| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 461.72 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Material constante na nota fiscal no. 238, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade na seguranca da populacao durante as festividades natalinas e de Reveillon, realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 216900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1040.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 636.23 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento do Material constante na nota fiscal no. 237, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 0.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2011 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a Internet, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 280.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento d eum bojo, um rolamento e 10 parafusos destinados ao caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no. 0333. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 400.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 diarias ao Secretario de Esportes, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 2010.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Material constante na nota fiscal no.2666, destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 43522.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 27466.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Fincionarios de Diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 3196.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais constantes na nota ficsal de no. 2665, destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 6558.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 396.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 20 camisetas, destinadas aos profissionais da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no. 074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00036209961487 | FRANCISCO DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela dos servicos mecanicos prestados na caixa de marcha e recuperacao da carcaca do veiculo ambulancia Ducato pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2011 | 1480.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestadoa na locacao de um veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2011 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2011 | 834.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2011 | 300.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias a Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2011 | 320.00 | 09185629000128 | MELUDO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao fiat Uno de placa-MPW2126 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2011 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, sendo 24h por dia os 07 dias da semana, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras,com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como, internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2011 | 100.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2011 | 1900.00 | 09185629000128 | MELUDO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2011 | 56.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na con ta da CIDE no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS debitado na conta do FPM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ana Aparecida do Rego, afastada por motivo de Doenca com carga horaria de 25 horas semanais, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao periodo de 07 de Novembro a 07 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2011 | 360.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 24 camihoes-pipa com agua potavel (so o liquido) destinados ao abastecimento das escolas da rede municipa.9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 640.00 | 09185629000128 | MELUDO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados destinado ao fiat uno pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2011 | 2000.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a Parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao da frente com para-brisa, troca de farois, conserto de tela, recuperacao de para-choque, estrutura e pintura do Onibus de placa NPR-8403-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ijanete Gomes de Albuquerque, afastada por motivo de licenca Maternidade,com carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 07 de Dezembro de 2010 a 07 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2011 | 613.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2011 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do esgotamento sanitario na Rua Figueiroa Antonio da Costa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2011 | 20654.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Educacao Basica, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo de Licenca Maternidade, noperiodo de 21 de Novembro a 21 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2011 | 80.00 | 00042429897415 | EROTILDE CABRAL BARRETO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Diretora, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Publicacao de Material de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assessoria tecnicas nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2011 | 8438.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2011 | 1169.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Publicacao de Material de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2011 | 2200.00 | 00038930684491 | SIMIAO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do processo no040.2005.000147-4 descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2011 | 968.25 | 00004158970415 | BENVENUTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do processo no 040.2005.000506-1 descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2011 | 5091.88 | 00037185071453 | MARIA PEDRO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sequestro judicial feita na conta do FPM no mes de janeiro de 2011 atraves do processo no00651.2009.024.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educacao deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2011 | 141.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2011 | 700.00 | 00048457922491 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de 70 carteiras escolares pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2011 | 1373.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de telefone do Predtio desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro, cujo no.s sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2011 | 811.51 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2011 | 7157.34 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento judicial do FGTS dos funcionarios desta Edildade descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2011 | 2354.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celular desta Edilidade, relativo aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2011 | 599.98 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do ressarcimento de despoesas com combustivel quando em viagens a servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2011 | 1280.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias ao prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2011 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 336.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2011 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na locacao de um veiculo com capacidade para 04 (quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades do Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de campina grande-pb, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2011 | 909.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2011 | 230.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressacimento de despesas com combustivel, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2011 | 240.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 10 metros quadrados de calcamento no bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2011 | 600.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de 25 metros quadrados de calcamento no bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo do Sec. de Obras e Servicos Urbanos, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2011 | 2125.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 141 Caminhoes-Pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio, como tambem orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de Software de Administracao Publica: Sistema de Patrimonio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Locacao de Software de Administracao Publica: Sistema de Patrimonio relativo ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2011 | 3106.46 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento administrativo do FGTS dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2011 | 1283.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em lavagens dos Veiculos Fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de Julho a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises, da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, para serem conduzidos a Campina Grande, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 1800.00 | 00036209961487 | FRANCISCO DA SILVA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a e ultima parcela dos servicos mecanicos prestados na caixa de marcha e recuperacao da carcaca do veiculo ambulancia Ducato, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2011 | 1500.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas localidades, em veiculode sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2011 | 1060.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Recife e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2011 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade de 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, sendo 24h por dia os 07 dias da semana,relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2011 | 1200.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KFQ-3244-PE, destinado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, para conduzir a Equipe Tecnica dos servicos de Orientacao, Fiscalizacao, Assessoria e Execucao do Programa Cisternas deste municipio, no periodo de 07 de Novembro a 07 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2011 | 400.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de 10 caminhoes-pipa com agua potavel com capacidade de 4000 litros destinado a irrgacao do gramado das pracas desta cidade, em veiculo de sua propriedadede placa KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2011 | 500.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correiosda Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2011 | 48.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial do mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2011 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arredamento do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 1125.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da relacao do pessoal da organizacao do Transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 09 de Outubro de 2010 a 15 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou, locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como,na revisao periodica a ser prestado a esse municipio, mediante Fiscalizacao da Sec. Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adiquirir no decorrer da vigencia contratual, relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2011 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio na Avenida Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos generos alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2011 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na praca Joao Pessoa, 76 Centro de Umbuzeiro - PB, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativoao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro de Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2011 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2011 | 1800.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 120 metros de lenha destinadas ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2011 | 1700.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Primeira Parcela da empreitada feita com esta Edilidade, em reparos na cobertura, revestimento e pintura do Acougue Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2011 | 1100.00 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Dois Riachos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00067538169415 | CLAUDETE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, sn Centro Umbuzeiro - PB, destinada a servir de estoque de equipamento do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo aos meses de Marco a Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2011 | 2797.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Terceira Parcela, parcelamento especial DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2011 | 3753.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a terceira parcela, parcelamento especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2011 | 528.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da terceira parcela, parcelamento especial DEBCAD 37.276.564-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2011 | 526.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Terceira Parcela, parcelamento especial DEBCAD 37.276.547-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2011 | 517.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Terceira Parcela, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2011 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento 12a Parcela, Parcelamento Especial MP No. 457-2008, parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2011 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Parcela no. 12, Parcelamento Especial, MP no. 457-2008, Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2011 | 8058.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Terceira Parcela , Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2011 | 516.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Terceira Parcela, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2011 | 520.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Terceira Parcela, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.252-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2011 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 7474.61 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade referente as competencias de 12-2001 e 01-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 4996.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado no FPM no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo datarde, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 44.00 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Agente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana(segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo desua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Consessao de 01 (uma) Diaria ao Coordenador, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculode sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo com capacidade para 04 passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e Enfermos nos ambulatorios enas emergencias, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Ouubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 350.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias a Secretaria de Saude quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo da sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, sendo 24h por dia os 07 dias da semana, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 44.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Agente se Fiscalizacao Ambiental, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 600.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento do Aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bociuva, sn Centro de Umbuzeiro-PB, onde funciona a casa de apoio para as pessoas deste municipio, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 500.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 30 metros de esgotamento sanitario na Rua Antonio Lino Duarte desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 800.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 39223.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 890.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante a nota fiscal de no. 1821, destinado ao veiculo Toyota 4x4 KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo aomes de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 370.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lubrificacao do Trator, Caminhao, Caminhao Cacamba e Carrocao, todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 2103.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1811, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes deJaneiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 3384.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1808 e 1809, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de PLaca MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2011 | 1032.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1820, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 600.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 06 diarias a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, quando em viagem a servico desta Ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 2914.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 1889.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 3105.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 1345.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1817, destinado ao veiculo Gol locado a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 600.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Outubro, NOvembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 18675.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 4391.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 1812 e 1814, destinado aos Fiats de placa MPW-2162 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante omes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da Banda Musical Pegadores do Forro na animacao durante as festividades de Reveillon, realizadas no dia 31 de Dezembro de 2010 em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 2200.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao da frente com para-brisa, troca de faroris, conserto de tela, recuperacao de para-choque, estrutura epintura do Onibus de placa NPR-8403-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 44.00 | 00050907077404 | SILVANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Professora, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 129287.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 77235.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 543.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 1751.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemnto pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota Fiscal de no. 1815, destinado ao Veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes deJaneiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 1342.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1818, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 988.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de cmobustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1819, destinado aqo Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec.de Educacaodeste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 3364.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 9740.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 2892.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 3947.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 4674.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 713.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Assessoria de Planejamneto deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2011 | 2080.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1816, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2011 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa no. 33, Centro, para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um cilindro e uma Lamina destinados a maquina de copias pertencente a Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 6514.90 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento do Material de limpeza constante na nota fiscal de no. 0059, destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 480.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 06 Diarias ao Gestor do Programa Bolsa Familia, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 1250.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 4294 destinadas a revisao do caminhao de placa-MOK-2484 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 320.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza dos bicos da bomba injetora do trator, substituicao de parafusos dos pneus trazeiros do caminhao e soldagem dos discos do arado todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2011 | 400.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de para choque do Caminhao de placa MOK-1464, como tambem soldagem nos pinos do trator valtra valmet e na Grande Aradora, todos pertencentesa Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2011 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documnetos, equipamentos e assemelhados, para atendimentos das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2011 | 280.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos pretados em uma viagem conduzindo pessoas enfermas desta cidade para Recife para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MNB-3207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2011 | 1600.00 | 00017820677449 | ROMILDO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de placa KLD-9897-PE, destinado a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2011 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2011 | 1020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Auxiliar de Servicos com lotacao na Sec. de Educacao como substituta de Rosilane Cardoso da Silva e Rizalva de Sales, afastdas por motivo de ferias, relativo ao mes de Dezembro de 2010 da primeira e ao mes de Janeiro de 2011 de segunda funcionaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2011 | 330.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 22 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2011 | 3897.57 | 09189499000100 | IMEQ-PB -INSTITUTO DE METROLOGIA E QULIDADE INDUSTRIAL DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do saldo de aplicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2011 | 2174.15 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao financeira do saldo residual do convenio no 1052-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo Locado Pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota Fiscal no. 751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2011 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao do membro da Comissao Permanente de Licitacao baseada no Art. 4o da Lei Municipal no241 de 2010, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2011 | 3400.00 | 00037184288491 | JOSE EDVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um palco e som, destinados as festividades de Reveillon, realizados em praca publica desta cidade, no dia 31 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2011 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa KJS-7995-PE, destinado ao transporte do Coordenador do PSF e sua Equipe de apoio, durante os cinco dias da semana, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2011 | 400.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos de locucao, prestados a esta Edilidade na diculgacao de materias de interesse da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2011 | 7309.50 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamedos da medicao dos servicos de reforma e ampliacao do predio da Secretaria de Saude, Base do SAMU, laboratorio de protese dentaria e estacionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2011 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 4237 destinadas ao trator Valtra Valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2011 | 1200.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada que liga o sitio Dois Riachos a sete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2011 | 80.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2011 | 500.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 ventiladores destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2011 | 1900.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de entulhos e folhagens das ruas desta cidade para o Sitio Barros deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2011 | 4000.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Oscar Feliciano, Ruas Novas I, II e III desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2011 | 4000.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para pintura dos predios das Escolas municipais Maria Barbosa de Souza, Esc. Mul. Antonio Gomes de Araujo, Escola Municipal de Pendencia, EscolaMun. joao severino da rocha,Es. Mun.Jose Barbosa de lima, Es. Mun.Maria Pessoa Cavalcante,Escola Mun.Quirino Barbosa, Es. Mun. Severino Carmino de Oliveira,Gr. Mun. Antonia de Brito Lira,GR Mun.Antonio Cabral de Souza. GR Mun. Carlos Pessoa da Silva. GR M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2011 | 810.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario e um terco de ferias da professora Fabia Vitoria Medeiros do Nascimento, relativo ao ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2011 | 1020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Professor Alexandre Teixeira do Nascimento Silva que lecionou a Disciplina Geografia na municipal Escola Joao Inacio Catu, durante os meses de novembro de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2011 | 600.00 | 00005801697403 | CARLITO PEREIRA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e retoques no piso do predio onde funciona o deposito da merenda Escolar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2011 | 80.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 (uma) viagem conduzindo coordenadores de ensino desta cidade para as localidades de Mata Virgem e Agudo para realizar trabalhos nestas comunidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNB-3207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante operiodo Noturno, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2011 | 39020.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, relativo a competencia de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2011 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Praca Joao Pessoa, 76 Centro desta cidade, locada exclusivamente para deposito de material da Escola Maria Pessoa Cavalcante, relativo aomes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2011 | 3900.00 | 09312733000136 | GRAFICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 205 bolsas impressas em policromias destinados a distribuicao com os professores da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 530.00 | 00007647670468 | SEVERINO LEPE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como CAPACITADOR do IV Seminario de Educacao, com o Tema AS RELACOES ETNICAS RACIAIS , realizado no dia 11 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 500.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos professores de EJA por ocasiao de reuniao com pessoal da Secretaria de Educacao para tratar de ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 504.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de uma maquina de xerox pertencente a Escola Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de hospedagem e alimentacao fornecidas aos componentes da banda pegadores do Forro por ocasiao de sua apresentacao durante as festividades de reveillon em praca publica desta cidade em 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 602.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1833, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, durante operiodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 1061.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas Fiscais de no. 1836 e 1837, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB e NPR-8403, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 1900.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a hospedagem e alimentacao ao reforco policial durante as festividades de reveillon acontecidas no dia 31 de Dezembro de 2010 em praca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de material de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 34606.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS de Diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2011 | 1441.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de Telefone do Predio desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010, cujo nos. sao: 3395-1050 e 3395-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2011 | 55129.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2011 | 0.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Contribuicao em Favor da AMCAP, no mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2011 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 732.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1834, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de Fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 1395.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Servi. Urbanos desta cidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 3715.51 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Medicao dos servicos prestados de recuperacao de pavimentacao nas Ruas Antonio Ramalho, Antonio Heraclio do Rego, Rua Nova I e Travessa Carlos Pessoa no municipio de Umbuzeiro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 723.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1840, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2011 | 750.00 | 00008894284417 | JULYENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Junho a Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2011 | 409.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante nas notas fiscais no 2533 e 2534 destinados ao caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 1303.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas Fiscais de no. 1828 e 1829, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de PLaca MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 731.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1830, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Capina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008PE, relativo ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 600.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialise durante os dias de segunda, quarta e sexta-feiras, da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, para serem conduzindos a Campina Grande, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 2960.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sext-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF, quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Dezembro a 10 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 6004.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionario da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2011 | 287.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2011 | 1400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 pneus destinados aos fiats uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos especializados de MEDICO AUDITOR, compreendendo a auditoria medica para realizacao de procedimentos de alta e media complexidade, realizada no municipio de Umbuzeiro, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao aos agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com o pessoa da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 1615.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1831 e 1832, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2011 | 424.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Fiscalizacao, assessoramento, orientacao e Planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras,com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como, internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 264.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo destinada ao Sr. Alexandre Barbosa da Silva por se pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 415.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota Fiscal de no. 1835, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2011 | 600.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Saude para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2011 | 2000.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de um coquetel de confraternizacao oferecido pela secretaria de saude deste municipio aos funcionarios da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2011 | 3991.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos na locacao de um veiculo com capacidade para 04 (quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2011 | 1050.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Curral do Saco a Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2011 | 540.00 | 09185629000128 | MELUDO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2011 | 710.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 camara de ar destinados a carroca utilizado no transporte de Carne Verde pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2011 | 88.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao motorista, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario do Vigia com Lotacao na Sec. de Obras e Serv. Urbanos, como substituto de JOSE SEVERINO DE SANTANA, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2011 | 3196.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no 3155 destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2011 | 700.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio das ruas do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2011 | 3500.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de um coquetel de confraternizacao oferecido pelo Gabinete do Prefeito aos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2011 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Administracao, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2011 | 1560.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens para Campina Grande, 02 para Recife e 04 para Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2011 | 800.00 | 00070987726404 | ESDRAS CABRAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como CAPACITADOR do IV Seminario de Educacao, com Tema Auto Estima e Motivacao , realizado no dia 11 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2011 | 450.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e limpeza das areas abertas das escolas Municipais Joao Inacio Catu e Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2011 | 7961.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tintas constantes na nota fiscal no 672 destinadas a pintura dos predios das Escolas da Rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2011 | 250.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de minha propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios do Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2011 | 750.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma Motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte d malote de correpondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios doDist. de Mata Virgem, relativo ao mes de NOvembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos da Gari MARIA DO CEU DA SILVA, que substituiu MARIA FRANCISCA DA SILVA, afastada por motivo de ferias, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2011 | 400.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Obras para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KHE-2594-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2011 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de Caminhao-Pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira com a finalidade de abastecimento das Escolas Municipais, Posto de Saude, Predios Publicos, como tambem, atender a populacao carente pela Situacao de Emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Outubro a 12 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, conduzindo os agentes de vigilancia epidemiologica e os agentes ambientais para realizacao de trabalhos, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife, 02 para Surubim e 02 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2011 | 800.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a quarta e ultima parcela dos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal dos Sitios Sipauba a Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2011 | 553.41 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 43 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2011 | 692.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de asessoria e planejamento nas areas de projetos relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio na Av. Carlos Pessoa no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios, para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Janeirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Josefa Rizerlane Firmino da Silva, afastada por motivo de Doenca com Carga horariade 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2011 | 345.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 23 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2011 | 1300.00 | 00063294427468 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas, Praca Joao Pessoa, Rua do Livramento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2011 | 1105.70 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Construcao constante na nota fiscal no. 578, destinado ao reparo do esgotamento sanitario do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro-PB, onde funciona uma extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2011 | 223.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um terco de ferias da professora Maria das GRacas da Costa Silva, falecida no dia 09 de dezembro de 2010 cujo beneficiario e seu esposo Rosinaldo Joca da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2011 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2011 | 23102.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo a Compentencia de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2011 | 700.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Esporte e Turismo para tratar de assuntos de interesse deste municipio,em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2011 | 100.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2011 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2011 | 694.57 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do poco artesiano que abastece com agua potavel o Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2011 | 26.39 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Posto de saude do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2011 | 100.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2011 | 2029.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no13349 destinados aos servicos de revisao do Fiat Uno de placa-MPW-2162 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2011 | 971.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao prestados no fiat uno de placa-MPW-2162 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2011 | 954.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 13350 destinadas a revisao do fiat uno de placa-MPW-2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2011 | 1046.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao prestados no fiat uno de placa-MPW-2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2011 | 446.34 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constante na nota fiscal no 1079 destinado ao microonibus cedido a esta Prefeitura pelo governo do estado por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2011 | 360.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao do microonibus cedido do governo do estado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecancia e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Sec. de Obras, compreendendo ainda os veiculo que porventura o Municipio venha adiquirir no decorrer da vigencia contratual, re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos pretados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculo pertencentes a Frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculo que porventura o municipio venha a adiquirir no decorrer da vigenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2011 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Administracao, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2011 | 1956.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e toners de impressoras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2011 | 500.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2011 | 746.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e trade) aos pacientes do SitioAlecrim, SIpauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2011 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo PALIO completa destinado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 21.02 a 23.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2011 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Setembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2011 | 7834.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2011 | 200.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de esgotamento sanitario no Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2011 | 1800.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 120 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTILHOES NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2011 | 9982.40 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a (Terceira) e ultima medicao dos servicos de recuperacao de estrada vicinal na zona rural deste municipio, conforme nota fisca de no. 834. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2011 | 12063.09 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade relativo a complementacao de pavimentacao da Rua da Lagoa e Pov de Oratorio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2011 | 255.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Servico de Aplicacao de Contraste realizado em AUTA MARTA DA SILVA, conforme nota fiscal de no. 11445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2011 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) Diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de Enfeites Natalinos, destinados a Ornamentacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2011 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2011 | 2400.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet dos orgaos pulblicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2011 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de uma diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2011 | 270.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 18 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liqudo), destinados ao abastecimento das Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/02/2011 | 1000.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro para Reforma e Construcao da sala de informatica da Escola Maria Barbosa de Souza, localizada no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2011 | 1600.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro para Reforma e Construcao das Salas de Infromatica de 03 (tres) Escolas Publicas da rede deste municipio: (Escola Iraci Martins de Moura - Sitio Sipauba deCima, Gr. Mul. Antonio Cabral de Souza - Sitio Sipauba de Baixo e Escola Mul. Jose Barbosa de Lima - Sitio Ladeira Grande). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 300.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Paulista - PE, conduzindo o Capacitador para ministrar palestra no IV Seminario de Educacao, realizado no dia 11 de Fevereiro de 2011 nesta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 98088.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 4059.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 71759.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 548.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 1180.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos alunos da Escola Municipal Maria pessoa por ocasiao da recepcao dos alunos para o inicio do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 519.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1846, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 1695.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1849 e 1850, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB e NPR-8403-PB, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio,durante o periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2011 | 675.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1851, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso na Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2011 | 423.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1853 e 1854, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 3378.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de ffevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 534.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 531.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.547-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 523.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.550-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 521.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.563-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 525.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Quarta Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 39.311.2527 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 13a Parcela - Parcelamento Especial MP No. 457-2008 Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 13a Parcela - Parcelamento Especial - MP No. 457-2008 Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 5108.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a (quarta) parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.548-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 3791.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a (Quarta) Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 39.311.253-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 2825.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a (quarta) Parcela - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.546-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 10729.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevreiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 2551.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 4714.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 719.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 4503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 4503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 1102.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1847, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 28 de Fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 80.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo o Gestor do Bolsa Familia para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa GYl-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 1672.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 3606.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 2975.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 803.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1848, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 531.80 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 2.659 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove reais) copias xerografadas de documentos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 750.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para JOao Pessoa, 02 para Recife, 03 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conmcessao de 05 diarias ao Coordenador lotado na Sec. de Saude quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 18946.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 2798.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1844 e 1845, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2011 | 1416.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1855, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material constante na nota Fiscal no. 9582, destinado a pintura e pequenos reparos do predio do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 172.05 | 10835932000108 | CELPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do poco artesiano que abastece com agua potavel o Pov. de matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 480.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do Esgotamento Sanitario na Rua Projetada do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 38549.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de OBRAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 2551.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de OBRAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2011 | 621.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1852, destinado ao Veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, no periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 1725.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1841 e 1842, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 892.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1843, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 28 deFevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens para JOao Pessoa e 04 para Campina Grande, conduzindo a Sec. de Saude para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo, locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de no. 697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dosCorreios da Vila de Matinadas - AGC MAtinadas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2011 | 628.62 | 00062981528491 | ANA MARIA F. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca da acao trabalhista atraves do processo no 040.2008.000150-2 descontado na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2011 | 688.21 | 00045068917400 | DAMIAO JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao trabalhista cobrada atraves do processo no -040.2007.000657-8 descontada na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2011 | 645.42 | 00072684399468 | JOSEFA CELIA DE AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da acao trabalhista cobrada atraves do Processo no 040.2008.000064-5 descontada na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2011 | 164.60 | 00591877000102 | JURACY CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mascaras destinadas a ornamentacao das ruas desta cidade por ocasiao do carvaval. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2011 | 316.59 | 24383176000138 | PAPELARIA BRAGA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mascaras, colas e baloes destinados a ornamentacao das ruas desta cidade por ocasiao do periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/03/2011 | 200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para reforma e construcao de 06 (seis) salas de informatica nas seguintes escolas municipais: Escola Carlos Pessoa (Matinadas), Escola Municipal do Juca, Esmeraldina Caldas Lins, Escola Quirino Barbosa, Escola Municipal de Boa Vista e Escola Municipal Helena de Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/03/2011 | 2100.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Confeccao de Enfeites e Ornamentacao das Ruas desta cidade por ocasiao do periodo Carnavalesco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de agua potavel sendo: 05 caminhoes-pipa para a Escola Maria Barbosa do Sitio Alecrim e 05 para a Escola Joao Inacio Catu em Mata Virgem, em caminhao de sua propriedade de placaMNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo datarde, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2011 | 500.00 | 01580953000139 | AMU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na cobertura atraves da radio Comunitaria FM, durante as festividades natalinas e Reveillon desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao e colocacao de 02 tesouras de madeira destinadas a Escola Municipal Maria Barbosa no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela dos servicos de Assessoria no Departamento de Pessoal, a fim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme solicitacao da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2011 | 160.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/03/2011 | 1100.00 | 00002895691410 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoramento a comissao do Concurso Publico a ser realizado neste municipio, compreendendo a levantamento das necessidades de vagas e orientacao na elaboracao dosinstrumentos norteadores do certame, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2011 | 1560.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens conduzindo um Dentista e Auxiliar desta cidade para o Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB,durante os meses de Dezebro de 2010, Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2011 | 800.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades: Juca, Mata Virgem, Alecrim, Picadas e Matinadas transportando material para os potos de saude das referidas localidades em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2011 | 2400.00 | 05238398000112 | NORFDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma ambulacia tipo B para cobertura do carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2011 | 150.00 | 40948663000157 | ABRAAO JOAQUIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de Sacolas Plasticas destinadas a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no. 625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/03/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, localizado na Praca JOao Pessoa centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2011 | 1200.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KFQ-3244-PE, destinado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, para conduzir a Equipe Tecnica dos servicos de Orientacao, Fisclizacao,Assessoria e Execucao do Programa Cisternas deste municipio, no periodo de 07 de Dezembro a 07 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2011 | 100.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Agricultura, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2011 | 2550.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de agua potavel sendo: 10 caminhoes-pipa para o Sitio Alecrim, 05 para o Sitio Sipauba, 05 para o Sitio Juca e 03 para o Acudinho para amenizar os efeitos da estiagem, emcaminhao de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2011 | 1870.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de agua potavel sendo: 04 para o Sitio Alecrim, 04 para o Sitio Sipauba, 04 para o Sitio Agudo e 05 para Pedencia, para amenizar os efeitos da estiagem, em caminhao de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2011 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenta a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4 destinado ao transporte de carga destinado ao atendimento da Sec. de Obras e Servi. Urbanos no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/03/2011 | 4300.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Conego Antonio Ramalho, Rua do Livramento e Av. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2011 | 800.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo aos meses de NOvembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2011 | 275.00 | 09161225000102 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 botas, sendo 06 em CAMURCA e 04 em COURO, destinadas ao Garis deste municipio, confome nota Fiscal de no. 678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2011 | 700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza de Galerias Sanitarias no bairro do matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4 destinado ao transporte de carga destinado aos atendimentos da Sec. de Obras e Servi. Urbanos, no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4 destinado ao transporte de carga destinada aos atendimentos da Sec. de Obras e Servi. Urbanos, no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00002716555427 | IRLEI CABOCLO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e reparos no piso e paredes internas do mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2011 | 240.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 16 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimnto de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2011 | 400.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento das pecas constantes na nota Fiscal de no. 4574, destinadas ao Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2011 | 342.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento da peca constante na nota Fiscal de no. 4599, destinado ao Trator Valtra Valmet, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2011 | 300.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na elaboracao do DEB do Fundo M. de Saude e do Certificado digital do Fundo M. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio, conduzindo os Agentes de Vigilancia Epdemiologica e os agentes ambientais para realizacao de trabalhos, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2011 | 6095.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2011 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do sitio alecrim deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2011 | 3500.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS do 13o Salario do Ano de 2010 da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de reficoes aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia em saude, medicos e enfermeiros do PSF por ocasiao de reunioes realizados no periodo de 02 de janeiro a 15de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na hospedagem dos agentes comunitarios de saude durante reunioes acontecidas no mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2011 | 7236.15 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento judicial do FGTS dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2011 | 3514.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2011 | 58689.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do 13o do salario do ano 2010 de diversas secretarias deste municipio., debitado na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2011 | 6174.09 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros do INSS do 13o salario dos funcionarios desta Edilidade do ano de 2010 debitado na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da congtribuicao em favor da AMCAP no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagameto pelo servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitorio de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2011 | 4800.00 | 00036173282534 | RICARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Gratificacao ao reforco Policial durante as Festividades Carnavalescas nesta cidade, durante os dias 05, 06, 07 e 08 de Marco do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2011 | 30548.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente a competencia de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2011 | 13907.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS do 13o Salario de 2010, dos funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2011 | 69000.00 | 07475295000100 | MIDAS SERV. DE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Contratacao de Orquestra de Frevo, Swing do Brasil, Banda Os Pegadores, e dos servicos de infraestrutura (02 palcos, 02 sistemas de som, iluminacao e segurancas, no Carnaval 2011 desta cidade, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2011 | 960.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 06 diarias ao Sr. Prefeito quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2011 | 1330.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de agua potavel sendo: 04 Caminhoes-pipa para o Sitio Alecrim, 03 para o Sitio Juca, 02 para o Sitio Picadas, 02 para Mata Virgem e 03 para Matinadas, destinados ao abastecimento dos Postos de Saude das referidas localidades, em caminhao de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2011 | 4000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo desua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2011 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 12 viagens desta cidade para Aroeiras, conduzindo criancas com deficiencia mental para tratamento no CAPS na referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2011 | 830.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1864, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 1620.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1862 e 1863, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2011 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Assistente Administrativo, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2011 | 359.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1871, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, durante o periodo de 01a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 582.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1861, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 1047.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1859 e 1860, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agrilcultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2011 | 320.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1870, destinado ao veiculo Toyota 4x4 KHI-5369-PE, locados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2011 | 716.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1866, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2011 | 180.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos reconhecimentoe abertura de Firmas e autenticacoes feitas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro de Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa, desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2011 | 167.40 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de 837 copias (xergrafadas) tiradas de documentos das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2011 | 322.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1869, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2011 | 992.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1867 e 1868, destinado aos Onibus de placas MOH-3585-PB, NPR-8403-PB, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2011 | 492.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1865, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2011 | 693.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 28 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2011 | 800.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de sementes de feijao e milho da cidade de Pirpirituba para esta Cidade, destinadas a distribuicao dos Agricultores deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2011 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos especializados de Medico Auditor, compreendendo a auditoria medica para realizacao de procedimentos de Alta e Media Complexidade, realizada neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2011 | 132.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2011 | 500.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande conduzindo coordenadores em saude para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2011 | 1740.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 ataudes destinados a familia de pessoas carentes falecidas neste municipio, conforme nota fiscal no 064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2011 | 250.00 | 00075653311472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios LAdeira Grande ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2011 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694 - PE, de segunda a sexta-feira, com finalidade de abastecimento das Escolas municipais, postos de saude, predios publicos, como tambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/03/2011 | 982.40 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constante na nota fiscal no 15241 destinado ao trator valtra valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2011 | 690.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos efetuados no trator Valtra Valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2011 | 617.40 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 15239 destinadas ao caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2011 | 240.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2011 | 1310.19 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 15240 destinadas ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2011 | 770.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2011 | 176.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (quatro) diarias ao Motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2011 | 650.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Limoeiro conduzindo o Assessor juridico para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua prorpiedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2011 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Educacao Basica, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo de Licenca Maternidade, com carga horaria de 40 horas semanais de segunda a sexta-feira, no periodo de 21 de Dezembro de 2010 a 19 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2011 | 900.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao pessoa e 03 para Campina Grande conduzindo o Secretario de Esportes para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2011 | 700.00 | 00008879693484 | ROSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de Fantasias carnavalescas da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2011 | 680.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lavagem de dois Onibus e um Micro onibus, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2011 | 1060.00 | 00084043113404 | CARLOS ALBERTO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 120 lanches destinados aos componentes da Banda Musical Pegadores do Forro Eletrico, quando em apresentacao em praca Publica desta cidade, por ocasiao do Carnaval 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dosCorreios da Vila de Matinadas - AGC Matindas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2011 | 1100.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de 12 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento do matadouro e acougue desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2011 | 600.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de reparo na reducao e regulagem de rodas no Trator Valtra Valmet, pretencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2011 | 871.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de das molas constantes na nota fiscal no 361 destinadas ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2011 | 450.00 | 00008879693484 | ROSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de Fantasias Carnavalescas destinadas aos componentes da melhor idade por ocasiao de apresentacao no mercado publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2011 | 2150.00 | 00005316730496 | SUELIO QUEIROZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade ne apresentacao da Banda Musical Casa Verde em praca publica, para comemoracao do Grupo Karkara do Asfalto . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2011 | 571.78 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de madeira destinada a Escola Maria Barbosa de Souza, localizada no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para pintura das Escolas Municipais: Maria Barbosa de Souza, Antonio Gomes de Araujo, Escola Mun. de Pendencia, Joao Severino da Rocha, Jose Barbosa de Lima, Maria Pessoa Cavalcante, Quirino Barbosa,Severino Carmino de Oliveira, Gr. Mun. Antonioa de Brito Lira, Gr. Antonio Cabral de Soua, Gr. Mun. Carlos Pessoa da Silva, Gr. Mun. Cha do Touro, Gr. Mun. do Juca, Gr. Mun. Dr. Flavio Ribeiro Coutinho, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos fucnionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na pintura e retelhamento do predio onde, funciona o Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2011 | 570.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assmelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saudedeste municipio, relativo ao mes de Fevereiro e diferenca de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2011 | 716.50 | 10961995000100 | JOSE ANTONIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do material de construcao constante nas notas fiscais de no. 108, 109 e 110, destinados a melhoria do esgotamento sanitario do bairro do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2011 | 1700.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade em reparos na cobertura, revestimento e pintura do Acougue Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2011 | 430.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na desobstrucao do Esgotamento sanitario da Rua Nova II desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2011 | 740.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na desmontagem do motor da Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/03/2011 | 7384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2011 | 320.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do Mato do predio onde funciona o Centro Social de Atividades complementares do Progarama Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2011 | 580.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitio Mumbuca ao Sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e trade) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio MataVirgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transpotar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do SitioALecrim, SIpauna de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053--PB, durante o mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2011 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Coordenador de saude quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2011 | 45.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Oleo Motor e Oleo Caixa, destinado ao Fiat de placa MPW-2126, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2011 | 1160.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um jantar ao pessoal da melhor idade apos apresentacao no mercado publico por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria nas areas de planejamentos e projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo o assessor Juridico para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PBH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2011 | 500.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2011 | 2400.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens conduzindo a Secretaria e Coordenadores de ensino para realizacao de vistorias e levantamentos em todas as escolas da rede municipal, em veiculo de sua propriedade de placa JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2011 | 220.00 | 00008876382445 | JOSE ANDERSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao de um orquetra de Frevo para recepcao do alunado da Escola Municipal Joao Inacio Catu por ocasiao do inicio das Aulas do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2011 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2011 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33 Centro, para funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2011 | 160.00 | 00003897549433 | ARETUSA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias a Coordenadora Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2011 | 200.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias a Secretaria de Saude, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2011 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo PALIO Completo, no periodo de 23.03 a 23.04.2011. Conforme nota fiscal de no. 1438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2011 | 216.77 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagens a servico desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2011 | 524.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinado ao veiculo caminhao MOK 1464 e trator Valmet, da sec. de agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2011 | 250.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de corespondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios doDist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelame nto de INSS descontado na conta do FPM no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2011 | 160.00 | 10488896000153 | EVANIA FABIANA BRAZ DE AZEVEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento da 01 Coturno destinado a Gurda Municipal, conforme nota fiscal de no. 199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2011 | 520.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 26 Caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2011 | 7800.00 | 10543112000142 | MANOELA PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de um Tanque Reservatorio Liquido, com capacidade para 8000L, destinado a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no.29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2011 | 200.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2011 | 1000.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma caixa de direcao destinada ao veiculo ambulancia Ducato pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2011 | 130.00 | 11573026000145 | CLINICA ESPECIALIZADA DE SERV. MEDICOS CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de uma endoscopia digestiva realizada na paciente Simone francelino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2011 | 290.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria e jogo de patilhas destinados ao Fiat de placa-MPW- 2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2011 | 970.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no retelhamento das Escolas municipais: Joao Severino da Rocha, Jose Barbosa de Lima e Escola Quirino Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2011 | 1310.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de agua potavel sendo: 02 Caminhoes-Pipa para o Sitio Alecrim, 03 para o Sitio Juca, 02 para Sitio Picadas, 02 para Mata Virgem, 03 para Pendencia e 02 para Matinadas, destinados ao abastecimento das Escolas municipais das referidas localidades, em caminhao de sua propriedade de placa MNB-8077-pB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Avenida Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2011 | 7529.57 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento judicial do FGTS dos funcionarios desta Edilidade, relativo as competencias 07,08,09,10 e 11 do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois) portoes destinados ao Posto de Saude desta cidade, conforme nota fiscal no. 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 08 viagens para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2011 | 600.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2011 | 19130.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. da Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2011 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2011 | 1677.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2011 | 5120.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2011 | 2975.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2011 | 4727.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais nos 580 e 581 destindos a reforma predio onde funciona o PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2011 | 213.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de borracharia e lubrificacao, realizados no Trator Valtra Valmet e Caminhao Cacamba, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2011 | 300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de borracharia e lubrificacao feitos em carrinhos coletores de lixo, pertencentes a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2011 | 37732.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2011 | 539.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 05 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2011 | 536.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 05 de 05 Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.547-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2011 | 2853.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 05 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2011 | 3829.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 05 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2011 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 14, Parcelamento Especial - MP no. 457-2008 PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2011 | 539.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 05 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2011 | 536.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 05 de 05, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.547-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2011 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 14 - Parcelamento Especial - MP No. 457-2008 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2011 | 5159.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 05 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2011 | 539.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 05 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2011 | 10958.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2011 | 2551.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2011 | 4384.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2011 | 719.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (Jantares e Lanches) destinados aos componentes da Banda Musical Pegadores do Forro , quando nas apresentacoes em praca publica durante o periodo carnavalesco de 05 a 08 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2011 | 100068.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2011 | 23907.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2011 | 10793.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2011 | 71195.56 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2011 | 1407.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2011 | 13282.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PEJA-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes e Turismo deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2011 | 256.72 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000079-3, descontado na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2011 | 258.68 | 00003667436432 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000065-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2011 | 700.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2005.000238-1, descontado na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2011 | 397.44 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2006.000.564-8, descontado na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 1051.74 | 00075937719468 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000076-9, descontado na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2011 | 983.70 | 00051717212468 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2005.000143-3, descontado na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2011 | 1266.82 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das sentencas judiciais atraves dos processos no. 040.2007.000657-8, 040.2008.000078-9, 040.2008.000150-2, 040.2008.000064-5, descontados na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2011 | 1429.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves dos processos no. 040.2005.000508-7, 040.2005.000088-0, descontados na conta do FPM no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2011 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Secretario de Financas quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2011 | 80.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Diretor de Departamento quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2011 | 3150.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de MArco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 907.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1877, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 2037.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1879 e 1880, destinado aos Onibus de placa MOH-3585-PB e NPR-8403-PB, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 675.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1881, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Govreno do Estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 392.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1885, destinada as motocicletas de placa NOD-4068-PB e KHQ-4114-PE, locadas a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 1170.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1878, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 31 de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a assistenta administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2011 | 300.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e uma para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Obras para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 607.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1882, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 196.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1886, destinada a motocicleta de placa PEH-2018-PE, locada a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 1544.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1872 e 1873, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 1033.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1874, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 deMarco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 712.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1883, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assit. Social deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 180.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1887, destinada a Motocicleta da placa KKS-0212-PE, locada a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante omes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 1100.00 | 00067538169415 | CLAUDETE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, sn Centro desta cidade, destinada a servir de estoque de equipamentos do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade,relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 3170.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1875 e 1876, destinado aos Fitas de placa MPW-2126 e 2146, pertencentes a Sec. da Saude deste municipio, durante operiodo de 11 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 226.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1884, destinada a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locada a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 20 viagens do Sitio Panela do Bode para a sede do municipio conduzindo o menor Lucas, para realizacao de hemodialises na cidade do Recife em veuclo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2011 | 200.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Secretaria de Saude quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 10 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de 30 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos predios publicos desta cidade, em caminhao de minha propriedade de placa KFY-4051-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2011 | 400.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada que liga o Sitio Juca ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2011 | 1261.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propridade de placa NOD-4068-PB, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2011 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas de hospedagem do funcionario Thiago Pimentel Aires durante o curso de Formacao dos Tutores do Linux no Hotel Caicara no periodo de 29 a 31 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2011 | 132.00 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Agente Administrativo, quando em viagem a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2011 | 1200.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitio Juca ao Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2011 | 1100.00 | 00006413105445 | EMMANUELLE FERNANDA PIEMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens das sede ate as seguintes localidades: Alecirm, Sipauba de Baixo e de Cima, Acudinho, Olho D agua Doce, Juca, Curral do Saco, Picadas, Pendencia, Agudo e Mata Virgem, conduzindo o Sec. e Equipe tecnica da Sec. de Agricultura para realizacao de inscricao dos agricultores do Garantia Safra, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2011 | 650.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao da parte hidraulica e esgotamento sanitario do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2011 | 600.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes pra serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2011 | 700.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao da parte hidraulica e esgotamento sanitario do Posto de Saude do Pov. de Matinadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, qaundo a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2011 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 10 de Janeiro a 10 de Marco de 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2011 | 44.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria ao Agente de Fiscalizacao Ambiental, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2011 | 200.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias a Sec. de Saude, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2011 | 25691.01 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima medicao da construcao de cisternas de placa, conforme convenio no 2180 de 2006. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2011 | 360.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conzudindo o Sec. de Administracao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade deplaca CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2011 | 2100.00 | 00017509907845 | JOAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Pedreiro prestados na recuperacao da Escola Municipal Maria Barbosa de Souza, Situada na sitio Alecrim, na construcao de 30 x 2,20 metros de muro; construcao de 30x3 metros depiso de calcada e construcao de quatro bancos de cimento, medinto 2 metros cada um, e outro reparos na forma de planta e cronograma financeiro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2011 | 175.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um rebitador destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/04/2011 | 930.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados rekacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adquirir no decorrer da vigenci | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/04/2011 | 120.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2011 | 750.00 | 00005801697403 | CARLITO PEREIRA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e retoques no piso do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2011 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem aos agentes comunitarios de saude por ocasiao de reunioes realizadas no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no. 759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2011 | 1100.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens transportando material didatico desta cidade para as escolas das seguintes localidades: Alecrim, Mata Virgem, Juca, Pendencia, Agudo, Boa Vista, Matinadas, Curral do Saco, Cha do Touro e Picadas, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/04/2011 | 138.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011, cujjo no. e: 3395-1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2011 | 159.50 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 13 almocos destinados ao pessoal da SECOP (Servico Nacional e Aprendizagem das Cooperativas), quando a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2011 | 200.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Secretaria de Educacao quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2011 | 22116.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do 13o salario do FUNDEB 60% do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso (Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2011 | 992.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celular desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2011 | 1330.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2011 | 533.29 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Envio de Correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/04/2011 | 3133.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone do Predio desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro, cujos nso. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2011 | 7250.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros do INSS debitado na conta do FPM no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Digitalizacao de Documentos em Geral deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2011 | 683.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone do predio da Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2011 | 1368.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2011 | 1120.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados em 07 viagens desta cidade para o Sitio Barro deste municipio, transportando entulhos retirados das ruas desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGN-4469-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2011 | 400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 20 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento dos predio publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2011 | 200.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/04/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da Funasa desta cidade, relativo nao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/04/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeirado Veado, Picadas Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim,Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua DOce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/04/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vistas, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/04/2011 | 11865.04 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a medicao dos servicos prestados de refroma e ampliacao da Secretaria de Saude, Base Samu, Laboratorio de Protese Dentaria e Estacionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS descontado no FPM no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2011 | 701.90 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 5361 destinado a banda marcial da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2011 | 55.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DESCONTADO NA CONTA DA CIDE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2011 | 720.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 08 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude das seguintes localidades: Alecrim 02, Mata Virgem 02, Juca 02 e Matinadas 02, em caminhao de sua propriedade de placa JFY-4051-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2011 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2011 | 600.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 06 diarias a Secretaria de Acao Social deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/04/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o caompanhamento externo das Obras,com localizacao das Cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2011 | 2400.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a doacao de 04 ataudes completos, destinados a pessoas falecidades deste municipio, conforme nota fiscal no. 66. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 30 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos predios publicos desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa KFY-4051-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2011 | 600.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens para Joao Pessoa, conzudindo o Secretario de Agricultura, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2011 | 4116.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira, com finalidade de abastecimento das Escolas municipais, postos de saude, predios publicos,como tambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, durante o periodo de 12 a 31 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2011 | 200.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2011 | 170.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens, sendo uma desta cidade para Campina Grande e uma para Sipauba de Cima, conduzindo uma pessoa enferma para sua Residencia, em veiculo de sua propriedade deplaca MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2011 | 480.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, conzudindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2011 | 250.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua da Cagepa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2011 | 1060.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidos em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 15 de Fevereiro a 13 Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2011 | 1120.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 07 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro desta cidade, onde fuciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario da Professora da Educacao Basica I que esta substituindo Nubia Maria Dias Cabral Xavier, afastada por motivo de Licenca Maternidade, relativo ao periodo de 18 de Fevereiro a18 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2011 | 650.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das areas abertas das escolas municipais dos Sitios Cha do Touro, Pedencia e Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/04/2011 | 850.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cha do Touro ao Sitio Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2011 | 4700.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2011 | 750.00 | 00007454231403 | EVANDRO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Mundo Novo, bem como, do Sitio Mundo Novo ao Sitio Dois Riachos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2011 | 800.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos no reparo na caixa de marcha, troca de fita de freio e limpeza de bicos no trator valtra valmet pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2011 | 900.00 | 00005319350430 | EDIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, consistente na construcao em alvenaria de tres salas de aula, mais escada e abertura de acesso a dois banheiros da Escola Maria Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2011 | 100.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de carpinteiro, na colocacao de duas grades e portas em madeira nos banheiros da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2011 | 550.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens da sede deste municipio para as seguintes localidades Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Acudinho, Olho Dagua Doce, Juca, Curral do Saco, Picadas, Pedencia, Agudo e Mata Virgem transportando material didatico para as escolas municipais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2011 | 630.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade durante o periodo de apuracao de 01 a 31 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMETNO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/04/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2011 | 900.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Recife conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/04/2011 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Secretario de Financas quando em vaigens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao dos computadores do TELECENTRO desta cidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/04/2011 | 100.00 | 00014576171453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao Plantao prestado no Centro de Saude Sanha Pessoa desta cidade, durante o periodo Carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/04/2011 | 100.00 | 00009248231780 | RAFAEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Plantao prestado no Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, durante periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/04/2011 | 450.00 | 00006432006490 | OLGA XENIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a coordenacao dos Plantoes da Equipe de Enfermagem no Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, durante o periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/04/2011 | 100.00 | 00003611437450 | COSMA ALEXANDRINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Plantao prestado no Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade, durante o periodo Carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/04/2011 | 60.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao motorista, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2011 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/04/2011 | 80.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Transporte, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2011 | 570.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Juca ao Sitio Cha do Vento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2011 | 150.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de carpinteiro em reparos ne carroceria do Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2011 | 400.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados na revisao das quatro rodas, troca de fitas de freio, embuchamento, limpeza de tanque de conbustivel e revisao de embreagem no caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2011 | 600.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises durante Segundas, Quartas e Sextas-Feiras, da comunidade de MAtinadas a sede deste municipio, para serem conduzidos a Campina Grande, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/04/2011 | 512.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos agentes de vigilancia sanitaria e Epidemiologica, quando a servico no Sitio Juca e no Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/04/2011 | 547.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma Equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, em diversas localidades deste municipio, transportando pessoas e correspondencias da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/04/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2011 | 4400.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestadoa a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo da tarde,relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do perido localizado na Avenida Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo aomes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2011 | 150.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Carpinteiro prestados em reparos na Escola de Cha do Touro, como tambem, na Biblioteca Publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2011 | 480.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lavagem de dois Onibus e Um Microonibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante os meses de Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria nas areas de planejamento e projetos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2011 | 1138.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone celular desta edilidade, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP descontado na conta do FPM no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2011 | 29402.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dosfuncionarios desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2011 | 50.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao 01 (uma) viagem desta cidade a Surubim, conduzindo o Secretario de Agricultura, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KGF-9371-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2011 | 182.20 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do ressarcimento de despesas com combustivel quando em vaigens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2011 | 2610.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo desua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2011 | 840.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2011 | 1070.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Recife, 07 para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 120 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2011 | 300.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicoso prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Obras para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de suapropriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para pintura do Meio fio das Ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do esgotamento sanitario da Rua da Conceicao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria no departamento pessoal afim de regularizar pedencias junto ao INSS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2011 | 2500.00 | 00009222071433 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Reforma Geral da Escola Municipal Joao Inacio Catu deste municipio, compreendendo ampliacao de Muro, Construcao de Rampas, Alargamento de portas e reparos na cobertura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2011 | 240.00 | 00096155981434 | JOSUALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 lavagens dos Onibus pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2011 | 5880.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios contantes na nota Fiscal de no. 007, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa- destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao (almoco) destinado aos professores do EJA, coordenadores e pessoal administrativo da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2011 | 4000.00 | 01707924000195 | IND. COM. TRANSP. IMP. FOGOS UNIAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Fogos de Artificio, destinados a comemoracao de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 02 de Maio de 2011, conforme nota fiscal de no. 729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2011 | 381.50 | 02652382000163 | AQUA LUX ELETRO METALURGICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A sECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2011 | 550.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota no 6593 destinado ao veiculo fiat de placa- 2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2011 | 1184.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fiat de placa- 2146 pertencente a Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 15052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no. 761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de no. 760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edildade descontado na conta do FPM no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado no ITR no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a parcela do parcelamento especial MP no 457 de 2008 atronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a parcela do parcelamento especial MP no 457 de 2008 segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 5211.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 60 parcelamento especial DEBCAD 37276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2011 | 3871.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 60 parcelamento especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 2882.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 60 do parcelamento especial DEBCAD 37.273546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 544.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 46 parcelamento especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2011 | 532.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 17 parcelamento especial DEBCAD 37.276.563-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 536.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 34 parcelamento especial DEBCAD 39.311.252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 533.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a parcela de 28 parcelamento especial DEBCAD 37.276.550-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 365.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de salgados e doces, destinados a comemoracao da Pascoa do Pessoal da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2011 | 32542.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, da competencia de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2011 | 16159.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do FUNDEB 40% dos funcionarios deste municipio, de competencia marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 350.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade,em veiculo de sua propriedade de placa-HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2011 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KIT-8178-PE destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2011 | 4539.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio de competencia marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 600.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PONTEIRA, 01 LUVA E 03 CRUZETAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA-MOK- 1464 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 600.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Quintino Bocaiuva onde funciona a casa de apoio para pessoas deste municipio, relativo aos meses de julho a dezemrbo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2011 | 8299.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2011 | 36783.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2011 | 2171.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2011 | 125.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1906, destinada a motocicleta de placa PEH-2018-PE, locada a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2011 | 3887.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 1892 e 1894, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de plac MOK-1464, pertencente a Sec. Agricultura deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2011 | 1994.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1861, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba Pertencnete a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2011 | 1777.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2011 | 6970.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2011 | 2975.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2011 | 175.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1905, destinado a motocicleta de placa KKS-0212, locada a Sec. de Acao Social deste municipio, durante o mes de Abrilde 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2011 | 1212.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1901, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2011 | 17757.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2011 | 4501.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constantes nas notas fiscais de no. 1896 e 1897, destinados aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio,durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2011 | 1250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina), constante na nota fiscal de no. 1898, destinado ao veiculo Palio Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2011 | 160.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1909, destinado a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado a Sec, de Saude deste municipio, durante o mes de Abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2011 | 101830.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2011 | 23907.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2011 | 12559.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2011 | 71779.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2011 | 2192.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2011 | 2492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2011 | 15909.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2011 | 1638.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 005, destinado a preparacao de Merenda Escolar deste municipio, Pago com recurso do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2011 | 1474.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1899, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504 pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2011 | 352.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina), constante nas notas fiscais de no. 1907 e 1908, destinadas as motocicletas de placa NOD-4068-PB e KHQ-5414-PE, locadas a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2011 | 1120.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1904, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2011 | 2810.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 1902 e 1903, destinado aos Onibus de placa MOH-3585-PB e NPR-8403-PB, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2011 | 3528.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2011 | 2171.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2011 | 9270.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2011 | 3598.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2011 | 719.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2011 | 2180.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1900, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2011 | 2400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO SOFWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DOS SISTEMAS DE FARMACIA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2011 | 5000.00 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais e telematicos prestados pelos correios a esta Edilidade durante o ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2011 | 850.00 | 00008879693484 | ROSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de fantasias carnavalescas destinadas as escolas municipais Joao Inacio Catu e Maria Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2011 | 1139.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2011 | 700.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de troca de parafuso de centro, ajustamento de feixe de molas do caminhao de placa MOK-1464-PB, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Secretario de Agricultura deste municipio qundo em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2011 | 600.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do mato da area aberta dos predios onde funcionam os postos de saude dos Sitios Juca, Alecrim e Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2011 | 1710.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de alimentacao aos agentes comunitarios de saude, Agentes de vigilancia em saude, Medicos e enfermeiros do PSF por ocasiao de reunioes com o pessoal da Secretaria de saude, durante o periodo de 15 de fevereiro a 30 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2011 | 1450.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de agua potavel sendo: 05 Caminhoes-pipa para o Sitio Alecrim, 03 para o Sitio Sipauba, 03 para o Sitio Juca e 02 para o Acudinho para amenizar os efeitos da estiagem, emcaminhao de sua propriedade de placa JFY-4051-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Sec. de Obras e Servi. Urbanos, relativo ao periodo de 14 de Marco a 14 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2011 | 500.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga dos Sitios Cha do Touro ao Sitio Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2011 | 1050.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura externa do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2011 | 2200.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialise da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como, no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2011 | 270.00 | 00045068895415 | HERMANO LINO PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na decoracao da Igreja local, para realizacao da missa em Acao de Graca a emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2011 | 340.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 17 caminhoes-pipa com agua potavel ( so o liquido) destinados ao abstecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2011 | 450.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura dos numeros comemorativos em madeira dos 121 anos de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2011 | 450.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 02 numemros em madeira com desenho de 120 anos de emancipacao, medindo 1,60m por 2,20m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2011 | 540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do vigia que tirou as ferias do Sr. Gilson Cabral de Lima Filho, lotado na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2011 | 350.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2011 | 1125.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da relacao do pessoal da organizacao do Transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 22 de Janeiro a 30 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2011 | 88.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao Guarda Municipal, quando em viagens acompanhado o Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2011 | 350.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de alvorada em comemoracao a emancipacao politica deste municipio, realizado no dia 04 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2011 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33, Centro, para funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/05/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propridade de placa NOD-4068-PB, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro desta cidade, onde funciona uma extensao da Escoal Maria Pessoa, desta cidade durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2011 | 110.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos da Professora Elaine Cristina de Almeida e Silva, pelos dias 02 de Abril, 17, 18, 24 e 25 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00615089000109 | ALPHA COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de livros, conforme nota fiscal de no. 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a internet, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2011 | 160.00 | 00004556220432 | JOSEFA ZELIA DA SILVA JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel da residencia onde mora Kaline Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/05/2011 | 4320.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KLG-9762, Modelo Kia Besta GS Grand, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a Internet, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2011 | 300.00 | 00008894284417 | JULYENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2011 | 260.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo o Secretario de Agricultura deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2011 | 1008.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2011 | 100.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo uma Gestante e uma Crianca para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2011 | 600.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referids cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2011 | 100.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoa doentes para ser atendida em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2011 | 180.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 03 diarias ao Motorista, quando em viagem a servico deta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2011 | 1400.00 | 00005140664402 | LEONIS ALDO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao das ruas principais, do palco e camarote por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2011 | 200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada desta municipio, relativo ao meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2011 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/05/2011 | 2290.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parcelqa 01 de 06 - Parcelamento Especial DEBCAD 39.672.866-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/05/2011 | 504.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 01 de 05 Parcelamento Especial DEBCAD 39.672.685-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/05/2011 | 1165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos e toners desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/05/2011 | 1600.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 17 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel as seguintes escolas municipais: 10 para a Escola Maria Pessoa desta cidade, 04 para a Escola Joao Inacio Catu em Mata Virgem, 02 para Sitio Alecrim e 01 para o Juca, em caminhao de sua propriedade de placa LBB-6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/05/2011 | 318.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um toner e um cartucho destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/05/2011 | 1296.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos constantes na nota fiscal de no. 59236, efetuados no Onibus de placa MOH-3585, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2011 | 1599.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento das pecas constantes na nota fiscal de no. 12660, destinadas ao Onibus de placa MOH-3585, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Marco a 10 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/05/2011 | 4440.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/05/2011 | 1700.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo PALIO completo no periodo de 23-04 a 23-05-2011, conforme nota fiscal de no. 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2011 | 1100.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens da sede deste municipio para as seguintes localidades: Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Acudinho, Olho D agua Doce, Curral do Saco, Picadas, Pedencia, Agudo e Mata Virgem, conduzindo os Agentes de Vigilancia Sanitaria para realizacao de trabalho nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2011 | 1683.00 | 05638574000103 | CELELU CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 33 conjuntos em brim (camisas e calcas) e 11 camisas em malha, conforme nota fiscal de no. 517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2011 | 440.00 | 00016831926487 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 Carpina, conduzindo o Secretario de Obras deste municipio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-1596-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2011 | 804.00 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento da Madeira constante na nota fiscal de no. 1454, destinado as divisorias do predio da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no. 763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade transportando Generos Alimenticios desta cidade para todas as escolas em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefona da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011, cujo no. e: 3395-1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2011 | 60000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contratacao de Atracoes Artisticas: Banda Forro Federal, Gilson e Mania e Forro de Taipa e infra-estrutura adequada para a apresentacao na festa de Emancipacao Politica no dia 02 deMaio de 2011, conforme nota fiscal de no. 252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as vistas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2011 | 1260.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 19 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 03 caminhoes para o Sitio Alecrim para amenizar os efeitosda estiagem, em veiculo de sua propriedade de placa KFY-4051-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2011 | 659.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2011 | 6400.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sabado, para atender a populacao carente da zona rural e urbana deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2011 | 6624.00 | 09189499000100 | IMEQ-PB -INSTITUTO DE METROLOGIA E QULIDADE INDUSTRIAL DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contra partida do Seguro safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2011 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2011 | 1395.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dsit. de Mata Virgem deste municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2011 | 960.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Coordenador de Saude quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Digitalizacao de Documentos e Geral deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2011 | 1048.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de Telefone do Predio desta Prefeitura, relativo ao mes de Marco de 2011, cujos no. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2011 | 225.68 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Envio de Correspondencias feito por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Honorarios Advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2011 | 952.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celular desta Edilidade, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Prefeito quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2011 | 1385.98 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas passagens aereas destinadas ao Prefeito e Coordenador em saude Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2011 | 930.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestados a esse municipio, e mediante Fiscalizacao da Sec. de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adquirir no decorrer da vigencia contratual, relativo aos meses de Novembro e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2011 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao de Impressora Sharp 2040, com troca de cartucho e Toner, conforme nota fiscal de servico no. 4392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2011 | 500.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para Agencia Comunitaria dos Correios do Dist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos de licenca de uso e (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS descontado na conta do FPM no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2011 | 628.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de um Estabilizador e uma Impressora LASERJET PRO HP, conforme nota fiscal de no. 168. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2011 | 1193.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 01, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2011 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) Diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APLICACAO DE UM CONTRASTE NO SR. JOSE PAULO ALVES DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2011 | 650.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para varias comunidades da Zona Rural conduzindo os Agentes de Vigilancia Epidemiologica para realizarem trabalhos de prevencao, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2011 | 400.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 viagens para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2011 | 560.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo Coordenadores de Saude para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de placa KGE-4650-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2011 | 900.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados montagem e desmontagem dos Gabinetes de Madeira e assentamento de tres protas no predio da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2011 | 350.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pintura prestados em 05 faixas destinadas em comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/05/2011 | 430.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Pintura, na marcacao da Quadra de Esportes do Coilegio Joao Inacio Catu no Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2011 | 80.00 | 00009750016475 | CASSIO LINO PEREIRA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao artistica do Cantor Cassio Lino por ocasiao das festividades em comemoracao ao dia das maes realizados na Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo aos meses de Marcoe Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2011 | 3518.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 05, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2011 | 450.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 06 fogoes pertencentes as escolas da rede municipal e solda nas grades da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2011 | 500.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de 100 carteiras escolares das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/05/2011 | 660.00 | 00005319350430 | EDIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro, consistente na construcao em alvenaria de tres salas de aula, mais escada e abertura de acesso a dois banheiros da Escola Maria Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2011 | 642.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 30 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2011 | 500.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencia da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/05/2011 | 900.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa, conduzindo o Assessor Juridico para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo desua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/05/2011 | 500.00 | 03948983000180 | CONSULTORIA E COMERCIO DE DESSALINIZACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade na limpeza do Dessalinizador da Escola Maria Barbosa do Sitio Alecrim, conforme nota fiscal de no. 299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/05/2011 | 800.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para pintura do Meio Fio das Ruas do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2011 | 1755.12 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no7868 destinado ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/05/2011 | 1390.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de no. 120, destinadas a ambulancia de placa MNN-6937-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2011 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao conserto da Bomba D agua do poco que abastece a populacao do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/05/2011 | 380.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete a primeira parcela da empreitada feita com esta Edilidade para limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal, que liga os Sitio Picadas e Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2011 | 400.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem na carroca que transporta carne verde, como tambem soldagem nos pinos do Trator Valtra Valmet e na Grade aradora, todos pertencentes a Sec.de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/05/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2011 | 126.82 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fiat uno pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/05/2011 | 535.18 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 15479 destinadas veiculo fiat pertencente a SEc. de Educacao deste municipio por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durant tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/05/2011 | 650.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MNT-3532-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/05/2011 | 8000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hispitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Setembro a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/05/2011 | 4000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4, destinado ao transporte de carga destinado aos atendimentos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, como tambem de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2011 | 8585.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2011 | 6103.60 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da recuperacao de pavimentacao das Ruas Antonio Ramalho, Antonio Heraclio do Rego, Trav. Carlo Pessoa e Rua Nova I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2011 | 473.74 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento da Madeira constante na nota fiscal de no. 1531, destinada as divisorias do predio publico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 80 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Maio de 2011, conforme nota fiscal no. 409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2011 | 5880.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fisca no. 10, destinado a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com Recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/05/2011 | 800.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches ao pessoal da orquestra que se apresentou durante o periodo carnavalesco realizado nesta cidade nos dias de 05 a 08 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas deste municipio, compreendendo o acompanhamento externo das Obras, com localizacao das Cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2011 | 300.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03(tres) diarias a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/05/2011 | 3022.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Arnario, Estante e Cadeira, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/05/2011 | 620.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao da campanha de vacinacao realizadas neste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/05/2011 | 3518.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 08, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2011 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Financas dest municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2011 | 160.00 | 00005930920400 | HEYTOR HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Tributos, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2011 | 1716.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Registros, Escrituras, Reconhecimento de Firmas e Autenticacoes feitas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2011 | 1090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Professora da Educacao Basica I que esta substituindo Nubia Maria Dias Cabral Xavier, afastada por motivo de licenca maternidade, relativo ao periodo de 18 de Marco a 18de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2011 | 1260.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um casa de sua propriedade, localizada na praca Joao Pessoa, 76 Centro desta cidade, onde hoje funciona a Extensao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2011 | 4600.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e Desobstrucao do esgotamento sanitario das ruas Antonio Lino Duarte, Rua do Sossego e Conego ANtonio Ramalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade ne poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2011 | 830.00 | 00007454231403 | EVANDRO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2011 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa no. 33, Centro desta cidade, para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos ALimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2011 | 1070.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2011 | 370.00 | 00005857409411 | TIAGO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza do poco que abastece o Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2011 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/05/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/05/2011 | 1100.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na Seguranca ds festividades de conclusao das oitavas series das Escolas municipais: Maria Pessoa, Joao Inacio Catu e Maria Barbosa do ano letivo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/05/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo daTarde, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/05/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/05/2011 | 88.00 | 00006456930499 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao Digitador, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/05/2011 | 132.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Guarda Municipal, quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/05/2011 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/05/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/05/2011 | 360.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na retirada e trnsporte de entulhos desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/05/2011 | 500.00 | 00045069050400 | IRANI DIONIZIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na retirada de entulhos das ruas do Dist. de Mata Virgem, em veiculo de sua propriedade de placa CBR-8400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/05/2011 | 400.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. e o Diretor de Transporte para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/05/2011 | 88.00 | 00075937310497 | URANIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/05/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 14 de Abril a 14 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propridade de placa JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/05/2011 | 400.00 | 00001616337494 | ERINALDA CATARINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens do Sitio Alecrim para a sede deste municipio, conduzindo Maria Daiane Celia Barbosa, para em seguida ser conduzida a Recife para tratamento Medico em hospital da referidacidade, em veiculo de sua propriedade de placa KKR-2438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/05/2011 | 294.30 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos constantes na nota fiscal no. 59431, efetuados no Onibus de placa NPR-8403, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/05/2011 | 170.70 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de no. 13189, destinadas ao Onibus de placa NPR-8403, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2011 | 299.41 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do Fiat de Placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2011 | 1244.80 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do veiculo Microonibus de placa MOK-9272, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2011 | 359.99 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do Veiculo Onibus de placa NPR-8403, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/05/2011 | 140207.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de mobiliaria escolar constando de 359 Conjunto aluno CJA- 03, 612 Conjunto Aluno CJA-04 e 41 Conjunto Professor CJP-01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2011 | 463.68 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do Veiculo Ambulancia de placa MNN-6937, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/05/2011 | 245.69 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do veiculo Ambulancia SAMU de placa NQJ-7085, sedida a Sec. Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2011 | 393.64 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do veiculo Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2011 | 265.69 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do veiculo Caminhao Cacamba de placa MOK-2484, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2011 | 18249.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2011 | 37017.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2011 | 3872.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado a Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. Obras deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2011 | 100495.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2011 | 29013.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2011 | 12090.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/05/2011 | 71707.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/05/2011 | 3285.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2011 | 2492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2011 | 16487.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2011 | 1798.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2011 | 5430.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de PEssoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2011 | 2975.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/05/2011 | 899.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/05/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/05/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/05/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/05/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/05/2011 | 2231.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2011 | 9154.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/05/2011 | 3174.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2011 | 3527.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2011 | 3826.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2011 | 729.68 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 1499 destinado ao Micro-onibus cedido a esta Edilidade pelo governo do Estado por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2011 | 860.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no Micro-onibus cedido a Secretaria de Educacao deste municipio pelo governo do EStado por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/05/2011 | 1638.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios, constantes na nota fiscal de no. 010, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio, pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2011 | 2910.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parcela 07 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2011 | 550.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 07 de 46 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2011 | 538.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 07 de 17 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276563-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 16 - Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2011 | 538.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 07 de 28 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2011 | 3910.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 07 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 16 - Parcelamento Especial - MP No 457-2008, Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2011 | 5262.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 07 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2011 | 541.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 07 de 34 - Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2011 | 1252.20 | 09369620000177 | SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCURACOES E EMISSAO DE CERTIDOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2011 | 5346.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2011 | 7385.54 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS Judicial dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no. 772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo datarde, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santos Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes deAbril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2011 | 850.00 | 00002397048434 | MANOEL MESSIAS MACIEL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a e ultima parcela dos servicos Tecnicos Profissionais de Topografia, perstados a esta Edilidade no levantamento toporafico de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2011 | 2300.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens para as seguintes localidades Alecrim, Mata Virgem, Juca e Matinadas, conduzindo os Coordenadores do PSF para realizacao de trabalho nas referidas localidades, bem como 03 para JOao Pessoa, 03 para Campina Grande, 02 para Recife, 01 para Limoeiro, 01 para Surubim e 01 para Aroeiras, conduzindo coordenadores de vigilancia e do PSF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2011 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 870.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estradas que liga os Sitio Sipauba de baixo a Sipauba de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenta a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2011 | 900.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do esgotamento sanitario da Rua Jose Figueroa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Primeira parcela da empreitada feita com esta Edilidade para espalhar entulhos no acostamento do meio fio do calcamento da CHOAB II, para evitar desmoronamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Organização Agrária | Promoção da Produção Vegetal | ESTIMULO A AGROPECUARIA | AQUISICAO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2011 | 154550.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da aquisicao de um trator agricola de pneus fabricacao nacional equipado com motor 4 cilindros com 88 cv de potencia, turbinado, raspadeira agricola com cacamba de 1,70mü , grade aradora PlainaAgricola dianteirae carreta tanque com capacidade para 3000L, conforme CT no. 0304233-30 de 2009 do Miniterio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2011 | 500.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2011 | 500.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para varias comunidades da Zona Rural, conduzindo os Agentes de Vigilancia Ambiental, para realizarem trabalhos de prevencao da Dengue,em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2011 | 580.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lavagem de 02 (dois) Fiats pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, durante os meses de Dezembro de 2010, Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da hospedagem do reforco policial quando na realizacao do carnaval realizado nesta cidade durante o periodo de 05 a 08 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao dos Computadores do TELECENTRO desta cidade, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2011 | 600.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 06 diarias a Secretaria de Trabalho e Assist. Social quando em viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2011 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gratificacao do membro da comissao permanente de licitacao, baseada no Art. 4o da lei municipal no. 241-2010 de 15 de Outubro de 2010, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERAcAO no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2011 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) Diaria a Assistenta Administrativo quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2011 | 3121.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 04 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2011 | 3121.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parcela 05 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2011 | 3121.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parcela 06 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2011 | 3121.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS pacela 07 de 60 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2011 | 4500.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a manutencao e reparo com substituicao de pecas em microcomputadores da Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no. 4176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2011 | 890.00 | 08287042000167 | OSMAQ - MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto e manutencao de 10 mimiografos, pertencentes as Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2011 | 1193.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 006, destinados ao preparo de merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004556220432 | JOSEFA ZELIA DA SILVA JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora Kaline Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2011 | 570.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saudedeste municipio, relativo ao mes de Maio e diferenca de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2011 | 495.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um nobreak Net 4 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 20 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2011 | 160.00 | 00009726970474 | ANDRELUCIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do mato do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2011 | 2000.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servico com Trator de Estrada D4, no desvio da estrada que liga COHAB I a COHAB II desta cidade, conforme nota fiscal no. 058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2011 | 500.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e retirada do mato da area onde sera construida uma quadra de esporte no sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2011 | 171.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina), constante na nota fiscal de no. 015, destinado a motocicleta de placa PEH-2018-PE, locado a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2011 | 3247.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 002 e 003, destinado aos 02 veiculo, Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2011 | 1607.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 004, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes deMaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSf, quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2011 | 1414.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 013, destinado ao veiculo Palio Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Maio de de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2011 | 4415.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 09 e 10, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e PLaca 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio,durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2011 | 138.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 14, destinado a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2011 | 185.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina), constante na nota fiscal de no. 016, destinado a motocicleta de placa KKS-0212, locada a Sec. de Assistencia Social deste municipio, durante o mes deMaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2011 | 1279.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 012, destinado ao veiculo Gol locado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, durante omes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2011 | 800.00 | 00035527188420 | MARTA CRISTINA BIONE KUNICKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMW-7465-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2011 | 1430.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota Fiscal de no. 11, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2011 | 1870.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 006, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PE da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2011 | 580.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 008, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2011 | 357.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na notas fiscais de no. 017 e 018, destinado as motocicletas de placa NOD-4068-PB e KHQ-5414-PE, locado para a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/06/2011 | 912.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 007, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Maio de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2011 | 1890.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 005, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2011 | 7590.11 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade relativo as competencias dos meses outubro, novembro e dezembro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2011 | 627.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo Palio completo, durante o periodo de 23 de Maio a 03 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/06/2011 | 200.00 | 00017509907845 | JOAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Pedreiro prestados na recuperacao da Escola Municipal Maria Barbosa de Souza, compreendendo a construcao de 3mý de parede na parte interna e emboco de 2 cm de espessurae acabamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/06/2011 | 1572.40 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 7.862 copias (xerografadas) de documentos das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/06/2011 | 200.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade a Campina Grande, conduzindo s Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/06/2011 | 400.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/06/2011 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/06/2011 | 300.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/06/2011 | 650.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para semrem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MNT-3532-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2011 | 1305.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, QUarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/06/2011 | 250.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua da Cegapa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/06/2011 | 7302.12 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 06 pneus 900X20, 06 protetores aro 20 e 06 camara de ar destinados ao Veiculo de Caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2011 | 1300.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade para espalhar entulhos no acostamento do meio fio do calcamento da COHAB II, para evitar desmoronamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencia da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2011 | 900.00 | 00005319350430 | EDIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de pedreiro, consistente na construcao em alvenaria de tres salas de aula, mais escada e abertura de acesso a dois banheiros da Escola Maria Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2011 | 180.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de carpinteiro na construcao de um telhado medindo 10mý e construcao de um bica de zinco medindo 16m linear, ambos na Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/06/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa NOD-4068-PB, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal no 773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/06/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Organização Agrária | Promoção da Produção Vegetal | ESTIMULO A AGROPECUARIA | AQUISICAO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2011 | 118470.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um trator agricola de pneus fabricacao nacional equipado com motor 4 cilindros com 88 cv de potencia turbinado, raspadeira agricola com cacamba de 1,70mü, grade aradora plaina agricola dianteira carreta tanque com capacidade de 3000l, conforme CT no 0304233-30 de 2009 do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/06/2011 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude 24h por dia, os 07 dias das semana, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiuclo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2011 | 395.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Abril e Maio de 2011, cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestadoa em 15 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade deplaca CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2011 | 600.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 06 diarias a Sec. de Saude quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2011 | 654.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone do Predio da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2011 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Digitalizacao de Documentos em Geral deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2011 | 614.11 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2011 | 2218.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de Telefone do Predio desta Edilidade, relativo aos meses de Abril e Maio de 2011, cujos nos. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/06/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS descontado na conta do FPM no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2011 | 30020.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios desta Edilidade debitado na conta do FPM no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso (Locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2011 | 1112.13 | 00068776500420 | NANCI ALVES DE PAULA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000134-6, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2011 | 489.97 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000134-6, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2011 | 1029.20 | 00036540773404 | JOSEFA VERONICA DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000102-3, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2011 | 494.68 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000102-3, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2011 | 1098.55 | 00078058104434 | LUCIANA MARIA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processp no. 040.2008.000034-8, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2011 | 524.28 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000034-8, descontado na conta di FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2011 | 532.14 | 00003012377433 | RUSS HOWEL HENRIQUE CESARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2005.000156-5, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2011 | 475.51 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2005.000089-8, descontado na conta do FPM no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2011 | 3000.00 | 07772376000163 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLAN. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela dos servicos prestados na elaboracao de leis urbanistica e o Codigo Tributario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2011 | 1051.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celular desta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2011 | 31151.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, competnencia Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2011 | 17061.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, competencia Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio na Avenida Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2011 | 247.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de Telefone do predio da Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Abril e Maio de 2011, cujo no. e: 3395-1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/06/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Esporte e Turismo para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/06/2011 | 1440.00 | 00005151005448 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 13 caminhoes-pipa destinados ao abstecimento com agua potavel as seguintes escolas municipais: 06 para a Escola Maria Pessoa desta cidade, 04 para a Escola Joao InacioCatu em Mata Virgem, 02 para o Sitio Alecrim e 01 para o Juca, em caminhao de sua propriedade de placa JFY-4051-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2011 | 300.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/06/2011 | 1280.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias ao Prefeito quando em viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na coleta e transporte de entulhos das ruas desta cidade, para as estradas vicinais deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KGN-4469-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/06/2011 | 2200.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de 11 carradas de picarra do Sitio Vertentes do municipio de Casinhas para diversas localidades deste municipio, para melhoria das estradas vicinais, em veiculo de sua propriedade de placa KGN-4469-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/06/2011 | 800.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 20 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel dos predios publicos desta cidade (Banheiro, Matadouro, Acougue e predio da Prefeitura), em caminhao desua propridade de placa LBB-6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/06/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/06/2011 | 720.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 08 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude das seguintes localidades: 02 Alecrim, 02 Mata Virgem, 02 Juca e 02 para Matinadas,em caminhao de sua propriedade de placa LBB-6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 11 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/06/2011 | 6054.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/06/2011 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Coordenador de Saude quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/06/2011 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma macaco mecanico destinado ao veiculo fiat uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2011 | 600.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MNT-3532-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2011 | 330.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2011 | 350.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placaMOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2011 | 638.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Fincionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2011 | 1864.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Maleta para Notebook luxo de Couro Goldship, Mouse mini Travel USB e Notebook Dual Core, 4GB, 500 GB de HD, WEB e LEITOR, destinados ao setor de Administracao destaEdilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2011 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2011 | 400.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, 02 para o Pov. de Matinadas, condiuzindo a equipe do PEAA para realizacao de trabalho nas referidas localidades, bem como 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo paciente para ser atendida em hospital daquela cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2011 | 492.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica da Unidade basica de Saude do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2011 | 2000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela do levantamento topografico da rua Carlos Pessoa, Antonio Heraclio do Rego e Rua Joao Pessoa, para elaboracao de projeto de eletrificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2011 | 1000.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POV. DE ORATORIO AO GROTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2011 | 160.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Professora de Educacao Basica I, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substitura de Maria do Socorro Correia de Oliveira, afastada por motivo de Doenca, durante o periodo de 24 de Marco a 24 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/06/2011 | 550.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao Professores dos PEJA por ocasiao de reuniao com a Secretaria e coordenadores de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2011 | 1280.00 | 02076136000100 | RR IND. E COM. DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 64 Pares de Bota de Seguranca sem Biqueria, destinadas aos Garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2011 | 2486.30 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de no. 07, destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2011 | 600.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura interna do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2011 | 500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no assentamento de portas e retelhamento do posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2011 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel onde funciona o posto de saude do Sitio ALecrim deste municipio, relativo aos meses de Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2011 | 1190.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 17 viagens do Sitio Agudo deste municipio para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitail da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KAK-2112-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2011 | 600.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2011 | 400.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais d referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2011 | 470.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicoso prestados em 02 viagens do Sitio Alecrim e 01 do Sitio Sipauba, ambas para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MNT-3532-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, condizindo o Coordenador Administrativo da Secretaria de Saude, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia em saude, medicos e enfermeiros do PSF por ocasiao de reunioes com o pessoal da Secretaria de Saude, durante os meses de abril e maio de 2011. o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2011 | 1100.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens para as seguintes comunidades Alecrim, Mata Virgem, Juca e Matinadas conduzindo coordenadores do PSF para realizacao de trabalho nas referidas localidades, bem como, 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2011 | 1060.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Picadas, Pedencia e Pov. de Matinadas transportando material e medicamentos para os postos de saude das referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2011 | 600.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens do Sitio Panela do Bode para sede deste municipio conduzindo o menor Lucas para realizacao de hemodialise na cidade de Recife, em veiculo de sua propriedade de placa-KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio situado na Praca Joao Pessoa desta cidade onde funciona o Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de marco e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2011 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2011 | 1395.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2011 | 3700.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Antonio Ramalho, Rua do Livramento e Travessa Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Obras e Servicos Urbanos, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade deplaca KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela dos servicos de empreitada feita com esta Edilidade para limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Picadas a Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza das margens da estrada vicinal dos Sitio Sipauba a Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia, realizados no controle e fsicalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Maio de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2011 | 550.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos bicos da bomba injetora do Trator, substituicao de parafusos dos pneus traseiros da caminhao, soldagem dos discos e desempeno do arado, todos pertencentesa Sec. de Agricultura deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 60 metros de lenha, destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo ao periodo de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2011 | 2100.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela da apresentacao artistica da banda Gingados do Forro, que animou as festividades juninas da Escola Municipal do Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2011 | 450.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade no assentamento de grades nas salas de informatica das escolas municipais dos Sitios Matinadas, Juca, Picadas e Oratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2011 | 2100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela da apresentacao da Banda Musical Pegada dos Leoes, durante as Festividades Juninas da Escola Municipal Maria Barbosa de Souza no Sitio Alecrim deste municipio, realizadas no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-da-manha, almoco, jantar e lanche) ao pessoal do reforco policial durante as festividades carnavalescas no periodo de 04 a 08 de marco de 2011 realizada em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2011 | 80.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Departamento, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade durante os meses de setembro e outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos secretarios municipais, chefes de secao e diretores de divisao por ocasiao de reuniao com o prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2011 | 300.00 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias a assessora de Planejamento quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2011 | 5000.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios, prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/06/2011 | 525.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da relacao de pessoal da Organizacao do Trasito das feiras livres desta cidade, no periodo de 07 de Maio a 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2011 | 1261.34 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas passagens aereas Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa ao Prefeito e Assessor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagdo PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FUNDO ESPECIAL no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na seguranca das festividades Juninas das Escolas municipais: Joao Inacio Catu e Maria Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima parcela da apresentacao da Banda Musical, Pegada dos Leoes, durante as festividades juninas da Escola Municipal Maria Barbosa de Souza, no sitio Alecrim deste municipio,realizadas no dis 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima parcela da apresentacao artistica da banda Gingados do FOrro, que animou as festividades juninas da Escola Municipal do Sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados transportando Generos Alimenticios, desta cidade para todas as escolas, em veiculo de sua propriedade de ïcaca HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2011 | 1600.00 | 00017820677449 | ROMILDO INTERAMINENSE GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLD-9897-PE, destinado a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta, 24 horas por dia, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2011 | 363.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de borracharia e lubrificacao realizados no trator Valtra Valmet e Caminhao Cacamba e Caminhao, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2011 | 340.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 17 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2011 | 6400.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHAO-PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MMS-2694-PE DE SEGUNDA A SABADO PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/06/2011 | 800.00 | 00009892137493 | ERIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na reposicao de parte da tubulacao do esgotamento sanitario da Rua Benjamim Constant desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2011 | 8775.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do sonsumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/06/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras, com localizacao das cisternas pelo GPD, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/06/2011 | 450.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGO-5806-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, relativo aos periodo de 15 de Maio a 15 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao daq funcionario Ariana Aguiar Fernandes de Lima em congresso oferecido pelo CONASENs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2011 | 73.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 metros de tecidos destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2011 | 115036.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/06/2011 | 26463.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/06/2011 | 12576.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/06/2011 | 71725.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/06/2011 | 2740.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/06/2011 | 2492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mEs de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/06/2011 | 16027.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/06/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/06/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2011 | 782.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2011 | 2815.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/06/2011 | 2231.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2011 | 9154.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/06/2011 | 4195.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/06/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/06/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2011 | 36726.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/06/2011 | 3327.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/06/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2011 | 18693.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/06/2011 | 2599.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/06/2011 | 220.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na animacao com trio pe de serra na comemoracoes juninas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2011 | 2005.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2011 | 5610.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2011 | 3127.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/06/2011 | 800.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de refeicoes (almoco)a equipe do PAIF e monitores do PETI por ocasiao de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/06/2011 | 400.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de refeicoes (almoco) destinadas a toda equipe do CRAS por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2011 | 945.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 (tres) diarias ao Coordenador Administrativo, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2011 | 2100.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 (tres) diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2011 | 430.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicoso prestados a esta Edilidade no aluguel de som de sua propriedade destinado as comemoracoes juninas da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo 02 diretoras para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2011 | 1177.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 041 destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2011 | 2965.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 039 e 040, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB e NPR-8403-PB, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio,durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2011 | 1320.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 36, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2011 | 372.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 044 e 046, destinado as motocicleta de placa NOD-4068-PB e KHQ-5414-PE, locadas a Sec. de Educacao deste municipio,durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2011 | 2335.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 037, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2011 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2011 | 100.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo o Diretor de Departamento de Administracao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedadede placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste Edildade descontado na conta do FPM no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste municipio descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2011 | 8467.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 08 de 60, parcelamento especial - DEBCAD 37.276.548-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2011 | 3949.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 08 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2011 | 2939.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 08 de 60, Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.546-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2011 | 555.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 08 de 46, Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.564-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2011 | 543.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 08 de 17, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2011 | 547.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 08 de 34, Parcelamento Especial - DEBCAD 39.311.252-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 17, Parcelamento Especial - MP No 457-2008, Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2011 | 544.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 08 de 28, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 17, Parcelamento Especial - MP No 457-2008, Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2011 | 300.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo desua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2011 | 890.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 034, destinado ao veiculo Palio Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2011 | 4412.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 032 e 033, destinados aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2011 | 170.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 045, destinado a Motocicleta de placa KIT-8178-PE, locada a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2011 | 175.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a Sec. de Saude quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2011 | 1638.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 038, destinado ao veiculo Gol locado a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2011 | 174.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 042, destinado a motocicleta de placa KKS-0212, locada a Sec. de Trablaho e Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2011 | 1813.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 031, destinado ao veiculo caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Junho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2011 | 3112.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 029 e 030, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2011 | 1215.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 035, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2011 | 180.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasoloina) constante na nota fiscal de no. 43, destinada a motocicleta de placa PEH-2018-PE, locada a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2011 | 260.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do mato da area aberta do predio onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2011 | 350.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Obras, quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2011 | 650.00 | 00010560399499 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na ornamentacao junina dos predios onde funcionam o CRAS, PETI e Conselho Tutelar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 08 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade cidade e 01 transportando medicamentos de Campina Grande para esta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KIT-8178-PE destinada ao transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados para atender a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2011 | 280.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) Diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem e servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2011 | 650.00 | 00010560399499 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de Fantasias Juninas destinadas a Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa NOD-4068-PB, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2011 | 1193.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 08, destinado ao preparo de Merenda Escolar das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. Pagos com recursosdo FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2011 | 5879.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 014, destinados a preparacao de merenda escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedadede placa JTL-7471-PE, no periodo de 01 de Marco a 15 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2011 | 3250.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade do Alecrim, Oratorio ate as Escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGA-8034-PE, no periodo de 01 de Marco a 15 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de sipauba de cima, Sipauba de Baixo ate as escolas estaduais Cel. ANtonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-4795-PB, no periodo de 01 de Marco a 15 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2011 | 1625.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas Estaduais Cel. ANtonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedadede placa BNM-4320-PE, no periodo de 01 de Marco a 15 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2011 | 750.00 | 00003890196403 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na ornamentacao junina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/07/2011 | 100.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Mata Virgem, conduzindo 05 Alunos para participarem de eventos na Escola Joao Inacio Catu, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/07/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes univeritarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo daTarde, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/07/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o perio Noturno, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/07/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario da Professora da Educacao Basica I, que esta substituindo Nubia Maria Dias Cabral Xavier, afastada por motivo de licenca maternidade, relativo ao perido de 18 de Maio a 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/07/2011 | 860.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de 09 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel as seguintes escolas municipais: 05 para a Escola Maria Pessoa desta cidade, 02 para a Escola Joao Inacio Catu em Mata Virgem, 01 para o Sitio ALecrim e 01 para o Juca, em caminhao de sua propriedade de placa LBB-6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/07/2011 | 400.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza de calhas e bicas das Escolas municipais do Dist. de Mata Virgem e Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/07/2011 | 150.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/07/2011 | 560.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 06 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de saude, sendo 01 para o Alecrim, 02 para Mata Virgem, 01 para matinadas e 021 para o Juca deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-LBB=6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/07/2011 | 80.00 | 00004556220432 | JOSEFA ZELIA DA SILVA JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora Kaline Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/07/2011 | 360.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNIUCACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Confeccao de placa iluminada, estrtura tubular, em impressao digital grande formato, com iluminacao interna medindo 3,00 x 0,60M destinada a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2011 | 1496.37 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da passagens aereas destinadas a Secretaria de Saude e Assessora, com percurso Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/07/2011 | 2520.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 06 (seis) diarias a Secretaria de Saude, quando em viagem a Brasilia, participar do XXIII Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/07/2011 | 500.00 | 00069162476491 | EVANIZE CUSTODIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Palestra com os Professores da Rede Municipal, no VI Seminario com o Tema: Reflexao sobre Estrategias Inovadoras de Ensino e Aprendizagem: O que e necessario fazer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/07/2011 | 600.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um som destinado as comemoracoes das festividades Juninas das Extensoes da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/07/2011 | 1890.00 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 06 (seis) diariasa Assessora de Planejamento, quando em viagem a Brasilia, participar do XXIII Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/07/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte Hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante fiscalizacao da Sec. Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adiquirir no decorrer da vige | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d a contribuicao em favor da CNM no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/07/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de no. 783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/07/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/07/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/07/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados prestados de Digitalizacao de documentos em Geral deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/07/2011 | 7645.47 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS JUDICIAL dos funcionario desta Edilidade referente as competencias de Abril, Maio, Junho e Julho de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2011 | 26985.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimemnticios, para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/07/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/07/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no. 782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2011 | 16886.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do FUNDEB 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/07/2011 | 250.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua da Cagepa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/07/2011 | 780.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lavagem de dois Fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de Marco, Abril, Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/07/2011 | 330.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, bem como, 01 viagem desta cidade para Surubim pegar material na Grafica Agreste, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/07/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/07/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Junho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/07/2011 | 180.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em tres lavagens do trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/07/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a Internet, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/07/2011 | 1638.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 011, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/07/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a Internet, referenta ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/07/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/07/2011 | 7643.93 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.200500118-5, descontado na conta do FPM no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/07/2011 | 759.43 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2005000118-5, descontado na conta do FPM no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/07/2011 | 670.00 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2010.000478-3, referente aos honorarios advocaticios, descontados na conta do FPM no mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2011 | 66.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta da CIDE no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2011 | 7018.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seguros dos onibus-escolares de placas- NPR-8403 e MOH-3585,relativo ao ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2011 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos pretados de 04 Balanceamentos e 01 Alinhamento, prestados no veiculo FIAT de placa NPW-2126, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2011 | 913.36 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo FIAT de placa NPW-2126, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/07/2011 | 1080.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 09 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade deplaca CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2011 | 350.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/07/2011 | 240.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/07/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matindas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/07/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/07/2011 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 04 Balanceamentos e 01 ALinhamento, prestados no veiculo de placa NPW-2146, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/07/2011 | 913.36 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados ao veiculo FIAT de placa NPW-2146, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2011 | 550.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) destinada aos Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Agentes Comunitarios de Saude, por ocasiao de reuniao com a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/07/2011 | 1500.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela da hospedagem do reforco policial durante as festividades carnavalescas realizadas nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2011 | 550.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco), destinadas ao professores de ensino infantil por ocasiao de reuniao com pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2011 | 300.00 | 00004353310437 | LEONERDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do espaco Clube Uniao e som, destinados a realizacao do VI seminario com os Professores deste municipio com o tema: Reflexao sobre estrategias Inovadoras do Ensino e Aprendizagem, realizada no dia 07 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/07/2011 | 643.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionario desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 30 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/07/2011 | 2600.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acordo judicial feito entre o promovente Fabricio Ribeiro da Silva, do processo no. 040.2010.000.478-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/07/2011 | 500.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correpondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios do Dist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/07/2011 | 500.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a AGencia Comunitaria dosCorreios do Dist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/07/2011 | 3518.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 08, destrinado a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/07/2011 | 450.00 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem, Alecrim, Agudo, Boa Vista, Pendencia, Juca e Curral do Saco, transportando carteirasescolares para serem consertadas, em veiculo de sua propriedade de placa MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/07/2011 | 960.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de dois onibus e um microonibus pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante os meses de fevereiro a maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/07/2011 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Secretaria de Saude, 24 horas por dia, os sete dias da semana, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/07/2011 | 45400.00 | 16355380000621 | BREMEN VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um veiculo tipo camimnhonete VW Saveiro Modificar AB 1 carroceria 101 Ambulancia destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/07/2011 | 700.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela dos servicos mecanicos de embuchamento, terminal, fechaduras das portas, quatro servicos de rodas, troca de oleo do motor da caixa e do diferencial, conserto da reducao, servicos de instalacao eletrica e estivo da cabine do caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/07/2011 | 240.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de quatro lavagens do caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/07/2011 | 1000.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenta a empreitada feita com esta Edilidade, na retirada de entulhos e folhagens das seguintes ruas: Rua da Conceicao, Rua do Livramento, Rua Antonio Lino Darte e Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/07/2011 | 350.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/07/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario do Motorista Celio ROberto de Araujo Muguel, que substituiu Severino Bezerra da Silva afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/07/2011 | 77.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/07/2011 | 500.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no levantamento de informacoes junto a RFB e DBE das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/07/2011 | 2151.52 | 09369620000177 | SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a emissao de certidoes de existencia de bens imoveis, autenticacoes e reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/07/2011 | 840.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/07/2011 | 1050.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do esgotamento sanitario do Conjunto COHAB I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/07/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/07/2011 | 8287.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/07/2011 | 600.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/07/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario da Auxiliar de Servicos Gerais, que substituiu Sandra Sueli Barbosa, afastada por motivo de Licenca Maternidade, lotada na Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 10 de Maio a 10 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/07/2011 | 909.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Reciclgem de Cartuchos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/07/2011 | 1055.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material de Informatica, constante na nota Fiscal de no. 332, destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/07/2011 | 140.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Departamento, quando em viagem a Campina Grande - PB, para participar de treinamento de envio de arquivos ao SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/07/2011 | 455.55 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Publicacoes de Materiais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/07/2011 | 175.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/07/2011 | 250.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a instalacao de um kit de acesso a internet via radio, com material incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/07/2011 | 645.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete aos servicos prestados em 06 Manutencoes e Instalacoes de Antivirus em PCs-Desktop e PC-Notebook, Substituicao de 30m de cabo de rede, INstalacao e configuracao de roteador, 02 instalacoes de aplicativo para escritorio em Pcs, Recarga de Cartucho e 03 Instalacoes de PCs-Desktop e configuracao de um roteador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/07/2011 | 1150.00 | 00003755362481 | JAIR AIRES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a (primeira) parcela da indenizacao por danos materiais e avarias ocorridos na residencia do Sr. Jair Aires da Cruz, conforme laudo emitido pelo presidente do COMDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/07/2011 | 1100.00 | 00047768371453 | HELOISA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a (primeira) parcela da indenizacao por danos materiais e avarias ocorridos na residencia da Senhora Heloisa Maria de Souza Silva, conforme laudo emitido pelo presidente da COMDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/07/2011 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma casa de sua propriedade, localizada na Av. Carlos Pessoa, No. 33, Centro, para funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/07/2011 | 5850.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Genros Alimenticios constentes na nota fiscal de no. 021, destinados a preparacao de Merenda Escolar ao Alunos do Brasil Alfabtizado deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/07/2011 | 400.00 | 09400311000112 | SOCIEDADE MUSICAL MESTRE ZE SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma apresentacao na Escola Presidente Joao Pessoa por ocasiao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Honorarios Advocaticios prestados a este municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/07/2011 | 77.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Agente de Fiscalizacao Ambiental, quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/07/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras, com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/07/2011 | 700.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00004437486404 | ADEMIR SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cha de Ladeira ao Sitio Cha de Ctirina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/07/2011 | 600.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Agricultura deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo desua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/07/2011 | 340.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na retirada e transporte de entulhos desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Maio a 10 de Julho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/07/2011 | 950.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma Equipe do PSF, quando e servicos no Povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/07/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/07/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/07/2011 | 1639.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 09 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/07/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios, prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/07/2011 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Assessoria no Departamento de Pessoal, afim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme solicitacao de Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/07/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma Motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia comunitaria dos Correiosda Vila de Matinadas - AGC MAtinadas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FUndo Especial no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/07/2011 | 300.00 | 00002143297475 | MARIA MARLUCE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na costura de roupas (fantasias), destinadas ao alunos da Escola Maria Barbosa, para participarem das festividades juninas da referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2011 | 650.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura de parte da Escola Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/07/2011 | 750.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no Assentamento de portas e portoes das Escolas dos Sitios Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Ladeira Grande e Acudinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/07/2011 | 392.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 (duas) Bombas D agua, sendo 01 destinada a Escola Maria Barbosa de Souza no Sitio Alecrim e 01 para a Escola Joao Inacio Catu em Mata Virgem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/07/2011 | 700.00 | 00083477039491 | EVERALDO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos pretados em veiculo de sua propriedade de placa KJQ-1532, em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Assessor Juridico, para tratarde assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/07/2011 | 940.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Capina Grande e 01 para Queimadas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo desua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/07/2011 | 750.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2011 | 430.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens do Sitio Alecrim para o Posto de Saude desta cidade, 01 viagem desta cidade para Campina Grande e 01 do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes paraserem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa HUY-3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/07/2011 | 800.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 08 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzido pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/07/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante 03 dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/07/2011 | 600.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KKS-8732-PB, em 04 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidasem hospitais da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2011 | 140.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria, ao Diretor de Transporte, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/07/2011 | 800.00 | 00083477039491 | EVERALDO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KJQ-1532, em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Obras e Servicos Urbanos, paratratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/07/2011 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 06 pneus e 06 camaras de ar, destinados a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/07/2011 | 2944.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Tubos de PVC destinados a melhoria do esgotamento das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/07/2011 | 500.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 25 Caminhoes-Pipa com agua potavel (so o liquido), destinados ao abastecimento dos Postos de Atendimento da Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/07/2011 | 200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/07/2011 | 98.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/07/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2011 | 1309.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celular desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/07/2011 | 327.38 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Envio de Correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/07/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/07/2011 | 1269.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Contas de Telefone do Predio desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2011, cujos no. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2011 | 313.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do Predio da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011, cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/07/2011 | 460.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para realizacao do mato da area externa do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/07/2011 | 756.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/07/2011 | 600.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/07/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/07/2011 | 3500.00 | 00080637868404 | MARIA IZABEL DOS SANTOS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e Desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Nova I, II e III desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/07/2011 | 6000.00 | 00004170657446 | TEREZINHA CABRAL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KHQ-0862-PE, durante os dias de segunda a sabado, destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos para retirada de lixo, entulhos pedra, pedregulhos e metralhas desta cidade e dos distritos de Matinadas e Mata Virgem, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2011 | 695.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de uma Lavadora Black & Decker PW1700 130BAR, destinada a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/07/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/07/2011 | 700.00 | 00002263820442 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela dos servicos mecanicos de embuchamento, terminal, fechadira das portas, quatro servicos de rodas, troca de oleo do motor da caixa e do diferencial, consertoda reducao, servicos de instalacao eletrica e estivo da cabine do caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2011 | 624.90 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas de Detran, dos 02 FIATS de placa NPW-2126 e NPW-2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/07/2011 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2011 | 552.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 34 - Parcelamento Especial - DEBCAD 39.311.252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2011 | 548.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 17 - Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/07/2011 | 561.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 28, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/07/2011 | 561.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/07/2011 | 2969.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276,546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2011 | 3988.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2011 | 8552.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 09 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 18, Parcelamento Especial - MP No 457-2008 Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/07/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela no. 18, Parcelamento Especial - MP No 457-2008, Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/07/2011 | 624.50 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do Veiculo Onibus de placa MOH-3585, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da Banda Musical Pegada de Menina , na animacao durante uma apresentacao no Dist. de Matinadas no dia 12 de Junho de 2011, em comemoracao ao dia de Santo Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2011 | 3250.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade do Alecrim, Oratorio ate as escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGA-8034-PE, no periodo de 15 de Maio a 30 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2011 | 1625.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedadede placa BNM-4320-PE, durante o periodo de 15 de Maio a 30 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade de Sipauba de Cima, Sipauba de Baixo ate as escolas estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-4795-PB, durante o periodo de 15 de Maio a 30 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2011 | 1600.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo desua propriedade de placa JTL-7471-PE, no periodo de 15 de Maio a 30 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/07/2011 | 113790.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/07/2011 | 26463.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/07/2011 | 13119.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% - EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/07/2011 | 72954.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/07/2011 | 2192.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/07/2011 | 3040.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/07/2011 | 16331.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/07/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2011 | 400.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos professores do PEJA, quando em reuniao com os Coordenadores de ensino da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2011 | 500.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela dos servicos prestados no levantamento de informacoes junto a RFB de DBE das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 9453.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/07/2011 | 4195.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2011 | 600.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/07/2011 | 2231.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2011 | 175.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/07/2011 | 782.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2011 | 2596.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2011 | 560.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (Quatro) diarias ao Coordenador Administrativo, quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2011 | 500.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2011 | 18587.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Seretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2011 | 2599.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2011 | 217.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 299 destinado a ornamentacao do predio onde realizar-se-a a III Conferencia em saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2011 | 200.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Predio onde funciona o Centro de atividades complementares do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 06 (seis) diarias a Secretaria de Assistencia Social, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/07/2011 | 1825.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2011 | 5430.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2011 | 3127.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2011 | 340.00 | 00048457922491 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao e colocacao de abracadeiras de ferro no caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/07/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2011 | 4416.00 | 09189499000100 | IMEQ-PB -INSTITUTO DE METROLOGIA E QULIDADE INDUSTRIAL DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das 02 (duas) ultimas parcelas da contra partida do seguro safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2011 | 600.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) destinados ao Pessoal da Secretaria de Agricultura, quando em levantamento do Seguro Safra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2011 | 8800.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela dos servicos prestados a Esta Edilidade na recupercao da motoniveladora Caterpilla 120B, compreendendo a recuperacao do motor com substituicao de componentes, recuperacao do embuchamento dianteiro, reparacao total da instalacao eletrica e substituicao de laminas e demais servicos necessarios para o perfeito funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2011 | 37775.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2011 | 4420.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de OBRAS-EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2011 | 7680.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de 64 horas com trator de esteira D4 no espalhamento e aterro do lixao deste municipio, conforme nota fiscal de no. 060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/07/2011 | 787.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2011 | 193.16 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de ornamentacao constante na nota fiscal no1167 destinado a ornamentacao para realizacao da III Conferencia de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/08/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Mensalidade de acesso a Internet, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/08/2011 | 200.00 | 70217286000147 | JOSE A. ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de 140 carteiras, destinadas a realizacao da III Conferencia Municipal de Saude, realizada no dia 01 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2011 | 900.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo coordenadores de saude para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/08/2011 | 150.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNIUCACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de adesivagem no veiculo Saveiro Ambulancia pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/08/2011 | 420.00 | 00021535400463 | JOSE DE SOUZA CABRAL IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 viagens do Sitio Alecirm para Casinhas, conduzindo pessoas para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGC-6273-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/08/2011 | 820.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 08 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos Postos de Saude das seguintes localidades: 03 Alecirm, 02 Mata Virgem, 02 Juca e 01 para Matinadas,em caminhao de sua propriedade de placa LBB-6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/08/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 80 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/08/2011 | 6000.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 1670 destinadas a Patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/08/2011 | 787.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00063294427468 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade para capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario da Rua do Livramento e Praca Joao pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/08/2011 | 500.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa e 01 para Campina Grande conduzindo o Secretario de Obras e Serv. Urbanos para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Sr. Prefeito quando em vaigens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/08/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade transportando Generos Alimenticios desta cidade para todas as escolas em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/08/2011 | 3015.44 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao onibus escolar de placa- pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/08/2011 | 180.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento do onibus escolar de placa- deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/08/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a Internet, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/08/2011 | 3779.20 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 013, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/08/2011 | 380.00 | 00077267478468 | JOAO DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de uma apresentacao de trio pe de serra na animacao das festividades juninas da Escola Municipal do Sitio Agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/08/2011 | 800.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e limpeza das areas abertas da Escola Joao Inacio Catu, `Picadas, Pendencia e limpeza de calhas das mesmas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem do reforco policial durante as festividades de emancipacao politica deste municipio realizadas nos dias 01 e 02 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/08/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Professora da Educacao Basica I, que esta substituindo Nubia Maria Dias Cabral Xavier, afastada por motivo de licenca Maternidade, relativo ao periodo de 18 de Junho a 18de Juhlho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/08/2011 | 22315.10 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material constante na nota fiscal de no. 825, destinado a composicao de Kits para distribuicao aos alunos da rede de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/08/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa NOD-4068-PB, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/08/2011 | 690.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de farois, radiador e parachoque destinados ao fiat uno pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/08/2011 | 135.00 | 41214578000128 | J.R.ELETROMAGAZINE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bola de volei destinado a Sec. de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/08/2011 | 5853.10 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 022, destinados a preparacao de Merenda Escolar desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/08/2011 | 1032.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 062, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Secretariade Educacao deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/08/2011 | 1210.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 061, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/08/2011 | 1389.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 060, destinando ao Onibus de placa NPR-8403-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2011 | 2084.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 058, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/08/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 15 de Junho a 15 de Julhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/08/2011 | 980.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 057, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/08/2011 | 550.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de parafusos do Trator Valtra Valmet, soldagem dos discos e desempeno da grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/08/2011 | 1615.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 053, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes deJulho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2011 | 2397.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 051 e 052, destinado aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, Caminhao de placa MOK-1464, pretencentes a Sec. deAgricultura deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/08/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/08/2011 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2011 | 315.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 080, destinado ao veiculo AMbulancia Saveiro, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2011 | 4828.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 076 e 077, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e Placa 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2011 | 120.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 086, destinado a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado para a Sec. de Saude deste municipio, durante o mesde Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2011 | 100.00 | 00004767072425 | MARLENE SABINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora a Sra. Sandra Maria Alves Malaquias, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2011 | 80.00 | 00004556220432 | JOSEFA ZELIA DA SILVA JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora Kaline Severino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2011 | 108.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 083, destinada a motocicleta de placa KKS-0212, locado para a Sec. de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2011 | 1086.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 81, destinado ao veiculo Gol, Locado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, durante omes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2011 | 2000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a (segunda) parcela do levantamento topografico das Ruas Carlos Pessoa, Antonio Hecraclio do Rego e Rua Joao Pessoa, para elaboracao de projeto de eletrificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2011 | 400.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2011 | 110.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 082, destinado a motocicleta d placa PEH-2018-PE, locado para a Secretaria de Obras deste municipio, duranteo mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no. 795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2011 | 817.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Professora de Educacao Basica I, com lotacao na Secretaria de Educacao e Cultura, como substituta de Maria do Socorro Correia de Oliveira, afastada por motivo de Doenca,durante o periodo de 16 de Junho a 31 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2011 | 317.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 084 e 085, destinado as motocicletas de placa NOD-4068-PB e KHQ-5414-PE, locadas a Secretaria de Educacaodeste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2011 | 1085.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 079, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DA SEC. DE EDUCACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2011 | 1638.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material escolar constante na nota fiscal no 716 destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DA SEC. DE EDUCACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/08/2011 | 1638.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 717 destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio, pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DA SEC. DE EDUCACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2011 | 1638.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos cosntantes na nota fiscal no 0470 destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DA SEC. DE EDUCACAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/08/2011 | 5616.00 | 00003126209424 | JOSILEA MARIA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na formacao inicial do Brasil Alfabetizado com carga horaria de 40 horas aula e a formacao continuada perfazendo uma carga horaria de 64 horas. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/08/2011 | 400.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, na soldagem de componentes da Patrol, pertencete a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/08/2011 | 4868.08 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus, 04 protetor aro 20 e 04 Camara de ar destinados ao Veiculo caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste mumnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/08/2011 | 300.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, transportando vacinas e material, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/08/2011 | 175.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa, para resolver assunto de interesse da SMS junto a SES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/08/2011 | 229.65 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Taxas do veiculo Ambulancia de Placa NQJ-7085, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/08/2011 | 250.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa sua propriedade, localizada na Rua da Cagepa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo ao mes de Junhode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/08/2011 | 800.00 | 00009806401484 | EMERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e limpeza do estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/08/2011 | 900.00 | 00078835577420 | JOAO HENRIQUE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em reparos no esgotamento sanitario do POV. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/08/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18, centro desta cidade, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mesde Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/08/2011 | 3358.00 | 41088436000161 | JH ELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de 02 FREEZERS, destinados a conservacao da Merenda Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no. 257. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/08/2011 | 180.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um parachoque trazeiro do Fiat uno pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/08/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de no. 796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/08/2011 | 200.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Agricultura deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-pB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/08/2011 | 900.00 | 00002532941421 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na producao e gravacao em CD, do Hino Oficial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/08/2011 | 350.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem para participar do I Encontro Estadual do Programa Formacao pela Educacao, realizado nos dias 09 e 10 de Agosto de 2011 em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/08/2011 | 350.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 02 (duas) diarias a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem para participar do I Encontro Estadual do Programa de Formacao Pela Escola, realizado nos dias 09 e 10 de Agsoto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/08/2011 | 154.00 | 00006456930499 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias, quando em viagem para Participar do I Encontro Estadual do Programa de Formacao pela Educacao, realizado nos dias 09 e 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/08/2011 | 600.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Ulisses Galdino de Lima, Umburetama, destinado a servir de estoque mobiliario assim tambem de garagem aos onibus da Secretaria de Educacao destemunicipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/08/2011 | 1638.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 017, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao), de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2011 | 2818.63 | 00052104435404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.00008-1, descontado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2011 | 1299.34 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Sentencas Judiciais atraves dos processos no. 0402008.000080-1, 040.2008.000834-1, 040.2009.000465-2 e 040.2009.000464-5, descontados na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2011 | 551.10 | 00044983727434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial, atraves do processo no. 040.2008.000834-1, descontado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2011 | 6394.63 | 00022607463491 | JOSE EDUARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial, atraves do processo no. 040.2005.000063-3, descontado na conta do FPM no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2011 | 665.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2011 | 1363.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celelular desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2011 | 485.43 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2011 | 41995.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS de Diversas Secretarias descontado na conta do FPM no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favir da AMCAP no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/08/2011 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a este municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios Advocaticios, prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/08/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/08/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/08/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2011 | 3420.49 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedos sobre o colchao de po de pedr das seguintes Ruas: Rua da Concecao, Av. Carlos Pessoa, Getulio Vargas, Rua do Livramento, Rua ANtonio da Costa, Conego Caldas Lins e Praca da Bandeira desta cidade, conforme nota fiscal de no. 883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2011 | 1217.50 | 00007792587460 | RANIELE CASSIMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Tecnica em Seguranca do Trabalho, da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com Doencas Cronicas, para realizacao de hemodialise, da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como, no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio ALecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras, com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2011 | 450.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2011 | 610.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Limeiro e 03 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refereidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2011 | 250.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em varias viagens desta cidade para as seguintes localidades: Jardim, Cacimba Cercada, Cha de Catirina, Agudo e Boa Vista, conduzindo equipe para realizacao de campanha de vacinacao de polio e triplice viral, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00067538169415 | CLAUDETE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, sn, Centro desta cidade, destinada a servir de estoque de equipamentos do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2011 | 480.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados, constantes na nota fiscal no. 016745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2011 | 2200.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, REC. E RECI. DE PNEUS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na renovacao de 03 pneus da patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/08/2011 | 280.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Transporte, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2011 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na renovacao de 02 pneus destinados ao caminhao de placa MOK- 1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00035527188420 | MARTA CRISTINA BIONE KUNICKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMW-7465-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/08/2011 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao reforco policial e ao pessoal da seguranca durante as festividades de emancipacao politica deste municipio realizadas nos dias 01 e 02 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/08/2011 | 420.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 21 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/08/2011 | 1598.15 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 013, destinados ao preparo de Merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica, nas areas de Planejamento e Projetos, correspodente aos mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/08/2011 | 652.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Prefeitura, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/08/2011 | 520.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 26 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/08/2011 | 360.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 18 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento do Matadouro, acougue e banheiros publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/08/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/08/2011 | 1310.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 131 refeicoes (almoco), destinados a realizacao da III Conferencia Municipal da Saude, realizada no Salao Paroquial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/08/2011 | 720.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade deplaca CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/08/2011 | 100.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa HUY-3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/08/2011 | 200.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/08/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Program Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Julho a 10 de Agostode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/08/2011 | 6000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Fevereiro, Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/08/2011 | 280.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 14 caminhoes-pipa, com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento dos Postos de Atendimento da Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/08/2011 | 2350.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Joao Pessoa e 03 para Recife, em veiculo de sua propriedade de placa KLQ-6191-PB, conduzindo a Secretariade Saude e Coordenadores de Saude, quando em viagens a servico deste municipio, durante o mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/08/2011 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 Oxigenios Comprimidos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no. 7429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/08/2011 | 400.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a lavagem de dois Fiats e Ambulancia, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/08/2011 | 300.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Materiais constantes na nota fiscal de no. 033, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/08/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa, centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/08/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/08/2011 | 308.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (quatro) diarias ao Motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2011 | 540.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um arpirador e colas adesivas destinadas a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/08/2011 | 8329.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/08/2011 | 300.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 05 lavagens do Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/08/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dosCorreios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/08/2011 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, transportando Generos Alimenticios desta cidade, para todas as escolas, em veiculos de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/08/2011 | 530.00 | 00074235362453 | JOSINALDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na colocacao de Farois, Para-Choque e Capu do veiculo Fiat Uno de placa NPS-3504-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/08/2011 | 76.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de micro filtro destinados ao dessalinizador da Escola do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/08/2011 | 175.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Campina Grande - PB, para participar do 6o encontro de Capacitacao do Selo UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/08/2011 | 350.00 | 00023685220420 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Recife e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoal da Secretaria de Agricultura, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOF-0647-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/08/2011 | 175.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem para participar de Reuniao do Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/08/2011 | 248.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mangueira destinada a Patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/08/2011 | 350.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Secretario de Obras, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/08/2011 | 1090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Auxiliar de Servicos Gerais, que substituiu SANDRA SUELI BARBOSA, afastada por motivo de Licenca Maternidade, lotada na Secretaria de Saude deste municipio, durante o periodo de 10 de Junho a 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/08/2011 | 1875.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS do Funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, referente a competencia 07-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/08/2011 | 38186.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente a competencia de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2011 | 140.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Administracao, quando em viagem para participar de treinamento de envio de arquivos ao SAGRES, em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/08/2011 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Assessoria no Departamento de Pessoal, a fim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme solicitacao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/08/2011 | 7531.30 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS Judicial dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/08/2011 | 1310.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de armario e cadeiras destinados a Sec. de Admninistracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/08/2011 | 800.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confecao de grades de protecao em ferro destinadas as seguintes escolas municipaisC Pendencia, Boa Vista, Ladeira Grande, Juca e Oratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/08/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de um Exame Histopatologico, conforme nota fiscal no. 2657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/08/2011 | 650.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mato e retirada de entulhos da area aberta do Posto de Saude Sinha pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/08/2011 | 3980.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao mobiliario constante na nota fiscal de no. 696, destinado a CIST (Comissao Interinstitucional de Saude do Trabalhador). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/08/2011 | 3144.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/08/2011 | 600.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinacao e limpeza do meio fio das ruas Floriano Peixoto e Epitacio Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/08/2011 | 2600.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a confeccao de 01 Portao de Ferro Galv. com chapa, com largura 2.20 x 2.40 altura, destinado ao Matadouro Publico desta cidade, conforme nota fiscal de no. 110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/08/2011 | 4000.00 | 00074235770497 | ANTONIO ERNESTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade, para Capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario do Povoado de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/08/2011 | 500.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 25 caminhoes-pipa com agua potavel (so o liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00008894284417 | JULYENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/08/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hamodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/08/2011 | 640.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na pintura do predio onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/08/2011 | 800.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos reparos feitos em 10 quadors-negros, pertencentes as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/08/2011 | 800.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na Seguranca da populacao, nas festividades de comemoracao da Mae Rainha desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2011 | 3500.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete aluguel de Som, Palco e apresentacao de Banda Ficcao, nas Festividades da Marinha, realizada no dia 21 de Agosto em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/08/2011 | 750.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no retelhamento dos predios da Extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, bem como, conserto de calhas e bicas do mesmo predio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FUndo Especial no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/08/2011 | 154.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias a Assistente Administrativo, quando em viagem para entrega de documentacao junto a Junta do Servico Militar e participar do Estagio de autorizacao do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/08/2011 | 1800.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 mastros- tubos galvanizado 6m destinados ao predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00047768371453 | HELOISA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima parcela da indenizacao por danos materiais e avarias, ocorridos na residencia da Senhora Heloisa de Souza e Silva, conforme laudo emitido pelo presidente da COMDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/08/2011 | 1150.00 | 00003755362481 | JAIR AIRES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela da indenizacao por danos materiais e avarias, ocorridos na residencia do Sr. Jair Aires da Cruz, conforme laudo amitido pelo presidente do COMDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/08/2011 | 140.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem para participar de capacitacao no Escritorio de Contabilidade em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/08/2011 | 350.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Secretario de Financas quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/08/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/08/2011 | 840.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Sr. prefeito quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/08/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, condizindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo daTarde, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/08/2011 | 600.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao professores do EJA quando em reuniao com os coordenadores e Secretaria de Edcuacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/08/2011 | 14687.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do pessoal do FUNDEB 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2011 | 600.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospiais da referida cidade, em veiculo Combide sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2011 | 600.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas localidades em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/08/2011 | 1180.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela dos servicos prestados de Arquiteta a esta Edilidade, na elaboracao de um projeto de requalificacao de imovel na Av. Carlos Pessoa, no centro desta cidade, com as seguintes dimensoes: area do terreno 1.100,24mý e area de contrucao 236,00mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/08/2011 | 600.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/08/2011 | 420.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 (tres) diarias ao Coordenador Administrativo, quando em viagem para verificar pendencias de convenios na FUNASA e encaminhamento da documentacao na Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco), aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/08/2011 | 4000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4x4, destinado ao transporte de carga destinada aos atendimentos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos,como tambem, de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/08/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, durante o periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/08/2011 | 800.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo aos meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/08/2011 | 250.00 | 00072685077472 | MIRIAN SIMPLICIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de 02 carradas de picarra do Sitio Vertentes do Municipio de Casinhas para o Sitio Oratorio deste municipio, em veiculo de placa HOM-8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/08/2011 | 6000.00 | 00004170657446 | TEREZINHA CABRAL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KHQ-0862-PE, durante os dias de segunda a sabado, destinado a Secretaria de Obras para retirada de lixo, entulhos pedras, Pedregulhose metralhas desta cidade e dos distritos de matinadas e Mata Virgem, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/08/2011 | 900.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens conduzindo funcionarios da Sec. de Agricultura para execucao de 40 laudos do garantia safra 2010-1011 desta cidade, para asseguintes localidades: Picadas, Leitoes, Curral do Saco, Mumbuca, Juca, Matinadas, Sapucaia, Olho D agua Doce, Acudinho, Quixaba, Alecrim, Mimoso, Cha de Catirina, Sipauba de Baixo e de Cima e Panela do Bode, em veiculo de sua propriedade de placa JYS-930 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/08/2011 | 350.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lubrificacao do Trator, Caminhao, Caminha Cacamba e Carrocao, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS ARTEZIANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/08/2011 | 47109.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao para execucao de 23 sistemas simplificados de abastecimento de agua a partir da perfuracao, instalacao e aparelhamento de pocos tubulares em comunidades rurais deste municipio. doConvenio no TC- PAC 0254 de 2008. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/08/2011 | 350.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para o Dist. de Mata Virgem, 02 para o Pov. de Matinadas e 01 para Oratorio, conduzindo uma equipe do PEAA para realizacao de trabalho nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/08/2011 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, transportando Generos Alimenticios, desta cidade para todas as escolas, em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/08/2011 | 2800.00 | 00025188100487 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte ao fornecimento de 400 Kg de Frango Caipira, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 2, chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/08/2011 | 675.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da relacao do Pessoal da organizacao do Trasito das feiras livres desta cidade, no periodo de 25 de Junho a 20 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/08/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou, locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adiquirir no decorrer | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/08/2011 | 782.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, realtivo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/08/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/08/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/08/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/08/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/08/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/08/2011 | 2397.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secrtaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/08/2011 | 1900.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma porta de vidro medindo 2,40 x 3,10 destinada ao predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/08/2011 | 9311.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/08/2011 | 4195.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/08/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/08/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2011 | 7338.55 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expedientes destinado a esta administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/08/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Simone Maria Nunes de Oliveira da Silva,afastada por motivo de licenca Maternidade, no periodo de 11 de Julho a 11 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/08/2011 | 115251.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEB 60% efetivo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/08/2011 | 72424.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do FUNDEB 40% efetivo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/08/2011 | 1666.64 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 586 destinado ao Micro onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/08/2011 | 27816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/08/2011 | 12439.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% - EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/08/2011 | 2192.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/08/2011 | 3040.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 40% - EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/08/2011 | 16576.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/08/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/08/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Estportes deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/08/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/08/2011 | 18602.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoa efetivo da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/08/2011 | 2599.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessaol comissionado da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/08/2011 | 2396.05 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 586 destinadas ao veiculo fiat uno de placa- pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/08/2011 | 1825.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/08/2011 | 5978.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/08/2011 | 3127.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/08/2011 | 1600.00 | 00006992979400 | ADEMILSON GONCALVES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na retirada de entulhos e galhos de arvores podadas, das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/08/2011 | 37856.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/08/2011 | 3875.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/08/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/08/2011 | 3058.05 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas consntante na nota fiscal no 587 destinadas ao Veiculo caminhao de pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/08/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2011 | 1800.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 1787 destinadas a patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/08/2011 | 75.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao das escolas municipais Maria Pessoa,Maria Barbosa e Joao Inacio Catu deste municipio nas olimpiadas de astronomia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/08/2011 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da copiadora pertencente a Escola Mun. Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/08/2011 | 870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de dois ciliindros,duas laminas de limpeza, 06 toners e um revelador destinados a copiadora pertencente a Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/08/2011 | 400.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educacao, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. Em veiculo de sua propriedade de placa NXV-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/08/2011 | 1050.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (quatro) diarias, a Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem a Mata de Sao Joao - BA, para participar do 4o Forum Nacional Extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/08/2011 | 400.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na divisoria realizada na sala onde funciona a Secretaria de Administracao no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/08/2011 | 600.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/08/2011 | 350.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Sec. de Saude quando em vaigens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2011 | 1480.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 12 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Surubim e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/08/2011 | 2380.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 08 para Joao Pessoa, 01 para Aroeiras, 02 para Surubim e 01 para Limoeiro, em veiculo de sua propriedade de placaKLQ-6191-PB, conduzindo a Secretaria de Saude e Coordenadores de Saude, quando em viagens a servico deste municipio, durante o mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/08/2011 | 77.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a Joao Pessoa - PB, fazer entrega e aquisicao de materiais para emissao de RG, na Secretaria Estadual de SegurancaPublica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/08/2011 | 140.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Transporte, quando em viagem a Campina Grande - PB, fazer solicitacao de pecas para veiculos de propriedade da PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/08/2011 | 616.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/08/2011 | 4234.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/08/2011 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a Campina Grande - PB, entregar documentacao junto a junta do Servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/08/2011 | 77.00 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Assistenta Administrativo, quando em viagem a Joao Pessoa - PB, para verificar Pendencias junto ao IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 19, Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2011 | 8637.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 10 de 60 - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 19 - Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2011 | 4028.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 10 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2011 | 2998.84 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da INSS, Parcela 10 de 60, Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2011 | 566.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 10 de 46 - PArcelamento Especial - DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2011 | 658.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 10 de 28, Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.550-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/08/2011 | 554.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 10 de 17 - Parcelamento Especial - DEBCAD 37.276.563-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/08/2011 | 558.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 10 de 34, Parcelamento Especial - DEBCAD 39.311.252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2011 | 500.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondecias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro, para a Agencia Comunitaria dosCorreios de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do INSS com esta prefeitura descontado na conta do FPM no mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2011 | 2120.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 101, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2011 | 120.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 03 fogoes pertencentes as escolas da rede municipal e solda nas grades da Escola Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2011 | 1230.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 109, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Professora de Eudcacao Basiva I, que esta substituindo Nubia Maria Dias Xavier, afastada por motivo de licenca Maternidade, no periodo de 18 de Julho a 18 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2011 | 884.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 105, destinado ao Microonibus de PLaca MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Secretariade Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2011 | 1480.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 104, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de AGosto de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2011 | 1020.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 103, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2011 | 77.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2011 | 1515.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 102, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2011 | 226.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos de revisao de cuicas realizados no caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2011 | 2988.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 098 e 100, destinado ao veiculo Trator Valtra Valmet e Caminha de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2011 | 1637.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 099, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes deAgosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2011 | 4782.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 106 e 107, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2011 | 1379.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combutivel constante na nota fiscal no 108 destinado a ambulancia saveira pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2011 | 201.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a moto locada a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 115 durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2011 | 77.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Motorista quando em viagem a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2011 | 176.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constante na nota fiscal no 114 destinados a moto locada a Sec. de Trabalho a Assist. Social deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2011 | 1580.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o Mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2011 | 1000.00 | 12811498000151 | EDUARDO BRITO AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao de um ateude destinado a Sra. Josefa Adelia Barbosa falecida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2011 | 620.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma Camara de ar destinado ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2011 | 165.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constante na nota fiscal no 113 destinados a moto locada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2011 | 21534.00 | 10865935000194 | JA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenre ao fornecimento do Matrial constante na nota fiscal de no. 094, destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2011 | 378.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes nas notas fiscais nos 111 e 112 destinados as motos locadas a Sec. de Educacao deste municipio durante o mes de agosto de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2011 | 1745.00 | 10865935000194 | JA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos graficos destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2011 | 400.00 | 00027841685491 | ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade, para melhoramento fisico do espaco em frente ao predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet do predio desta Preeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/09/2011 | 700.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Secretario e o Diretor de Obras e Servi. Urbanos, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HUY-3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet da Sec. de Trabalho e Assist. Social dest municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/09/2011 | 100.00 | 00004767072425 | MARLENE SABINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel da residencia onde mora a Sra. Sandra Maria ALves Malaquias, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/09/2011 | 8800.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda parcela dos servicos prestados a esta Edilidade, na recuperacao da motoniveladora caterpillar 120 B, compreendendo a recuperacao do motor com substituicao de componentes, recuperacao do embuchamento dianteiro, reparacao total da instalacao eletrica e substituicao de laminas e demais servicos necessarios para perfeito funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/09/2011 | 1000.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Agricultura para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/09/2011 | 200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/09/2011 | 49.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do FPM deste municipio no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/09/2011 | 520.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao da carroceria de madeira do caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/09/2011 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no conserto do curraldo matadouro e do curral onde acontece a feira de gado desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/09/2011 | 1217.50 | 00007792587460 | RANIELE CASSIMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Tecnica em Seguranca do Trabalho da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/09/2011 | 250.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua da Cagepa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2011 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/09/2011 | 280.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Coordenador Administrativo, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/09/2011 | 650.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/09/2011 | 480.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 24 caminhoes-pipa, com agua potavel (so o liqudo), destinados ao abstecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/09/2011 | 1600.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de no. 1832, destinadas a Patrol, pertencentes a Secretaria de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/09/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de placa MOE-6534-PB, destinada a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2011 | 2.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado no ITR no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/09/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito com o INSS descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Transporte Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2011 | 1050.00 | 00005000699483 | ALDENISA SEVERINA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 300 KG de Polpa de Caja, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011, para fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 7582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/09/2011 | 2202.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 027, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/09/2011 | 800.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar, objeto da Chamada publica 01 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2011 | 1050.00 | 00052827500744 | SEVERINO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda escolar, objeto da chamada publica no 01 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/09/2011 | 930.80 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do tecido constante nas notas fiscais de no. 1476 e 1477, destinados ao desfile civico, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/09/2011 | 262.50 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consessao de uma diaria e meia, a Secretaria de Educacao quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/09/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa NOD-4068-PB, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/09/2011 | 400.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de parte da carroca que transporta carne verde, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/09/2011 | 1150.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do esgotamento sanitario na Rua Ulisses Galdino e Figueroa Antonio da Costa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/09/2011 | 350.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem nos pinos do Tartor Valtra Valmet e na grade aradora, partencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/09/2011 | 440.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de revisao, efetuados no Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de no. 6529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/09/2011 | 2560.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pecas, constantes nas nota fiscal de no. 6301, destinadas ao Caminhao Cacamba, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/09/2011 | 350.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias a Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/09/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/09/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe dp PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/09/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/09/2011 | 660.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao a Equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico na sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/09/2011 | 1060.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do predio onde funciona o CIST (Comissao Institucional da Saude do Trabalhador), desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/09/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pecientes com doencas Cronicas para realizacao de Hemodialises da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como no transporte de ida e volta do Dentista, da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/09/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/09/2011 | 1090.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude, como substituta de Edinalva Barbosa da Silva Pereira, afastada por motivo de licenca Maternidade,relativo ao mes de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/09/2011 | 2725.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude, como substituto de Maria Jose de Souza, afastada por motivo de Licenca Maternidade, relativo ao periodo de 22 de Marco a 22 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/09/2011 | 140.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor Administrativo, quando em viagem para participar de treinamento de envio de arquivos ao SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/09/2011 | 11.80 | 00084043172400 | JOSEFA OLIVIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Setenca Judicial atraves do Processo no. 040.2009.000467-8, descontado na conta do FPm no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/09/2011 | 209.81 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2009.000467-8, descontado na conta do FPM, no mes de Setembro de 2011, referente aos honorarios advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/09/2011 | 330.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no conserto e revisao geral de 06 mimeografos, pertencentes as Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/09/2011 | 1200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de trofeus, faixas e convites, destinados ao desfile civico realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/09/2011 | 1631.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 014, destinados ao preparo de Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/09/2011 | 140128.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 958 conjunto para aluno- CJA 06 e 41 conjunto para professor - CJA 01 destinados as Escolas municipais pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/09/2011 | 125.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um vidro destinado ao onibus de placa- MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo o Chefe de Gabinete, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo desua propriedade de placa MNK-3053-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/09/2011 | 130.00 | 00027796609884 | SANDRA ELOISA FRANCELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Animadora durante a campanha de Vacinacao Anti-Polio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/09/2011 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na remocao do veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura, da cidade de Orobo a cidade de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/09/2011 | 175.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Gabinete deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/09/2011 | 1100.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de um notebook acer, com amd dual core, destinado a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de no. 10088. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/09/2011 | 5953.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 028, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/09/2011 | 500.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no levantamento de informacoes junto a RFB de DBE das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/09/2011 | 1620.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 120 blusas basicas, destinadas as Equipes que trabalham no Programa Nacional de Documentacao do trabalhador rural, convenio INCRA e PMU, realizado no dia 18 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/09/2011 | 1120.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/09/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/09/2011 | 600.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Controle Atuador do caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/09/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e trade), aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/09/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/09/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioAlecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/09/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de fiscalizacao, assessoramento, orientacao e planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das obras, com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/09/2011 | 1988.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 018, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pago com recurso do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/09/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo aomes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/09/2011 | 3658.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Verduras, constantes na nota fiscal de no. 986251, destinadas ao preparo de Merenda Escolar deste municipio, objeto do item 02, da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/09/2011 | 240.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao de estofamento e cadeiras, pertencentes ao predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/09/2011 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias cobradas na conta do ICMS no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/09/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados, na Digitalizacao de documentos em Geral, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/09/2011 | 140.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Administracao, qunado em viagem para participar de treinamento de envio de arquivo ao SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2011 | 640.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Prefeitura, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2011 | 300.00 | 00027841685491 | ANTONIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade para melhoramento fisico do espaco em frente ao predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/09/2011 | 560.00 | 00074549472472 | LEONICE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao do fardamento destinado a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/09/2011 | 308.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (Quatro) diarias ao Agente Administrativo, quando em viagem para fazer levantamento junto ao Tribunal do Trabalho em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/09/2011 | 7704.41 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS do funcionarios desta Edildade descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de planejamento durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/09/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2011 | 460.00 | 00033864357420 | TANIA LUCIA CAMPOS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de Estandartes, destinados ao desfile Civico, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/09/2011 | 48082.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/09/2011 | 39986.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Fucionarios do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2011 | 600.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2011 | 350.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Acao Social deste municipio, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidadde de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 vaigens desta cidade para Recife e 06 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/09/2011 | 1320.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 11 viagem desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2011 | 1050.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestado em 09 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/09/2011 | 620.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande e 04 do Sitio Alecrim tambem para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa HUY-3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/09/2011 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4, destinado ao transporte de carga destinado aos atendimentos daSecretaria de Obras e Servicos Urbanos como tambem, de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2011 | 850.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de 04 carradas de picarra, destinadas a melhoria das estradas vicinais deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KIN-8906-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/09/2011 | 8489.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2011 | 310.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/09/2011 | 400.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem na patrol, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/09/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/09/2011 | 421.00 | 00007099446401 | JAMILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no conserto do alternador da patrol, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/09/2011 | 1150.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade na retirada de entulhos e folhgens das seguintes ruas: do Livramento, Heraclio do Rego, Av. Carlos Pessoa e Praca JOao Pessoa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/09/2011 | 1300.00 | 00083477039491 | EVERALDO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KJQ-1532, em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo o Secretario de Esportes e Turismo para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/09/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspodencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/09/2011 | 1040.00 | 00004247771426 | THIAGO DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Jardinagem prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especila no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/09/2011 | 100.00 | 00023268131468 | ANTONIO RAUDINES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 02 faixas, destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/09/2011 | 420.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco) ao pessoal da Secretaria de Obras e Servi. Urbanos, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/09/2011 | 352.45 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do material eletrico, constante na nota fiscal de no. 6457, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/09/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do Gari, com lotacao na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, como substituto de Jose Francisco da Silva, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/09/2011 | 220.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na regulagem do kit de embreagem do trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/09/2011 | 140.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 01 (uma) diaria ao Coordenador Administrativo, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/09/2011 | 270.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/09/2011 | 1800.00 | 00004177213403 | JOSEMBERG PONTES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na instalacao de Central e ramais telefonicos no predio onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/09/2011 | 200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/09/2011 | 2800.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 400 KG de Frango Caipira, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 chamada publica 01-2011, para fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 056521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/09/2011 | 800.00 | 00004843863440 | GILDETE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de estandarte destinado a Escola Maria pessoa desta cidade, por ocasiao de desfile Civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/09/2011 | 700.00 | 00008879693484 | ROSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de fantasias destinadas aos alunos da extensao da Escola Maria pessoa desta cidade por ocasiao de desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/09/2011 | 600.00 | 00008879693484 | ROSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de fantasias destinadas aos alunos da Escola Municipal do Sitio Cha do Touro deste municipio, por ocasiao de desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/09/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone fixo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/09/2011 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33, Centro, para funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/09/2011 | 270.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na Seguranca das festividades alusivas ao dia da Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/09/2011 | 3300.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao Artistica da Banda Gingada do Forro, que animou as Festividades Juninas da Escola Municipal Joao Inacio Catu, do Sito Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/09/2011 | 630.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locacao, prestados a esta Edilidade, durante varias inauguracoes, como tambem as festividades de desfile civico alusivo ao dia da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/09/2011 | 1000.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um palco, destinado as apresentacoes das Escolas municipais durante as festividades alusivas ao dia da independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/09/2011 | 1011.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de telefone fixo do predio desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2011, cujo nos. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/09/2011 | 1294.26 | 05566866000188 | CARTORIO RO REGISTRO CIVIL DE UMBURETAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de 307 autenticacoes, 74 reconhecimentos de firma, 26 cartoes de autografos, 01 procuracao e 05 certidoes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/09/2011 | 500.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/09/2011 | 840.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consessao de 03 diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios, prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/09/2011 | 320.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/09/2011 | 305.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/09/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Auxiliar de Servicos Gerais, que substituiu Sandra Sueli Barbosa, afastda por motivo de licenca maternidade, lotada na Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de10 de Agosto a 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2011 | 874.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referida cidade em veiculo Combi de suapropriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/09/2011 | 822.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone fixo da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/09/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa, centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/09/2011 | 100.00 | 00084042460410 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda para pagamento de aluguel da residnencia onde mora Maria da Conceicao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/09/2011 | 900.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para o Dsit. de Mata Virgem, 04 para o Pov. de Matinadas e 04 para Oratorio, conduzindo a equipe do PAIF para realizacao de trabalho nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/09/2011 | 266.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, destinada ao Sr. Ivan Gomes da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/09/2011 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo aos meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/09/2011 | 250.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos, prestados a esta Edilidade, na retirada do radiador da Patrol, pertencente a Secretaria de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/09/2011 | 600.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao do esgotamento sanitario da Rua Nova I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/09/2011 | 2015.98 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/09/2011 | 1533.50 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao fiat uno de placa-2126 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2011 | 1402.58 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao Veiculo fiat uno de placa 2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/09/2011 | 7963.53 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo fiat ducato pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/09/2011 | 4960.90 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo micro onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2011 | 7380.93 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa-MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2011 | 3827.25 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa- pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2011 | 220.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 145 e 146, destinado as motocicletas de placas NOD-4068-PB e KHQ-5414-PE, locadas a Secretria de Educacaodeste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2011 | 1402.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 142, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2011 | 1310.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 137, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Secretariade Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2011 | 2530.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 136, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, sa Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2011 | 1812.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 135, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, da Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2011 | 115492.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2011 | 2864.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2011 | 13628.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2011 | 71024.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2011 | 2192.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2011 | 2492.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2011 | 16273.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PEJA-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2011 | 1415.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 133, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2011 | 782.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica, deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2011 | 2779.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 20, Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2011 | 3028.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 11 de 60, Parcelamento Especial, DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcel 20, Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2011 | 8724.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 11 de 60, Parcelamento Especial, DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2011 | 564.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 11 de 34, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2011 | 559.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 11 de 17, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2011 | 664.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 11 de 28, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2011 | 572.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parcela 11 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2011 | 10698.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2011 | 4195.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edildade descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edildade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude deste municipio, como substituto de Maria Jose de Souza, afastada por motivo de Licenca Maternidade, durante o periodo de 11 de Agosto a 22 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2011 | 997.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gsolina), constante na nota fiscal de no. 141, destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa OEV-5557-PB, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2011 | 104.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de comubustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 147, destinado a motocicleta de placa KIT-8187-PE, locada a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2011 | 3520.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 139 e 140, destinado aos Fiats de placa NPW-2126 e 2146, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2011 | 18113.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2011 | 2599.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2011 | 125.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 144, destinado a motocicleta de placa KKS-0212, locada a Secretria de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2011 | 910.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de no. 138, destinado ao veiculo Gol locado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, durante omes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2011 | 1825.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2011 | 5978.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2011 | 2946.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2011 | 1639.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fsical de no. 131, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Secertaria de Agricultura deste municipio, durante omes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2011 | 1599.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 129 e 130, destinados aos 02 veiculos, Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2011 | 98.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de no. 143, destinado a motocicleta de PEH-2018-PE, locada a Secretaria de Obras deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2011 | 982.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 134, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2011 | 3270.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 132, destinado a Patrol pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes deSetembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2011 | 39537.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2011 | 4035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2011 | 993.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2011 | 498.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de Saude, no periodo de 06 de Setembro a 01 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/10/2011 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD MED. E HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de imunoglobulina destinada a Sec;. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/10/2011 | 2600.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KLQ-6191-PB, conduzindo a Secretaria de Saude e Coordenadores de Saude, quando em viagens a servico deste municipio, durante o mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/10/2011 | 612.50 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria a Secretaria de Saude, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/10/2011 | 800.00 | 00003924563896 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Dois Riachos a Ladeira do Veado ate o Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como operador da patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 15 a 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/10/2011 | 1285.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados a diversas inauguracoes realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00005000699483 | ALDENISA SEVERINA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 300 kg de Polpa de caja, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02, da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Geneeros Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 17277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00052827500744 | SEVERINO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 300 kg de Polpa de Caja, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011 para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 17274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/10/2011 | 3568.45 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 015, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/10/2011 | 26304.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca da folha de pessoal comissionado do FUNDEB 60% do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/10/2011 | 800.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Bananas e Macacheiras, destinadas ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 17265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/10/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, no.18, Centro desta cidade, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, duranteo mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/10/2011 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem para entregar documentacao junto a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/10/2011 | 840.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em diversas viagens conduzindo responsaveis pelo cadastramento do Seguro Safra da sede deste municipio, para varias localidades rurais, em veiculo de sua propriedade de placa MYC-9805-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/10/2011 | 740.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 37 caminhoes-pipa, con agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/10/2011 | 650.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/10/2011 | 100.00 | 00004767072425 | MARLENE SABINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora a Sra. Sandra Maria Alves Malaquias, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/10/2011 | 900.00 | 00083477039491 | EVERALDO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Obras e Servicos Urbanos, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KJQ-1532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/10/2011 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontados na conta do PNAE no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/10/2011 | 280.00 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias a Assessora de Planejamento, quando em viagem a servico desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Simone Maria Nunes de Oliveira da Silva,afastada por motivo de licenca maternidade, no periodo de 11 de Agosto a 11 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/10/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/10/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/10/2011 | 1150.00 | 00003755362481 | JAIR AIRES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a e ultima parcela da indenizacao por danos materiais e varias ocorridos na residencia do Sr. Jair Aires da Cruz, conforme laudo emitido pelo presidente do COMDEC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/10/2011 | 500.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao contador e auxiliares quando a servico nesta cidade, durante os meses de janeiro a abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/10/2011 | 577.03 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/10/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados, na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/10/2011 | 600.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na apresentacao da banda Frevo Folia, durante varias inauguracoes de Obras Publicas realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/10/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa NOD-4068-PB, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/10/2011 | 270.00 | 00002204365416 | JOSENILDO ANDRADE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados da locacao de um parque infantil destinados aos alunos da Escola Municipal Maria Pessoa por ocasiao do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/10/2011 | 17177.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2011. Transferido do FUNDEB descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/10/2011 | 600.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos monitores do EJA quando em reunioes com os coordenadores de Ensino da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/10/2011 | 8900.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade, na recuperacao da motoniveladora Caterpillat 120B, compreendendo a recuperacao do motor com substituicao de componentes, recuperacao do embuchamento dianteiro, reparacao total da instalacao eletrica e substituicao de lamina e demais servicos necessarios para o perfeito funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do VIGIA, com lotacao na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, como substituto de Edson Francisco da Silva, afastada por motivo de ferias, relativo ao periodo de 16 de Agosto a 15 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/10/2011 | 2500.00 | 00008034725447 | JOSE ADALBERTO FELIX DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para espalhamento de picarra no trecho da Serra do Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/10/2011 | 802.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/10/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propiedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/10/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, emveiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/10/2011 | 4000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, Compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/10/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2011 | 1560.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 13 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/10/2011 | 350.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para o Sitio Juca, conduzindo pessoas doente para ser atendida em hospital da referida cidade, em veiculo desua propriedade de placa HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/10/2011 | 500.00 | 00001616337494 | ERINALDA CATARINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade deplaca KKR-2438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/10/2011 | 1050.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Aroeiras, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo desua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 09 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Aroeiras e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/10/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/10/2011 | 1070.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 01 do Sitio Sipauba para Campina Garande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de suapropriedade de placa-HUY3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/10/2011 | 140.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens do Sitio Alecrim para o posto de Saude deste cidade conduzindo pessoas doentes em veiculo de sua propriedade de placa-HUY3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/10/2011 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos agentes comunitarios de Saude, agentes de vigilancia, medicos e enfermeiros do PSF por ocasiao de reunioes com o pessoal da Sec. de saude durante osmeses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Olho Dagua doce, Sipauba e Alecrim para Surubim, como tambem, 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitaisdas referidas cidades, em veiculo de placa-KGY-1063-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/10/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/10/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/10/2011 | 120.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 05 descargas plena, constantes na nota fiscal de no. 042, destnadas ao banheiro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/10/2011 | 5850.50 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios, constantes na nota fiscal de no. 035, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/10/2011 | 69.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta da CIDE no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/10/2011 | 377.00 | 10678456000169 | CALF CALCADOS E EPIS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 03 Botas, destindas a Guarda Municipal deste municipio, conforme nota fiscal de no. 3315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/10/2011 | 1000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Assessoria no Departamento de Pessoal, a fim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme solicitacao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/10/2011 | 750.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parcela dos servicos prestados a esta Edilidade no fornecimento de um coquetel de recepcao as autoridades por ocasiao de diversas inauguracoes realizadas no dia 23 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/10/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a internet, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/10/2011 | 900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 armario de aco destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/10/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a internet, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/10/2011 | 4400.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos srvicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KKU-0393 conduzindo estudantes universitarios desta cidade para a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, no periodo da tarde, relativo aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/10/2011 | 1193.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 016, destinados ao preparo de Merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/10/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/10/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a internet, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/10/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/10/2011 | 154.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Conselheiro Tutelar, quando em viagem para participar de treinamento do Sistema SIPIA CT WEB no Labiratorio de Inclusao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/10/2011 | 110.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento prestados nos veiculos de placas NPW-2126 e NPW2146 ambos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/10/2011 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos srvicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade para a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, no periodo Noturno, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/10/2011 | 55.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de balanceamento e alinhamento feito no veiculo fiat de placa-NPS-3504 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario do Vigia, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituto de Geraldo Monteiro da Silva, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/10/2011 | 610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Reciclagem de Cartuchos, conforme nota fiscal de no. 8547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/10/2011 | 722.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 06 Cartuchos HP, 01 Impressora Multifuncional Deskjet HP F4280 e 01 Cabo USB destinado a Sec de Administracao deste municiio, conforme nota fiscal de no. 520. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/10/2011 | 500.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua da Cagepa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2011 | 231.00 | 00048430285415 | PAULA ALEIXO BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 (tres) diarias ao Conselheiro Municipal de Saude, quando em viagem para participar da 7a Conferencia Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2011 | 231.00 | 00005703268427 | GILSON CABRAL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Conselheiro Municipal de Saude, quando em viagem para participar da 7a Conferencia Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/10/2011 | 675.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Reciclagem de 17 cartuchos da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no. 8548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/10/2011 | 300.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em varias viagens durante os dias 10,11,13 e 14 de Outubro, conduzindo os Agentes de Vigilancia Ambiental, para realizar trabalhos na zona rural deste municipio,em veiculo de sua propriedade de placa KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/10/2011 | 8637.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/10/2011 | 630.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens da sede deste municipio, para varias localidades deste municipio, a servico da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, em veiculode sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2011 | 612.50 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias a Secretaria de Saude, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/10/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das obras, com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/10/2011 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Diretor de Tributos deste municipio, para realizar treinamento no escritorio do contador, em veiculo desua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/10/2011 | 3719.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 017, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/10/2011 | 30393.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2011 | 11574.81 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/10/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade no transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/10/2011 | 350.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias, ao Secretario de Financas, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito entre o INSS e esta Edilidade, descontado na conta do FPM no mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/10/2011 | 7755.76 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS dos funcionarios deste municipio, descontado na conta do FPM no Mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/10/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma Moticicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dosCorreios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/10/2011 | 140.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor Administrativo, quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/10/2011 | 1120.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 04 diarias ao Prefeito, quando em viagem a servico desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude, como substituta de Edinalva Barbosa da Silva Pereira, afastada por motivo de Licenca Maternidade, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/10/2011 | 1217.50 | 00007792587460 | RANIELE CASSIMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tecnica em Seguranca do Trabalhador da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/10/2011 | 920.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos fornecimento de alimentacao a equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico na sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do Gari, com lotacao na Sec. de Obras deste municipio, substituindo Jose Cicero da Silva, afastado por motivo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/10/2011 | 320.00 | 00008353539403 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao espalhamento da picarra, nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Auxiliar de Servicos Gerais, que substituiu Sandra Sueli Barbosa, afastada por motivo de Licenca Maternidade, lotada na Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 10de Setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/10/2011 | 3632.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/10/2011 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontados na conta do ICMS no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/10/2011 | 549.11 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeira destinada a Secretaria de Educacao para reforma de bancas e biros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/10/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/10/2011 | 2640.40 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes nas notas fiscais de no. 24 e 25, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/10/2011 | 1100.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens da sede deste municipio, para varias localidades deste municipio a servico da Secretaria de Educacao, transportando cadeiras, materiais didaticos e Material de Expediente, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Ulisses Galdino de Lima, Umburetama, destinado a servir de estoque mobiliario assim tambem, de garagem aos Onibus da Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/10/2011 | 280.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/10/2011 | 300.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 15 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinado ao abastecimento dos Postos de Atendimento da Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/10/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, emveiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/10/2011 | 700.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela pelo fornecimento de 2a via de certidao de casamento e nascimento das pessoas que tiraram os documentos no Projeto cidadania no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/10/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/10/2011 | 140.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Sessao, quando em viagem a servico desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/10/2011 | 1700.00 | 00008034725447 | JOSE ADALBERTO FELIX DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade para espalhamento de picarra no trecho da Serra do Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/10/2011 | 400.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 20 caminhoes-pipa, com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/10/2011 | 6000.00 | 00003756363406 | JOSE LUCIO DE AGUIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KGN-4469-PB, durante os dias de segunda a sabado, destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, para retirada de lixo, entulhos pedras, pedregulhos e metralhas desta cidade e dos distritos de Matinadas e Mata Virgem, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de assessoria nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/10/2011 | 600.00 | 08381946000157 | EDUARDO GOMES DE MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na filmagem de diversas inauguracoes e de Obras Publicas e Desfile Civico, realizados no municipio de Umbuzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Simone Maria Nunes de Oliveira da Silva,afastada por motivo de licenca maternidade, no periodo de 11 de Setembro a 11 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2011 | 1186.15 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a substituicao no onibus de placa-MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2011 | 1313.85 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no onibus de placa- MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/10/2011 | 1560.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas Estaduais: Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, emveiculo de sua propriedade de placa JTL-7471-PE, durante o periodo de 01 de Agosto a 15 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/10/2011 | 1625.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, emveiculo de sua propriedade de placa BNM-4320-PE, durante o periodo de 01 de Agosto a 15 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/10/2011 | 3250.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade do Alecrim e Oratorio ate as Escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculode sua propriedade de placa KGA-8034-PE, durante o periodo de 01 de Agosto a 15 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/10/2011 | 3500.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de studantes da comunidade de Sapauba de Cima, Sipauba de Baixo ate as Escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-4795-PB, durante o periodo de 01 de Agosto a 15 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/10/2011 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontados na conta do FPM no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/10/2011 | 350.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias a Secretaria de Acao Social, quando em viagem servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/10/2011 | 77.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diario ao Motorista, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/10/2011 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/10/2011 | 154.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Agente de Fiscalizacao Ambiental, quando em viagem para participar da VIII Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2011 | 860.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 09 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento dos Postos de Saude, sendo 02 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Juca, 02 para o Dist. de Mata Virgem e 03 para a sede deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/10/2011 | 6418.49 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da restituicao dos rendimentos devolvidos, referente ao Convenio no 2180-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/10/2011 | 5.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/10/2011 | 4170.40 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios, constantes na nota fiscal de no. 038, destinados a preparacao de Merenda Escolar aos Alunos do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/10/2011 | 450.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na seguranca das festividades da Padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/10/2011 | 114922.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/10/2011 | 29100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/10/2011 | 13642.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/10/2011 | 70267.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/10/2011 | 1635.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/10/2011 | 845.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 40% EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/10/2011 | 16389.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/10/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/10/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Efetivo da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/10/2011 | 380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho destinado a copiadora da Escola Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/10/2011 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao da maquina copiadora pertencente a Escola Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/10/2011 | 3.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/10/2011 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a publicacao de material de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/10/2011 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem para entregar documentacao junto a Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/10/2011 | 250.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para Agencia Comunitaria dosCorreios do Dist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/10/2011 | 569.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 12 de 34, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311..252-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/10/2011 | 565.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS parcela 12 de 17, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/10/2011 | 671.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 12 de 28, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/10/2011 | 578.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 12 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/10/2011 | 3059.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 12 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.546-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/10/2011 | 4109.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 12 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/10/2011 | 8811.48 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 12 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/10/2011 | 10392.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 21, Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/10/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcela 21 - Parcelamento Especial - MP No. 457-2008, Parte Segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/10/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos pensionistas deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/10/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos inativos deste municipio, relativo ao mEs de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/10/2011 | 10441.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/10/2011 | 4195.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/10/2011 | 800.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Financas, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/10/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/10/2011 | 2779.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/10/2011 | 782.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/10/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/10/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/10/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/10/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00004203472407 | MARIO JUNIOR BARRETO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 12 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MMP-4801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/10/2011 | 872.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, durante os meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/10/2011 | 350.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, na pintura da parte externa do predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/10/2011 | 1190.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Recife, 01 para Surubim e 02 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/10/2011 | 1530.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 15 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/10/2011 | 560.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (quatro) diarias ao Coordenador Administrativo, quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/10/2011 | 17883.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/10/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/10/2011 | 280.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para o Sitio Ladeira Grande, conduzindo alunos do Projovem para aulas no Cras, em veiculo Combi de sua propriedade deplaca MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/10/2011 | 600.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/10/2011 | 5978.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/10/2011 | 2946.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00080637868404 | MARIA IZABEL DOS SANTOS CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e dosbstrucao do esgotamento sanitario do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia, realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Agostode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/10/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/10/2011 | 39603.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, realtivo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/10/2011 | 4035.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio,relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/10/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Contratado por excepcional interesse publico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/10/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/10/2011 | 1825.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2011 | 623.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeira destinada ao piso da carroca que transporta carne verde pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/10/2011 | 2284.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de conbustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 159 e 161, destinado ao Veiuclo trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. deAgricultura deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/10/2011 | 1234.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 160, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2011 | 3015.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de no. 162, destinado a Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/10/2011 | 1095.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 168, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/10/2011 | 147.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 177, destinado a motocicleta de placa PHE-2018-PE, locada para a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/10/2011 | 1079.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/10/2011 | 979.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 167, destinado ao veiculo Gol Locado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, duranteo mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/10/2011 | 125.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 176, destinado a motocicleta de placa KKS-0212, locada a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2011 | 1340.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 165, destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa OEV-5557-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio., durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/10/2011 | 3649.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 163 e 164, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/10/2011 | 188.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 175, destinada a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado para a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2011 | 6047.20 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3a medicao dos pelos servicos de reforma e ampliacao da Sec. de Saude, Base da SAMU, Laboratorio de protese dentaria e estacionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2011 | 1461.00 | 00007251410427 | TASSIANA BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Farmaceuticos, compreendendo todas as acoes privativas exercidas pelo farmaceutico a serem prestados no decorrer das diversas atividades da Assistencia Farmaceutica, emresposta as necessidades e as demandas da populacao, sustentadas em criterios tecnico-cientifico, nas politicas publicas de saude, durante o periodo de 25 de Setembro a 25 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00042634938420 | EROTIDES COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagament referente ao aluguel do predio localizado na Rua Barao do Rio Branco, no. 41, centro desta cidade, para atendimento provisorio das especialidades que funcionavam no Centro de Saude Sinha Pessoa, bem como, para atender a vigilancia Sanitaria, saude do trabalhador e conselho municipal de saude, durante o periodo de 16 de Agosto a 16 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2011 | 2400.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Joao pessoa e 02 para o Recife conduzindo a Sec. de Saude e coordenadores, quando em viagens a Servico deste municipio, relativo durante omes de outubro de 2011, em veiculo de sua propriedade de placa-KLQ-6191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2011 | 2650.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 12 viagens desta cidade para Campina Grande ,07 para Joao Pessoa e 01 para Aroeiras, em veiculo de sua propriedade de placa KLQ-6191-PB, conduzindo a Secretaria de Saude e Coordenadores de Saude, quando em viagens a servico deste municipio, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/10/2011 | 1510.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 172, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/10/2011 | 1524.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 166, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/10/2011 | 1370.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 169, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2011 | 1250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 171, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/10/2011 | 1170.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 170, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. deEducacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/10/2011 | 281.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 173 e 174, destinado as motocicletas de placa NOD-40668-PB e KHQ-5414-PE, locadas para a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2011 | 850.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da segunda e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade no fornecimento de um coquetel de recepcao as autoridades por ocasiao de diversas inauguracoes realizadas no dia 23 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2011 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, no.18, Centro desta cidade, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, duranteo mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2011 | 930.74 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2011 | 400.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de divulgacao de inauguracoes de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado, referente a competencia de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2011 | 700.00 | 00083477039491 | EVERALDO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande conduzindo o Assessor Juridico para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KJQ-1532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2011 | 4541.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a ambulancia tipo B pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2011 | 7600.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma do compartimento da ambulancia tipo B pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2011 | 520.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias viagens desta cidade para as seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Juca e Matinadas conduzindo os Agentes de Vigilancia em saude para realizacao de trabalhos nas citadas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-JWK-0462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2011 | 70.00 | 00001938275497 | EDWARDS LUIZ LINS DE AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de diaria ao Coordenador Administrativo da Sec. de Saude quando em viagem a servico deste muniïcipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2011 | 800.00 | 00019555172404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela pelo fornecimento de 2a via de certidao de casamento e nascimento, das pessoas qie tiraram os documentos no Projeto cidadania, realizado no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edildade para retirada de folhagens das arvores podadas e entulhos das ruas desa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2011 | 900.00 | 00083477039491 | EVERALDO JOAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao pessoa e 01 para Campina Grnade conduzindo o Sec. de Obras e Serv. urbanos para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KJQ-1532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculo pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculos que proventura o Municipio venha adiquirir no decorre | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2011 | 56000.00 | 13178293000143 | ELDER DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS MULHER CHORONA E GARROTINHO DO FORRO ,PALCO SOM,, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANCA NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO DOA 23.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/11/2011 | 700.00 | 00007744998421 | JOSUE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza de calhas e bicas dos telhados das Escolas municipais, Joao Inacio Catu, Maria Pessoa e Maria Barbosa de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/11/2011 | 560.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 08 viagens desta cidade para o Sitio Alecrim, durante so dias 02, 03, 12, 13, 14, 28, e 29 de Setembro, conduzindo o Secretario de Obras e o Engenheiro para fiscalizacao de Obras em veiculo de sua propriedade de placa KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/11/2011 | 415.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mangueiras destinados ao caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/11/2011 | 2250.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados em diversas viagens para as seguintes localidades Alecrim, Mata Virgem, Juca e Matiandas, conduzindo coordenadores do PSF para realizacao de trabalhos nas referidas localidades, bem como, 05 viagens para Joao pessoa e 02 para Campina Grande conduzindo os mesmos coordenadores, em veiculo de sua propriedade de placa-KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2011 | 154.00 | 00026631962404 | RICARDO DIMAS DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias ao Guarda Sanitario, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2011 | 154.00 | 00025104756491 | MAURICIO DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento sa consessao de 02 (duas) diarias ao Guarda Sanitario, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/11/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diopsia completa realizada no Sr. Severino Alves Ferreira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2011 | 100.00 | 00004767072425 | MARLENE SABINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora a Sra. Sandra Maria Alves Malaquias, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00007086097403 | JOSIANE SEVERINA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prstados na manutencao dos computadores do TELECENTRO desta cidade, relativo aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/11/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propiedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/11/2011 | 260.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, na pintura do Cemiterio do Sitio Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/11/2011 | 580.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos Onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/11/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/11/2011 | 77.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Motorista, quando em viage, a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/11/2011 | 269.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma eletrobomba destinada a Escola Maria Barbosa de Souza do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/11/2011 | 913.36 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo de placa-NPW-2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/11/2011 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alinhamento e balanceamento realizado no fiat uno de placa-NPW-2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da Auxiliar de Servicos Gerais, que substituiu Sandra Sueli Barbosa, afastada por motivo de Licenca Maternidade, lotada na Sec. de Saude deste municipio, no periodode Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2011 | 2200.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises dacomunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como, no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2011 | 542.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do predio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011, cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, Compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2011 | 691.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de telefone do predio da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/11/2011 | 800.00 | 00004296485458 | HELENO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal nos trechos que ligam o Sitio Alecrim ao Sitio Ladeira Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/11/2011 | 478.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no alternador da Patrol, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/11/2011 | 1360.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no caminhao de placa-MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/11/2011 | 206.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de telefone do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011, cujo no. e: 3395-1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/11/2011 | 800.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados nas Escolas deste municipio, no envio de informacoes de Certificacao Digital para a Receita Federal e ao INSS, referente ao envio mensal da GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2011 | 2950.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefona celular desta Edilidade, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/11/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2011 | 350.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) diarias, ao Secretario de Financas, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/11/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/11/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/11/2011 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/11/2011 | 2504.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das contas de telefone do predio desta Edilidade, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011, cujo nso. sao: 3395-1042, 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2011 | 1995.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamentodo Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente aos meses de Agosto, Setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/11/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados, na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/11/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/11/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/11/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa NOD-4068-PB, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/11/2011 | 860.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 09 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das escolas municipais das seguintes localidades, sendo 02 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Juca, 02 para o Dist. de Mata Virgem e 03 para a sede deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/11/2011 | 800.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao pessoal de apoio da Secretaria de Educacao ( Coordenadores, Nutricionista,Diretores e Secretarios de Escolas) quando em reuniao com os professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem e alimentacao aos homens do reforco policial quando na realizacao das festividades da padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/11/2011 | 350.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de 50 cadeiras poertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/11/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/11/2011 | 400.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na soldagem de parte da c arroca que transporta carne verde pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/11/2011 | 550.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na colocacao do piso de madeira no carrocao que transporta carne verde, bem como, nc confeccao e assentamento de portas no Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a (primeira) parcela dos servicos prestados na limpeza e conservcao das margens da estrada vicinal compreendendo capinacao, quebra de pedras e aterro dos trechos de Serra do Brejoate Sipauba e Sipauba a Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/11/2011 | 1050.00 | 00004170657446 | TEREZINHA CABRAL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KHQ-0862-PE, durante 03 dias, destinado ao transporte de picarra, do municipio de Bom Jardim - PE, para estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/11/2011 | 1300.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a Parcela da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KIN-9806-PE, destinado ao transporte de picarra do municipio de Bom Jardim - PE, para as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/11/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do motorista lotado na Sec. de Obras e Serv. urbanos substituindo Itamar de Mojura por motivo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/11/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Gari Josinaldo Aleixo de Souza em substituicao a Palimercio Brabosa que se encontra de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/11/2011 | 550.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pleos servicos prestados na soldagem de componentes da patrol pertencente a Sec. de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/11/2011 | 100.00 | 00084042460410 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda para pagamento de aluguel da residencia inde mora Maria da Conceicao, poe se tratar de pessoa carente deste municipio, relatio ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/11/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/11/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/11/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00005947710480 | RUDEMBERG ALFREDO DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um Parque de Diversao, constando de quatro brinquedos, destinado ao Dia das Criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/11/2011 | 400.00 | 00008894284417 | JULYENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/11/2011 | 650.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga os Sitio Dois Riachos ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/11/2011 | 1867.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao formecimento de Verduras, constantes na nota fiscal de no. 061147, destinadas ao preparo de Merenda Escolar deste municipio, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/11/2011 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade, localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33, Centro. Para Funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/11/2011 | 700.00 | 00007744998421 | JOSUE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em pequenos retoques no reboco e pisos nos predios das Escolas municipais do Sitio Picadas, Cha do Touro, Acudinho e Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/11/2011 | 550.00 | 00010021824410 | JESSICA CELERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento de tumulos existentes no cemiterio publico, para futuro cadastramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/11/2011 | 3274.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/11/2011 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo ao meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/11/2011 | 900.00 | 00007744998421 | JOSUE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do mato do meio fio das ruas Floriano Peixoto, Epitacio Pessoa e da Conceicao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/11/2011 | 6300.00 | 02554005000191 | COMERCIAL BERNARDO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 63 horas de maquina destinada a escavacao de picarra destinada a melhoria das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/11/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das obras, com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/11/2011 | 450.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no conserto do forro de gesso do predio do Posto de Saude do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/11/2011 | 250.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serm atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/11/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/11/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/11/2011 | 419.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Posto de atendimento de saude da familia do bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/11/2011 | 1050.00 | 00088008959487 | JOSIVAN DE FARIAS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KHZ-0208-PE, durante 03 dias, destinado ao transporte de picarra do municipio de Bom Jardim - PE, para as estrada vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/11/2011 | 1400.00 | 00004170657446 | TEREZINHA CABRAL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KHQ-0862-PE, durante 04 dias, destinado ao transporte de picarra, do municipio de Bom Jardim - PE, para estradas vicinais deste municipio. Referente a segunda e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/11/2011 | 700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 35 caminhoes-pipa, com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/11/2011 | 750.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da relacao do pessoal da organizacao do Transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 27 de Agosto a 29 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/11/2011 | 840.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 03 diarias ao Prefeito, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/11/2011 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KKU-0393 conduzindo estudantes universitarios desta cidade para a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, no periodo da tarde, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/11/2011 | 300.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao prestados a esta Edilidade, durante as comemoracoes das festividades da Festa da Padroeira desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/11/2011 | 990.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na distribuicao de mobiliario escolar da sede deste municipio para varias escolas municipais, em veiculo de sua propriedade de placa-KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/11/2011 | 4181.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reproducao de cadernos de atividades complementares destinados ao Programa BRALF. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/11/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario da professora Fernanda Amalia , que substituiu Carmem Lucia Vieira Coutinho, afastada por motivo de Licenca para trtamento de saudee, lotada na Sec. de Educacao municipio,no periodo de 04 de Outubro a 04 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/11/2011 | 140.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Sessao, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/11/2011 | 250.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/11/2011 | 300.00 | 00071415203415 | JOSELITO RODRIGUES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 02 viagens do Pov. de Matinadas para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa PFN-0143-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/11/2011 | 77.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Motorista lotado na Sec. de Saude quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/11/2011 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, no periodo de 06 de Novembro a 05 de Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/11/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de 01 exame radiologico, realizado na Pacientes Maria Helena Matias, conforme nota fiscal de no. 10553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/11/2011 | 560.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (quatro) diarias ao Coordenador Administrativo, quando em viagem a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/11/2011 | 1500.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima Parcela da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KIN-9806-PE, destinado ao transporte de picarra do municipio de Bom Jardim - PE, para as estradas vicinaisdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/11/2011 | 1116.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Motor de partida da Patrol, pertencente a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/11/2011 | 980.00 | 00001766869408 | LEONARDO FELIX DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do Meio fio das Ruas do POv. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/11/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade no transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/11/2011 | 702.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura, durante o periodo de apuracao de 01 a 31 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/11/2011 | 650.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa e 01 para Surubim conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-HVX2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de assessoria nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de Novembro] de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/11/2011 | 1050.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 10 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel das seguintes escolas municipais: 04 para a Escola Maria Pessoa desta cidade, 04 para a Escola Joao Inacio Catu em Mata Virgem e 02 para o Juca, em caminhao de sua propriedade de placa LBB-6691-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/11/2011 | 10988.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios, constantes na nota fiscal de no. 043, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pago com recurso do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 22/11/2011 | 800.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Bananas e Macacheiras, destinadas ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 986253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/11/2011 | 525.00 | 00005000699483 | ALDENISA SEVERINA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 150 kg de Polpa de Uva, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02, da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Geneeros Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 986254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/11/2011 | 44540.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/11/2011 | 6962.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4, destinado ao transporte de carga destinado aos atendimentosda Sec. de Obras e Servicos Urbanos como tambem de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/11/2011 | 1550.00 | 00010044695438 | BRUNO RAFAEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade de capinacao e limpeza das estradas de rodagens nos trechos que ligam o Dist. de Mata Virgem ate o Sitio Agudo e de Boa Vista a Cacimba Cercadadeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4, destinado ao transporte de carga destinado aos atendimentosda Sec. de Obras e Servicos Urbanos como tambem de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/11/2011 | 51303.49 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo referente ao contrato de repasse no 0198306-52 de 2006 Ministerio das Cidades. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/11/2011 | 900.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao a Equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico na sede deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/11/2011 | 1180.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela pelos servicos prestados de arquiteta a esta Edilidade na elaboracao de um projeto de requalificacao de imovel na Av. Carlos Pessoa, centro desta cidade, com as seguintes dimensoes: area 1.100,24 mý e area de construcao 236,00 mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/11/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude, como substituta de Edinalva Barbosa da Silva Pereira, afastada por motivo de Licenca Maternidade, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/11/2011 | 426.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do Posto de atendimento de saude da familia do bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/11/2011 | 2000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos agentes comunitarios de Saude, agentes de vigilancia, medicos e enfermeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com pessoal da Sec.de Saude deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/11/2011 | 280.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias Coordenadora de Saude, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/11/2011 | 77.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/11/2011 | 700.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 04 diarias a Sec. de Trabalho e Assist. Social quando em viagens a Servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/11/2011 | 430.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 06 carimbos automaticos e um kit para tomada de impressoes digitais, corumbos de maleta, rolo, tabuina e prancheta para o Setor de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/11/2011 | 350.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 (duas) Diarias ao Secretario de Obras e Servicos Urbanos, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/11/2011 | 370.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na regulagem do KIt de embreagem e embuchamento do Trator valmet pertencente a Sec., de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/11/2011 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Assessoria no Departamento de Pessoal, a fim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme solicitacao da Secretaria de Financas deste municipio, relativo aos meses de Junho eJulho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/11/2011 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de contabilidade Geral deste municipio, relativo ao mes de Outubro. de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/11/2011 | 560.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 02 diarias ao Prefeito deste Municipio, quando em viagem a servico desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/11/2011 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 Balanca, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no. 4344. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/11/2011 | 380.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens da sede deste municipio para as seguintes localidades Mata Virgem, Acudinho, Curral do Saco e picadas transportando material de limpeza para as escolas das referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/11/2011 | 970.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe administrativa da Sec. de Educacao e professores do PEJA por ocasiao de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/11/2011 | 17177.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2011, transferido do FUNDEB e decontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/11/2011 | 18012.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de junho de 2011, transferido do FUNDEB descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/11/2011 | 18073.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011, transferido do FUNDEB e descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/11/2011 | 510.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do conserto da bomba dagua que abastece parte da populacao do POV. de matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/11/2011 | 175.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da consessao de 01 diaria ao Sec. de Agricultura quando em vaigem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de picarra destinadas a melhoria das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/11/2011 | 530.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe do PAIF e CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/11/2011 | 1217.50 | 00007792587460 | RANIELE CASSIMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tecnica em Seguranca do Trabalhador da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/11/2011 | 200.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a casa de apoio de PSF para servir de ponto de referencia para atendimento da populacao do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00001766869408 | LEONARDO FELIX DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio das ruas do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/11/2011 | 200.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na colocacao de grades nos laboratorios da Escola Municipal Esmeraldina Caldas Lins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/11/2011 | 3976.00 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 27, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/11/2011 | 250.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para Agencia Comunitaria dosCorreios do Dist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/11/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS descontado na conta do FPM no mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/11/2011 | 28.50 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do IPTU no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/11/2011 | 3179.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes nas notas fiscais de no 18 e 019, destinados ao preparo de Merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio. Pagoscom recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS ARTEZIANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/11/2011 | 51143.11 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a medicao para execucao de 23 sistemas simplificados de abastecimentos de agua a partir da perfuracao inst. e aparelhamento de pocos tubulares em comunidades rurais deste municipio, nos termos do contrato em vigencia e de acordo com a tomada de precos no. 002-2010 - repeticao e com o Convenio no. TC-PAC 0254-08 com fornecimento de material. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2011 | 4000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/11/2011 | 77.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Motorista, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/11/2011 | 19375.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/11/2011 | 9010.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao meses de Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/11/2011 | 2007.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/11/2011 | 6128.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/11/2011 | 3437.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/11/2011 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de umpredio localizado na Pca. Joao pessoa destinado ao funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia, realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/11/2011 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/11/2011 | 160.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma chave USA destinada a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/11/2011 | 800.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de umpar de laminas destinadas a Patrol Pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/11/2011 | 41046.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, realtivo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/11/2011 | 4965.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio,relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/11/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessol EIP da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/11/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/11/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Simone Maria Nunes de Oliveira da Silva,afastada por motivo de licenca maternidade, no periodo de 11 de Outubro a 11 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/11/2011 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/11/2011 | 115138.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/11/2011 | 29100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/11/2011 | 13907.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/11/2011 | 72290.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/11/2011 | 2180.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do da sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/11/2011 | 845.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal EIP da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/11/2011 | 16115.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% EIP deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/11/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Noembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/11/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Efetivo da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/11/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/11/2011 | 1300.00 | 00003753124478 | EDILEUZA PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Mata Virgem, Agudo, Acudinho, Olho Dagua Doce, Picadas, Juca e Cha do Touro transportando material didatico para as escolas das referidas localidades em veiculo de sua propriedade de placa-BZH-7213-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/11/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/11/2011 | 2779.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/11/2011 | 140.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Administracao, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/11/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos pensionistas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/11/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos inativos deste municipio, relativo ao mEs de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/11/2011 | 10776.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/11/2011 | 3647.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/11/2011 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Honorario Advocaticios prestados a este municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/11/2011 | 383.06 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/11/2011 | 546.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefona celular desta Edilidade, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2011 | 1042.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/11/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/11/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/11/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2011 | 1437.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 203, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2011 | 7784.22 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS dos funcionarios deste municipio, descontado na conta do FPM no Mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2011 | 5.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/11/2011 | 2601.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 22, Parcelamento Especial MP no 457-2008 segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/11/2011 | 8899.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 13 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/11/2011 | 4150.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 13 de 60, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/11/2011 | 3089.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 13 de 60 parcelametno especial DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/11/2011 | 583.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 13 de 46, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2011 | 677.88 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 13 de 28, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2011 | 571.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, parcela 13 de 17, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2011 | 575.40 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 13 de 34 parcelamento especial DEBCAD 39.311.252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/11/2011 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas na conta do FPM no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2011 | 6337.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 020, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2011 | 1395.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 198, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2011 | 1242.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 199, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. deEducacao deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2011 | 2186.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 200, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2011 | 1387.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 201, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Novembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2011 | 388.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 206 e 207, destinado as motocicletas de placa NOD-40668-PB e KHQ-5414-PE, locadas para a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2011 | 3007.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de conbustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 192 e 193, destinado ao Veiuclo trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. deAgricultura deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2011 | 1029.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00043077234491 | ALUISIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 08 carradas de terra vegetal, destinadas ao canteiro central do calcamento da COHAB II desta cidade, em veiculo de sua proriedade de placa NQC-9956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE HABITACAO E URBANISMO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2011 | 35000.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da desapropriacao de um terreno medindo 10.000 metros quadrados localizado na Vila COHAB nesta cidade atraves do processo judicial no 04020110004435. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2011 | 2271.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de no. 194, destinado a Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2011 | 818.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 202, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2011 | 185.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 210, destinado a motocicleta de placa PEH-2018-PE, locado para a Sec. de Obras deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2011 | 646.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a Patrol Pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2011 | 890.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 204, destinado ao veiculo Gol Locado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, duranteo mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2011 | 194.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 205, destinado a motocicleta de placa KKS-0212, locado para a Sec. de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2011 | 4443.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 195 e 196, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2011 | 1821.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 197, destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa OEV-5557-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2011 | 203.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 209, destinada a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado para a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2011 | 3280.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 06 ataudes destinados a parentes de pessoas carentes falecidas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2011 | 600.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO H. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 30 Caminhoes-Pipa, com agua potavel (So o Liquido), destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2011 | 3196.11 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao dos recursos financeiro do Convenio no 702673- 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2011 | 48505.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, folha complementar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/12/2011 | 21030.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar dos efetivos deste municipio, em 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/12/2011 | 530.00 | 00045879796434 | GENTIL LUIZ BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao ao reforco policial durante as festividades religiosas no dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/12/2011 | 215.00 | 00007265860489 | MICHEU FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, na escavacao para construcao de uma cisterna na escola Municipal do Sitio Acudinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora Fernanda Amalia substituindo Carmem Vieira Coutinho afastada por motivos de tratamento de saude, relativo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora Heynara Henrique substituindo Alan Correia Nogueira afastado por motivos de tratamento de saude, relativo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/12/2011 | 2800.00 | 00025188100487 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 400 kg de frango caipira destinado ao preparo de merenda escolar oriundo da Agricultura familiar pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/12/2011 | 2800.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 400 kg de frango caipira destinados ao preparo de merenda escolar oriundos da Agricultura familiar pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/12/2011 | 1060.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao (lanches) destinados aos alunos da EScola do Ensino Fundamental Maria Pessoa desta cidade em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2011 | 250.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Mata Virgem conduzindo a equipe do PEAA pafra realizar trabalho na referida localidade, bem como, 01 viagem desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes, em veiculo de sua propriedade de palca-KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/12/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/12/2011 | 195.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a Patrol Pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/12/2011 | 530.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao e limpeza do esgotamento sanitario da rua do Acudo do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/12/2011 | 800.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Mata Voigem e Sipauba conduzindo o Sec.de Obras para realizar trabalhos nessas localidades, em veiculo de sua propriedadede placa-KFW-9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/12/2011 | 600.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Mata Virgem e Juca conduzindo o Sec. de Agricultura para realizar trabalhos nessas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFW-9493-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/12/2011 | 800.00 | 00009892137493 | ERIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na reposicao de parte da tubulacao do esgotamento sanitario da Rua Benjamin Constant desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/12/2011 | 600.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de borracharia e lubrificacao, feitos em carrinhos coletores de lixo, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/12/2011 | 1100.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos bicos da bomba injetora do Trator, substituicao de parafusos dos penus traseiros do caminhao de placa MOK-1464 e traco de kit de embreagem do caminhao cacamba, todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/12/2011 | 700.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 04 diarias, ao Secretario de Saude, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/12/2011 | 500.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua da Cagepa, destinada a instalacao da sede do Programa Saude e Seguranca do Trabalhador desta cidade, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/12/2011 | 200.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/12/2011 | 100.00 | 00084042460410 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ajuda para pagamento de aluguel da residencia inde mora Maria da Conceicao, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relatio ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/12/2011 | 175.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem para participar de reuniao com tecnico do Ministro da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/12/2011 | 77.00 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao AGente Administrativo, quando em viagem para participar de reuniao com tecnico do Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/12/2011 | 943.36 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 04 pneus e 04 bicos destinados ao veiculo fiat uno de placa-NPS-3504 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/12/2011 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculo pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculos que proventura o Municipio venha adiquirir no decorre | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/12/2011 | 525.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 (Tres) diarias, ao Secretario de Financas, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario do Vigia, com lotacao na Sec. de Administracao, como substituto de Fabio Moura Duarte, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/12/2011 | 950.00 | 03948983000180 | CONSULTORIA E COMERCIO DE DESSALINIZACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Limpeza do Dessalinizador da Escola de Ensino Fundamental Maria Barbosa de Souza do Sitio Alecrim deste municipio, conforme nota fiscal de no. 310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/12/2011 | 950.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio. Em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/12/2011 | 100.00 | 00004767072425 | MARLENE SABINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel da residencia onde mora a Sra. Sandra Maria Alves Malaquias, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/12/2011 | 120.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conduzindo vacinadores desta cidade para o Sitio Panela do Bode e Sipauba para realizacao de vacinacao anti-rabica, em veiculo de sua propriedade de placa-MYC-9805-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/12/2011 | 1600.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para espalhar terra vegetal no canteiro do meio fio do calcamento da CHOAB II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/12/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/12/2011 | 35883.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, realtivo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/12/2011 | 3395.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio,relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/12/2011 | 704.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Contratado por excepcional interesse publico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/12/2011 | 953.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/12/2011 | 1789.80 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/12/2011 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/12/2011 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2011 | 2400.00 | 00041223985415 | JOSE JURANDIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 14 do Sitio Alecrim tambem para Campina Garande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo desua propriedade de placa-HUY3527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/12/2011 | 2280.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 22 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Orobo e 01 para Aroeiras, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/12/2011 | 2160.00 | 00004203472407 | MARIO JUNIOR BARRETO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 18 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua proprieda de placa MMP-4801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/12/2011 | 1610.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife, 01 para Surubim e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitaisdas referidas cidades. Em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises dacomunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como, no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo aos meses de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/12/2011 | 6000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propiedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, emveiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/12/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, Compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/12/2011 | 1461.00 | 00007251410427 | TASSIANA BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Farmaceuticos, compreendendo todas as acoes privativas exercidas pelo farmaceutico a serem prestados no decorrer das diversas atividades da Assistencia Farmaceutica, emresposta as necessidades e as demandas da populacao, sustentadas em criterios tecnico-cientifico, nas politicas publicas de saude, durante o periodo de 25 de Outubro 25 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/12/2011 | 16671.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2011 | 7612.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/12/2011 | 1586.31 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa 2126 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/12/2011 | 1291.88 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo fiat Ducato pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/12/2011 | 1816.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/12/2011 | 5185.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/12/2011 | 2861.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/12/2011 | 540.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa NOD-4068-PB, destinada a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/12/2011 | 112650.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/12/2011 | 22763.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/12/2011 | 8538.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% EIP deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/12/2011 | 69060.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/12/2011 | 999.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/12/2011 | 704.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 40% EIP deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/12/2011 | 12766.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2011 | 750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Efetivo da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/12/2011 | 408.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/12/2011 | 1349.32 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/12/2011 | 1661.36 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DOBU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao onibus de placa NPR-8403 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/12/2011 | 3815.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos pensionistas deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/12/2011 | 3270.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos inativos deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/12/2011 | 8941.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/12/2011 | 3313.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/12/2011 | 700.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/12/2011 | 2639.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/12/2011 | 846.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor da CNM no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/12/2011 | 801.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/12/2011 | 317.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/12/2011 | 3481.55 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de passagens aereas destinadas ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/12/2011 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados, na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario da Assistente Administrativo que substituiu Dilma Correia Bastos, por motivo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/12/2011 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma Motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspodencia da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/12/2011 | 175.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Administracao, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/12/2011 | 1100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/12/2011 | 400.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do predio da Escola do ensino fundamental da Escola do Sitio Cha do Touro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/12/2011 | 582.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de um coquetel, destinado a turma concluinte da Escola Ligia Pessoa, desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/12/2011 | 600.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO H. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 30 Caminhoes-Pipa, com agua potavel (So o Liquido), destinado ao abastecimento das Escolas do Ensino Fundamental da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/12/2011 | 540.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHQ-5414-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Ulisses Galdino de Lima, Umburetama, destinado a servir de estoque mobiliario assim tambem, de garagem aos Onibus da Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/12/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/12/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/12/2011 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Tecnicos prestados como contador Geral do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/12/2011 | 1430.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 11 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo os tecnicos de enfermagem e condutores que foram selecionados para treinamento do SAMU, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00042634938420 | EROTIDES COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagament referente ao aluguel do predio localizado na Rua Barao do Rio Branco, no. 41, centro desta cidade, para atendimento provisorio das especialidades que funcionavam no Centro de Saude Sinha Pessoa, bem como, para atender a vigilancia Sanitaria, saude do trabalhador e conselho municipal de saude, durante o periodo de 16 de Outubro a 16 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/12/2011 | 7400.00 | 00000807413470 | PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Medico do Programa Saude do Trabalhador (Servico Especializado em Saude e Seguranca do Trabalhador), relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/12/2011 | 275.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/12/2011 | 597.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do material de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/12/2011 | 240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos Vencimentos do Pedreiro, Jose Pereira de Souza, lotado na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao 13o Salario do Ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/12/2011 | 6000.00 | 00003756363406 | JOSE LUCIO DE AGUIA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa KGN-4469-PB, durante os dias de segunda a sabado, destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, para retirada de lixo, entulhos pedras, pedregulhos e metralhas desta cidade e dos distritos de Matinadas e Mata Virgem, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/12/2011 | 530.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos mecanicos prestados a esta Edilidade, na caixa de marcha do caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/12/2011 | 0.53 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2011 | 700.97 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de espediente destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/12/2011 | 1720.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reciclagem de cartuchos e cilindros pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/12/2011 | 1357.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/12/2011 | 1750.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 12 viagens desta cidade para Campina GRande e 03 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hopitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/12/2011 | 450.00 | 00003666257488 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mato da area aberta do posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/12/2011 | 700.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a e ultima parcela pelo fornecimento de 2a via de certidao de casamento e nascimento das pessoas que tiraram os documentos no Projeto cidadania no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/12/2011 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das obras, com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/12/2011 | 350.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do predio onde funciona os Conselhos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/12/2011 | 600.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de edicao jornalistica prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/12/2011 | 750.00 | 00004040819322 | CRISTIANO AIRES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Redife conduzindo a Sec.de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-HVX-2664-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/12/2011 | 2335.00 | 00002939725403 | MARINALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao formecimento de Verduras, constantes na nota fiscal de no. 70282, destinadas ao preparo de Merenda Escolar deste municipio, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/12/2011 | 7142.85 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 022, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/12/2011 | 6609.40 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios, constantes na nota fiscal de no. 044, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio, pagos com recurso do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2011 | 2100.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Bananas e Macacheiras, destinadas ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 65494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/12/2011 | 320.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 10 fogoes pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/12/2011 | 1050.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em varias viagens desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem, Alecrim, Boa Vista, Agudo, Juca, Cha do Touro, Curral do Saco e Pov. de Matinadas, conduzindo Coordenadores do ensino para realizacao de visita pedagogica, as ecolas do Ensino Fundamental, durante os meses de Outubro e Novembro de 2011. Em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/12/2011 | 38007.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/12/2011 | 34478.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente ao 13o salario do 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/12/2011 | 1226.40 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 028, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio pagos com recurso do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/12/2011 | 4200.00 | 00052827500744 | SEVERINO JOAQUIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 1200 kg de Polpa de Caja, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02 da chamada publica 01-2011 para fornecimento de Generos Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 986259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/12/2011 | 68.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/12/2011 | 10402.00 | 10865935000194 | JA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos graficos constante na nota fiscal no 143 destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/12/2011 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/12/2011 | 550.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para as seguintes localidades: Juca, Sipauba, Acudinho, ladeira Grande, Mata Virgem e Boa Vista, conduzindo Fiscal de Obras, para realizacao de trabalhos nas citadas localidades, durante o mes de Novembro de 2011, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/12/2011 | 550.00 | 00021537208420 | JOAO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Jardinagem prestados no canteiro central da COHAB II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2011 | 10370.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e Iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2011 | 15666.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2011 | 7809.61 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS dos funcionarios deste municipio, descontado na conta do FPM no Mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de assessoria nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2011 | 800.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados nas Escolasdo ensino fundamental deste municipio, no envio de informacoes de Certificacao Digital para a Receita Federal e ao INSS, referente ao envio mensal da GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do Agente Administrativo com lotacao na Secretaria de Educacao, como substituto de Marilane Alves Faustino, afastada por motivo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/12/2011 | 4440.00 | 01740533000172 | SEVERINA M. AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 111 bujoes (So Gas), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de no. 1175, durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/12/2011 | 4700.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos srvicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-KKU-0393 conduzindo estudantes universitarios desta cidade para a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, no periodo Noturno, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/12/2011 | 3675.00 | 00005000699483 | ALDENISA SEVERINA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 1050 kg de Polpa de uva, destinados ao preparo de Merenda Escolar, objeto do item 02, da chamada publica 01-2011, para fornecimento de Geneeros Alimenticios da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal de no. 986258 pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/12/2011 | 2800.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 400 kg de frango caipira destinados ao preparo de merenda escolar oriundos da Agricultura familiar pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/12/2011 | 2800.00 | 00025188100487 | ANTONIO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 400 kg de frango caipira destinado ao preparo de merenda escolar oriundo da Agricultura familiar pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/12/2011 | 60500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade no transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/12/2011 | 600.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao ao Pessoal que participou da 1a Conferencia Municipal sobre Transparencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2011 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2011 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de feito com o INSS debitado na conta do FPM no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2011 | 14948.07 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material de expediente destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/12/2011 | 77.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria, ao Motorista quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/12/2011 | 800.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao a Equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico na sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2011 | 1320.00 | 00067538169415 | CLAUDETE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bocauva, sn Centro desta cidade, destinado a servir de estoque de equipamento do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo aos mes de Junho a Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/12/2011 | 1461.00 | 00007251410427 | TASSIANA BARBOSA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Farmaceuticos, compreendendo todas as acoes privativas exercidas pelo farmaceutico a serem prestados no decorrer das diversas atividades da Assistencia Farmaceutica, emresposta as necessidades e as demandas da populacao, sustentadas em criterios tecnico-cientifico, nas politicas publicas de saude, durante o periodo de 25 de NOvembro a 25 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/12/2011 | 2435.00 | 00007792587460 | RANIELE CASSIMIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como tecnica em Seguranca do Trabalhador da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/12/2011 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de outubro ne novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2011 | 7800.00 | 40946576000160 | LC HOSPITALAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na digitacao, faturamento, processamento e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude deste municipio, durante o periodo de agosto a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/12/2011 | 77.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Motorista, quando em viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/12/2011 | 300.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Agricultura deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00004724020300 | PEDRO DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela pelos servicos pretados a esta Edilidade na manutencao da motoniveladora caterpilla 120B, compreendendo os servicos constantes no contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2011 | 400.00 | 00008894284417 | JULYENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do Motorista, com lotacao na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, como substituto de Josenildo Gomes da Silva, afastado por motivo de ferias, relativo ao periodo de 05 de Novembro a 05 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2011 | 525.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 03 diarias, ao Secretario de Saude, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem aos agentes comunitarios de saude por ocasiao de reuniao com a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2011 | 400.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande pegar material da Secretaria de Saude na 3a Gerencia REgional, em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2011 | 560.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 (quatro) diarias ao Coordenador de vigilancia em saude, quando em viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2011 | 800.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 12 viagens desta cidade para Campina GRande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/12/2011 | 420.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 03 diarias ao coordenador de programas Sociais quando em vaigens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/12/2011 | 800.00 | 10875137000143 | RADIO FAROL FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2011 | 525.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 (duas) diarias, ao Secretario de Financas, quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao pessoa, conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse deste municipio,em veiculo de sua propriedade de placa NXU-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2011 | 1400.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consessao de 05 diarias ao Prefeito, quando em viagem a servico desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2011 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/12/2011 | 300.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de locucao prestados a esta Edilidade na divulgacao das festividades desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/12/2011 | 2100.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da Banda Musicac Meteoro, na animacao durante as festividades realigiosas do Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2011 | 500.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem dos professores do PEJA por ocasiao de reuniao com pessoal da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Simone Maria Nunes de Oliveira da Silva,afastada por motivo de licenca maternidade, no periodo de 11 de novembro a 11 dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da Banda Pegadas dos Leoes durante as festividades em comemoracao a Padroeira do Sitio Curral do SAco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/12/2011 | 211.50 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de tomadas, fita isolante e cabo flexivel destinado ao predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/12/2011 | 1300.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao ( almoco e lanches) destinados a todos os professores do PEJA quando em reuniao com os coordenadores de ensino da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/12/2011 | 1413.60 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 020, destinados ao preparo de Merenda das Escolas da rede municipal de ensino deste municipio.Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/12/2011 | 1500.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta edilidade como operador de maquina B120, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/12/2011 | 4438.26 | 00048430692487 | SOLANGE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2005.000176-3, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/12/2011 | 500.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/12/2011 | 600.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 30 caminhoes-pipa, com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/12/2011 | 140.00 | 00007243767478 | ANDERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Sessao, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/12/2011 | 525.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 03 diarias, ao Secretario de Saude, quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/12/2011 | 2016.50 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisetas destinadas ao pessoal da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude, como substituta de Edinalva Barbosa da Silva Pereira, afastada por motivo de Licenca Maternidade, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/12/2011 | 1720.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 17 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento dos Postos de Saude, sendo 04 para o Sitio Alecrim, 04 para o Sitio Juca, 04 para o Dist. de Mata Virgem e 05 para a sede deste municipio. Em caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/12/2011 | 80.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em alinhamento dos dois fiat uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/12/2011 | 579.15 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 45 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/12/2011 | 231.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 03 diarias ao Motorista lotado na Sec. de Obras quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/12/2011 | 1800.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 18 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, sendo 03 para o Sitio Alecrim, 04 para o Sitio Juca04 para o Dist. de Mata Virgem e 07 para a sede deste municipio. Em caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/12/2011 | 200.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, transportando cadeiras desta cidade para todas as escolas. Em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2011 | 14573.66 | 00046560298400 | SOLANGE MARIA ALMEIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2005.000270-4, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/12/2011 | 1723.67 | 00022002120463 | LUIZ JOSE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial, atraves do processo no. 040.2005.000270-4, referente aos honorarios advocaticios. Descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2011 | 500.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e desobstrucao do esgotamento sanitario da Escola do Ensino Fundamental Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2011 | 500.00 | 00006430545458 | DJAIR JOAQUIM DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do Predio onde funciona a Escola do ensino Fundamental do Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2011 | 300.00 | 00009947775402 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza da area aberta da Escola de Ensino Fundamental do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2011 | 175.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 diaria a Sec. de Educacao quando em viagem a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2011 | 800.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, no.18, Centro desta cidade, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, duranteos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/12/2011 | 1560.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas Estaduais: Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, emveiculo de sua propriedade de placa JTL-7471-PE, durante o periodo de 15 de Outubro a 28 de deazembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/12/2011 | 3250.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade do Alecrim e Oratorio ate as Escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculode sua propriedade de placa KGA-8034-PE, durante o periodo de 15 de Outubro a 28 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/12/2011 | 1625.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de estudantes da comunidade de Matinadas ate as escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, emveiculo de sua propriedade de placa BNM-4320-PE, durante o periodo de 15 de Outubro a 28 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/12/2011 | 3500.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de studantes da comunidade de Sapauba de Cima, Sipauba de Baixo ate as Escolas Estaduais Cel. Antonio Pessoa e Presidente Joao Pessoa desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa DS-4795-PB, durante o periodo de 15 de Outubro a 28 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do Gari, com lotacao na Sec. de Obras deste municipio, substituindo Jose Felipe da Silva, afastado por motivo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do motorista, com lotacao na Sec. de Obras deste municipio, substituindo Josenildo Gomes da Silva afastado por motivo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/12/2011 | 500.00 | 00059444886468 | JOSE NILTON PEREIRA DE LIMAROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e desobstrucao do esgotamento sanitario do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2011 | 664.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude, no periodo de 06 de Dezembro a 05 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/12/2011 | 1240.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 11 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Aroeiras, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculode sua propridade de placa NUX-7085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/12/2011 | 270.00 | 00019473281404 | LUIZ GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de material para os postos de saude do Dist. de Mata Virgem, Alecrim e Juca deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KFI-9593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/12/2011 | 500.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos dois fiats pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/12/2011 | 300.00 | 00081728654491 | DIOGENES COELHO DE MELO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa KIX-0349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/12/2011 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/12/2011 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, Compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2011 | 540.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propiedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/12/2011 | 20401.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/12/2011 | 8559.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2011 | 900.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao ( almoco e lanches) destinados aos agentes de vigilancia e agentes de Saude quando em reuniao com os coordenadores de ensino da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Tecnicos prestados como contador Geral do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises dacomunidade de Matinadas a sede deste municipio, bem como, no transporte de ida e volta do Dentista da sede para o Posto de Saude do Pov. de Matinadas, relativo ao de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2011 | 2350.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Joao Pessoa e 03 para Recife em veiculo de sua propriedade de placa KLQ-6191-PB, conduzindo a Secretaria de Saude e Coordenadores de Saude, quando em viagens a servico deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2011 | 2450.00 | 00000758727496 | VIVIANE GLEUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 08 viagens desta cidade para Campina Grande,06 para Joao Pessoa e 03 para Recife em veiculo de sua propriedade de placa KLQ-6191-PB, conduzindo a Secretariade Saude e Coordenadores de Saude, quando em viagens a servico deste municipio, durante o mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2011 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, emveiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00005952732461 | RENNAN NAPY NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens conduzindo os agentes de vigilancia epidemiologicas para as seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Sipauba, Agudo, Juca, Acudinho, Curral do SAco, Picadas e Pendencia para realizar trabalhos nestas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-3207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 10 viagens do Sitio Agudo deste municipio para Casinhas e 07 da mesma localidade para Campina GRande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KAK-2112-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Tecnicos prestados como contador Geral do Fundo Municipal de Saude, relativo aos meses de julho e agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2011 | 1811.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal no 238 destinado ao veiculo ambulancia de placaOEV-5557, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2011 | 4055.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 231 e 232, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00004203472407 | MARIO JUNIOR BARRETO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 13 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MMP-4801-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornmecimento de um coquetel de confraternizacao oferecido ao pessoal da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 19 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento dos Postos de Saude, sendo 04 para o Sitio Alecrim, 04 para o Sitio Juca, 04 para o Dist. de Mata Virgem e 06 para a sede deste municipio. Em caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2011 | 4292.93 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a medicao dos servicos de reforma e ampliacao da Sec. de Saude, Base da SAMU, Laboratorio de protese dentaria e estacionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2011 | 1825.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/12/2011 | 6478.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/12/2011 | 3491.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal eletivo da Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia, realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2011 | 540.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa PEH-2018-PE, destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao periodo de 15 de Novembro a 15 de Dezembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2011 | 39447.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, realtivo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2011 | 4965.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio,relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2011 | 848.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Contratado por excepcional interesse publico da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da terceira parcela do levantamento topografico da Av. CArlos Pessoa, Antonio Heraclio do REgo e Rua Joao Pessoa para elaboracao de projeto de iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/12/2011 | 3147.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2011 | 2350.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Joao Pessoa e 03 para Recife, em veiculo de sua propriedade de placa MMT-4730-PB, conduzindo a Secretariade Educacao e Coordenadores de Educacao, quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/12/2011 | 600.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Rua Ulisses Galdino de Lima, Umburetama, destinado a servir de estoque mobiliario assim tambem, de garagem aos Onibus da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2011 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2011 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade, localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33, Centro. Para Funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/12/2011 | 218734.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2011 | 39599.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/12/2011 | 17792.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/12/2011 | 73974.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/12/2011 | 2180.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/12/2011 | 845.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 40% EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/12/2011 | 21205.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/12/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/12/2011 | 753.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal Efetivo da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/12/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal comissionado da Sec. de Esporte deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornmecimento de um coquetel de confraternizacao oferecido ao pessoal da Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da professora Fernanda Amalia substituindo Carmem Vieira Coutinho afastada por motivos de tratamento de saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2011 | 330.00 | 07699017000128 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 1650 copias (xerografadas) tiradas de documentos das escolas do ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas na conta do FPM no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2011 | 2597.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2011 | 2779.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/12/2011 | 545.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario do Vigia, com lotacao na Sec. de Administracao, como substituto de Jurandir Henrique da Silva, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/12/2011 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/12/2011 | 5.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/12/2011 | 3836.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos pensionistas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2011 | 3288.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal dos inativos deste municipio, relativo ao mEs de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2011 | 10305.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2011 | 4169.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/12/2011 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da relacao do pessoal da organizacao do Transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 05 de Novembro a 24 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2011 | 782.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de pessoal efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2011 | 2051.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2011 | 1003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2011 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2011 | 10506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2011 | 1802.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 258, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2011 | 1127.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 256, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. deEducacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2011 | 1512.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 255, destinado ao Onibus de placa NPR -8403-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2011 | 2320.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 254, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2011 | 2179.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 253, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2011 | 330.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 261 e 262, destinado as motocicletas de placa NOD-40668-PB e KHQ-5414-PE, locadas para a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2011 | 65030.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2011 | 2093.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de conbustivel (Diesel), constante nas notas fiscais de no. 150 e 151, destinado ao Veiuclo trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. deAgricultura deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2011 | 1817.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 252, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes dedezemrbo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2011 | 1321.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 257, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2011 | 219.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 260, destinada a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado para a Sec. de Obras e servi. Urbanos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2011 | 2482.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de no. 265, destinado a Patrol, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2011 | 1010.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 259, destinado ao veiculo Gol Locado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, duranteo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2011 | 183.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 263, destinada a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado para a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2011 | 151.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 266, destinada a motocicleta de placa KIT-8178-PE, locado para a Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro do de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/12/2011 | 394282.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2.011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/12/2011 | 28375.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/12/2011 | 13330.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/12/2011 | 61850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/12/2011 | 6812.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS EM 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/12/2011 | 3242.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/12/2011 | 210624.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/12/2011 | 107156.15 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/12/2011 | 59126.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/12/2011 | 1652.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/12/2011 | 176823.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS, NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/12/2011 | 90635.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/12/2011 | 61828.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/12/2011 | 75031.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DE DESPESA DO FMS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/12/2011 | 15400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA COM FMS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/12/2011 | 48436.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2011 | 22248.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da contra partida da prefeitura no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/12/2011 | 26910.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/12/2011 | 8090.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2011 | 14000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/12/2011 | 2157.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FUNDO M. ASSIST. SOCIAL EM 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCI A DE ASSIST. SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/12/2011 | 390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DESEPESA DO FMAS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCI A DE ASSIST. SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/12/2011 | 50.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/12/2011 | 63618.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/12/2011 | 99767.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/12/2011 | 4170.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DON FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/12/2011 | 6901.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/12/2011 | 50735.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA D0 FMAS, NO EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/12/2011 | 39141.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/12/2011 | 13231.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, EXERCICIO DE 2.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/12/2011 | 23750.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DESPESA FMAS, NON EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/12/2011 | 8649.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/12/2011 | 3170.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA NO FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/12/2011 | 17920.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/12/2011 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICION DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/12/2011 | 261.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2011 | 740.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DA DESPESA DO FMAS, NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024