO DACASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 27/10/2011 | 6355.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 27/10/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 27/10/2011 | 647.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 27/10/2011 | 5141.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 27/10/2011 | 6076.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 27/10/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 27/10/2011 | 2706.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 27/10/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 27/10/2011 | 6320.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 27/10/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATATADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 27/10/2011 | 12835.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDEEFET.)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 27/10/2011 | 11039.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 27/10/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 27/10/2011 | 11005.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 27/10/2011 | 955.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 27/10/2011 | 60.00 | 00002400270430 | JOAQUIM PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0030708 | 27/10/2011 | 2844.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362011 | 0030716 | 27/10/2011 | 366.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 27/10/2011 | 4994.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 27/10/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 27/10/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 27/10/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 27/10/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 27/10/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUTEN€ÇO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 28/10/2011 | 7380.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM,BEM COMO PREMIACOES AS EQUIPES ESPORTIVAS REFERENTE AO 1§ E2§ COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030775 | 28/10/2011 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0030902 | 28/10/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 28/10/2011 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO IIIE GRUPO DE IDOSOS EM ACAO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0031003 | 28/10/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0030911 | 28/10/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0031020 | 28/10/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030759 | 28/10/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0030830 | 28/10/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0030864 | 28/10/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0030899 | 28/10/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0030929 | 28/10/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0030937 | 28/10/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0030945 | 28/10/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0030988 | 28/10/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0031011 | 28/10/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0031038 | 28/10/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NODE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 28/10/2011 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0031062 | 28/10/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0031071 | 28/10/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0031089 | 28/10/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030741 | 28/10/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030783 | 28/10/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 28/10/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE PROJETOS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARARESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0030856 | 28/10/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0030872 | 28/10/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0030881 | 28/10/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0030961 | 28/10/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0030970 | 28/10/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE OUTUBRO/2011.NOS TERMOS DALEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0030996 | 28/10/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0031097 | 28/10/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0031101 | 28/10/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0031119 | 28/10/2011 | 15000.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030767 | 28/10/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA PAIF QUE EXERCEM ATIVIDADES NO PREDIO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0031046 | 28/10/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0030813 | 28/10/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0030848 | 28/10/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242010 | 0030805 | 28/10/2011 | 830.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 31/10/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031143 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031151 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031160 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031178 | 31/10/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTEDE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031224 | 31/10/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031232 | 31/10/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLISNOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031241 | 31/10/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031259 | 31/10/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031267 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DA SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031275 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031283 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EBOMFIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031291 | 31/10/2011 | 1450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031305 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ATEA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031313 | 31/10/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031348 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2011. (PNAT- ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031356 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0031364 | 31/10/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO,SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE OUTUBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031500 | 31/10/2011 | 3636.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.572 LTS.DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E COMO TAMBEM,OLEO LUBRIFICANTE,FILTRO E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031194 | 31/10/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 31/10/2011 | 530.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,EM SEU VEICULO, NOTRANSPORTE DE SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA/PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031402 | 31/10/2011 | 1748.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 675 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/10/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS N§39 E 40/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO DIARIO JORNAL A UNIAO. CONFORME DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0031186 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031208 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031216 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A 20 DIASDO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031437 | 31/10/2011 | 135.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 48 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E COMOTAMBEM OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031453 | 31/10/2011 | 728.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 370 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031461 | 31/10/2011 | 4107.45 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.785 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELCOMO TAMBEM,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031470 | 31/10/2011 | 1339.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 720 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031488 | 31/10/2011 | 78.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 720 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR N§3147-0) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031496 | 31/10/2011 | 1339.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 680 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAOBASCULANTE LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/10/2011 | 432.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0031321 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 31/10/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDEREFERENTE A 20 DIAS DO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0031381 | 31/10/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031411 | 31/10/2011 | 4973.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.866 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINACOMO TAMBEM DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031429 | 31/10/2011 | 1522.92 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 588 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ECOMO TAMBEM,OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 31/10/2011 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0031445 | 31/10/2011 | 1088.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 410 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINAE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAODO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4896/PB LOTADONA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 31/10/2011 | 450.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB,NO INTUITO DE PARTICIPAR DAVIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLIMENTO HUMANO, A REALIZAR-SE NO PREDIO DA FUNESP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0031585 | 01/11/2011 | 1055.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372011 | 0031631 | 01/11/2011 | 1055.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/11/2011 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACAO, HOMOLOGACAO E PUBLICACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS. CONFORME DEBITO EM CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/11/2011 | 316.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/11/2011 | 234.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 DO POSTO COMUNITARIO DO SITIO PIAO DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/11/2011 | 763.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 DO POSTO COMUNITARIO DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/11/2011 | 405.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 DO POSTO COMUNITARIO DO SITIO CACHOEIRADOS ALVES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031666 | 03/11/2011 | 1658.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPAIF DURANTE ENCONTROS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031674 | 03/11/2011 | 850.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPBV II DURANTE ENCONTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031682 | 03/11/2011 | 872.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM DURANTE ENCONTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031691 | 03/11/2011 | 1195.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPETI DURANTE ENCONTROS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 03/11/2011 | 21.17 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE MICROFILMAGEM,NO MES DE NOVEMBRODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 04/11/2011 | 240.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DEAR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS E DO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 04/11/2011 | 270.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE VIAGENS EM SEU VEICULO,TIPOVAN,CONDUZINDO OS GRUPOS DE AGRICULTORES DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,COM DESTINO A CIDADEDE CAJAZEIRAS/PB,PARA ENCONTRO SOBRE A BACIALEITOREIRA DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 04/11/2011 | 1093.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS,COMO TAMBEM,REPOSICAO DE ROTOR E SELO, PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 04/11/2011 | 370.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS GADELHASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0031739 | 04/11/2011 | 335.35 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO:CABO VELOC.33OMM, FITA ISOLANTE, CHAVE SETA MB, LAMPADA E ETC. PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0031747 | 04/11/2011 | 602.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO: ARRUELA 14MM, COXIMMOTOR,GRAMPO, MOLA, PORCA E ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0031755 | 04/11/2011 | 707.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO:MOLA MB 625/1 MESTRE1313 E MOLA MB 625/2V TRAS.1313. DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0031763 | 04/11/2011 | 57.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADANOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 04/11/2011 | 280.00 | 00080602401453 | FRANCISCO EVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 07/11/2011 | 1160.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)MOTOR BOMBA 2CV MONOFASICO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 07/11/2011 | 50.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECA, SENDO, DIAFRAGMA M4OL NBR TESLA, DESTINADO A MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA PERTECENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CARETAODOS JUNENAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 07/11/2011 | 72.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO,NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTAN§00000060-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0031836 | 07/11/2011 | 4306.15 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 07/11/2011 | 425.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE VENTILADORES DE TETO,SENDO,5 NA SEDE E3 EM CAMPO ALEGRE, BEM COMO, MANUTENCAO DASINSTALACOES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 08/11/2011 | 5085.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 08/11/2011 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0031984 | 08/11/2011 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 08/11/2011 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACAO, HOMOLOGACAO E PUBLICACAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS. CONFORME DEBITO EM CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042010 | 0031976 | 08/11/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031852 | 08/11/2011 | 544.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARODE REFEICOES PARA INTEGRANTES QUE SE APRESENTARA NO EVENTO DENOMINADO "IV VIEIROCULTURA"PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031861 | 08/11/2011 | 595.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,AMACIANTE, PANO DE CHAO, PASTILHAS SANITARIA,DETERGENTE,SABAO EM PO E EM BARRA,ESPONJAETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODOS PREDIOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0031879 | 08/11/2011 | 600.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,PANO DE CHAO,PASTILHAS SANITARIA, DESINFETANTE,DETERGENTE,SABAO EM PO E EM BARRA,ESPONJAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031887 | 08/11/2011 | 618.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.(PNAEP-PRE ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031895 | 08/11/2011 | 876.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS.(PNAC-CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0031909 | 08/11/2011 | 1549.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ARROZ, BOLACHA,OVOS,ACHOCOLATADO E ETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0031917 | 08/11/2011 | 264.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, BEBIDA LACTEADESTINADOS A INTEGRAR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0031925 | 08/11/2011 | 655.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS, SENDO, CARNE DE FRANGOABATIDO INTEIRO.DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 08/11/2011 | 65.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEN TERRESTRE NO PERCURSO JOAO PESSOA A SOUSA/PB, DESTINADO A SERDOADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL. NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 08/11/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS CONFORMEPROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 09/11/2011 | 585.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM,DURANTE A DIVULGACAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 09/11/2011 | 934.50 | 00030931118468 | JOAQUIM XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO PREPARO DAMERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0032034 | 09/11/2011 | 285.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032042 | 09/11/2011 | 1347.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032051 | 09/11/2011 | 976.01 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR AS REFEICOES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032069 | 09/11/2011 | 1620.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0032077 | 09/11/2011 | 396.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032085 | 09/11/2011 | 836.54 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032093 | 09/11/2011 | 1062.50 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0032107 | 09/11/2011 | 570.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0032115 | 09/11/2011 | 480.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR O PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/11/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032204 | 10/11/2011 | 351.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/11/2011 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PREDIOCONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/11/2011 | 315.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PREDIOPAIF,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0032239 | 10/11/2011 | 1900.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICO TECNICO DE OFICINAPARA CONFECCAO DE ALMOFADAS TRABALHADAS,40 HRCOMO TAMBEM PROJETO DE RECICLAGEM TRANSFORMANDO O LIXO EM ARTE,20 HRS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/11/2011 | 90.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032212 | 10/11/2011 | 349.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/11/2011 | 168.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAL REFERENTE AREGISTRO DE ATA E ESTATUTO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032221 | 10/11/2011 | 1199.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE PRATO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/11/2011 | 238.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 10/11/2011 | 1475.45 | 05137854000138 | ANTONIO F.BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA AMANUTENCAO DA SALA DE ESTERILIZACAO E CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VIEIROPOLIS,ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.632-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 11/11/2011 | 702.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARTINS FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR TECNICO DE LUZ E SOM NO IV EVENTO DO VIEIROCULTURA"EM VIEIROPOLIS MOSTRA CULTURA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 11/11/2011 | 1170.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DURANTE O IV EVENTO DO VIEIROCULTURA "EMVIEIROPOLIS MOSTRA CULTURA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 11/11/2011 | 940.00 | 00005084435474 | HUDSON HUGO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO,TAIS COM: DOIS RAQUES, UMA MESA DE ILUMINACAOREFLETORES E ETC,PARA AMOSTRA DE TEATRO E DANCA NO IV VIEIROCULTURA, QUE SERA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 14/11/2011 | 2500.00 | 12722591000190 | GRUPO TEATRO OFICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE O EVENTO "IV VIEIROCULTURA"-VIEIROPOLIS MOSTRA CULTURA,QUE SERA PROMOVIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 14/11/2011 | 5309.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 14/11/2011 | 5761.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12,43,67 E 72REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 14/11/2011 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 14/11/2011 | 50.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 14/11/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 14/11/2011 | 204.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 14/11/2011 | 766.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICODO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 14/11/2011 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACAO 34, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 14/11/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACAO 76, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 14/11/2011 | 7797.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 01,02,04,06,07,08,09 E 40, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 14/11/2011 | 372.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 14/11/2011 | 352.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 14/11/2011 | 305.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 14/11/2011 | 3174.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44,47 E 61REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 14/11/2011 | 494.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 14/11/2011 | 100.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182011 | 0032310 | 14/11/2011 | 4229.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDOSAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 14/11/2011 | 1390.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 14/11/2011 | 5022.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26, 28 E 29,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 14/11/2011 | 178.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 14/11/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DOS PRESTADORES DE SERVICOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 14/11/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 14/11/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 14/11/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 14/11/2011 | 343.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 75, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 14/11/2011 | 2561.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 32,33,62,66REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 16/11/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25, 69,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 16/11/2011 | 1260.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 70, 24,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 16/11/2011 | 2406.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73, 74,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 16/11/2011 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0032620 | 16/11/2011 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH-2722/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0032638 | 16/11/2011 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOH-2832/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0032646 | 16/11/2011 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNX-1257 ENPR-4684/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0032654 | 16/11/2011 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOH-7274/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00003558352408 | MARIA CREMILDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 16/11/2011 | 1150.00 | 00027483867876 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 16/11/2011 | 228.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 16/11/2011 | 200.00 | 00004550070471 | FRANCISCO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§25.851-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§27.409-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 17/11/2011 | 136.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1000 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 17/11/2011 | 200.00 | 00071329021487 | LINDALVO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 17/11/2011 | 200.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 17/11/2011 | 200.00 | 00004425368444 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SEEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 17/11/2011 | 250.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 17/11/2011 | 150.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE A REALIZACAODE CONSULTA QUE SERA REALIZADA NO PACIENTEFRANCISCO GABRIEL A. NETO,POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 17/11/2011 | 450.00 | 00003286466441 | FRANCISCA HELOIZA PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 17/11/2011 | 250.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORMETERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 17/11/2011 | 1500.00 | 00073814075404 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO FISIOTERAPICO QUE SERA EFETUADO EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 17/11/2011 | 1170.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 17/11/2011 | 960.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 18/11/2011 | 100.00 | 00073813915468 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0032875 | 18/11/2011 | 475.00 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SERAO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032883 | 18/11/2011 | 397.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,CAFEBISCOITO, CHA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAODA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS ACOESDE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0032891 | 18/11/2011 | 1962.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA, ESPONJA,VASSOURA E ETC.,DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE SAO DESENVOLVIDASACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0032905 | 18/11/2011 | 538.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NOS ENCONTROS COM O PUBLICO-ALVO DAS ACOES BASICAS DESAUDE, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA: HIPERTENCOS,DIABETICOS,IDOSOS,GESTANTES,CRIANCAS DE 0 A 7ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 18/11/2011 | 161.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NOS ENCONTROS COM O PUBLICO-ALVO DAS ACOES BASICAS DESAUDE, DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA: HIPERTENCOS,DIABETICOS,IDOSOS,GESTANTES,CRIANCAS DE 0 A 7ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 18/11/2011 | 450.00 | 00078862701420 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 18/11/2011 | 40.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAL REFERENTE AREGISTRO DE ATA PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 18/11/2011 | 450.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROTORES, DESTINADO AO MOTOR ELETRICODO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS RIACHO E CAICARA DOS GABRIEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 18/11/2011 | 530.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, BEM COMO TROCA DE SELOS E ROLAMENTOS DEMOTORES PERTENCENTES AOS ABASTECIMENTOS DAGUADAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CACHOEIRADE BAIXO E CARRETAO DOS JUVENAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0032841 | 18/11/2011 | 1700.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EXECUCAO DE SERVICO REFERENTE AO PROJETO DE INSERCAO DA ATIVIDADE FISICA PARA IDOSOPORTADOR OU NAO DE DOENCAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS DESTE MUNICIPIO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 18/11/2011 | 2380.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOMPARA A REALIZACAO DOS EVENTOS FESTIVOS, APRESENTACOES ARTISTICAS E SHOW MUSICAL,REFERENTEAO IV VIEIROCULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 18/11/2011 | 1000.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO QUE SERA UTILIZADO NO IV VIEIROCULTURA-VIEROPOLIS MOSTRA CULTURA-,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0033014 | 21/11/2011 | 249.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO EMDOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0033049 | 21/11/2011 | 744.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE, TAIS COMO: ESTENCIL,BALAO,RESMAS DE PAPEL OFICIO,CARTOLINAS, ENVELOPES,PASTAS EM GERAL,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/11/2011 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 21/11/2011 | 1740.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0033022 | 21/11/2011 | 682.55 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: COLAPOLAR,RESMAS DE PAPEIS,CLIPS, COPO PLASTICO EETC.,DESTINADOS AO GRUPO DE TRABALHO PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0033031 | 21/11/2011 | 658.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:COLOR-C/6,CADERNO,FITA DUPLA, FITA CREPE, FOLHAS EETC.,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 21/11/2011 | 403.33 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: GRAFITE,ESGUICHO,TORNEIRA,TAMPA,EXTENSAO,PARAFUSO, FITA ISOLANTE,FIO CABO,ETC.,DESTINADOS A OFICINA DE DECORACAO NATALINA QUE SERA PROMOVIDOPELO PROGRAMA PAIF PARA OS BENEFICIARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0033073 | 21/11/2011 | 183.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 21/11/2011 | 455.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS CAPILARES VARIADOS, DESTINADOS AOCURSO DE CABELELEREIRO QUE SERA OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF PARA SEUS BENEFICIARIOS DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 21/11/2011 | 2220.00 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DAILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 21/11/2011 | 253.00 | 09318817000187 | SOUSA CARTORIO 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTES DE CUSTOS CARTORIAIS REFERENTE AUTENTICACOES E XEROX EM DOCUMENTOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0033057 | 21/11/2011 | 464.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,TAIS COMO: ARQUIVOFACIL,DUREX TRANSPARENTE,RESMA DE PAPEL,FITA,PASTA E ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0033081 | 21/11/2011 | 162.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 21/11/2011 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 22/11/2011 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIABASICA E O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISESCLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 22/11/2011 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 22/11/2011 | 2774.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ACOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 22/11/2011 | 1821.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 22/11/2011 | 121.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIOREFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 22/11/2011 | 5121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 22/11/2011 | 2653.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 22/11/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 22/11/2011 | 302.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 22/11/2011 | 120.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS TELEFONICOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 22/11/2011 | 2648.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.REFERENTES AO MESES DE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 22/11/2011 | 178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS DE VIEIROPOLIS.REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 22/11/2011 | 242.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0033251 | 23/11/2011 | 26.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL GRAFICO,SENDO:BLOCO PARA COPIA DECHEQUE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292011 | 0033260 | 23/11/2011 | 782.00 | 10765142000101 | CLODONIL MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS, SENDO:FORMULARIO DE PAPEL TIMBRADO, BLOCO DE LAUDO PARA SOLICITACAODE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL,ENVELOPES TIMBRADOS COM A LOGOMARACA DA PREFEITURA E BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL PARAA MANUTENCAO DOATENDIMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 25/11/2011 | 352.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFERENCIONISTA DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA EADOLESCENTE DE VIEIROPOLIS,QUE SERA REALIZADANO AUDITORIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 25/11/2011 | 200.00 | 00000024883450 | MARIA ELZIMA DE MELO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 25/11/2011 | 200.00 | 00000024354465 | TEREZINHA CESAR BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 25/11/2011 | 191.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA REMANUFATURADO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0033332 | 25/11/2011 | 574.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADANO ONIBUS DE PLACA MNO-0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0033316 | 25/11/2011 | 12038.39 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS VIAS PUBLICAS,PAVIMENTACAO, ESTRADAS VICINAIS,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E POLDACAO DE ARVORES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2011 ECONTRATO N§066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 25/11/2011 | 28.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0033341 | 28/11/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0033359 | 28/11/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 28/11/2011 | 1744.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/11/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADOS), NO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/11/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS AVISOS DELICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. CONFORME DEBITO EM CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 28/11/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE PORTARIA GAPRE N§70 E EDITAL N§07/2011 DE CONVOCACAO PARA ANUENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO JORNAL DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 28/11/2011 | 6364.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 28/11/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOSDO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/11/2011 | 4196.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/11/2011 | 701.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/11/2011 | 79002.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 60%(EFETIVOS) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/11/2011 | 4501.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 28/11/2011 | 23724.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 28/11/2011 | 1798.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% - CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 28/11/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 28/11/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACOMISSIONADOS(FUNDEB 60%), NO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 28/11/2011 | 5426.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(ESTATUTARIOS)-FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 28/11/2011 | 18412.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(REG DE ENSINO EFETIVOS)DO MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 28/11/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 28/11/2011 | 1092.56 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/11/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 28/11/2011 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI COORD)DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 28/11/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 28/11/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 28/11/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PROGRAMA PBV II)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 28/11/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 22¦(VIGESSIMA SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/11/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/11/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS(COMISSIONADOS),NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/11/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/11/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADONO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/11/2011 | 5995.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO ( MAN E ADMSERV TEL COM)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 28/11/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 28/11/2011 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 28/11/2011 | 5081.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 28/11/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(COMISSIONADO)DO MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 28/11/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 28/11/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 28/11/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0033367 | 28/11/2011 | 4800.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 28/11/2011 | 4795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(COMISSIONADOSDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 28/11/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 28/11/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 28/11/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATATADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 28/11/2011 | 12534.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDEEFET.)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 28/11/2011 | 10914.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MEDICODE SAUDE)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 28/11/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA)DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 28/11/2011 | 5360.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PSF EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 28/11/2011 | 5988.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE SAUDE BUCAL(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 28/11/2011 | 8500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(ESTAVEIS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 28/11/2011 | 750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PACS(EFETIVOS)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/11/2011 | 200.00 | 00006307041471 | CLEIDE BERNARDO DE OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0033944 | 29/11/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0034053 | 29/11/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0033936 | 29/11/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 29/11/2011 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO IIIE GRUPO DE IDOSOS EM ACAO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0034037 | 29/11/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0033871 | 29/11/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0034070 | 29/11/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0034029 | 29/11/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0034126 | 29/11/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0034134 | 29/11/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034142 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034151 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034169 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034177 | 29/11/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTEDE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0033863 | 29/11/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0033898 | 29/11/2011 | 400.00 | 00060276290453 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 29/11/2011 | 550.00 | 00084088680472 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHODOS ALCINOS,NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0033952 | 29/11/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0033961 | 29/11/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0033979 | 29/11/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0034011 | 29/11/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034045 | 29/11/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062010 | 0034061 | 29/11/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 29/11/2011 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042010 | 0034096 | 29/11/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0034100 | 29/11/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0034118 | 29/11/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0034185 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034207 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 29/11/2011 | 585.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA PINTURA NOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0033880 | 29/11/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0033901 | 29/11/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0033910 | 29/11/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0033995 | 29/11/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0034002 | 29/11/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE NOVEMBRO/2011. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034193 | 29/11/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0034371 | 30/11/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)SISTEMA DE INFORMATICAPARA PROCESSAMENTO DE LICITACOES,ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 30/11/2011 | 858.38 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOSJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE EVENTOS DECONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2011 | 493.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA DE ORDENS BANCARIA DE PAGAMENTOSDIVERSOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2011 | 39.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§00000061-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034215 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034223 | 30/11/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 20 DIASDO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034231 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLISNOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034240 | 30/11/2011 | 2595.00 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034258 | 30/11/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034266 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DA SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034274 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034282 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EBOMFIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034291 | 30/11/2011 | 1450.00 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034304 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ATEA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DOMES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034312 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034347 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2011. (PNAT-ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034355 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0034363 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO,SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MESDE NOVEMBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/11/2011 | 20103.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 E 17NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 30/11/2011 | 390.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS E FITAS SILICONIZADA,DESTINADAS AOCURSO DE ALMOFADAS QUE SERA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 30/11/2011 | 349.97 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DECONFECCAO DE PUFE COM GARRAFA PETI QUE SERA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0034398 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/11/2011 | 5.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§15.820-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/11/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2011 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0034321 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0034339 | 30/11/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2011 | 400.00 | 00016071395453 | MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/12/2011 | 1156.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-PHARMAPELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS ACOES DA FARMACIA BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/12/2011 | 420.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANFLETOSINFORMATIVOS DA VACINA CONTRA POLIOMELITE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/12/2011 | 851.87 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFCCAO DE FOLDERES EFAIXAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFUENZA. DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/12/2011 | 353.16 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFCCAO DE FOLDERES EFAIXAS INFORMATIVAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO.DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/12/2011 | 330.00 | 10596479000124 | ALAN VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFCCAO DE BANNERS,FOLDERES E FAIXAS INFORMATIVAS PARA CAMPANHAS VOLTADAS PARA ACOES BASICAS DE SAUDE(SAUDE DA MULHER E DO IDOSO). DESTINADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/12/2011 | 730.00 | 11625630000178 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DA SALA DE ESTERILIZACAO, SENDO,HIDROSANITARIA E ELETRICA, INTALACAO DE BANCADA E PIA,COMO TAMBEM,SEVICOS ELETRICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005055366419 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANCEIRO PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFPRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00005960797453 | VALDEMAR SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANCEIRO PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PETI CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/12/2011 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/12/2011 | 710.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2309 POSTO COMUNITARIO DE CAMPO ALEGRE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/12/2011 | 446.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-2478 DO POSTO COMUNITARIO DE CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/12/2011 | 3157.20 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE URNAS FUNERAIS,ACESSORIOS ETRANSLADOS,POR OCASIAO DE FALECIMENTOS DE MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/12/2011 | 200.00 | 00027352145400 | JOSE SENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034517 | 01/12/2011 | 1091.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO:ACUCAR,SALARROZ, MILHO BRANCO, MARGARINA E ETC.,DESTINAAO LANCHE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DODIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFEST ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUT DA ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/12/2011 | 1287.00 | 00000767685466 | RAIMUNDO MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL PARA REALIZACAO DO EVENTO IV VIEIROCULTURA,QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034703 | 01/12/2011 | 218.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TAL COMO,LAMPADAS E FECHADURAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0034711 | 01/12/2011 | 503.05 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COLA FESTCOR, CORANTE HIDRACOR,TINTA ACRILICA E ETC,DESTINADOS AO TRABALHOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0034720 | 01/12/2011 | 4010.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.782LTS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E COMO TAMBEM, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA UNI 10KGDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0034738 | 01/12/2011 | 3145.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE, TAIS COMO: ESTENCIL,BALAO, RESMA DE PAPEL E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034614 | 01/12/2011 | 94682.20 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIOUMBURANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEO CONTRATO DE N§061/2010. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/12/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMEMBRO/201CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2011 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE DECRETO N§244,DE 1§NOVEMBRO E DECRETO N§248,23 DE NOVEMBRO/2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS,NO JORNAL DIARIO OFICIAL. COM DEBITO NACONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/12/2011 | 1055.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS EM INTERNET VIA RADIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 02/12/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 02/12/2011 | 19.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 02/12/2011 | 160.05 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURAMUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 02/12/2011 | 130.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1076 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034762 | 02/12/2011 | 938.57 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPETI DURANTE ENCONTROS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034771 | 02/12/2011 | 1053.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPAIF DURANTE ENCONTROS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034797 | 02/12/2011 | 698.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPBV II DURANTE ENCONTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0034801 | 02/12/2011 | 753.83 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:ACUCAR,MARGARINA,BISCOITOS,ACHOCOLATADO,LEITE EM PO, CAFE E ETC,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA QUESERA OFERECIDA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM DURANTE ENCONTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 02/12/2011 | 184.50 | 04597764000167 | JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME (JC PRINT) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO:RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARAIMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 02/12/2011 | 46.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3521-1098 POSTO COMUNITARIO DO SITIO PIAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 02/12/2011 | 800.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CARRO DE SOM,DESTINADO ADIVULGACAO DA PALESTRA VOLTADA P/A CRIANCA EO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0034827 | 02/12/2011 | 123.75 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DE FREIO,ABRACADEIRA,BICO INTERNO E ETC, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA N§MNX-1257/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0034835 | 02/12/2011 | 430.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOPEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA DE N§ MNX-1257/PBLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0034843 | 02/12/2011 | 244.35 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOABRACADEIRA, MOLA TRASEIRA E WHITE LUBRIFICANTE, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURIER DEPLACA N§ NPS-3107/PB LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0034851 | 02/12/2011 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOCOURRIER DE PLACA DE N§ NPS-3107/PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0034860 | 02/12/2011 | 499.05 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOABRACADEIRA, COIFA,COXIM,ELETROVENTILADOR, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURRIER DE PLACAN§ NPR-4684/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0034878 | 02/12/2011 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOCOURRIER DE PLACA DE N§ NPR-4684/PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0034916 | 02/12/2011 | 385.65 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOABRACADEIRA,FEIXE DE MOLA,FILTRO DE OLEO, ETCPARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAN§MOH-2832/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0034924 | 02/12/2011 | 245.70 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LAMPADA LANTERNA,FILTRO DE DE OLEO,ROLAMENTO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA, PLACAN§MOH-2722/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0034932 | 02/12/2011 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOFIESTA DE PLACA DE N§ MOH-2722/PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 05/12/2011 | 300.00 | 00007233272468 | ALUIZBAN ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANCEIRO PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFPRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 05/12/2011 | 1100.00 | 00005424698476 | ISAUTINA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANCEIRO PARA ATENDER TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 05/12/2011 | 200.00 | 00001160604410 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANCEIRO PARA ATENDER TRATAMENTO MEDICO,CONF.PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 05/12/2011 | 300.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AREALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO UROLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 05/12/2011 | 520.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOINALADOR NEBULIZADOR NEVONI,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNIICIPIO DE VIEIROPOLIS, ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 05/12/2011 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MANUTENCAO DE CADASTRO, NO MES DE DEZEMBRODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 269-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 05/12/2011 | 154.40 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: LINHA CORRENTE, FITAS, VIES, TIRA BORDADA,ELASTICO ETCDESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE ALMOFADAPROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIOPARA OS BENEFICIARIOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 05/12/2011 | 300.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035050 | 05/12/2011 | 1846.84 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADASA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035068 | 05/12/2011 | 850.00 | 00084087226468 | JAILSON ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADASA COMPOR A MERENDA OFERECIDAS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0035076 | 05/12/2011 | 456.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 05/12/2011 | 648.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, (PENAE)ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0035092 | 05/12/2011 | 432.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR O PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0035106 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR O PREPARO DAS REFEICOES NAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0035114 | 05/12/2011 | 1032.00 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0035122 | 05/12/2011 | 864.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) BOTIJOES DEGAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 05/12/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 05/12/2011 | 72.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 05/12/2011 | 12.92 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212010 | 0035181 | 06/12/2011 | 1201.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 680 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035190 | 06/12/2011 | 1142.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 680 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBADE LIXO,LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035211 | 06/12/2011 | 1605.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 620LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINADESTINADOS A MANUTENCAO DO CARRO LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035238 | 06/12/2011 | 145.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 52 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINADESTINADOS A MANUTENCAO DO MOTO LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0035246 | 06/12/2011 | 3863.25 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.725 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL,GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035271 | 06/12/2011 | 610.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 310LTS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035173 | 06/12/2011 | 300.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.00 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE MD 40040 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035220 | 06/12/2011 | 981.61 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 379 LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NASECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 06/12/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§14992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 06/12/2011 | 1902.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0035203 | 06/12/2011 | 150.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOFIESTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035254 | 06/12/2011 | 1515.15 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 585 LTS. DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0035262 | 06/12/2011 | 4620.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1730 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, 12 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE,01 OLEO DE FREIO E 01 FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 07/12/2011 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 07/12/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0035351 | 08/12/2011 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO MENSALDE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO DE SETOR PUBLICO E TESOURARIA PARA EMISSAO DE NOTAS FISCAIS A PREFEITURA MUNICIPALDE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042010 | 0035360 | 08/12/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DO PROGRAMA DE ORCAMENTO, PARA ELABORACAO E IMPRESSAO DO ORCAMENTO PARA 2012 E SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 08/12/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).REFERENTEAO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 08/12/2011 | 1744.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,LOTACAO 07 (EFETIVOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 08/12/2011 | 5812.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).REFERENTE AO 13SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 08/12/2011 | 3317.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS). REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 08/12/2011 | 4687.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS, LOTACAO 47 (LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 08/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 08/12/2011 | 5404.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 40 (MAN E ADM SERV TEL COM).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 08/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 08/12/2011 | 3088.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRE A SERVIDORA EA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLIS CONFORMEPROCESSO DE N§ 037.2006.000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 08/12/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 08/12/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 10(EFETIVOS). REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 08/12/2011 | 60.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONFECCAO DE UM BANNER PARA A ESCOLA ANTONIA MARIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035386 | 08/12/2011 | 380.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIEIROPOLIS. (PNAEF FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035394 | 08/12/2011 | 101.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODAS REFEICOES A SEREM SERVIDAS NAS CRECHES DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. (PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035408 | 08/12/2011 | 210.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS.(PNAE PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0035416 | 08/12/2011 | 200.06 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 08/12/2011 | 11976.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12(EFETIVOS).REFERENTE AO13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 08/12/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 15.REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 08/12/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67.REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 08/12/2011 | 9634.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72. REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 08/12/2011 | 2413.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)-FUNDEB 60%. REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 08/12/2011 | 1897.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLARES). REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 08/12/2011 | 35505.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 08/12/2011 | 9605.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 28 (POSTOS MEDICOS-EFET). REFERENTE AO 13 SALARIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 08/12/2011 | 11657.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA SAUDE, LOTACAO 29(UNIDADE MISTA DE SAUDE- EFET). REFERENTE AO 13 SALARIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 08/12/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE AO 13 SALARIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 08/12/2011 | 5400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 69 (PSF-EFETIVOS).REFERENTE AO 13 SALARIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 08/12/2011 | 2400.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). REFERENTE AO 13 SALARIO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 08/12/2011 | 750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 73 (ACS EFETIVOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 08/12/2011 | 8250.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 (ACS ESTAVEIS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 08/12/2011 | 2995.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 08/12/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 08/12/2011 | 3723.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62 (EFETIVOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 08/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 08/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO,LOTACAO 18 (COMISSIONADOS). REFERENTE AO 13 SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 08/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO 38 (COMISSIONADOS). REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 08/12/2011 | 4550.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,LOTACAO 04 (COMISSIONADOS).REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 09/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 09/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 38,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 09/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 09/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 09/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 09/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 09/12/2011 | 1668.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 09/12/2011 | 723.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 09/12/2011 | 379.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1046 DOPREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 09/12/2011 | 2774.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 31,32,33,62 E66.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 09/12/2011 | 343.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 75.REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 09/12/2011 | 370.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 09/12/2011 | 1379.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 32 E 62.REFERENAO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 09/12/2011 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1045 DOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 09/12/2011 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 73 E 74, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 09/12/2011 | 4208.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 25 E 69, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 09/12/2011 | 1484.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 24 E 70, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 09/12/2011 | 1121.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 21 E 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 09/12/2011 | 4954.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26, 28 E 29. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 09/12/2011 | 400.00 | 00027451496449 | GERALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO DE MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 09/12/2011 | 450.00 | 00099281970406 | MARIA LUIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRESCRICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 09/12/2011 | 150.00 | 00002588316425 | GERALDA OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 09/12/2011 | 504.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 70.REFERENTE AO13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 09/12/2011 | 1134.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 69.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 09/12/2011 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 73.REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 09/12/2011 | 628.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 21.REFERENTE AO13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 09/12/2011 | 4675.14 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 26,28 E 29 REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 09/12/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 09/12/2011 | 450.00 | 00003286589446 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 09/12/2011 | 5363.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 12 E 13 (FUNDEB 40).REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 09/12/2011 | 5889.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43,67 E 72.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036013 | 09/12/2011 | 1013.61 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALICASDESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036030 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 09/12/2011 | 270.00 | 00003290043444 | MAROALDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DEPNEUS,E SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULOONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 09/12/2011 | 5434.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,67 E 72 REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/12/2011 | 4915.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 12,REFERENTE AO13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/12/2011 | 14389.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 10,11,16 REFERENTE AO 13SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 09/12/2011 | 112.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 09/12/2011 | 360.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 09/12/2011 | 7797.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DAS LOTACOES 1, 2, 4, 6,7, 8, 9 E 40, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 09/12/2011 | 568.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PESSOAL CONTRATADODA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 09/12/2011 | 4261.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DAS LOTACOES 2,4,6,7,8,40REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 09/12/2011 | 60.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 09/12/2011 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3547-1045 - GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 09/12/2011 | 144.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 3547-1000 - GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 09/12/2011 | 400.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 09/12/2011 | 400.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 09/12/2011 | 83.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3547-1009 DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 09/12/2011 | 138.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 34, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/12/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 76, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004202183860 | FRANCISCO SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001184716862 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 09/12/2011 | 6.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA N§24.119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 09/12/2011 | 381.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 09/12/2011 | 3122.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44,47 E 61REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 09/12/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 09/12/2011 | 2901.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44,47 REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 09/12/2011 | 430.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 09/12/2011 | 735.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVOS 24 E 25,AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES 42E 43/2011, PUBLICACAO DA PORTARIA 73/2011 GRAPE.COM DEBITO NA CONTA N§ 11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 09/12/2011 | 500.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 12/12/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 12/12/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0036358 | 12/12/2011 | 501.70 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO:ENXADA PADE BICO,CARRINHO DE MAO E ETC.,DESTINADOS ASATIVIDADES E MANUTENCAO DO POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0036374 | 12/12/2011 | 951.96 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO:TUBOS,JOELHO, CIMENTO E ETC., DESTINADOS AS ATIVIDADESDE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0036382 | 12/12/2011 | 1878.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO:BROXA,TINTA,CIMENTO,TORNEIRAS E ETC.,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 12/12/2011 | 450.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO, LAVAGEM E LUBRIFICACAO GERAL COM SUBSTITUICAO DEPLACA DE CONTROLE, REGARGA DE GAS EM SPLIT DOPROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 12/12/2011 | 400.00 | 00071387315404 | MARTA CELESTINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DENTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 13/12/2011 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036447 | 13/12/2011 | 67.29 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA, VASSOURA, ALCOOL, FLANETA E ETC.,DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 13/12/2011 | 470.00 | 00001457944405 | MARA BRUNE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS CAMARA ELASTICAS DE DIVERCAO EMPROL DA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036421 | 13/12/2011 | 318.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036439 | 13/12/2011 | 76.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036404 | 13/12/2011 | 1025.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO: AGUA SANITARIA,DESINFETANTES,VASSOURA DE PALHA,QUEROSENE,PANO DE PRATO E ETC. DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036412 | 13/12/2011 | 207.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIA DE LIMPEZA,TAIS COMO:VASSOURA AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E ETC.,DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 13/12/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 13/12/2011 | 266.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 14/12/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 14/12/2011 | 513.63 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 14/12/2011 | 728.00 | 70113873000196 | J.G DE OLIVEIRA & CIA-IMPERIO DA AGRICUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE REPOSICAO, SENDO:FITA ISOLANTE, VALVULO, TUBO PVC E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 14/12/2011 | 814.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, TAIS COMO:DISJUNTOR,CX DE INSPECAO CABO, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0036536 | 14/12/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOEM CATAVENTO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO UMBURANA DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 14/12/2011 | 400.00 | 00024544501865 | SOLIENE MARIA ELIAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 14/12/2011 | 400.00 | 00021931615420 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009/. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 15/12/2011 | 200.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEROTORES DE BOMBAS SUBMERSAS PERTENCENTE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARRETAO DOS JUVENAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 15/12/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 16/12/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 16/12/2011 | 350.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 16/12/2011 | 360.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE 1(UM) AUTOCLAVE CRISTOFOLI,COMO TAMBEM,CONSERTO DE 03(TRESCANETAS DE ALTA ROTACAO, PERTENCENTES AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIODADE BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 16/12/2011 | 150.00 | 00060235519472 | MARIA LUZIA DE ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CAPITALJOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0036633 | 16/12/2011 | 238.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDASAS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036641 | 16/12/2011 | 2032.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAOE LIMPEZA ONDE FUNCIONAN AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036650 | 16/12/2011 | 1232.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCACAO E LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0036668 | 16/12/2011 | 569.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PRODUTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDEDA FAMILIA E DE SAUDE BUCAL, EM ENCONTROS REALIZADOS PELAS MESMAS COM O PUBLICO ALVO DASACOES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 16/12/2011 | 182.50 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE ESTERILIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE VIEIROPOLIS, LOCAL ONDE SAODESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 16/12/2011 | 2166.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMDRO/11. CONFORME DEBITO NA CONTA N§21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 6.190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 19/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 19/12/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 19/12/2011 | 4789.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 19/12/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 19/12/2011 | 65.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14.992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 19/12/2011 | 766.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 20/12/2011 | 600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREFORMAS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 20/12/2011 | 240.00 | 00008725395475 | CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 20/12/2011 | 388.30 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA.PANIFICAD.SERVE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BISCOITOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE ENCONTROS EM COMEMORACAO A SEMANA DO IDOSO P/OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PAIF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 20/12/2011 | 333.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO DE OXIGENIOMEDICINAL,DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0036811 | 20/12/2011 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIADESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/12/2011 | 400.00 | 00003289024466 | MARIA DE FATIMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 20/12/2011 | 8435.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,REFERENTE A 23¦(VIGESSIMA TERCEIRA)PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 21/12/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 22/12/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 22/12/2011 | 56.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 23/12/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 23/12/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, LOTACAO 6(COMISSIONADOS).REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 23/12/2011 | 1943.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EPLANEJAMENTO, LOTACAO 07 (EFETIVOS).REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 23/12/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PREGOES, DIAS 01 E 04 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 23/12/2011 | 5965.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, LOTACAO 39 (EFETIVOS).NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 23/12/2011 | 3545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS,LOTACAO 44(COMISSIONADOS). NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 23/12/2011 | 263.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 23/12/2011 | 4578.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS(LIMPEZA PUBLICA EFETIVOS) DO MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 23/12/2011 | 325.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICO COMO INSTRUTORA DE ARRANJOS EM E.V.A.COM O OBJETIVO DE OFERECERCONDICOES TEORICAS A FIM DE DESPERTAR NO CIDAADAO EXPERIENCIA DE INOVACAO NO MUNDO ARTESAOARTISTICO,PARA BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 23/12/2011 | 250.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODE SERVICOS TECNICOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE ACABAMENTO EM VIDROS, COLARES, BORDADOSEM BISCUIT,COM O OBJETIVO DE OFERECER CONDICOES TEORICAS A FIM DE DESPERTAR NO CIDADAOEXPERIENCIA DE INOVACAO NO MUNDO ARTESAO-ARTISTICO,PARA OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DA TERCEIDADE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 23/12/2011 | 2725.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 23/12/2011 | 660.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL(PETI COORD)DESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 23/12/2011 | 15000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS) DOMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 23/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, LOTACAO 02 (COMISSIONADOS).REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 23/12/2011 | 5995.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 40 (MAN E ADM SERV TEL COM). REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036897 | 23/12/2011 | 308.00 | 00000090752406 | ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOSA COMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(PNAEF-ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036901 | 23/12/2011 | 600.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR O PREPARO DAS REFEICOES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036919 | 23/12/2011 | 240.00 | 00084087552420 | FRANCISCO FRANCINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADAS ACOMPOR O PREPARO DAS REFEICOES DAS CRECHES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036927 | 23/12/2011 | 5.13 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0036935 | 23/12/2011 | 507.87 | 00002400271402 | JOAQUIM RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036943 | 23/12/2011 | 180.00 | 00002458475450 | FRANCISCO FILHO LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 23/12/2011 | 258.00 | 00027650359468 | ANTONIO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS A COMPOR AMERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, (PENAE)ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0036960 | 23/12/2011 | 200.00 | 00004647758419 | ARINALDA MARIA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA,DESTINADOS ACOMPOR A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 23/12/2011 | 359.10 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALICASDESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 23/12/2011 | 460.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALICASDESTINADAS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 23/12/2011 | 86589.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 10(FUNDEB 60%-EFETIVOS).REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 23/12/2011 | 4046.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(CONTRATADOS-FUNDEB 60%)DO MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 23/12/2011 | 24142.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAFUNDEB 40%, LOTACAO 12(EFETIVOS).REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 23/12/2011 | 1090.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(FUNDEB 40% - CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 23/12/2011 | 3966.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-EFETIVO)DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 23/12/2011 | 3795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 16(DIRECAO DE UNIDADES ESCOLARES). DOMES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 23/12/2011 | 5726.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 17 (ESTATUTARIOS)- FUNDEB 60%. NO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 23/12/2011 | 830.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(MDE-CONTRATADOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 23/12/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67. NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 23/12/2011 | 18412.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 72. NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0037478 | 23/12/2011 | 202.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRI€ÇO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142011 | 0037486 | 23/12/2011 | 488.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR A SER SERVIDA NA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 23/12/2011 | 1245.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS,LOTACAO 08(COMISSIONADOS).REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 23/12/2011 | 1658.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS)DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 23/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, LOTACAO 36 (COMISSIONADO). NO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 23/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO (COMISSIONADOS) DA LOTACAO 18, NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 23/12/2011 | 2145.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOTACAO38 (COMISSIONADOS). NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 23/12/2011 | 1635.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSIT SOCIAL(PROJOVEM)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL II - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 23/12/2011 | 545.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(PROGRAMA PBV II)DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037494 | 23/12/2011 | 730.74 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ,BISCOITO, FEIJAO, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA A SEREM SERVIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 23/12/2011 | 350.50 | 07173318000113 | MARIA JOSE GOMES DE AMORIM-ME(O VERDURAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARODE MERENDA A SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTROSDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037516 | 23/12/2011 | 761.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ,BISCOITO, FEIJAO, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA A SEREM SERVIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0037524 | 23/12/2011 | 848.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ,BISCOITO, FEIJAO, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA A SEREM SERVIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 23/12/2011 | 1490.00 | 09268517012147 | MAGAZINELUIZA-F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UM APARELHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO, 01(UM)NBOOK PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 23/12/2011 | 2845.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTACAO 32 (COMISSIONADOS). NO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 23/12/2011 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL(CONTRATADO)DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 23/12/2011 | 4994.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIASOCIAL,LOTACAO 62 (EFETIVOS). NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 23/12/2011 | 5800.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, LOTACAO 04 (COMISSIONADOS). REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 23/12/2011 | 1949.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS, ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ACOESDE ATENCAO BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 23/12/2011 | 4795.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 21(COMISSIONADOS).NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 23/12/2011 | 2384.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS)DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 23/12/2011 | 1200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 23/12/2011 | 14520.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF CONTRATATADOS,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 23/12/2011 | 700.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 26(VIGILANCIA SANITARIA).NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 23/12/2011 | 10801.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 28 (POSTOS MEDICOS-EFET). NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 23/12/2011 | 12612.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 29 ( UNID MISTA DESAUDE) NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 23/12/2011 | 5701.25 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 69 (PSF-EFETIVOS).NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 23/12/2011 | 2512.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 70 (SAUDE BUCAL- EFETIVOS). NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 23/12/2011 | 750.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 73 (ACS EFETIVOS).NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 23/12/2011 | 9000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SAUDE, LOTACAO 74 ( ACS ESTAVEIS)NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 23/12/2011 | 600.00 | 00004529208419 | VALDENOR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE SOCIAL,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 23/12/2011 | 300.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA P/ ATENDER NECESSIDADES SOCIAL. POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL DE N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0037745 | 26/12/2011 | 300.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092010 | 0037788 | 26/12/2011 | 300.00 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0038083 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00002138821404 | FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/SIENA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB,REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042011 | 0038091 | 26/12/2011 | 650.00 | 00003067182430 | DAMIAO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARAPRESTAR SERVICOS EM JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDENO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132010 | 0037664 | 26/12/2011 | 400.00 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA SEDE DO MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 26/12/2011 | 300.00 | 00083945822491 | FRANCISCA DAURIENE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTODO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE-COLETIVO IIIE GRUPO DE IDOSOS EM ACAO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0037761 | 26/12/2011 | 230.00 | 00005280520470 | MAIRIANNE CIBELE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI NA COMUNIDADE RURAL DOSITIO CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0037800 | 26/12/2011 | 300.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 26/12/2011 | 1055.00 | 00003416074440 | ILDEMBERGUE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DOPLANO DE ATUACAO SOCIAL-PLA, E NO PROJETO DEACAO COLETIVA DE INTERESSE SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0037877 | 26/12/2011 | 850.00 | 00005747477455 | ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITACAO, ACOMPANHAMENTOE ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DA COMISSAO E PREGOEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402011 | 0037893 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOAIS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082010 | 0037753 | 26/12/2011 | 350.00 | 00030108748472 | MAGDALA MARIA PINHIERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112010 | 0037851 | 26/12/2011 | 350.00 | 00002462970428 | TEREZINHA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL TIA MARIQUINHA,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0037869 | 26/12/2011 | 200.00 | 00005811235810 | VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037907 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00060115505415 | ANTONIO FRANCISCO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037915 | 26/12/2011 | 2300.00 | 00005566856446 | FRANCISCO JUSCELINO DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20,DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTEDE PROFESSORES E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A CIDADE DE SOUSA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE A20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037923 | 26/12/2011 | 780.00 | 00003612057405 | FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,TIPO-D20,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DOS SITIOS CAICARA E BONFIM ATE A ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS A SOUSA/PB, REFERENTE A 12 DIAS NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037931 | 26/12/2011 | 900.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUINTE PERCURSO:DESOUSA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB,DURANTE 12DIAS DO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0037982 | 26/12/2011 | 1210.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE 01(UM)VEICULO CAMIONETE,COMBANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO,DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS UMBURANA,RUSSO VELHO,BAIXIO DOS PEREIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE 20 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0037991 | 26/12/2011 | 1800.00 | 00000024304441 | TOMAZ ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPOMICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PINHAO, BONFIM,SAO DIOGO E CAICARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL EESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VIEIROPOLISNOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE 15 DIAS DEMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038008 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00006871940405 | JOSE VITAL VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038016 | 26/12/2011 | 2125.00 | 00010454707401 | MANOEL JEFFERSON NOGUEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS NOGUEIRAPARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DA SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 17 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038024 | 26/12/2011 | 1946.25 | 00016071654491 | TEREZINHA DE SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUICIPAIS E ESTADUAISDAS SEGUINTES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SAODIOGO,CAMPO ALEGRE,RIACHO E CAICARA, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038032 | 26/12/2011 | 2300.00 | 00002160016411 | FRANCISCO AURIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CACHOEIRA ATE A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038041 | 26/12/2011 | 1350.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES,DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS VARZEA DECARNAUBA,BARRO VERMELHO E POMPEIA PARA ESCOLAESTADUAL E MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, DURANTE15 DIAS DE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038059 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00026335964449 | FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, DESTINADO AOTRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA DOS GABRIEIS EBOMFIM ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038067 | 26/12/2011 | 1087.50 | 00099251698449 | FRANCISCO GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO D-20 PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS CAICARA,SAODIOGO,SANTA GERTRUDES E POMPEIA ATE A SEDE DOMUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 15 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038075 | 26/12/2011 | 780.00 | 00005913876466 | GERONES BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MICROONIBUS,PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PIAO ATEA ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE 12 DIAS DOMES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038105 | 26/12/2011 | 3500.00 | 00000090742443 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTESDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS RUSSO VELHOUMBURANA DE BAIXO,UMBURANA DE CIMA E CACHOEIRA ATE ESCOLA MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038113 | 26/12/2011 | 1650.00 | 00047109467104 | IVAN CALIXTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DACOMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO ALEGRE PARA AESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2011. (PNAT-ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0038121 | 26/12/2011 | 3300.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POMPEIAMANICOBA,SOBRADO,VARZEA DE CARNAUBA,GENIPAPEIRO,SANTA GERTRUDES E ARARA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, DURANTE 20 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2011.(PNAT-ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0037613 | 26/12/2011 | 550.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO NARUA TONY CASSIO,N§37-BAIRRO-FUNCIONARIOS III,JOAO PESSOA/PB,DESTINADA A ABRIGAR PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0037591 | 26/12/2011 | 23250.00 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS/MAQUINASTAIS COMO:TRATOR DE ESTEIRA,CAMINHAO BASCULANTE,PATROL E ENCHEDEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL N§ 26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072010 | 0037605 | 26/12/2011 | 550.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARAABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PINHAO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0037621 | 26/12/2011 | 350.00 | 00036510785404 | ANTONIA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0037630 | 26/12/2011 | 400.00 | 00027426269809 | ANTONIO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCAICARA DOS GABRIEIS,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0037672 | 26/12/2011 | 450.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102010 | 0037681 | 26/12/2011 | 550.00 | 00001818999811 | GETULIO EMIDIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO DIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112010 | 0037699 | 26/12/2011 | 550.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122010 | 0037737 | 26/12/2011 | 600.00 | 00000092806422 | JOSIVANIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS SITUADONO SITIO SOBRADO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DACOMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292010 | 0037770 | 26/12/2011 | 400.00 | 00008027285372 | MANOEL DETINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)TERRENO PARA DESTINACAO PROVISORIA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOSCOLETADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0037796 | 26/12/2011 | 800.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 26/12/2011 | 300.00 | 00028501756415 | RAIMUNDO FRANCELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIORIACHO DOS ALCINO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 26/12/2011 | 850.00 | 00004333068401 | RAIMUNDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOSCAMPO ALEGRE E RIACHO,NESTE MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132010 | 0037834 | 26/12/2011 | 550.00 | 00009488774487 | RAIMUNDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS,SITUADONO SITIO CAICARA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAQUELA COMUNIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142010 | 0037842 | 26/12/2011 | 600.00 | 00002425578480 | SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DOS ALCINOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037940 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00006364815499 | FRANCISCO JUSCELINO DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CACAMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0037958 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRARACAO DE LOCACAO MENSAL DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETE,DESTINADA A MANUTENCAO DASVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO,DURANTE 20 DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037974 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00003287498428 | JOSE JACOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CACAMBA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DURANTE 20 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 26/12/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0037648 | 26/12/2011 | 350.00 | 00008140126470 | CARLOS ALBERTO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)PREDIO ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0037656 | 26/12/2011 | 330.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122010 | 0037711 | 26/12/2011 | 200.00 | 00073816485472 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0037729 | 26/12/2011 | 500.00 | 00035521856404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2011. NOS TERMOSDA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 26/12/2011 | 858.38 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ELABORACAO DE PROJETOSJUNTO AOS ORGAOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PRESTACAO DE EVENTOS DECONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0037966 | 26/12/2011 | 1600.00 | 00005960061449 | RAIMUNDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIFIAT,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 27/12/2011 | 120.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DA PRORROGACAO DOS CONTRATOS 0281409-52 E 0180395-59 (RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 27/12/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTAN§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 27/12/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTAN§ 61-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 27/12/2011 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0038423 | 27/12/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL, RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0038563 | 27/12/2011 | 2000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 27/12/2011 | 298.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 27/12/2011 | 439.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: ENVELOPES DE PAPEL TIMBRADO E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 27/12/2011 | 145.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NOTARIAL REFERENTE AESCRITURA PUBLICA DE RERRATIFICACAO E SEU REGISTRO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 27/12/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO PREGAO E PRECOS DE PREGAO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 27/12/2011 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO, PUBLICACAO DE PORTARIA E PUBLICACAO PPNO MES DE DEZEMBRO/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152010 | 0038164 | 27/12/2011 | 550.00 | 00006881413408 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE 01(UM)POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SAODIOGO,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 27/12/2011 | 3106.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 39,44,47 E 61NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 27/12/2011 | 412.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADORES DE SERVICOSNO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 27/12/2011 | 738.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA,E LAMPADAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0038521 | 27/12/2011 | 1510.30 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO:TUBOS,CONECCOES E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038806 | 27/12/2011 | 3053.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038814 | 27/12/2011 | 140.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038822 | 27/12/2011 | 1631.70 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARA MANUTENCAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038831 | 27/12/2011 | 3451.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038849 | 27/12/2011 | 529.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0039004 | 27/12/2011 | 820.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS SENDO: CONFECCAO DEMANGUEIRAS HIDRAULICAS, DESTINADAS AO VEICULOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0039161 | 27/12/2011 | 13128.83 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DA 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS VIAS PUBLICAS,PAVIMENTACAO, ESTRADAS VICINAIS,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA E POLDACAO DE ARVORES NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§02/2011 ECONTRATO N§066/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0039179 | 27/12/2011 | 816.60 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO,TAIS COMO: BRITA,TIJOLO E CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIDADES DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA ESERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 27/12/2011 | 295.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR ELETRICO, DA COMUNIDADE DE SAODIOGO PERTECENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 27/12/2011 | 5834.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 15,43,67 E 72. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 27/12/2011 | 5298.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACOES 12 E 13, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 27/12/2011 | 1646.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACOES 11 E 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 27/12/2011 | 338.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 27/12/2011 | 122.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 27/12/2011 | 509.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 27/12/2011 | 91.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICODESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 27/12/2011 | 200.00 | 05970055000148 | ROSANGELA ESTRELA DE O.PEREIRA-ME-EMPLAK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PARES DE PLACAS, DESTINADOS A SEREM FIXADAS NOS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 27/12/2011 | 450.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 27/12/2011 | 422.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNO 0388/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 27/12/2011 | 312.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFB 9918/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 27/12/2011 | 312.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2011,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAOFB 9958/PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0038580 | 27/12/2011 | 3880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 27/12/2011 | 120.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 04(TRES) FAIXAS, DESTINADAS A PROJETOSDAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0038644 | 27/12/2011 | 4800.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 03(TRES) COMPUTADORES COM PERIFERICOS COMDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0038652 | 27/12/2011 | 519.80 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,TAIS COMO:FONTE DE ALIMENTACAO,ESTABILIZADORES,CONECTORES E ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0038661 | 27/12/2011 | 3303.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,TAIS COMO:CARTUCHOS DE TINTA, HD, MEMORIAS, CABOS DEREDE E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0038679 | 27/12/2011 | 82.60 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,TAIS COMO:CARTUCHOS DE TINTA, HD, MEMORIAS, CABOS DEREDE E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 27/12/2011 | 47.95 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP-4280,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 27/12/2011 | 2246.65 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES E SERVICOS DE CABEAMENTO DE REDE NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0038709 | 27/12/2011 | 271.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS TAIS COMO: LAMPADS DE LANTERNAS, BATERIAS E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038776 | 27/12/2011 | 574.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO LUBRICANTE,GRAXA E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038784 | 27/12/2011 | 3585.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0038881 | 27/12/2011 | 3942.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,SENDO TAIS COMO: MOLAS,LAMPADAS,PARAFUSOS, PINOS E ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 27/12/2011 | 14389.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACOES 10,11 E 16, REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. REF A EMPENHO CANCELADO DE N 3620-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292011 | 0038971 | 27/12/2011 | 379.80 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,SENDO: ENVELOPES OFICIO TIMBRADO, FICHA HISTORICO ESCOLAR E CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202011 | 0038989 | 27/12/2011 | 615.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MAO-DE-OBRA MECANICA QUE SERA EXECUTADANO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0038997 | 27/12/2011 | 40000.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONS,PROJETOS,OBRAS E SERVICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSDE EXECUCAO DE REFORMA COM AMPLIACAO DA CRECHE "TIA MARIQUINHA" NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0039021 | 27/12/2011 | 10350.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 09(NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPOSPLIT DE 9.000BTUS,DESTINADOS AS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0039039 | 27/12/2011 | 2430.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 03(TRES)FOGOES INDUSTRIAL C/04 BOCAS E FORNO,DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0039098 | 27/12/2011 | 8000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL EXPEDIENTE, TAIS COMO:APONTADOR,BORRACHA, LAPIS,REGUA E ETC., DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 27/12/2011 | 2645.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,LOTACAO 67. NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 27/12/2011 | 19298.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACOES 10 E 17,DO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 27/12/2011 | 648.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DO ACORDO JUDICIAL FEITO ENTRESERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS CONFORME PROCESSO N§ 037.2006/000060-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 27/12/2011 | 7797.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES 1,2,4,6,7,89 E 40 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 27/12/2011 | 568.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISNO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 27/12/2011 | 64.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DE PRETADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEROPOLISNO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004881377485 | JOSE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0038539 | 27/12/2011 | 385.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS QUE SERA REALIZADONO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0038547 | 27/12/2011 | 116.10 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS,TAIS COMO:RFILTROS DE OLEOOLEO FIEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE GAS E ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MOJ-4894/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 27/12/2011 | 3992.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0038857 | 27/12/2011 | 1061.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO EASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0038890 | 27/12/2011 | 2285.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ,BISCOITO, FEIJAO, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA A SEREM SERVIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0038903 | 27/12/2011 | 2365.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ,BISCOITO, FEIJAO, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA A SEREM SERVIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012011 | 0038911 | 27/12/2011 | 2175.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: ARROZ,BISCOITO, FEIJAO, ACHOCOLATADO E ETC.,DESTINADOSAO PREPARO DE MERENDA A SEREM SERVIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 27/12/2011 | 544.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 02(DOIS) ROUPEROS DE 04 PORTAS PEQUENO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOA€åES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004919856490 | JUSSARA SILVA SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172010 | 0038954 | 27/12/2011 | 3543.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UNIFORMES,SENDO:CAMISETAS E CALCAS,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0038962 | 27/12/2011 | 190.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PNEUS 175/70R13, DESTITINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO E ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSICAO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0039047 | 27/12/2011 | 720.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03(TRES)VENTILADORES DE PAREDE PARA A MANUTENCAO DO PRAGRAMA IGDBF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082011 | 0039063 | 27/12/2011 | 2156.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:CARTOLINAS, COLA, FITAS, CLIPS, JOGOS EDUCATIVOS E ETC.,DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DOS BENEFICI RIOS DO PROGRAMA PROJOVEM.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0039071 | 27/12/2011 | 2254.09 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:CARTOLINAS, COLA, FITAS, CLIPS,LAPIS,LIVRO ATA E ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0039080 | 27/12/2011 | 2155.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO:CARTOLINAS,COLA,PINCEL, CLIPS, LAPIS, CADERNOS E ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 27/12/2011 | 843.00 | 00005033740407 | MARIA MADALENA ANACLETO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFICOES PARA A CONFRATERNIZACAODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 27/12/2011 | 830.00 | 00057019037453 | MARIA DE LOURDES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODE SERVICOS TECNICOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE MACRAME EM TECIDOS,COM O OBJETIVO DE O-FERECER CONDICOES TEORICAS A FIM DE DESPERTARNO CIDADAO EXPERIENCI DE INOVACAO NO MUNDO ARTESAO-ARTISTICO, PARA OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE MAES DO PROGRAMA BOSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 27/12/2011 | 372.00 | 00028791550459 | JOSE GETULIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS DURANTE CURSOS E OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIAMUNICIPAL DA ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PISO BASICO VARIAVEL I - PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 27/12/2011 | 1755.00 | 00076877345487 | JOSE CESAR RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A OFICINA DE DESEMVOLVIMENTO PESSOAL E EMPREGABILIDADES PROMOVIDA PELO PROGRAMA PROJOVEM A SEUS BENEFICIARIOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 27/12/2011 | 449.00 | 35570969001235 | LOJAO DE ELETRODOM. RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 (UM) BALCAO DE ACO PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA IGDBF DESTE MUNICICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 27/12/2011 | 36.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLISNO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 27/12/2011 | 2798.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 31, 32, 33,62 E66 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 27/12/2011 | 4229.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES25 E 69 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 27/12/2011 | 779.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES24 E 70 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS SAéDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 27/12/2011 | 1890.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES73 E 74 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 27/12/2011 | 1507.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES21 E 22 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 27/12/2011 | 4981.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DAS LOTACOES26,28 E 29 NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 27/12/2011 | 114.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 27/12/2011 | 300.00 | 00004099835863 | FRANCISCO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 27/12/2011 | 150.00 | 00041466098449 | FRANCISCO CARLOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINACEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 27/12/2011 | 5895.07 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 27/12/2011 | 5895.07 | 08602351000184 | ORIEDI S.DA NOBREGA-ME-FARMACIA S.ANTON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0038571 | 27/12/2011 | 4632.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0038628 | 27/12/2011 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOCOURRIER DE PLACA N§ NPR-4684,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0038636 | 27/12/2011 | 151.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LAMPADA LANTERNA,FILTRO DE DE OLEO,ROLAMENTO,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO COURRIER DEPLACA N§NPR-4684/PB LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROVENIENTEDE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVACAOCOM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 27/12/2011 | 475.00 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE SERA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 27/12/2011 | 140.00 | 00002153361435 | RAIMUNDA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADES SOCIAISDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 27/12/2011 | 150.00 | 00099254336491 | CELIA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADES SOCIAISDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§ 268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 27/12/2011 | 416.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS,TAIS COMO: BLOCOS DE RECEITUARIOS,CARIMBOS AUTOMATICOS E ENVELOPES,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038792 | 27/12/2011 | 1533.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 592.00 LTS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINADESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0038865 | 27/12/2011 | 4428.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CUMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0038873 | 27/12/2011 | 105.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392011 | 0039012 | 27/12/2011 | 190.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)PNEUS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATEN€ÇO A SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 27/12/2011 | 600.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)CARRO DE SOM,DESTINADO ADIVULGACAO DA PALESTRA VOLTADA P/A CRIANCA EO ADOLESCENTE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 27/12/2011 | 304.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS TAIS COMO: BATERIA, LANTERNA E LAMPADA DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARROLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0039187 | 27/12/2011 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULOCOURRIER DE PLACA N§ NPR-4684,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0039195 | 27/12/2011 | 165.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO,ABRACADEIRA,TUBO, PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182011 | 0039209 | 27/12/2011 | 4003.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 27/12/2011 | 56.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 27/12/2011 | 1789.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DE PRESTADOR DE SERVICO REFERENTE NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092010 | 0039250 | 27/12/2011 | 8035.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, HOSPITALARES,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 27/12/2011 | 6680.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEVIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172011 | 0039276 | 27/12/2011 | 1764.00 | 10637280000105 | DIACLIN - DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARAPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 27/12/2011 | 1140.00 | 00091861136404 | DRA. ISMENIA MARIA N. A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 28/12/2011 | 324.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIABASICA E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 28/12/2011 | 322.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PRA POPULA€ÇO | MANUTEN€ÇO DO LABORATàRIO DE ANµLISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICADESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC A€ÇO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUT E FUNC DA SEC DE A€ÇO E ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 28/12/2011 | 87.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DO PROGRAMA PETIDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT DO PROG DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/12/2011 | 269.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DA ASSIST SOCIAL- FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO E ADM DA SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 28/12/2011 | 234.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E O TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFRANTIL | MANUTEN€ÇO E ADMINISTRA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 28/12/2011 | 243.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 28/12/2011 | 2054.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTESAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 28/12/2011 | 2586.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO DïAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 28/12/2011 | 1860.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DEABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 28/12/2011 | 2889.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ACOUGUE PUBLICO, MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA, ALMOXERIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/12/2011 | 13.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, NO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 14992-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANT DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 29/12/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO, PUBLICACAO DE PORTARIA E PUBLICACAO PPNO MES DE DEZEMBRO/2011.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DOENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 29/12/2011 | 5434.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACOES 15,67 E 72 REFERENTE AO 13 SALARIO/2011. (REFERENTE EMPENHO 03618-8 CANCELADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 29/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA LOTACAO 38 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS,NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 21.561-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 29/12/2011 | 672.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTAN§ 60-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 29/12/2011 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 238.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 29/12/2011 | 0.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 6.195-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 29/12/2011 | 5.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORMEDEBITO NA CONTA N§ 15.820-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 29/12/2011 | 678.50 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAODE RECURSOS OGU CONTRATADO 0159937-65/2003PREFEITURA DE VIEIROPOLIS-MINISTERIOS DOS ESPORTES-ESPORTE SOLIDARIO, CONFORME MSG GIDUR/2011 DE 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONâMI | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 29/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 36,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TUDOS | MANUT.DA.SEC.DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 29/12/2011 | 450.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS DA LOTACAO 18,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME DEBITO NA CONTA N§11632-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 29/12/2011 | 50.00 | 00071383425434 | ANTONIO ANTUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A NECESSIDADE SOCIAL, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL N§268/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 29/12/2011 | 650.00 | 33669672000143 | BEMFAM-BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA TRANSFERENCIA EM FAVOR DA BEMFAM PELA EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DE ASSISTENCIAEM SAUDE REPRODUTIVA E PLANEJAMENTO FAMILIARE A PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO.CONFORMEDEBITO NA CONTA N§11.325-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M DE SAUDE (FMSV) | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA€ÇO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 29/12/2011 | 168.00 | 09321590000129 | CENTRO MEDICO PRO MULHER S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAGERAL E OBSTETRICIA MAIS COLPOSCOPIA,QUE SERAM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO 3857-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3960
Última atualização: 11/06/2024