| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 510.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DEADMINISTRAÃ#O -FPM RELATIVO AO D#CIMO TERCEIROSAL#RIO DE 2010.PAGO CAIXA.......510,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2730.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIAADMINISTRAÃ#O E AGRICULTURA RELATIVO AOS MESES DE:DEZEMBRO/2010 E D#CIMO TERCEIRO/2010.PAGO CAIXA............2.730,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 359.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE NOVEMBRO DE 201O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 240.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 500.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 598.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 239.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 358.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#SDE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 239.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 179.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOM#S DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2011 | 240.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2011 | 240.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2011 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2011 | 179.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004384980469 | MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 239.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2011 | 120.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA..............120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2011 | 240.00 | 00006703702403 | LUZIANA ALVES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUIAS DEINTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2011 | 358.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 120.00 | 00003014758493 | ANTONIO GOMES SOARES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O DO MES DE NOVEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2011 | 120.00 | 00014252930855 | MARIA DANIEL DUARTE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2011 | 120.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE ADMINSITRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2011 | 120.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 144.00 | 00080527230430 | MARIA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2011 | 330.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 540.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINISTRAÃ#O-COMISS#O DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2011 | 1080.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DEADMINISTRAÃ#O E AGRICULTURA-EFETIVOS DO MESDE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2011 | 120.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONARPOSTO TELEFONICO NO SITIO SOSSEGO RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO/2010,SETEMBRO/2010,OUTUBRO/2010 ENOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2011 | 450.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AOS MESESDE AGOSTO/2010,SETEMBRO/2010 E OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2011 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/01/2011 | 40.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREEFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2011 | 40.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PBPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2011 | 60.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2011 | 30.00 | 00002955473405 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIRIAS PARA MOTORISTA DA PREFEITURAA SERVIÃO DA JUSTIÃA ELEITORAL.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2011 | 40.00 | 00088559343415 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA FUNCIONARIA EMVIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2011 | 20.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA JUNTA DE SERVIÃOS MILITAR EM VIAGEM ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2011 | 489.20 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERE-SSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2011 | 259.25 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERE-SSE DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2011 | 262.31 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONA-RIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJ. PESSOA-PB # SERVCIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/01/2011 | 170.84 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2011 | 396.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/01/2011 | 435.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO AOMES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2011 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NA TRA-VESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO NOS MESES DE NOVEMBRO/2010 E DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/01/2011 | 12.40 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE R.NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃ#O PARA FUNCIONARIO A SERVIÃODA PREFEITURA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/01/2011 | 59.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM. INDUSTR.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/01/2011 | 65.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÃAS S/A-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE UM RESERVATORIO AGUA RADIADOR PARA VEICULO DA ADMINISTRAÃ#O MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/01/2011 | 220.00 | 04634310000119 | LOJ#O DO VOLKS PEÃAS E ACESSËRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/01/2011 | 100.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS PARAA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/01/2011 | 262.95 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS XEROGR#FICOS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 246.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CORTE DECABELOS DURANTE A REALIZAÃ#O DO PROGRAMA NACIONALDE DOCUMENTAÃ#O DA MULHER TRABALHADORA RURAL,REALIZADA NA COMUNIDADE DE TR#S IRM#OS NO MES DE NOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/01/2011 | 220.00 | 00008221575437 | JANAINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE MANICUREDURANTE A REALIZAÃ#O DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCU-MENTAÃ#O DA MULHER TRABALHADORA RURAL,REALIZADO NACOMUNIDADE DO SITIO TR#S IRM#OS NO MES DE NOVEMBRODE 2010. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/01/2011 | 320.00 | 00004810167836 | GERALDA MANGABEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE CABELEREIRA E MANICUREDURANTE A REALIZAÃ#O DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCU-MENTAÃ#O DA MULHER TRABALHADORA RURAL, REALIZADONA COMUNIDADE DE TR#S IRM#OS EM NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/01/2011 | 168.00 | 00003307406442 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CORTE EMANICURE DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/01/2011 | 170.00 | 00002727750374 | MARIA ALINE MARINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE NOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/01/2011 | 120.00 | 00001640743413 | MARIA EDILZA PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE AJUDANTE DECABELEREIRA DURANTE A REALIZAÃ#O DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÃ#O DA MULHER TRABALHADORA RURAL,REALIZADO NA COMUNIDADE DE TR#S IRM#OS NO MES DENOVEMBRO/2010. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/01/2011 | 143.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃiES A TECNICOS A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/01/2011 | 126.00 | 00001410835499 | JOSE TEODOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTOSDE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/01/2011 | 279.00 | 00000740913441 | IRACI BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃiES A TECNICOS A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/01/2011 | 610.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LAVAGENS DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/01/2011 | 1064.00 | 00007492613407 | RENAN RODRIGUES CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÃiES DESTINADOS# PROFISIONAIS TECNICOS QUE EST#O A SERVIÃO DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/01/2011 | 722.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE EST#O A SERVIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/01/2011 | 358.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURADE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/01/2011 | 126.40 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/01/2011 | 2960.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃiES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE EST#OA SERVIÃO DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/01/2011 | 1698.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE EST#O A SERVIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000461 | 03/01/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiESDOS ATOS ADMINISTRATIVOS.DESPESA DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000465 | 03/01/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/01/2011 | 1471.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DARF-PASEP DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 549.20 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O DO MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000511 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DEDEZEMBRO DE 201O.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/01/2011 | 550.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS ATRAVES DE GRAVAÃ-Ã#O DE SPOTS COMERCIAIS DE DIVULGAÃ#O DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/01/2011 | 975.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/01/2011 | 476.19 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO A 2¬ PARCELA DA PRESTAÃ#O DESERVIÃOS NAS ATIVIDADES DA ELABORAÃ#O DE TODO PROCESSO PARA A REALIZAÃ#O DA ELEIÃ#O DO CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 58.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 13.772-3EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/01/2011 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 18.407-1EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/01/2011 | 0.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 8.306-2EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/01/2011 | 4996.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O NO MES DE JANEIRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/01/2011 | 22000.00 | 29979036016659 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA/ RETENÃ#O RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTODA COMPETENCIA : 12/2010.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/01/2011 | 490.10 | 29979036016659 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/01/2011 | 12307.23 | 29979036016659 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/01/2011 | 5743.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOFGTS/RETENÃ#O DO MES DE JANEIRO/2011.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUAdo NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/01/2011 | 8437.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO DE DEBITO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/01/2011 | 19148.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO DE DEBITO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/01/2011 | 4790.77 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO DE DEBITO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/01/2011 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO PODER JUDICIARIORELATIVO A DECISiES JUDICIAIS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/01/2011 | 48.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#ODEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 53698.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO/2010,DEZEMBRO/2010 E 13# SALARIO/2010.PAGO CAIXA.............53.698,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 169.00 | 00001410427455 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA #PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 358.00 | 00010225136481 | JOANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002681486432 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 288.00 | 00006290839403 | GERALDO FRANCISCO A. DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 240.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 730.00 | 00009463639438 | JOSE GONÃALO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 358.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 227.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 730.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 358.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 240.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 1040.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 730.00 | 00010432098402 | CLAUDIVAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 192.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 240.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 300.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 834.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004076791460 | JOAO GON€ALO LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 1275.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 240.00 | 00078970490434 | INACIO CANDIDO AMORIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002675776483 | SINDORAL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTYERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 358.00 | 00000723281858 | FRANCISCO IREUDO LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICVIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ES-TRUTURA COMO MOTORISTA NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 1256.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAOG CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1580.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 810.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 1656.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1560.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 1256.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTU-BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 526.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 1228.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 239.00 | 00057064857472 | COSMO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃiES DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 120.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 510.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS INFRA-ESTRUTURANO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 60.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE NOVEMBRO DE 201O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 60.00 | 00002301910458 | ANTONIO JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 60.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE NOVEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 240.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 197.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 `25 DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 197.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 15 # 25 DE DEZEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 197.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 15 # 25 DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 90.00 | 00001103137476 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 716.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. EDUCAÃ#O NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2011 | 18533.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 1740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS#O DO MES DEJANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2011 | 40.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/01/2011 | 882.00 | 00057064857472 | COSMO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃiES DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO/2010 E OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/01/2011 | 157.00 | 00047828170459 | SEBASTIAO GOMES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE DESINFETANTES PARA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/01/2011 | 400.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE DESINFETANTES PARA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/01/2011 | 140.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURAREALIZADO EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/01/2011 | 417.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/01/2011 | 239.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DE ESTRADADO SITIO SOSSEGO NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/01/2011 | 419.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/01/2011 | 179.00 | 00016992750330 | ADEMAR BEZERRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DACAIXA D AGUA DO POÃO ARTESIANO DE VILA MACENA/AMANCIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/01/2011 | 480.00 | 00091116252449 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ALARGAMENTODA ESTRADA DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/01/2011 | 820.90 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL#TRICOS PARAA ILUMINAÃ#O P#BLICA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 122354.47 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO/2010,DEZEMBRODE 2010 E 13# SALARIO DE 2010.PAGO CAIXA...........122.354,47 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 120.00 | 00005643103443 | ANTONIO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 480.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPOSTO SAUDE DE BARRA DO JUA NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 480.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE MARIA DOSOCORRO ADRIANO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 1980.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOMOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 560.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU 4933 DE INTE-RESSE DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00018154948400 | ANTONIO NILTON PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 240.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 572.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO POSTO MEDICO JOS# BERNARDINO BATISTANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1220.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTAS NOSMESES DE DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 240.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 510.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO GUARDADO SAM# NO MES DE AGOSTO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 239.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 510.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO AUXILIARNOS POSTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 620.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#ODA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010.PAGO CAIXA.............700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.PAGO CAIXA..........700,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE AGOSTO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO EMFERMEIRADO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO EMFERMEIRADO SAMU NO MES DE AGOSTO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 700.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 39507.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA............39.507,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 2280.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE-COMISS#O DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2011 | 11525.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-PSF-EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA..........11.525,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2011 | 4180.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-PSF-EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA...........4.180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2011 | 14720.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-AGENTRES PAB DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA..........14.720,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2011 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2011 | 2160.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-EGENTES DE COMBATE ENDEMIAS-EFETIVO DO MESDE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2011 | 20782.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEPSF-CONTRATADO DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA..............20.782,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2011 | 1900.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE BUCAL PSF-CONTRATADO DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA.........1.900,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002524125408 | EDVAN FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUI DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2011 | 240.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2011 | 240.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREWSTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2011 | 280.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2011 | 240.00 | 00007055417465 | KAIO EUDEFRAN PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACH#ONOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2011 | 240.00 | 00045726264487 | GERALDO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CANTINHONOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 240.00 | 00006366622418 | VENANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOABASTECIMENTO DE #GUA DO S#TIO PANTA NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 201O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA DE NOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2011 | 300.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2011 | 320.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE UM PREDIO SITUADO NO SITIOTRES IRM#OS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO MEDICO RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2011 | 320.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO BARRA DO JUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2011 | 250.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTODO POSTO DO SAMU.DESPESA DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/01/2011 | 50.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO EMFERMEIRADO SAMU EM VIAGENS A CAMPINA-GRANDE E JO#O PESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2011 | 110.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-P#B EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB E JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2011 | 90.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMI VIAJAR A PSTOS-PB EFORTALEZA-CE A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PBA NSERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/01/2011 | 60.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEI-RAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2011 | 30.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO DASAMU EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2011 | 20.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADA AMBULANCIA DO SAMU EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2011 | 40.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2011 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/01/2011 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2011 | 150.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JO#OPESSOA-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/01/2011 | 180.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2011 | 150.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2011 | 160.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E UIRAUNA-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2011 | 403.88 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2011 | 462.04 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/01/2011 | 40.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE UM CILINDRO OXIGENIO PP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2011 | 79.98 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/01/2011 | 67.04 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 464.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA ADITIVADAPARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/01/2011 | 397.42 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO VIAJAREM A JO#O PESSOA-PB AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2011 | 110.00 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#O DE TRES ACJ7.500 BTUS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORROADRIANO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 140.00 | 02737867000311 | MARIA DE F.CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2011 | 50.00 | 04366482000159 | MD COMERCIAL DE DERIV.. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICU-DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/01/2011 | 150.00 | 00002222372445 | CL#NICA DR.ALIRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTE CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/01/2011 | 111.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2011 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODE SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/01/2011 | 139.21 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADO AVEICULO DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 138.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER COM.DE COMBUST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/01/2011 | 2100.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS REALIZAÃiESDE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/01/2011 | 360.00 | 00007625480453 | DR. LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONSULTAS DE ELETROCARDIOGRAMAS DOSCARENTES: GENILVAL BATISTA SILVA,JOSIVANIA VIEIRADOS SANTOS E ADALBERTO ANACLETO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 150.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NACARENTE MARIA NILDA BENTO SANTANA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2011 | 239.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADMINISTRATIVOSNA UNIDADE DE SAUDE MARIA JOSE#BERNARDINO BATISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/01/2011 | 400.00 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE.VEICULO DE PLACA JMC 1130.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/01/2011 | 406.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PLANTiESREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORROADRIANO NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/01/2011 | 822.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE SETEM-BRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/01/2011 | 822.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTACIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/01/2011 | 536.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/01/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2011 | 786.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NOS MESES DE SETEMBRO/2010,OUTUBRO DE 2010 E NOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/01/2011 | 330.00 | 00004709765430 | JANETE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DESETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/01/2011 | 700.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA COORDENAÃ#O DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/01/2011 | 425.00 | 00008648409420 | JOAQUIM MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO DE 2010 A FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/01/2011 | 159.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB ECAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/01/2011 | 217.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS EMVEICULO DE PLACA MOO 7899 DE TRIUNFO-PB # CAJA-ZEIRAS-PB, SOUSA-PB E S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/01/2011 | 470.00 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE.VEICULO DE PLACA JMC 1130.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/01/2011 | 217.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACEM 4448/PB, DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB ASERVIÃO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/01/2011 | 239.00 | 00002527492436 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/01/2011 | 228.00 | 00004504219883 | ANTONIO CLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MMS5408/PB DE TRIUNFO-P#B A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 217.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/01/2011 | 225.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E PARA A ZONARURAL DO MUNICIPIO A SERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/01/2011 | 270.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE PATOS-PB ASERVIÃO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/01/2011 | 760.00 | 00072814241320 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMMT 4425/PB DE TRIUNFO-PB # SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PBUIRA#NA-PB , S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB E A ZONARURAL A SERVIÃO DA DE. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/01/2011 | 434.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE P#LACA MOL 4379/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/01/2011 | 520.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB COMPACINETES QUE FAZ HEMODI#LISE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/01/2011 | 401.50 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BYO 7458CONDUZINDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 120.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NACOLETA DE #GUA PARA FAZER AN#LISE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/01/2011 | 375.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/01/2011 | 375.00 | 00009472239404 | FRANCICLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 115.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/01/2011 | 511.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE COMOMEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 06 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/01/2011 | 1300.00 | 07074986000193 | GL-AUTO PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULO DASEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/01/2011 | 880.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INSTALAÃiESDE MOTORES DE POÃOS ARTESIANOS DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO E CONSERTOS DE MOTORES EREVIS#O DE BOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/01/2011 | 1469.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃ#O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE PATOS -PB ESOUSA-PB NO MES DE DEZEMBEO/2010.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000472 | 03/01/2011 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/01/2011 | 543.00 | 00004258596493 | JONAILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOS6896/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBE SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/01/2011 | 600.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/01/2011 | 800.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANONESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/01/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/01/2011 | 612.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM VENTILADOR,DOISBIRiS,DUAS CADEIRAS PARA OS POSTOS DE SAUDE MARIADOCORRO ADRIANO E JOS# BERNARDINO BATISTA.DESPESADE JANEIRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/01/2011 | 498.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÃ#O DE UMA MESA DE EXAME GINECOLOGICOACOLCHOADO PARA O POSTO DE SAUDE JOS# BERNARDINOBATISTA NESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/01/2011 | 376.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UMA MESA 1.. CRISTAL GAVETEIRO,UMA VENTILADOR MAX 50 ASSLENC.ECONLAN ES-TRUTURA FIXO 4 P#S DESTINADOS A AÃiES ESTRUTURAN-TES DE VIGIL#NCIA SANIT#RIA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0000485 | 03/01/2011 | 75.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 3 CAMISAS POLO DESTINADASA VIGIL#NCIA SANIT#RIA CONF. NOTA FICAL N# 000.036PAGO BANCO/CONTA 06.624.002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/01/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO NREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/01/2011 | 463.71 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005206986496 | ANTONIO CARTAXO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/01/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEJOSE BERNARDINO BATISTA COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 707.20 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃ#O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/01/2011 | 210.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/01/2011 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSBANCARIOS EM FAVRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 58046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/01/2011 | 596.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOSNA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANONESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE ÈNIBUS ESCOLAR,COMPRIMENTO TOTAL M#XIMO DE 9 METROS,CAPACIDADE DE CARGA#TIL L#QUIDA DE NO M#NIMO 3.000KG, COM EIXOTRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVODE BLOQUEIO.CONV#NIO MEC/FNDE-PREFEITURA. DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 .PAGO CAIXA..............1.710,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 480.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE EDUCAÃ#O NO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 480.00 | 00006911724473 | RENATA DANIEL TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPERA COMO AUXILIARNO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 120.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O COMO AUXILIAR NO MESDE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 240.00 | 00006671787409 | WELLINGTON ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BEZERRO AMARRADO COMOAUXILIAR NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00048627828415 | EDIVAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 956.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAZAN COMO PROFESSORANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 480.00 | 00054959845368 | FRANCISCA DIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO MULUNGU NO MES DE OUTUBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 358.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES NO MES DEOUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNB1891 DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃ#O NO MES DEOUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 1051.00 | 00089122224300 | ROSA HELENA DOURADO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE OUTUBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 716.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO MULUNGU COMO PROFESSORA NO MESOUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 480.00 | 00018047926837 | CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO MULUNGU COMO AUXILIAR DE SERVIÃOSGERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 480.00 | 00006780231401 | MARIA JOANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ESCOLA DEJU# COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DEOUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITONO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 480.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 600.00 | 00006452598457 | MEIRE GABRIELA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 480.00 | 00054962129368 | ROSA HELENA MONTEIRO PARNA#BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEOUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 480.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ESCOLALUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE OUTU-BRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 480.00 | 00047829125449 | MARIA ALVES ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NOS MESES DEOUTUBRO DE NOVEMBRO DE 201OPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 600.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO AUXILIARNO MES DE OUTUBRO/2010 NA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 239.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEDEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MESDE AGOSTO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 358.00 | 00008987680479 | GEANE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS NO MES DE NOVEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 240.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOS# ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR NO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 240.00 | 00009695797482 | SOLANGE DUCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC.EDUCAÃ#O NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2011 | 15971.05 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA..........15.971,05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 101095.53 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA.............101.095,53 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 29595.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA.............29.595,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 17606.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA.............17.606,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 22349.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O/FUNDEB-60%-COMISS#O DO MES DEJANEIRO/2011.PAGO CAIXA...........22.349,89 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 1740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISS#O DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2011 | 2007.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS 60% DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA.......2.007,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2011 | 480.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO TRES IRM#OS PARA FUNCIONAR ESCOLAR DOMUNICIPIO.DESPESA DOS MESES DE AGOSTO/2010,SETEM-BRO/2010 E OUTUBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2011 | 800.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR ESCOLAMUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2011 | 220.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA NATAL-RN E OUTRAPARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2011 | 40.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIRIAS CONCEDIDAS A MARIA DO SOCORROEGIDIO PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIDA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/01/2011 | 150.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOSVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM VIAGENS AUIRA#NA-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES NOS DIAS DE DOMINGO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 99.15 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIP#L DE EDUCAÃ#O .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2011 | 208.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DE CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2011 | 600.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR ESCOLAMUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/01/2011 | 330.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE DE-ZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/01/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/01/2011 | 305.00 | 00003090552450 | ADRIANA GONÃALVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MESOUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/01/2011 | 510.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/01/2011 | 476.19 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE DE-ZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004793753485 | NOBELINO KENNEDY EGIDIO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 239.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LIMPEZA EROÃO DE MATOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSE-GO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/01/2011 | 695.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-CE NO MES 12/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/01/2011 | 477.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE CONFECÃ#O DE POUPAS DEFRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00002467903427 | MAURICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAJWH 2449-CE NO MES 12/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/01/2011 | 400.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BYO 7458DO SITIO GERIMUM PARA A SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÃO DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/01/2011 | 630.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCAÃ#O COMO MOTORISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/01/2011 | 477.00 | 00005768196463 | GEAN PAULO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULO MOTO DE PLACAMNP 2598 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPALDE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/01/2011 | 477.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SOSSEGO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PATA A ESCOLA JOS# ADRIANODE ANDRADE DA SEDE NO VEICULO DE PLACA AFV-7600/CE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/01/2011 | 1276.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BIG-4980 NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMNG 1587/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/01/2011 | 850.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MNX 8180/CE,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/01/2011 | 695.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMMS-3867/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/01/2011 | 695.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HWD 6940/CE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AZONA URBANA NO MES DE DEZMEBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/01/2011 | 1157.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMZC 0865/RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 695.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMMS-3867/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUD 3413/PB,CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/01/2011 | 695.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMNC 9099-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/01/2011 | 750.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNZ8710/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/01/2011 | 695.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NYC2567/RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DEPLACA BML 4546/PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/01/2011 | 695.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVX5527-CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/01/2011 | 780.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA MZB-4875-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 930.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PATA A ESCOLA JOS# ADRIANODE ANDRADE DA SEDE NO VEICULO DE PLACA AFV-7600/CE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/01/2011 | 695.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/01/2011 | 940.00 | 00006808032467 | GIVANILDO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXJ 0968-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE DEZEMBEO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/01/2011 | 1234.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJUH 8322/RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOSE A. DE ANDRADE NO MES DE DEZEMBRODE 2010. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMXJ 4279/CE CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MESDE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/01/2011 | 695.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMXJ 4279/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/01/2011 | 750.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMNJ1165-PB ,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/01/2011 | 750.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAKKK 6863-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADENO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/01/2011 | 1310.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814-PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 1257.60 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/01/2011 | 1310.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814-PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 550.00 | 00001338027522 | ARMANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE RETOQUESE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOSACO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/01/2011 | 695.00 | 00001108955410 | CICERO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LYH7390-RN NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONDUZINDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/01/2011 | 720.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE EDUCAÃ#O PARA A REALIZAÃ#O DE MATRICULAESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/01/2011 | 500.00 | 00003307434497 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJUI .PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005944505435 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO SEU VEICULO DEPLACA NPY 7086/PB, COM A EQUIPE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃ#O PARA FAZER MATR#CULASESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007878430403 | JESSIKA BATISTA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE EDUCAÃ#O NA REALIZAÃ#O DE MATRICULAS ESCOLARESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/01/2011 | 17000.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE FORMAÃ#O CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,COM CARGA HOR#RIA DE 60(SESENTA) HORAS.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/01/2011 | 600.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURA EMESCOLA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/01/2011 | 8.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 19.261-9EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFADE SERVIÃOS BANC#RIOS.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/01/2011 | 5.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 18.104-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 4009.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AO M#S DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA...........4.009,36 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2011 | 240.00 | 00003115169477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MESDE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 240.00 | 00003115169477 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MESDE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MESDE NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2011 | 560.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEVIAGENS EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 6718 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2011 | 954.00 | 00004936359475 | RONIE RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS RELATIVO A VIAGENS EM VEICULO MOTO DE PLACA MNE 8661DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL-COMISS#O DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL-CRAS DO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA.......2.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2011 | 1080.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL-ELETIVOS DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 1312.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LOCAÃ#ODE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2010 ENOVEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2010SETEMBRO/2010,OUTUBRO/2010 E NOVEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2011 | 175.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2011 | 300.00 | 00007841405456 | FRANCISCO DIOGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADONO SITIO TR#S IRMAiS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 150.00 | 00054962560387 | MARIA SILVANILDES DE MELO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2011 | 150.00 | 00087287439468 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2011 | 60.00 | 00044330715368 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2011 | 150.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTANEUROLOGICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005768202455 | JANICEIA RIBEIRO VIANA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAREXAMES MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2011 | 120.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2011 | 180.00 | 00032718726865 | JOSIVANIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBST#TRICA COM DOPPLER.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2011 | 347.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005768342460 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005798090485 | EDFRANÃA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2011 | 120.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2011 | 135.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 150.00 | 00025679308843 | RONALDO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2011 | 150.00 | 00067429173420 | LINDUINA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2011 | 70.00 | 00010550088458 | ORLANIO ALVES GERMANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMESMEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2011 | 70.00 | 00004355752445 | SANDRA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2011 | 220.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATRAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2011 | 200.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2011 | 120.00 | 00052710505487 | GERVµSIO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2011 | 120.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 120.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2011 | 100.00 | 00002293545482 | ANA CLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2011 | 100.00 | 00042506638415 | ANTONIO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/01/2011 | 100.00 | 00017620902449 | GERONIMO GONZAGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2011 | 150.00 | 00064669122487 | ROBSTAINE ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2011 | 200.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 180.00 | 00023639733487 | GERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERUMA CONSULTA ANGIOLOGICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2011 | 350.00 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOSA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MES-MA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005039691416 | JANA#RA CAMPOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2011 | 200.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2011 | 140.00 | 00057011818472 | MARIA DA NATIVIDADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAREXAMES DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2011 | 25.00 | 00004738911406 | JOSEFA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2011 | 86.60 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2011 | 40.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/01/2011 | 40.00 | 00004724394480 | FRANCISCO TADEU RIBEIRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 40.00 | 00003308274485 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2011 | 35.00 | 00003223133410 | MARIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A UIRAUNA-PB PARA AMESMA TIRAR REGISTRO DE NASCIMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/01/2011 | 20.00 | 00003828229433 | PERICLES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2011 | 70.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2011 | 67.00 | 00004518582470 | ROBERTO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2011 | 57.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2011 | 50.00 | 00079837301449 | ROSA GON€ALVES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2011 | 50.40 | 00054962064304 | MARINA MARIA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2011 | 30.00 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2011 | 30.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2011 | 70.00 | 00079837301449 | ROSA GON€ALVES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2011 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENDE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2011 | 50.00 | 00009815959441 | FRANÃUALDO BRAZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICA-MENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/01/2011 | 30.00 | 00054961670359 | ADALBERTO ANACLETO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2011 | 40.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/01/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOSAO SE DESLOCAR A SOUSA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2011 | 52.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 50.00 | 00092861873353 | VILMA MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/01/2011 | 50.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/01/2011 | 50.00 | 00024735800816 | MARIA CANDIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTAÃ#O EM VIAGEM A SOUSA-PB PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/01/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2011 | 250.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA REMDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2011 | 200.00 | 00018589263860 | MARIA JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTARATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 150.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/01/2011 | 300.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2011 | 145.11 | 00004518584414 | JOS# AMILTON DUARTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESADE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB,CONF. COMPROVANTE ANEXO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2011 | 80.00 | 00003308333406 | MARIA CARLOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2011 | 20.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004816059407 | MARIA DO ROSARIO CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2011 | 120.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMOMOTORISTA PAGAR ALIMENTOS AO CONDUZIR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOSAO SE DESLOCAR A SOUSA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/01/2011 | 250.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2011 | 250.00 | 00005648607431 | JANEIDE MARIA DA FONSECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2011 | 400.00 | 00014785947802 | VICENTE GONCALO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2011 | 250.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003861687410 | FRANCISCO URSULINO FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMANTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/01/2011 | 100.00 | 00003308787431 | MARIA NILZA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMANTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZEREXAMES MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2011 | 50.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2011 | 270.00 | 00006105355440 | JOSILENE ANACLETO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTAE EXAME NEUROLOGICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/01/2011 | 100.00 | 00060138300453 | FRANCINETE BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2011 | 20.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2011 | 180.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMOMOTORISTA PAGAR ALIMENTOS AO CONDUZIR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 300.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2011 | 830.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS OTICOS PARAPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/01/2011 | 660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA 30 FLAUTAS DOCE SOPRANO YAMAHAPARA OS ALUNOS DO PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/01/2011 | 150.00 | 00000866528342 | ROSELIA LACERDA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMESMEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/01/2011 | 320.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/01/2011 | 135.00 | 00004456329416 | ELIZIANE MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DECONFECÃ#O DE TRUNFAS PARA ENCERRAMENTO DO CURSODE CHOCOLATE PROMOVIDO PELO CRAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/01/2011 | 420.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiESDOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO CRAS E BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/01/2011 | 350.00 | 00057011788468 | VANDERLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS INSTALAÃiESDO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/01/2011 | 632.00 | 00002997261422 | FRANCISCO EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/01/2011 | 476.19 | 00080526519487 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO A 1¬ PARCELA DA PRESTAÃ#O DESERVIÃOS NAS ATIVIDADES DA ELABORAÃ#O DE TODO PROCESSO PARA A REALIZAÃ#O DA ELEIÃ#O DO CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB .PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/01/2011 | 2150.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENÃ#O DO PETI,VINCULADO A SEC.DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/01/2011 | 1150.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/01/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DOCRAS CARACTERIZADO COMO EXCEPCIONAL DE INTERESSEPUBLICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/01/2011 | 720.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONVIV#NCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÃAS E ADO-LESCENTES DE 08 A 17 ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADESDE ARTE E CULTURA ( M#SICA ).PAGO BANCO/ CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMAPRO -JOVEM DA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL DO MES DEOUTUBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/01/2011 | 650.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO PROGRAMAPRË-JOVEM DA SECRETARIA DE Ã#O SOCIAL NO MES DEOUTUBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/01/2011 | 720.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA PRO-JOVEM COMO ORIENTADORA SOCIAL NO MESOUTUBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COMO MONITORA NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/01/2011 | 510.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOMONITORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/01/2011 | 600.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ASATIVIDADES REALIZA PELO PROGRAMA DE ATENÃ#O INTE-GRAL # FAMILIA-PAIF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/ CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMO COORDENADORA NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/01/2011 | 510.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO AUXILIAR NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/01/2011 | 510.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA NO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 400.00 | 00003510349431 | ANDRE VASCONCELOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DENECESSIDADES PESSOAIS.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/01/2011 | 1632.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENÃ#O DO PETI,VINCULADO A SEC.DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/01/2011 | 1.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 19.261-9EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFADE SERVIÃOS BANC#RIOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 17.440-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 17440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 510.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECCRETARIA DEADMINISTRAÃ#O E FINANÃAS-FPM RELATIVO AO D#CIMOTERCEIRO SAL#RIO DE 2010.PAGO CAIXA......510,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 6411.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIADE FINANÃAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AOS MESES DE:NOVEMBRO/2010,DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA..........6.411,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2011 | 986.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE FINANÃAS DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2011 | 2540.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISS#O DO MES DEJANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2011 | 140.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A S#O JO#O DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2011 | 200.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A S#O JO#O DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000335 | 03/01/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#OELABORAÃ#O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSIST#NCIA T#CNICA ORÃAMENT#RIA E FINANCEIRA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PN NO M#S DE JANEIRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/01/2011 | 330.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/01/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO NREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/01/2011 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DA SEC.DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DO IPTU IMPOSTO PREDIALTERRITORIAL URBANO RELATIVO AO ANO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/01/2011 | 37.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS BANCARIOS PELA PRESTACAO DE SERVICOSBANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/01/2011 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃPOS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/01/2011 | 38.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/01/2011 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DA SEC.DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 7001117-8 EM FAVORDO BANCO REAL-TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 32710.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOS MESES DE:NOVEMBRO/2010,DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA.......32.710,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEGABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS DO MES DEJANEIRO/2011.PAGO CAIXA............10.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2011 | 120.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/01/2011 | 11.85 | 06205474000156 | SEBASTI#O DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALMOÃO PARA FUNCIONARIO A SERVIÃO DOGABINETE DO PREFEITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/01/2011 | 64.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DILIGENCIA -DGL INTIM DO PODER JUDI-CIARIO DO ESTADO DA PARA#BA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/01/2011 | 39.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALIMENTAÃ#O DE FUNCIONARIO A SERVIÃODO GABINETE DO PREFEITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/01/2011 | 200.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR# JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 1020.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/01/2011 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/01/2011 | 1066.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE CULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010 .PAGO CAIXA.............1.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 500.00 | 00087288320430 | EDJANETE DANTAS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃ#ODO SHOW GOSPEL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 17DE OUTUBRO,DIA DA CONFEDERAÃ#O DO EQUADOR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/01/2011 | 253.00 | 00062433709415 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE SOM DESTINADO A EVENTOCULTURAL DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2011 | 150.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DAAGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR AJ. PESSOA-PB A SERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08996324000133 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/01/2011 | 140.00 | 00004124539401 | FRANCISCO PAULO FELIX BARROSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000451 | 03/01/2011 | 76000.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATAÃ#O DAS BANDAS SOLTEIRiES DOFORRË,F#BIO CARNEIRINHO,BE, COMO LOCAÃ#O DE SOM,ILUMINAÃ#O,GERADOR PARA APRESENTAÃ#O MUSICAL DODIA DA CIDADE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2011 | 600.00 | 08996324000133 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MENSALIDADES DE AGRICULTORES CARENTESDO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2011 | 220.00 | 12674768000391 | AGROSENA-COM.DE PROD .AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GRAMOXONE 1X5 BD PARASEC. DE AGRICULTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2011 | 2974.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRË-M#SICO PARA OS COMPONENTESDA BANDA FILAMONICA DE TRIUNFO-PB RELATIVO A TR#SAPRESENTAÃiES MUSICAIS NO M#S DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2011 | 97.00 | 00008613791441 | GLADESTHON KELSON BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRË-M#SICO NA REALIZAÃ#O DEEVENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2011 | 144.00 | 00010158253469 | FRANCISCO PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE BOLSA PRË-M#SICO NA REALIZAÃ#O DEEVENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.deb.AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2011 | 1129.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0000661 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2011 | 1000.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FOTOGR#FICOSDE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEFEVEREIRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2011 | 40.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiESREDIOFONICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DOM#S DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2011 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA GABINETE DO PREFEITO -FPMDO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A S#O JO#O DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2011 | 31.80 | 06205474000156 | SEBASTI#O DA SILVA SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALMOÃO PARA FUNCIONARIO A SERVIÃO DASEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÃAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2011 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2011 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DA SEC.DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA DESERVIÃOS BANCARIOS.CONTA 10882-0/DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2011 | 25.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO06.624.001-9 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERALRELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 7001117-8 EM FAVORDO BANCO REAL-TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2011 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2011 | 1179.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2011 | 143.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES AO PESSOAL DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÃAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2011 | 12.60 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE R.NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃ#O PARA FUNCIONARIO A SERVIÃODA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000846 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DEJANEIRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2011 | 1161.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADM E FINANÃAS-FPMDO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2011 | 2540.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE PLANEJ. EFINANÃAS-COMISS#O DO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2011 | 200.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002489191489 | FRANCISCO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO CONCEDIDO A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2011 | 264.54 | 00091120349400 | EDILMA LISBOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR #JO#O PESSOA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2011 | 30.00 | 00006134943428 | ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR G#NEROSALIMENT#CIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2011 | 200.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2011 | 50.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2011 | 150.00 | 00057064857472 | COSMO MONTEIRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADE RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2011 | 50.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2011 | 100.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARALIMENTAÃ#O AO FAZER HEMODI#LISE EM SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2011 | 120.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2011 | 300.00 | 00005039691416 | JANA#RA CAMPOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003018364422 | MARIA HELENA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDIMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2011 | 60.00 | 00004078564470 | ROBERTO GUEDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2011 | 130.00 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARCONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004455887482 | JO#O PAULO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOSAO SE DESLOCAR A SOUSA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2011 | 114.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOSPARA SEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2011 | 300.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. DO SR. AGNALDO LISBOA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2011 | 64.63 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPASSAGEM DE J.PESSOA-PB # CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002512607470 | FRANCIEULDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2011 | 200.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2011 | 60.00 | 00067426190404 | ANTONIO ROSENDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2011 | 1065.00 | 08606881000109 | FEDERAÃ#O PARAIBANA DE KARATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSCRIÃiES E ALIMENTAÃ#O DOS ALUNOSDO PETI DE TRIUNFO-PB PARA O CAMPEONATO DA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2011 | 281.50 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002817102363 | CRISTIANE CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA REALIZAR UMACONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2011 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO17.440-8 EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2011 | 96.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTODE NECCESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2011 | 50.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2011 | 66.00 | 00028528233812 | PEDRO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2011 | 277.50 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2011 | 352.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL DO MUNICIPIO.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2011 | 1445.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FUNER#RIOSPARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2011 | 264.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000704 | 01/02/2011 | 976.13 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS MO-TOS QUE ESTÃAO A SERVIÃO DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2011 | 132.49 | 00016089759830 | LINDOALDO DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESASDE PASSAGENS PARA S.JO#O DO RIO DO PEIXE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2011 | 93.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TOALHAS E FITAS DESTINADASA EVENTOS DO PRO-JOVENS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2011 | 50.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2011 | 130.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2011 | 170.00 | 00007881735457 | MARLA CRYSTINA MANGUEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2011 | 50.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GE-NEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2011 | 100.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2011 | 130.00 | 00054962382349 | RITA LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR PASSAGEM DE IDAE VOLTA A JO#O PESSOA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2011 | 380.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A JOS# BRUNO B. DASILVA PARA O MESMO VAIJAR # JO#O PESSOA # SERVIÃODA SEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MESDE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2011 | 358.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2011 | 596.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DESTINADO ASATIVIDADES REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÃ#OINTEGRAL # FAM#LIA-PAIF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PBNO MES DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2011 | 596.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ASATIVIDADES REALIZA PELO PROGRAMA DE ATENÃ#O INTE-GRAL # FAMILIA-PAIF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NOMES DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2011 | 350.00 | 00034511217866 | LUCIANA NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CABELEREIRA DURANTE AREALIZAÃ#O DO PROGRAMA NACIONAL DO DOCUMENTOS DAMULHER TRABALHADORA RURAL REALIZADO NO SITIOTR#S IRM#OS NO M#S DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000869 | 01/02/2011 | 4635.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DO PETI.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAÃ#O SOCIAL-CRAS RELATIVO AO M#S DE FEVEREIRO/2011PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE AÃ#O SOCIAL-COMISS#ODO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2011 | 1080.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.AÃ#O SOCIAL DOM#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2011 | 40.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA PARA O MESMOVIAJAR A CIDADE DE UIRA#NA-PB CONDUZINDO ESTUDAN-TES NOS DIAS DE DOMINGO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2011 | 65.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR DE CAJUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2011 | 15.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE CONSERTO MECANICOS DEPNEUS DE ÈNIBUS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002928855475 | AUZENI GERCINA LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO LAZAN DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAR ESCOLAMUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2011 | 120.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO TRES IRM#OS PARA FUNCIONAR ESCOLAR DOMUNICIPIO.DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILRELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO INSS- EMPRESA, COMPETENCIA:JANEIRO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2011 | 7.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO13.691-3 EM FAVOR DO BANCO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2011 | 1540.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE COBERTURAFRIA DE PNEUS 1100-22 DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2011 | 2150.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2011 | 2339.48 | 08926351000130 | AÃO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS PARA A CONFECÃ#O DE 100 CARTEIRASESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2011 | 1350.00 | 41214230000130 | MARIA JOS# CORDEIRO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#O DE100 CARTEIRAS ESCOLARES.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000682 | 01/02/2011 | 2500.02 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNES BOVINA E DE FRANGOPARA A COMPLEMENTAÃ#O DE MERENDA ESCOLAR.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000706 | 01/02/2011 | 6950.62 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2011 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000747 | 01/02/2011 | 4235.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DEFEVEREIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2011 | 620.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2011 | 258.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2011 | 72.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEJANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2011 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNB1891 DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃ#O NO M#S DEJANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2011 | 240.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAZAN COMO PROFESSORANO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2011 | 630.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCAÃ#O COMO MOTORISTA.DESPESA DE JA-NEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2011 | 30.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE CONSERTO MECANICOS DEPNEUS DE ÈNIBUS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2011 | 480.00 | 00002476242411 | JOSE FERRAZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MNO ROÃO ELIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS DOS SITIOSCAJUI E CACIMBA NOVA.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2011 | 670.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2011 | 480.00 | 00021977208487 | MANUEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PEDREIRONA ESCOLA LUIZ GOMES DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2011 | 600.00 | 00093132409472 | ALAN GEORGE S.DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA EXECUÃ#ODE SERVIÃOS MEC#NICOS EM ÈNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2011 | 150.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE FORNECIMENTO DE SUCOSPARA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0000871 | 01/02/2011 | 10255.10 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE CONTRUÃ#O PARA A CONSERVAÃ#O DAS ESCOLAS.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2011 | 15003.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS 40% DO MES :02/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2011 | 30419.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS 40% DO MES :02/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2011 | 78676.73 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS 60% DO MES :02/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2011 | 17506.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS 60% DO MES :02/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2011 | 8804.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCAÃ#O-COMISSIONADOS 60% DO MES :02/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2011 | 17909.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA -EDUCAÃ#O-FPM RELATIVO AO M#SDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2011 | 1740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÃ#O-COMISS#ODO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2011 | 600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.EDUCAÃ#O -CONTRATADOS DOM#S DE FEVEREIRO/2011.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2011 | 990.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM REFRIGERADOR PARA ASALA DE VACINA DA UNIDADE B#SICA DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2011 | 170.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB E CAMPINA-GRANDE-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2011 | 140.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E UIRAUNA-PBA SERVIÃO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2011 | 120.00 | 00003841427456 | DAMI#O C.QUEROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTAEM VIAGEM A FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2011 | 100.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM #J.PESSOA-PB A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2011 | 20.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2011 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2011 | 250.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃ#O DE EXAMES ESPECIALIZADOSEM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2011 | 24.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÃ#O DE 03 MANGUITA P/APARELHO DE PRESS#ODESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2011 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COM.DE COMBUST#VEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2011 | 60.00 | 00052643913434 | DAMI#O E DAMAYELLISON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2011 | 100.00 | 09496274000350 | JQN COM.VAREJ.DE DER.DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2011 | 100.00 | 70098470000620 | W.A.BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL PARA VEICULODO SAM#.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2011 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS EQUIPAMEN-TOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAG.E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA TOMOGRAFIA DOS SEIS DA FACE REALIZADA EMFRANCISCO ANACLETO DE GALIZA,PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2011 | 104.50 | 11751607000120 | RAIMUNDO QUARESMA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃ#O DE TRES ACJ7.500 BTUS DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORROADRIANO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2011 | 106.68 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2011 | 140.00 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADAA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2011 | 300.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTODO POSTO DO SAMU.DESPESA DE JANEIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2011 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO BARRA DO JUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000675 | 01/02/2011 | 100.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2011 | 40.00 | 09385527000156 | N.NOBREGA DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2011 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA INSTALAÃ#ODE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI MODELO VITALE 12 E TESTE PRESSOST#TICO E ORIENTAÃ#O DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0000685 | 01/02/2011 | 170.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2011 | 64.62 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2011 | 25.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL DESTINADO A VEICULOQUE ESTA A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2011 | 20.01 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODE SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2011 | 498.80 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-SAM#. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0000696 | 01/02/2011 | 3600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM AUTOCLAVE EMALUMINIO, 12 LITROS,220V,CRISTOFOLI PARA A UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2011 | 229.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÃiESA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSULTASE INTERNAMENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000703 | 01/02/2011 | 10429.91 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000705 | 01/02/2011 | 426.36 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL PARA VEICULO DASEC. DE SAUDE-SAM#. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2011 | 1800.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS REALIZAÃiESDE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000710 | 01/02/2011 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2011 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG#OPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2011 | 370.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A JO#OPESSOA-PB,CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB,UIRAUNA-PB E S#OJO#O DO RIO DO PEIXE-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2011 | 140.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB EPATOS-PB A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2011 | 140.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS AO MOTORISTA DOS VEICULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB E JUAZEIRO-CE A SERVIÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2011 | 20.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2011 | 200.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB # SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2011 | 80.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PBE CAMPINA GRANDE-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2011 | 20.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC.DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2011 | 100.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃONO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2011 | 131.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO D F#RIAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAUDEMARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2011 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PR#DIO SITUADO NO S#TIOTR#S IRM#OS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO M#DICO.DESPESA DE DEZEMBRO/2010. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2011 | 402.24 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA AS MESMAS FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2011 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR EM FAVOR DO SR.EM FAVOR DE ANTONIO MARTINS SOBRINHO,PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2011 | 486.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O 03 VENTILADORES TWISTER50 CM PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2011 | 1586.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O 03 VENTILADORES TWISTER50 CM,10 CADEIRAS,E 10 ESTRUTURAS FIXAS 4 P#S(CAD),PARA O POSTO DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E POSTO DE SA#DE JOS# BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0000746 | 01/02/2011 | 4850.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEFEVEREIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2011 | 2853.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM MOTOR BOMBA EACESSËRIOS PARA ABASTECIMENTO DE #GUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2011 | 700.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA UROGRAFIA E UMA TOMOGRAFIA DASVIAS URIN#RIAS EM JANDERLANIA CEZARIO BRITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2011 | 88.01 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2011 | 882.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA LENÃËIS DOSPOSTOS DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E JOS#BERNARDINO BATISTA DESTA CIDADE.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2011 | 600.00 | 05217232000110 | BIO SOM- O FERA DO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiESNO SEU CARRO DE SOM NA CAMPANHA DA DENGUE DA SEC.DE SAUDE DE TRIUNFO-PB NO DIA 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2011 | 75.00 | 00005238998406 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS EMVEICULO DE PLACA MOO 7899 DE TRIUNFO-PB # CAJA-ZEIRAS-PB A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2011 | 239.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F#RIAS TRABALHADAS NA UNIDADE DESAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE COBRINDO AS F#RIAS DA FUNCION#RIA MARIA DE LOURDES ROSE-NO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2011 | 239.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CUBRINDO AS F#RIAS DEGERL#NIA MACENA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2011 | 65.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACAMZB 3323/PB, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2011 | 98.00 | 00083892044872 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO DE PLACA N#MNW 3359/PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTE DESTE MUNIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE DEZEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2011 | 217.00 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE.VEICULO DE PLACA JMC 1130.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2011 | 100.00 | 00072814241320 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMMT 4425/PB DE TRIUNFO-PB # SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PBUIRA#NA-PB , S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB E A ZONARURAL A SERVIÃO DA DE. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2011 | 240.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEJANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2011 | 510.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACEM 4448/PB, DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB ASERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2011 | 255.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2011 | 610.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DEJANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE DEZEMBRO DE2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2011 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2011 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE JANEIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2011 | 536.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO M#S DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2011 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2011 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2011 | 96.00 | 00007050504408 | FRANCIARLEI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2011 | 55.00 | 00007625731472 | JOAO BOSCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA AJK 5023DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS RIACH#O EBARRA DO JU# COM A EQUIPE DO PSF.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2011 | 24.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2011 | 80.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA MNX8180 DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE S#O JO#O DO RIO DO PEIXE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2011 | 50.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACABKP 3669 DO SITIO JU# DESTE MUNICIPIO PARA A SEDEDO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005206986496 | ANTONIO CARTAXO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE COMOMEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2011 | 1230.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE EST#O A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE-SAM#.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00045904006349 | ADAUTO BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIADE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE COMOMEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2011 | 610.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INSTALAÃiESDE MOTORES DE POÃOS ARTESIANOS DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO E CONSERTOS DE MOTORES EREVIS#O DE BOMBAS.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2011 | 184.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE SOUSA-PB COMPACINETES QUE FAZ HEMODI#LISE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2011 | 1030.00 | 00058909133449 | VALCENI PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA AREALIZAÃ#O DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DEUIRA#NA E CAJAZEIRAS NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO NDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004258596493 | JONAILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOS6896/PB DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBE SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANONESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2011 | 800.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEJOSE BERNARDINO BATISTA COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃ#O.PAGO BANCO/ CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2011 | 450.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2011 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS POPULARESPARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DEJANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2011 | 767.00 | 00001338027522 | ARMANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000872 | 01/02/2011 | 5754.20 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVIÃOS DE SANEAMENTO B#SICO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2011 | 4236.40 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC.MATERIAIS MEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÃiES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2011 | 12215.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE-PSF-EFETIVO RELATIVO AO M#S DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2011 | 4180.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE BUCAL -PSF-EFETIVO RELATIVO AO M#S DEFEVEREIRO/2011PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2011 | 15359.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE AGENTES-PAB RELATIVO AO M#S DEFEVEREIRO/2011PAgo caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2011 | 18832.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE PSF-CONTRATADO RELATIVO AO M#S DEFEVEREIRO/2011PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE BUCAL PSF-CONTRATADO RELATIVO AO M#S DEFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2011 | 2160.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVO RELATIVO AOM#S DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2011 | 39531.20 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO-EFETIVO-FPM RELATIVO AOM#S DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2011 | 1740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE-COMISS#ODO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2011 | 1500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE SAUDE -CONTRATADOS DOM#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2011 | 120.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE CONSULTA MEDICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0000903 | 01/02/2011 | 170.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA AGUA DESTILADA 5 LITROS EPAPEL GRAU CIRURGICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2011 | 64.63 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2011 | 93.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2011 | 140.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULO DA SEC.DA SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2011 | 68.50 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC. DA SAUDEPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000910 | 01/02/2011 | 119.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2011 | 100.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0000689 | 01/02/2011 | 4857.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL#TRICOS PARAA MANUTENÃ#O DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2011 | 334.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#OE EL#TRICO PARA A MANUTENÃ#O DA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2011 | 248.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2011 | 60.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMAVIAJAR # CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2011 | 357.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F#RIAS TRABALHADAS NA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE DEZEMBRO/201O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2011 | 378.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F#RIAS DE FUNCION#RIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2011 | 1165.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MEC#NICOS RELATIVO AO REBOBINAMENTO DE QUATRO BOMBAS SUBMERSASE REVIS#O DOS BOMBIADORES DOS ABASTECIMENTO DEAGUA DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2011 | 893.00 | 00002538351430 | ANTONIO AUGUSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ PARCELA DE SERVIÃO DE AVENARIADA CAIXA DAGUA DO SITIO RIACH#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2011 | 72.00 | 00067426190404 | ANTONIO ROSENDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DA ESTRADA DO SITIO JU# DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2011 | 24.00 | 00002429252430 | JOS# LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTODE PNEU DE TRATOR DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2011 | 60.00 | 00007565781401 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIP#L DE INFRA-ESTRUTURA NOMES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2011 | 620.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRU-TURA NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2011 | 660.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2011 | 75.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO M#S DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2011 | 120.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2011 | 61.00 | 00001410835499 | JOSE TEODOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2011 | 620.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2011 | 620.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2011 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUYAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2011 | 298.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002057011402 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2011 | 655.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2011 | 192.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2011 | 322.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2011 | 322.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JANEIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2011 | 282.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2011 | 510.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2011 | 179.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2011 | 477.00 | 00057066060482 | JESUS GONÇALO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2011 | 893.00 | 00002538351430 | ANTONIO AUGUSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ PARCELA DE SERVIÃO DE AVENARIADA CAIXA DAGUA DO SITIO RIACH#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2011 | 90.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO M#S DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2011 | 417.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2011 | 3400.00 | 03329978000190 | LOCADORA RONIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM CAMINH#O GMD-12000,DIESEL, BASCUILANTE PARA OS SERVIÃOS DE LIMPEZAPUBLICA.DESPESA DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2011 | 18389.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA-PM RELATIVO AO M#S DEFEVEREIRO/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2011 | 1740.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-COMISS#O DO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2011 | 721.00 | 35437714000146 | COPAM-COM.DE PECAS E ACESS.P MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM MOTOSERRA,GASOLINA 45.60C,NUMERODE SERIE:NT 46OO4111,DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2011 | 403.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONA-RIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJ. PESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2011 | 200.00 | 00053031571568 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURA EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB A SER-VIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2011 | 7.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2011 | 17.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2011 | 2.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 200 GRAMAS DE PREGOS CAIBAPARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2011 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2011 | 52.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2011 | 7.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2011 | 8.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2011 | 10.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE UMA CHAVE PARA VEICULODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2011 | 15.00 | 03091870000101 | EDINALDO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 10 FRANELAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2011 | 145.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2011 | 30.00 | 00007879172491 | MOISES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONARPOSTO TELEFONICO NO SITIO SOSSEGO RELATIVO AOSMES DE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2011 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2011 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG#OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVOA DECISiES JUDICIAIS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2011 | 5383.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2011 | 493.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2011 | 5760.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOFGTS/RETENÃ#O DO MES DE FEVEREIRO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2011 | 21392.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO RETENÃ#O INSS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 55.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N# 6392-4 EM FAVORDO PASEP/RETENÃ#O.CONTA 6392-4/DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2011 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N# 18.407-1 EM FAVORDO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2011 | 0.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N# 8.306-2 EM FAVORDO PASEP/RETENÃ#O.deb. automatico/ CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000659 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2011 | 5529.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG#OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2011 | 16142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG#OSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.DEB.AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2011 | 5399.77 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO.PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2011 | 20.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PBPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2011 | 510.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÃ#O ADMINISTRATIVA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DEMARÃO/2010 # DEZEMBRO/2010.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2011 | 634.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2011 | 710.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO M#S DE DEZEMBRO/2010.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2011 | 640.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MANUTEN-Ã#O GERAL DE UMA COPIADORA SHARP AL 1000 DAPREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000707 | 01/02/2011 | 5918.23 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL E GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS QUE EST#O A SERVIÃO DA ADMINISTRAÃ#O DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2011 | 1015.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DEAPURAÃ#O 31/01/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2011 | 10.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADA PREFEITURA A SERVIÃO DA JUSTIÃA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2011 | 500.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AFUNCIONARIO DA PREFEITURA A SERVIÃOA J.PESSOA-PB ,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2011 | 130.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAJUNTA DE SERVIÃOS MILITAR EM VIAGEMA JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2011 | 130.00 | 04478872000110 | TESLA ELETRO COM. E IND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM TRANSISTOR 2N 5643 P/RF-TRANSMI-SSOR TV PARA A SEC. DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2011 | 90.00 | 00030277019400 | GERALDO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O DES-TE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2011 | 18.00 | 00067435459453 | FRANCISCO GONÃALVES GAUD#NCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2011 | 600.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTRAÃ#O DE SERVIÃOS JUNHO AO ARQUIVO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO M#S DE JANEIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2011 | 300.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEJANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2011 | 120.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEJANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2011 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE DESINFETANTES PARA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2011 | 60.00 | 00052643913434 | DAMI#O E DAMAYELLISON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULO TRATOR DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2011 | 565.00 | 00029840724487 | JOAQUIM EVANGELISTA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DO SITIO BARRA DO JUA #S CIDADES DECAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB # SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2011 | 2360.00 | 00080600000478 | JOAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃiES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS QUE EST#OA SERVIÃO DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0000845 | 01/02/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2011 | 2300.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2011 | 900.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2011 | 900.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2011 | 540.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O -FPMDO M#S DE FEVEREIRO/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2011 | 1080.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DAS SEC.AGRICULTURA E ADMINIS-TRAÃ#O-EFETIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2011.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2011 | 1485.00 | 07748243000151 | INFO PRINTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSE TONERS DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NA TRA-VESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2011 | 150.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2011 | 499.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2011 | 105.00 | 03076562000107 | MARIANA FM 104 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2011 | 21.60 | 00017820880406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 216 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2011 | 12.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000979 | 01/03/2011 | 1046.53 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000980 | 01/03/2011 | 1022.01 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2011 | 1151.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO DARF-PASEP, COMPETENCIA:FEVEREIRO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2011 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ORG#OPUBLICO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2011 | 20.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENVIO DE ENCOMENDA DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB NO TRAJETO CAJAZEIRAS/J.PESSOA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2011 | 3.50 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE ENCARDENAÃ#O DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2011 | 120.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEDEZEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2011 | 120.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2011 | 120.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOM#S DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2011 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2011 | 96.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DEFEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2011 | 300.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2011 | 120.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEFEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001078 | 01/03/2011 | 3350.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO/2011,FEVEREI-RO DE 2011 E MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2011 | 35.70 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS XEROGRAFICOSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2011 | 900.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.DESPESA DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001118 | 01/03/2011 | 2556.87 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUMDESTINADOS A VEICULOS A SERVIÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2011 | 550.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS ATRAVES DE GRAVAÃ-Ã#O DE SPOTS COMERCIAIS DE DIVULGAÃ#O DE INTERESSEDESTA ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2011 | 444.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIOSDA PREFEITURA.PAGO BANCO/ CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001161 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001171 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001172 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE MARÃO/2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.DESPESA DE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001189 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE FE-VEREIRO DE 2011. DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001190 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMARÃO DE 2011. DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2011 | 3183.01 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2011 | 7406.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DEDE D#BITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2011 | 16171.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DEDE D#BITO.deb. automatico/conta 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTA EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO A DECISiESJUDICIAIS.DEB. AAUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2011 | 56.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 6392-4 EMFAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2011 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2011 | 3514.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2011 | 496.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO A DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2011 | 12800.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO A DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/03/2011 | 14990.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO A DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2011 | 5779.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2011 | 275.16 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DO PREFEITO,TECNICOS EPESSOA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2011 | 98.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR#DIOS P#BLICOSDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2011 | 1166.23 | 00050046306404 | ALMERINDA LACERDA DE MENESES | PAGAMENTO DA PRESTRAÃ#O DE SERVIÃO NO FORNECIMENTODE REFEIÃiES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB # SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001228 | 01/03/2011 | 3656.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOSDA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REVIS#OMECANICA GERAL DO TRATOR E DA CAÃAMBA QUE EST#OA SERVIÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2011 | 36.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE REPRODUÃ#O DE XEROX DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2011 | 300.00 | 00096403438387 | MRIA CLEIDICEIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/03/2011 | 5386.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O .DESPESA DEMARÃO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2011 | 40.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2011 | 20.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2011 | 409.40 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL#TRICOS PARAA ILUMINAÃ#O P#BLICA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0000988 | 01/03/2011 | 1726.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EL#TRICOS PARAA MANUTENÃ#O DA ILUMINAÃ#O PUBLICA.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2011 | 540.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2011 | 180.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2011 | 191.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2011 | 120.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2011 | 144.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2011 | 200.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2011 | 510.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2011 | 310.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2011 | 560.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2011 | 660.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2011 | 700.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2011 | 240.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA NOM#S DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2011 | 560.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2011 | 298.00 | 00048692913472 | JOSE WILLIAM DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2011 | 60.00 | 00051836858434 | LEONIDAS GOMES MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2011 | 310.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2011 | 341.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2011 | 239.00 | 00004534527446 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#SDE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2011 | 560.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DEFEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2011 | 373.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO M#S DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2011 | 179.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2011 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUYAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2011 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE DESINFETANTES PARA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2011 | 715.00 | 00002476242411 | JOSE FERRAZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOO NO ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DE BAIRROS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2011 | 453.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZA DOCEMITERIO P#BLICO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2011 | 3000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA F# LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE 24 HORAS DETRATOR DE ESTEIRA D4-ENA RECUPERA DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001127 | 01/03/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM CAMINH#O VW/ 13180MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR, DIESEL E UM CAMINH#OGM D-12000 DIESEL BASCULANTE PARA AS ATIVIDADESDA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2011 | 3000.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2011 | 583.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESES DE FEVEREIROE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001151 | 01/03/2011 | 402.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXECUTADOS EMVEICULO CAÃAMBA A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES MARÃO DE 2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001152 | 01/03/2011 | 968.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AOVEICULO CAÃAMBA A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES MARÃO DE 2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2011 | 1400.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ESGOTAMENTOSANIT#RIO DO FORS#O DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2011 | 1510.15 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#OPARA OS SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DE OBRAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001182 | 01/03/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM CAMINH#O VW/ 13180MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR, DIESEL E UM CAMINH#OGM D-12000 DIESEL BASCULANTE PARA AS ATIVIDADESDA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃODE 2011. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001185 | 01/03/2011 | 35157.50 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE PAVIMENTAÃ#O # PARALELEP#PEDOS NESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0001229 | 01/03/2011 | 5625.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANTER ECONSERVAR OBRAS PUBLICAS.DESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2011 | 240.00 | 00001176816446 | JOSE LUIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#ODE CALÃAMENTO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2011 | 360.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002538351430 | ANTONIO AUGUSTINHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/03/2011 | 22379.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .DESPESADE MARÃO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2011 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÃ#O DOMOTORISTA A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOMES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2011 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA VIAJAR # PATOS-PB A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO SAMU.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2011 | 250.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 01 US DE PARTES MOLES REALIZADA EMERISMAR VIEIRA ROLIM,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2011 | 600.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADAEM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2011 | 270.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃ#O DE EXAMES ESPECIALIZADOSEM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2011 | 74.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULO DA SEC.DA SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2011 | 111.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2011 | 122.00 | 03345331000232 | M.C.GADELHA DE S# LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE SAELADORA MULT-USO BQ SEMTERMO STA R3137 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2011 | 140.00 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL DESTINADOA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2011 | 150.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE 03 CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL PARA VEICULODO SAMU DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2011 | 85.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUST.S.JORGE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2011 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B.CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME MEDICO PARA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2011 | 150.00 | 08801528000171 | ANTONIO ADRIANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2011 | 146.84 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2011 | 396.92 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO VIAJAREM # J.PESSOA PESSOA-PB PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2011 | 70.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DILTRO DE OLEO PARA VEICU-LO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2011 | 119.23 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2011 | 916.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS A SERVIÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE CR#NEO DA SENHORA MARIALUCINEIDE SOARES MACIEL,PESSOA DE BAIXA RENDA DOMUNICIPIO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2011 | 386.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2011 | 140.00 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE BIODIESEL DESTINADOA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2011 | 175.76 | 05793770000152 | MARTINS COM.DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2011 | 95.03 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2011 | 600.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADAEM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2011 | 40.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB, A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2011 | 40.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR ALIMENTAÃ#O DOMOTORISTA A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOMES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2011 | 80.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO BARRA DO JUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE.DESPESA DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2011 | 20.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM# DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2011 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2011 | 12.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2011 | 700.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DAAMBUL#NCIA DO SAM# DESTE MUNICIPIO NO M#S DESETEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DOVEICULO DO SAM# DURANTE O M#S DE SETEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2011 | 700.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOMOTORISTA DA SEC. DE SAUDE( SAM# )NO M#S DE SETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE SETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO EMFERMEIRADO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO T#CNICA DEEMFERMAGEMEM DO SAMU NO MES DE SETEMBRO/2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2011 | 420.00 | 00034108626842 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOAR CONDICIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2011 | 510.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO GUARDADO POSTO DO SAM# NO M#S DE SETEMBRO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2011 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEFEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2011 | 545.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO M#S DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2011 | 630.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTANO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2011 | 200.00 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE.VEICULO DE PLACA JMC 1130.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2011 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE FEVEREIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2011 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2011 | 250.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO M#S DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2011 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2011 | 630.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2011 | 767.00 | 00001338027522 | ARMANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2011 | 542.00 | 00004258596493 | JONAILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOS6896/PB PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIOCOM A EQUIPE DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DESTEMUNICIPIO.CONTA 1069-3/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2011 | 140.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSFEITAS EM VEICULO DE PLACA MNC 6957/PB DE TRIUNFOPARA A ACIDADE DE CAJAZEIRAS CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2011 | 272.00 | 00075293994468 | MARIA DE FATIMA LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMNC 9099-PB,DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO /CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO COORDENADORA DO POSTO DE SAUDE JOS# BERNARDINO BATISTA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2011 | 450.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2011 | 80.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A PATOS-PBE SOUSA-PB # SERVIÃO NO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2011 | 198.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001117 | 01/03/2011 | 760.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DOSAM# A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2011 | 953.00 | 00000858259486 | JOS# RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA DOS PROGRAMAS SIM,SINASC, CNES SISVAN DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001120 | 01/03/2011 | 10513.76 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA COMUMDESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001125 | 01/03/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS POPULARESCOM AR. REF. AO M#S DE FEVEREIRO DE 2011,DESTINADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2011 | 31.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA OSSONARES DAS EQUIPES DA SAUDE DO PSF.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2011 | 1580.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSULTASE INTERNAMENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001136 | 01/03/2011 | 7800.00 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2011 | 7851.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÃ#O DA FARMACIA BASICA.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2011 | 623.00 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001140 | 01/03/2011 | 8000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2011 | 1350.00 | 03671407000139 | COFEMAC-COM DE FERRAG E MAT P/CONS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM COMPUTADOR COMPLETOPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2011 | 1051.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA COLETADE AGUA DO PROGRAMA SISAGUA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 06.624002-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001147 | 01/03/2011 | 7484.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC.DE SAUDE.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001148 | 01/03/2011 | 2338.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0001157 | 01/03/2011 | 2088.23 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2011 | 619.00 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃ#O DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2011 | 1075.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E UIRAUNA-PB E PARA A SEDE DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2011 | 800.00 | 00006357365866 | JOSE CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGENSEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00052664732404 | JOS# LEONAN F. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2011 | 320.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INSTALAÃiESDE MOTORES DE POÃOS ARTESIANOS DE DIVERSOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO E CONSERTOS DE MOTORES EREVIS#O DE BOMBAS.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2011 | 620.00 | 00005206986496 | ANTONIO CARTAXO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001184 | 01/03/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS POPULARESPARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2011 | 11.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2011 | 8.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.PAGO BANCO/ CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2011 | 273.11 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2011 | 21.87 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2011 | 1580.00 | 00684095000100 | ASSOC.DE PROTEÇAO A SAUDE E E.DE UIRAUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSULTASE INTERNAMENTOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESP. # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2011 | 1080.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS REALIZAÃiESDE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001222 | 01/03/2011 | 5918.12 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMNTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001226 | 01/03/2011 | 9206.79 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULOS DA SEC. DE SAUDE.DESP. # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001227 | 01/03/2011 | 942.59 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOSDO SAM#.DESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/03/2011 | 280.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULO DASEC. DE SAUDE.DESP. PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2011 | 245.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONFECÃ#ODE CORTINAS PARA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DOSOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA COORDENAÃ#O DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2011 | 450.00 | 00003976497460 | GINALDO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO FORRODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2011 | 179.00 | 00003317467436 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO DESTACIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2011 | 15380.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO M#S DE MARÃO DE2011.PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2011 | 3891.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHADA SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO M#S DEMARÃO DE 2011.PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2011 | 24532.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHADA SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATADOS E SAUDE PSFCONTRATADOS RELATIVO AO M#S DEMARÃO DE 2011. PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/03/2011 | 11569.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHADA SAUDE -PSF-EFETIVOS E SAUDE RELATIVO AO M#S DEMARÃO DE 2011. PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2011 | 2180.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHADA SAUDE -AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOSRELATIVO AO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/03/2011 | 39874.54 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHADA SAUDE SANEAMENTO-EFETIVOS-FPM RELATIVO AO M#SDE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/03/2011 | 4455.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE MARÃO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2011 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE JANEIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2011 | 124.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE INSTALAÃ#O MONOFASICA NAESCOLA DO SITIO TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA A ESCOLASDO MUNICIPIO.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2011 | 300.00 | 00054959209372 | MARIA BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2011 | 480.00 | 00001184635439 | SEBASTI#O MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NAS DIVULGAÃiESDE MATR#CULAS ESCOLARES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2011 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNB1891 DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃ#O NO M#SDE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DEFEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2011 | 545.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCAÃ#O COMO MOTORISTA.DESPESA DEFEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2011 | 545.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃOS DA EDUCAÃ#O NO M#SDE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2011 | 239.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITODESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2011 | 510.00 | 00005768329447 | SALETE BEATRIZ MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI NO MES DE JA-NEIRO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2011 | 144.00 | 00007891812403 | SAMARA ALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2011 | 360.00 | 00002358822329 | LEIDIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DA SEC.DE EDUCAÃ#O DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2011 | 150.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE EDUCAÃ#O PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO NO M#S DE JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIADE EDUCAÃ#O PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME NOSDIAS 21 E 22 DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2011 | 22199.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-60%,RELATIVO AO M#S DE FEVEREIRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001126 | 01/03/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM VEICULO POPULAR COM ARPARA AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#ONO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001134 | 01/03/2011 | 11853.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001143 | 01/03/2011 | 14928.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AMANUTENÃ#O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001149 | 01/03/2011 | 6268.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001150 | 01/03/2011 | 1207.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXECUTADOS EMVEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2011 | 1000.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ESGOTAMENTOSANIT#RIO NAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÃARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÃ#OPARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL NUMAPARCERIA DA UNDIME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00088483797453 | ADRIANA SIDRALLE ROLIM DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE PALESTRA COM PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO NO INICIO DO ANO LETIVO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001180 | 01/03/2011 | 6804.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001181 | 01/03/2011 | 2356.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001183 | 01/03/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULO POPULAR COM ARPARA A SEC. DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE MARÃO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2011 | 1.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2011 | 2168.30 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE MARÃO DE2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9633-4 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA A ESCOLASDO MUNICIPIO.DESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0001223 | 01/03/2011 | 4392.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANTER ECONSERVAR ESCOLAS DO MUNICIPIO.DESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001224 | 01/03/2011 | 13585.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃ#O.DESP. A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2011 | 300.00 | 00004257599464 | ALLISSON RUY DOS SANTOS TOM# | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ADIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOTECNICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÃO DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00002742042407 | GILBERLANIO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS EMVEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2011 | 360.00 | 00003861497476 | FRANCISCO EDGL# DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2011 | 60.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITOPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2011 | 120.00 | 00006050661405 | EVA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2011 | 120.00 | 00001243585439 | MARIA APRECIDA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2011 | 239.00 | 00054962560387 | MARIA SILVANILDES DE MELO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2011 | 60.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA BYO 7458CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO XIQUIXIQUE PARAO SITIO GERIMUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2011 | 95.30 | 00005874250409 | JOSE DE MORA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZANA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILiES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2011 | 40.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE REGISTRODE UMA ATA E FORNECIMENTO E CERTID#O DO CONSELHODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS#ADRIANO DE ANDRADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2011 | 140.00 | 00004476177450 | F#BIA DAM#SIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS PRESTADOS DERAIS,DCTF,IRPJ,IRPF DA PRESIDENTE, IRPF DADIRETORA E CADSATROS BANC#RIOS DO CONSELHO DAESCOLA JOS# ADRIANO DE ANDRADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2011 | 106622.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60%DO M#S DE MARÃO/2011.PAGO EM CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2011 | 47770.87 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40%DO M#S DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA EM 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2011 | 18587.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHADA EDUCAÃ#O-EFETIVOS-FPM RELATIVO AO M#SDE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA EM 31.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/03/2011 | 3435.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O .DESPESA DE MARÃO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2011 | 400.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2011 | 50.00 | 00001895503841 | ROSA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2011 | 100.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2011 | 50.00 | 00008366506460 | LUCIVANIA TAVARES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2011 | 250.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2011 | 130.00 | 00001422088413 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMESESPECIALIZADOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2011 | 50.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2011 | 120.00 | 00000905003268 | CARLOS ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2011 | 100.00 | 00046615784300 | HELENA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2011 | 60.00 | 00042511801434 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARALIMENTAÃ#O AO FAZER HEMODI#LISE EM SOUSA-PB,NOMES DE FEVEREIRO/2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2011 | 50.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2011 | 80.00 | 00007055202426 | CLEONECE LOURENÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A SRA. CLEONECE LOURENÃO DA SILVA PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2011 | 64.62 | 00003308333406 | MARIA CARLOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA # JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2011 | 200.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2011 | 200.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2011 | 100.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPAL PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007878444463 | JARDELANIA CESARIO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA DE RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR OPROCEDIMENTO CIRURGICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOSAO SE DESLOCAR A SOUSA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2011 | 330.00 | 00087400294415 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2011 | 60.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2011 | 20.00 | 00005813108459 | RAIMUNDO QUINTINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2011 | 30.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GE-NEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2011 | 42.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2011 | 132.49 | 00007725822895 | ANTONIO ALDAIR DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGARDESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA # JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2011 | 40.00 | 00004264999308 | GILMARA VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2011 | 200.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2011 | 230.00 | 00003976361488 | FRANCISCO ANACLETO DE GALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR UMATOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2011 | 250.00 | 00007880642404 | COSMO BRAZ DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DESTINADO ASATIVIDADES REALIZADA PELO PROGRAMA DE ATENÃ#OINTEGRAL # FAM#LIA-PAIF DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2011 | 300.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MESDE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2011 | 358.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NO MES DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00003309196445 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃ#O DE CURSO DE FORMAÃ#O PEDA-GËGICA AOS MONITORES DO PETI, COM CARGA HOR#RIA DE24 HORAS NA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2011 | 20.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2011 | 20.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2011 | 180.00 | 00006729011459 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2011 | 130.00 | 00006496345430 | MARIA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA DESEU FILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2011 | 200.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2011 | 200.00 | 00011840094818 | ANA DA SILVA DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2011 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2011 | 200.00 | 00007405622402 | DAMI#O OTANILO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2011 | 269.80 | 00007725822895 | ANTONIO ALDAIR DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGARDESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA # JO#O PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001121 | 01/03/2011 | 880.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUMDESTINADOS A VEICULOS A SERVIÃOS DA SEC. DE AÃ#OSOCIAL.CONTA 17.440-8/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2011 | 441.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001124 | 01/03/2011 | 3931.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARAO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2011 | 1812.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA JOGOS EDUCATIVOS PARA ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL MENINOS DO FUTURO.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001129 | 01/03/2011 | 7631.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA OSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2011 | 631.95 | 09605345000143 | GALV#O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA PARAA CRECHE MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FUNER#RIOSPARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001153 | 01/03/2011 | 2441.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA SECRETARIA DA AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2011 | 720.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONVIV#NCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÃAS E ADO-LESCENTES DE 08 A 17 ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADESDE ARTE E CULTURA ( M#SICA ).PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2011 | 1150.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2011 | 1440.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONVIV#NCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÃAS E ADO-LESCENTES DE 08 A 17 ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADESDE ARTE E CULTURA ( M#SICA ).PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001177 | 01/03/2011 | 2212.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃ#O DA CRECHE MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2011 | 1836.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA ESTUDANTES DO PROGRAMA PRË-JOVEM DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANC#RIA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 17440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2011 | 920.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS OTICOS PARAPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001225 | 01/03/2011 | 870.42 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOA SERVIÃO DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.DESP. A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2011 | 477.00 | 00003698273411 | LUZINETE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTO EPINTURA DE CAIDEIRAS E COBERTURA DE COLCHiESDA CRECHE MENINOS DO FUTURO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2011 | 130.00 | 00002295565405 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERUMA ULTRASSONOGRAFIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AÃ#O SOCIAL-CR#S DO M#S DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2011 | 3925.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA DEMARÃO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000921 | 01/03/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O EELABORAÃ#O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSISTENCIA T#CNICA ORÃAMENTARIA E FINANCEIRA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE DE FEVEREIRODE 2011. DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2011 | 550.00 | 00006488133470 | RICARDO MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LOCAÃ#ODE VEICULO MOTO DE PLACA MNM 8616 DESTINADO A SEC.DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A S#O JO#O DORIO DO PEIXE-PB E CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO NO M#SDE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001112 | 01/03/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O EELABORAÃ#O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSISTENCIA T#CNICA ORÃAMENTARIA E FINANCEIRA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARÃODE 2011. DESPESA #PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2011 | 600.00 | 00055927505368 | ZELANIA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A ZELANIA EVANGE-LISTA DE SOUSA SECRET#RIA DE FINANÃAS EPLANEJAMENTO PARA A MESMA VIAJAR # JO#O PESSOA -PBA SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2011 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTA EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2011 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | DESCONTA EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2011 | 1218.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE MARÃO DE2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 7001117-8 EM FAVORDO BANCO REAL-TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2011 | 4106.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE MARÃO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/03/2011 | 347.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS/INSS DESTA PREFEITURA DO MES DEMARCO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2011 | 197.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2011 | 67.86 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIO DA PREFEITURA EM VIAGEM PARA CAJAZEIRAS # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2011 | 70.54 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR# JO#O PESSOA-PB E BRASILIA A SERVIÃO DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2011 | 1995.65 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGEM DE AVI#O NO TRAJETOJUAZEIRO DO NORTE-CE/BRAS#LIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE DO PREFEITO ITAMAR MANGUEIRA DE SOUSA A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.deb. automatico/conta 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0001191 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2011 | 45.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES FORNECIDAS NO PERIODO DE17 E 18 DE MARÃO DE 2011 AO PESSOAL A SERVIÃODA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESPOLITICOS RELATIVO AO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA EM 31/MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/03/2011 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO .DESPESA DEMARÃO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001168 | 01/03/2011 | 40000.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTRATAÃ#O DAS BANDAS E EQUIPAMENTOSDE SOM E ILUMINAÃ#O PARA A REALIZAÃ#O DAS FESTASDE CARNAVAL NO PERIODO DE 05,06,07 E 08 DE MARÃODE 2011 COM A BANDA CONTINENTAL DO FREVO NO MUNICIPIO DE TRIUNFO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2011 | 50.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANU-TENÃ#O DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MES DE MARÃO/2011.PAGO BANCO/CONTA 16.511-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2011 | 150.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS EM VIAGEM A JO#OPESSOA-PB # SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2011 | 120.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS EM VIAGEM A JO#OPESSOA-PB # SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2011 | 4570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 05 CLARINETA MICHAEL17 CHAVES,02 FLAUTAS TRANSVERSAL MICHAEL DOC/ESTOJO E UM FLAUTA TRANSVERSALEAGLE DO C/ESTOJOPARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2011 | 300.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2011 | 41.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DA PREFEI-TURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.deb. automatico/conta 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2011 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2011 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POL#TICOS.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2011 | 100.00 | 00306597000601 | CASCOL COMBUST#VEIS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO ASERVIÃO DO GABINETE DO PREFEITO EM BRASILIA-DF.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2011 | 73.70 | 05909786000188 | LA CASSEROLE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÃiES PARA O PESSOALDA SEC. GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM # JO#OPESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2011 | 800.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2011 | 40.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFADE EXTRATO POSTADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2011 | 11252.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-JUROS /MULTAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2011 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANC#RIOS.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001350 | 01/04/2011 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DA SEC.DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 0033 4185 000130004033 EM FAVOR DOBANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2011 | 17.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.CONTA 624.001-9/ DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2011 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DETARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.CONTA 624000-0/DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2011 | 0.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE ADM E FINANÃAS.DESPESA DEABRIL/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2011 | 60.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0001556 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001602 | 01/04/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O EELABORAÃ#O DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSISTENCIA T#CNICA ORÃAMENTARIA E FINANCEIRA DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRILDE 2011. DESPESA #PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2011 | 130.00 | 00016089759830 | LINDOALDO DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2011 | 65.00 | 00004778882407 | AURINEIDE FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPASSAGEM PARA JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2011 | 20.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005045468480 | AURINETE MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMESM#DICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2011 | 130.00 | 00001992733406 | GENIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2011 | 50.00 | 00002966309423 | JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2011 | 60.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2011 | 120.00 | 00033824037491 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTODE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2011 | 100.00 | 00042511801434 | ISABEL DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2011 | 60.00 | 00005890347403 | ANA PATRICIA ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2011 | 200.00 | 00026258780881 | FRANCISCA TORGUATO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMESM#DICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2011 | 50.00 | 00033940136816 | MARLUCE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS,PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DA MESMA AO SEDESLOCAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER HEMODI#LISE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2011 | 170.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO PARA O SEU PAI JOS# LISBOA SOBRINHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2011 | 37.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A MARIA DOSOCORRO EGIDIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2011 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEJANEIRO # 19 DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2011 | 380.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUD 3413/PB,CONDUZINDOEQUIPE TECNICA DO CRAS PARA DIVERSAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 15.431-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2011 | 100.00 | 00039776440843 | FRANCISCA MARILIA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2011 | 150.00 | 00060138300453 | FRANCINETE BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2011 | 250.00 | 00058908684468 | GERALDA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES RADIOLOGICOS US DE PARTES MOLES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2011 | 20.00 | 00008820927403 | ALAN CARDEX BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COM-PRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2011 | 1125.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEAÃ#O SOCIAL-CRAS.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NASSEC.DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2011 | 300.00 | 00002358822329 | LEIDIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2011 | 500.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHOMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2011 | 500.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2011 | 250.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICA-MENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2011 | 301.66 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2011 | 114.00 | 00005768229493 | ILSON ROSENDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003308955407 | PAULO AMADEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2011 | 20.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2011 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2011 | 250.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA REENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2011 | 200.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2011 | 80.00 | 00004090892490 | ODETE BENEDITO DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2011 | 200.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2011 | 150.00 | 00012804985873 | VALDECI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARCONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2011 | 80.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDIMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2011 | 50.00 | 00015599132315 | JOS# PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2011 | 300.00 | 00042506638415 | ANTONIO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2011 | 480.00 | 00002890508803 | JECONIAS TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2011 | 30.00 | 00003307535412 | GERALDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROIS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2011 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2011 | 17.90 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARAA CASA DOS CONSELHOS DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO M#S DE JANEIRO/2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL.DESPESADE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE JANEIRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO M#S DE FEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/04/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO M#S DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/04/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE MARÃO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/04/2011 | 120.00 | 00050048600415 | GERALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PETI .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO INSTRUTORDE FLAUTAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2011 | 400.00 | 00076081532453 | JOS# ANDERSON MOURA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2011 | 70.00 | 00002127112458 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2011 | 223.55 | 00002827996480 | LUCINEINE ALVES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MES-MA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2011 | 417.00 | 00004689072469 | ELIZANGELA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO INSTRUTORADE DANÃAS DO ATENDIMENTO AO SERVIÃO DE FORTALECI-MENTO DE VINCULO PARA ADOLESCENTES DE 15 # 17ANOS.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2011 | 1150.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FUNER#RIOSPARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO PROGRAMAPRË-JOVEM DA SECRETARIA DE Ã#O SOCIAL NO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO PROGRAMAPRË-JOVEM DA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL NO MES DEFEVEREIRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO PROGRAMAPRË-JOVEM DA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL NO MES DEMARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2011 | 150.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERCONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2011 | 130.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE EM SUA FILHA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2011 | 210.00 | 00003154708448 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERCONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2011 | 2610.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO EMARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2011 | 2610.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÃO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2011 | 2054.40 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO PROGRAMADO PETI NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2011 | 1635.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2011 | 2610.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2011 | 2610.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2011 | 80.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2011 | 52.78 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGEMDE CAMPINA - GRANDE # CIDADE DE S#O JO#O DO RIODO PEIXE-PB,CPMFORME COMPROVANTE ANEXO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2011 | 540.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE MARÃO DE2011 COMO MOTORISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2011 | 17666.94 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃ#O-FUNDEF-40%.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2011 | 239.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO LUIZ GOMES DE BRITODESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2011 | 80398.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2011 | 30134.12 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃ#O-FUNDEB-40%.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2011 | 18696.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃ#O-FPM.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2011 | 17714.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2011 | 3380.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2011 | 1145.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O-CONTRATADO-FPM .DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2011 | 8804.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60%.DESPESA DEABRIL/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2011 | 56.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA DA ESCOLA DE CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2011 | 540.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCAÃ#O COMO MOTORISTA.DESPESA DEMARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2011 | 72.00 | 00007891812403 | SAMARA ALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2011 | 167.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2011 | 540.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO M#S DE MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE MARÃO/2001.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DEMARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEMARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARRET#O COMO PROFESSORA.DESPESA DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2011 | 270.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAZAN COMO PROFESSORANO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2011 | 540.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃOS DA EDUCAÃ#O NO M#SDE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2011 | 540.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/04/2011 | 239.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOS# ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2011 | 239.00 | 00054962560387 | MARIA SILVANILDES DE MELO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE MARÃODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2011 | 565.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006639183404 | MARIA GARCIA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JU# COMO PROFESSORANO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2011 | 250.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA SEC. DEEDUCAÃ#O EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE FEVEREIRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2011 | 45.00 | 00000975195379 | FRANCISCO FLAVIO SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRETADOS NA LKIMPEZA DOCENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2011 | 180.00 | 00001243585439 | MARIA APRECIDA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2011 | 545.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORDA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATOFIRMADO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/04/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSOR DO EJA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/04/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURAE SOLDA DE 51 CAIDEIRAS ESCOLARES.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2011 | 592.20 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001560 | 01/04/2011 | 2080.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DEABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2011 | 335.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS NOCONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2011 | 2286.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS XEROGR#FICOSPARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001574 | 01/04/2011 | 1520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC. DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2011 | 1460.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIQUEREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE 08 GRADES PARA JANELAS E PORTAS DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4......500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2011 | 35.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE UM ALINHA-MENTO DIANTEIRO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001585 | 01/04/2011 | 6218.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARAA SEC. DE EDUCAÃ#O COM RECURSOS DO QSE.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESA DE MOTORISTAQUE CONDUZ PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE FAZEREM HEMODI#LISE.DESPESA DE MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2011 | 150.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2011 | 20.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DDE DIARIA CONCEDIDA A T#CNICA DEEMFERMAGEMEM DO SAMU NO MES DE MARÃO DE 2011 PARAA MESMA VIAJAR A JO#O PESSOA COM PACIENTE DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2011 | 20.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTADO SAM# PARA O MESMO VIAJAR A JO#O PESSOA-PBCONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2011 | 315.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2011 | 50.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB ASERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2011 | 20.00 | 08492247000184 | FJSCOMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2011 | 100.00 | 04704550000142 | MAX COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2011 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA JANEIRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2011 | 263.34 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A J.PESSOA-PB AFIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2011 | 40.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2011 | 140.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULO DA SEC.DA SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2011 | 741.47 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2011 | 630.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTAMO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2011 | 41085.21 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE E SANEAMENTO-FPM.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2011 | 2955.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2011 | 11569.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE-PSF-EFETIVO .DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2011 | 3655.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS .DESPESA DEABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2011 | 15150.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE -AGENTES-PAB .DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE -CONTRATADO.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2011 | 2420.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE-AGENTES DE COMBAT.ENDEMIAS.DESPESA DEABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NASSEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATADOS.DESPESA DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2011 | 20782.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NASSEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATADOS.DESPESA DEABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2011 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AOPACIENTE JULIO CANDIDO NETO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2011 | 20.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2011 | 140.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA OMESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB E JO#O PESSOA-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2011 | 396.79 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS PARA CARENTE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM J. PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2011 | 60.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2011 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA EMVIAGEM # PATOS-PB # SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2011 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMADIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA EMVIAGEM # PATOS-PB # SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2011 | 90.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2011 | 80.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB,UIRAUNA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2011 | 13.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2011 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM #CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2011 | 120.00 | 70098470000620 | W.A.BARRETO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2011 | 190.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL E GASOLINA PARAVEICULOS A SERVIÃO DA SEC.DA SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2011 | 670.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2011 | 210.00 | 00085469661415 | DR.FRANKLY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA ANGIOLOGIA NA PACIENTEJOSEFA AMARO DA SILVA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2011 | 49.50 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA PARA A SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO M#S DEMARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2011 | 540.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEVIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU 4933 DE INTE-RESSE DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÃO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2011 | 540.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA.DESPESA DEMARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2011 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARÃODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2011 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2011 | 40.00 | 00011513131818 | FRANCISCO DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM EM SEU VEICULO DE PLACA MNX8180 DO SITIO CAPOEIRAS PARA TRIUNFO-PB # SERVIÃODA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2011 | 120.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2011 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2011 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AOPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DESMONTAGEME MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÃOSARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE GENIPAPEIRO,CACIMBAVELHA,EVARISTOS NESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 16.511-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2011 | 456.60 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DESOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE` #SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 8306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2011 | 450.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÃO/2011.PAGO BANCO/CONTA 624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO COORDENADORA DO POSTO DE SAUDE JOS# BERNARDINO BATISTA.DESPESA DE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2011 | 980.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2011 | 3900.00 | 00052664732404 | JOS# LEONAN F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICO DO PSF,RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÃO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005206986496 | ANTONIO CARTAXO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENSCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2011 | 187.60 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2011 | 185.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2011 | 140.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA ULTRASONOGRAFIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2011 | 134.08 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDAPARA AS MESMA VIAJAREM # JO#O PESSOA-PB #SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2011 | 240.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB E JO#OPESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2011 | 170.00 | 00013636464434 | MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE LENÃO~ES PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2011 | 140.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2011 | 1585.04 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001559 | 01/04/2011 | 3260.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00052664732404 | JOS# LEONAN F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOM#S DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANONESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2011 | 130.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2011 | 590.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC.DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2011 | 30.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ALINHAMENTODIANTEIRO DE VEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2011 | 290.00 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OXIGENIO MEDICINAL PARA VEICULO DO SAMU DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2011 | 96.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B#SICA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2011 | 60.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ALINHAMENTODIANTEIRO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2011 | 3380.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/04/2011 | 400.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MXJ0968 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0001587 | 01/04/2011 | 10071.42 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/04/2011 | 110.01 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001593 | 01/04/2011 | 1357.00 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E EVERDURAS DESTINADAS A MANUTENÃ#O DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003758333407 | MARCOS MICHAEL G. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIGITALIZAÃ#O DASPLANTAS BAIXAS E ANEXOS DO SAMU DA SEDE DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0001596 | 01/04/2011 | 6500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2011 | 971.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTYO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA # PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001599 | 01/04/2011 | 643.90 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADOAÃiES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2011 | 810.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2011 | 520.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2011 | 120.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2011 | 200.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIOZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2011 | 440.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA NOM#S DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2011 | 19048.81 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2011 | 3680.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2011 | 298.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2011 | 179.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2011 | 179.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2011 | 420.00 | 00002007591405 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2011 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2011 | 548.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO M#S DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2011 | 540.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MARÃO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2011 | 179.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2011 | 143.00 | 00003307436430 | FRANCISCA CIPRIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEMARÃO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2011 | 179.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2011 | 300.00 | 00001815439408 | DANIEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2011 | 250.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2011 | 36.00 | 00003091154424 | RAIMUNDO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.DESPESADE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2011 | 690.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2011 | 540.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2011 | 620.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2011 | 620.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001484 | 01/04/2011 | 358.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃ#ODE ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2011 | 525.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2011 | 310.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE MARÃO DE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2011 | 286.00 | 00007425867400 | MARIA DE FATIMA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2011 | 680.00 | 00010251666476 | JOS# MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2011 | 328.00 | 00009049822460 | GABRIEL JOS# VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA RECUPERAÃ#ODE ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2011 | 328.00 | 00052604802368 | FRANCISCO JOAQUIM PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃ#ODE ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2011 | 620.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DEMARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2011 | 578.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NACAÃAMBA DE PLACA MZL 1030 RETIRANDO ENTULHOS DETERRENOS BALDIOS DESTA CIDADECONTA 10882-0/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2011 | 179.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAPRAÃA PUBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JU# DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/04/2011 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE DESINFETANTES PARA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2011 | 7000.00 | 00003309239438 | VANDA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA INDENIZAÃ#O DE DESAPROPRIAÃ#O DE UMIMËVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA NESTA CIDADEPARA A ABERTURA E MELHORAMENTO DE LOGRADOUROSP#BLICOS,PARA A EXECUÃ#O DE OBRAS E PLANOS DE URBANIZAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 1069-3.......3.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2011 | 33.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS NA ILUMINAÃ#OPUBLICA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2011 | 15.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS XEROGRAFICOSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2011 | 20.00 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE REPRODUÃ#O DE XEROX DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2011 | 7.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2011 | 10.00 | 05520944000103 | DIJALMA MATERIAIS DE CONSTRUÃ#O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FECHADURA 650 X 2 SOPRANOPARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2011 | 20.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FRETE NA CONDUÃ#O ENVELOPE NO TRAJETOCAJAZEIRAS-PB/J.PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001318 | 01/04/2011 | 3075.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARÃO E ABRIL DE2011.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2011 | 240.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0001336 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.BRUTO...1.200,00 ISS....24,00 LIQ.:1.176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2011 | 8728.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR#DIOS P#BLICOSDESTE MUNICIPIO-PARCELAMENTO DE D#BITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2011 | 16141.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PR#DIOS P#BLICOSDESTE MUNICIPIO-PARCELAMENTO DE D#BITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2011 | 3018.58 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001342 | 01/04/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEABRIL DE 2011. DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2011 | 4658.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.deb. automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2011 | 83057.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2011 | 499.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2011 | 12596.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPODER JUDICI#RIO RELATIVO A DECISiES JUDICIAIS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2011 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2011 | 52.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2011 | 55.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 13.772-3 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA.DESPESA DE ABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHAS DO PESSOAL LOTADO NASSEC.DE ADMINISTRAÃ#O E AGRICULTURA.DESPESA DEABRIL/2011.DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2011 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREEFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2011 | 40.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA OI MESMO VAIJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2011 | 20.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A ARCANJO GABRIELNETO PARA O MESMO VIAJAR # CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2011 | 20.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2011 | 20.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2011 | 20.00 | 00009032476408 | JOS# FAGNER NOBREGA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, EM VIAGEM #CIDADE DE CAJAZEIRAS # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2011 | 3.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2011 | 20.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENCOMENDA DA PREFEITURA NO TRAJETOCAJAZEIRAS-PB # JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOM#S DE MARÃO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2011 | 350.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2011 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#SDE MARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MARÃODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2011 | 482.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE EST#O A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003858992380 | GILCERL#NIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2011 | 215.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEMARÃO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/04/2011 | 490.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LAVAGENS DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2011 | 360.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2011 | 405.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE EST#O A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2011 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2011 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAO PREDIO ONDE FUNCIONA A ËRG#O P#BLICO MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2011 | 58.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2011 | 5831.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2011 | 1208.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARFPASEP RELATIVO A COMPET#NCIA: MARÃO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2011 | 415.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MESES DE FAVEREIRO E MARÃO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2011 | 546.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2011 | 610.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MANUTEN-Ã#O GERAL DE UMA COPIADORA SHARP AL 1000 E IMPRESSORAS DA PREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/04/2011 | 1291.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORM#TICAPARA A PREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001589 | 01/04/2011 | 2523.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0001590 | 01/04/2011 | 3040.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB .PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2011 | 92.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO DARFPASEP.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2011 | 7855.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DOS PRECATËRIOS EM FAVOR DO PODER JUDICI#RIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2011 | 29.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NA TRA-VESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO NOS MESES DE MARÃO E ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2011 | 56.50 | 00003154708448 | JOSEFA AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE REFEIÃOES PARA PESSOAL DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2011 | 600.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE UMA PLACA EM VIDRO COM PEDRA DE M#RMORE PARAADMINISTRAÃ#O MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2011 | 20.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DE ENVIO DE ENCOMENDA NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/J.PESSOA-PB DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2011 | 620.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MEC#NICOS RELATIVO A QUATRO MANUTENÃ#O,UMA INSTALAÃ#O ECONSERTO DE UMA ESPLINTE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE ABRILDE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2011 | 240.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2011 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÃ#O NO M#S DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2011 | 300.00 | 00006323093421 | ANTâNIA MARTINS SOBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2011 | 20.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREEFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2011 | 390.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO ADIFERENÃA DO MES DE JANEIRO/2011 E ALUGUEIS DOSMESES DE FEVEREIRO E MARÃO DE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2011 | 360.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2011 | 221.45 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2011 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE ABRILDE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2011 | 180.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE ABRILDE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEABRIL/2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2011 | 240.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2011 | 350.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2011 | 90.80 | 04141340000193 | SINSTRU-SIND.DOS SERV.DO MUN.DE TRIUNFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS NA REPRODUÃ#O DE COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2011 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001812 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADVOCAT#CIOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÃO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0001813 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADVOCAT#CIOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2011 | 171.90 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS XEROGR#FICOS DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2011 | 5.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL E QUATRO PILHAS PEQUENASPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2011 | 20.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA OI MESMO VAIJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2011 | 20.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM #CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2011 | 22.70 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2011 | 139.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2011 | 3091.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2011 | 2431.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2011 | 176.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2011 | 59.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2011 | 160.00 | 10979906000153 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO ESUBSTITUIÃAO DE FONTE A-C DE COMPUTADOR DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2011 | 21.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2011 | 380.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGEM EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE NO TRAJETO : TRIUNFO A JUAZEIRO DONORTE-CE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2011 | 2480.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2011 | 2180.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÃAO E AGRICULTURA DO MES DEMAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2011 | 2485.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0001947 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2011 | 465.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE EST#O A SERVIÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001970 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2011 | 900.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE PLACAS DE BRONZE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÃAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JANEIRO/2001 E FEVEREIRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2011 | 569.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MESES DE MARÃO E ABRIL DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001986 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2011.VALOR BRUTO....1.700,00ISS................85,00IRRF...............19,91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001994 | 02/05/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE MARÃO/2011.BRUTO...1.700,00 ISS....85,00IRRF....19,91 L#QUIDO......1.595,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2011 | 3446.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A COMPE-TENCIA 11/2008.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2011 | 3219.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A COMPE-TENCIA 12/2008.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2011 | 2786.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO A COMPE-TENCIA 09/2007.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2011 | 1978.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS: 06/2007 E 07/2007.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2011 | 1724.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS: 10/2007, 11/2007,12/2007,01/2008 e04/2008.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2011 | 1746.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AS COMPE-TENCIAS: 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008,010/2008.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2011 | 5493.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCIIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2011 | 32.00 | 04174948000114 | DË E MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTAÃAO PARA PESSOALDA PREFEITURA A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2011 | 502.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/05/2011 | 5346.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2011 | 5757.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DODESCONTO EFETUDO NA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3EM FAVOR DO FGTS-RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2011 | 10542.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADM-RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2011 | 0.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR Do PASEPRETENÃAO.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR Do PASEPRETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2011 | 62.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEPRETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/05/2011 | 8814.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DEDEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2011 | 4634.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DEDEBITO.deb. automatico/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2011 | 16142.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DEDEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2011 | 4942.76 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA -PARCELAMENTO DE DEBITO.CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/05/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDUCIAIS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2011 | 130.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO VAIJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2011 | 134.08 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO PAGAR PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2011 | 182.00 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIOSDA PREFEITURA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2011 | 5989.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2011 | 475.23 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÃ#O DA ILUMINAÃ#O P#BLICA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3.....475,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2011 | 170.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3...........170,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2011 | 179.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAPRAÃA PUBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JU# DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#SDE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2011 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2011 | 24.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2011 | 120.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2011 | 600.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2011 | 220.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA NOM#S DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2011 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2011 | 620.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2011 | 240.00 | 00003307436430 | FRANCISCA CIPRIANA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2011 | 572.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2011 | 240.00 | 00000987931440 | FRANCISCO DAVI P. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DA CIDADE NO MES DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2011 | 518.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2011 | 180.00 | 00010251666476 | JOS# MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2011 | 120.00 | 00001815439408 | DANIEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO M#S DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2011 | 720.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2011 | 358.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2011 | 298.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2011 | 754.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2011 | 358.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2011 | 54.00 | 00007881743476 | LUIZ CARLOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001825 | 02/05/2011 | 1567.85 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2011 | 24.00 | 00002639654497 | JADIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃ#ODE MATERIAIS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2011 | 420.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2011 | 18468.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM -EFETIVOSDO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA EM 31/MAIO/2011......18.468,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2011 | 3680.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2011 | 21500.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃAO DE ESTRADASVICINAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARTE DOS TRECHOS:TRIUNFO-PB AO SITIO GERIMUM, TRIUNFO-PB AOPOVOADO DE RIACHAO E TRIUNFO-PB MAO SITIO CANTINHO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001949 | 02/05/2011 | 11400.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM CAMINHAO VW 13180 MEC.OPERACIONAL, DIESEL E UM CAMINHAO GM D-12000,DIE-SEL BASCULANTE,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2011 | 706.50 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA .PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2011 | 1080.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MEC#NICOS RELATIVO AO REBOBINAMENTO DE QUATRO BOMBAS SUBMERSASDO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0001968 | 02/05/2011 | 2357.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0001983 | 02/05/2011 | 5143.20 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O CONSERTO E MANUTENÃAO DE OBRASPUBLICAS.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2011 | 120.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA OMESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2011 | 50.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO SAMU.DESPESA DE MARÃO EABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2011 | 34.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DE PASSAGEM DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2011 | 140.01 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2011 | 900.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃOESDE PLACAS EM LONA COM METALON IDENTIFICAÃ#O DA SECMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E PORTAS EM PVC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2011 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL BIODIESEL PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2011 | 134.08 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DE PASSAGEM DE PESSOA DE BAIXA RENDAPARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2011 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM#.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA PARA A SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2011 | 120.00 | 08293883000187 | POSTO SANTA ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARAVEICULO DASEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003190658471 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE-SAMU NO MES DE OUTUBRO/2010.PAGO BAMCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DAAMBUL#NCIA DO SAM# DESTE MUNICIPIO NO M#S DEOUTUBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO EMFERMEIRADO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DOVEICULO DO SAM# DURANTE O M#S DE OUTUBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE OUTUBRO DE 2010 COMO MOTORISTA DO SAMU.CONTA 1069-3/ PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2011 | 700.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA DO SAM#,RELATIVO AO M#S DE OUTUBRODE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2011 | 315.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2011 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2011 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPOSTO SAUDE DE BARRA DO JUA NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2011 | 72.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO M#SABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2011 | 20.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA OMESMO VIAJAR A PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2011 | 200.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA FEVEREIRO E MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2011 | 160.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PR#DIO SITUADO NO S#TIOTR#S IRM#OS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO M#DICO.DESPESA DE FEVEREIRO EMARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2011 | 160.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO BARRA DO JUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE.DESPESA DE FEVEREIRO E MARÃO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2011 | 120.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) NO MES DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2011 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2011 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NO MES DE ABRIL DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE ABRIL DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2011 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRILDE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2011 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO M#S DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA NO MESDE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 06.624001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃ#O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2011 | 2489.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001820 | 02/05/2011 | 9844.59 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA DOAÃiES A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RA.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE USG COM DOPPLER VENOSA DO MEMBRO INFERIORESQUERDO DA SENHORA DOS SANTOS ANDRADE,PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2011 | 922.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE EQUIPAMENTOS CONF.NOTAFISCAL N# 024,S#RIE 1 PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2011 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIORCOM CONTRASTE REALIZADA EM FRANCISCA MACHADO BALBINO,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0001824 | 02/05/2011 | 1629.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃ#O DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2011 | 50.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJARA JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICI-PIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2011 | 80.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIALOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2011 | 263.34 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS DEBAIXA RENDA VIAJAREM A J.PESSOA-PB, AFIM DE FAZE-REM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2011 | 20.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB, # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2011 | 20.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A PATOS-PBA SERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2011 | 20.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA AO MOTORISTA QUE ESTA A SERVIÃO DASEC.MUNICIPAL NDE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2011 | 30.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM #CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2011 | 20.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2011 | 50.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA OMESMO VIAJAR A J.PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2011 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM#.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2011 | 20.21 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA PARA A SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2011 | 1800.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2011 | 80.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2011 | 150.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA ULTRASONOGRAFIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGIA DE PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2011 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2011 | 150.00 | 03413740000148 | MIGUEL MANGABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A MANUTENÃ#O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 141.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2011 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2011 | 70.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2011 | 30.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA OMESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2011 | 30.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A SOUSA-PB# SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2011 | 40.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A PATOS-PB E SOUSA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2011 | 20.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2011 | 20.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2011 | 440.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MXJ0968 PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVIÃODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2011 | 151.50 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURA EM MATERIAL PERMANENTEDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2011 | 239.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PINTURA EM MATERIAL PERMANENTEDO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2011 | 70.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO DE VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MZK 7730 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR.GERALDO MOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 4379/PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2011 | 41582.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVOS DO MES DEMAIO/2011.PAGO CAIXA EM 31/MAIO DE 2011....41.582,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2011 | 2955.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS DE SAUDE DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2011 | 12418.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVO DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2011 | 3535.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2011 | 20782.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF-CONTRATADO.DESPESA DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2011 | 15695.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2011 | 2600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE A DENGUE DO MES DEMAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATADO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001942 | 02/05/2011 | 9689.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARAVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001943 | 02/05/2011 | 6684.45 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARAVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DEMAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2011 | 137.60 | 07790628000187 | SINDICATO AGENTES COM.SAU. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÃ#O SINDICAL EM FAVORDO SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DA PARAIBA-SINDACS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃO DE CONFECÃAO DE UMA MACA PARASALA DE FISIOTERAPIA,TRES PRANCHAS PARA SALASENFERMEIRAS, BEM COMO SERVIÃOS DE COBERTURA DECINCO COLCHOESNCONSERTOS DE TELAS NAS JANELAS DAUNIDADE DE SAUDE. PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001952 | 02/05/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM VEICULO POPULAR COMAR REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 DESTINADO A SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2011 | 1732.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM MOTOR BOMBA EACESSËRIOS PARA ABASTECIMENTO DE #GUA DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2011 | 500.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE TRES CONSULTAS MEDICAS PARA PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2011 | 921.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DESOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE` #SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2011 | 1090.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTOS E MARCAÃAO DE EXAMES E CONSULTA PARA PACIENTEDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NA CAPITAL JOAO PESSO-PB.DESPESA DE MARÃO E ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001974 | 02/05/2011 | 1650.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2011 | 976.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE.DESPESA DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2011 | 680.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AOPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DESMONTAGEME MONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POÃOSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2011 | 360.00 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00052664732404 | JOS# LEONAN F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOM#S DE MAIO DE 2011.BRUTO......2500,00INSS........275,00IRRF.........54,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2011 | 299.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001996 | 02/05/2011 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2011 | 250.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADAEM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2011 | 100.61 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODE SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2011 | 300.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAKJC 8747 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002018 | 02/05/2011 | 1082.62 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DASEC. DE SAUDE-SAMU.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002023 | 02/05/2011 | 6524.41 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DEMAIO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/05/2011 | 1000.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/05/2011 | 134.08 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DA COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A SRA.MARIA DO SOCORRODUARTE DA SILVA PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PBAFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2011 | 400.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA TC DE ABDOMEN SUPERIORCOM CONTRASTE REALIZADA EM FRANCISCA MACHADO BALBINO,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA AS ESCOLASDO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001647 | 02/05/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 1¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001648 | 02/05/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 2¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001649 | 02/05/2011 | 760.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 1¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001650 | 02/05/2011 | 489.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 2¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001651 | 02/05/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A1¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001652 | 02/05/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A2¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001653 | 02/05/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 1¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001654 | 02/05/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 2¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001655 | 02/05/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#ODE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JUH 8322.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001656 | 02/05/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#ODE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JUH 8322.DESPESA DE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001657 | 02/05/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE ABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001658 | 02/05/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001659 | 02/05/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001660 | 02/05/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001661 | 02/05/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001662 | 02/05/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÃO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001663 | 02/05/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0001664 | 02/05/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÃO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001678 | 02/05/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7180CE.DESPESA RELATIVA A 1¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEI-TURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001679 | 02/05/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7180CE.DESPESA RELATIVA A 2¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E A PREFEI-TURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2011 | 239.00 | 00054962560387 | MARIA SILVANILDES DE MELO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE ABRILDE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUMNO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O COMO MOTORISTA NO M#S DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE ABRILDE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2011 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MARÃODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO MES DEABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2011 | 545.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE ABRIL DE2011 COMO MOTORISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE ABRIL/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2011 | 239.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2011 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE ABRIL/2011PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2011 | 179.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001774 | 02/05/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE MARÃO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 1¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CNTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001775 | 02/05/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL DE 2011.DESPESA RELATIVA A 2¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001776 | 02/05/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA BML 4546 DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE MARÃO /2011.DESPESA RELATIVAA 1¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0001777 | 02/05/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA BML 4546 DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE ABRIL/2011.DESPESA RELATIVAA 2¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2011 | 60.00 | 00005449541490 | AMANDA DANTAS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOGIN#SIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2011 | 179.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DURANTEMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO COMO PROFESSORA.DESPESA DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2011 | 180.00 | 00001243585439 | MARIA APRECIDA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DOS#TIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAISNOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2011 | 545.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRIL DE 2011.SERVIÃO REALIZADO NA ESCOLA JOS# ADRIANO DE ANDRADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2011 | 239.00 | 00006052863455 | ROSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2011 | 298.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO MONITORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2011 | 298.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MONITORADO EJA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2011 | 80.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA DA ESCOLA DE CAJUI.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2011 | 20.00 | 00039645150434 | ANTONIO AURELIO CASSIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA SEC. DEEDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2011 | 20.00 | 08797573000108 | POSTO N.S.DO PERPETUO DO SOCORRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE CONSERTOSDE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2011 | 50.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A JO#O PESSOA-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÃ#O MOODLE PARATUTORES DO PROGRAMA FORMAÃ#O PELA ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2011 | 572.00 | 00003185110455 | MARIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2011 | 477.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2011 | 17315.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O -FUNDEB 40% DO MES DEMAIO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0001913 | 02/05/2011 | 3857.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAA MANUTENÃAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2011 | 82162.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-60% -EFETIVOSDO MES DE MAIO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2011 | 29522.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-FUNDEB-40% DO MES DEMAIO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2011 | 18267.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O-FPM DO MES DE MAIO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2011 | 26758.17 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃAO-FUNDEB -60% DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2011 | 3925.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2011 | 1145.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃ#O-CONTRATADOS -FPM DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001941 | 02/05/2011 | 3565.54 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA DE MAIO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001955 | 02/05/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM VEICULO POPULAR COMAR REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 DESTINADO A SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2011 | 467.50 | 03483841000195 | FRANCINALDA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A MANUTENÃAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0001957 | 02/05/2011 | 2581.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSPARA ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/ CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULO D-20 DA SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001963 | 02/05/2011 | 9804.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RE-CURSOS DO FNDE/PNAE.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001965 | 02/05/2011 | 7954.97 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA ONIBUSESCOLARES DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2011 | 21200.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-60% RELATIVO A COMPET#NCIA : ABRIL/2011.PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001977 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0001982 | 02/05/2011 | 5839.50 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANTER ECONSERVAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÃARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÃ#OPARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL NUMAPARCERIA DA UNDIME/MEC.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2011 | 48.37 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTE DA COMPRA DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃ#O VIAJAR A J.PESSOA-PB, ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2011 | 1015.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE PREPARAÃAO DE POUPASDE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÃAO DE MERENDA ESCOLARDO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002019 | 02/05/2011 | 4654.24 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL E GASOLINA PARAVEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃAO DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002021 | 02/05/2011 | 7005.55 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS DASEC. DE EDUCAÃAO DURANTE O MES DE MAIO/2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002022 | 02/05/2011 | 4791.93 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS DASEC. DE EDUCAÃAO DURANTE O MES DE MAIO/2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/05/2011 | 150.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A LAGOA SECA-PBAFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSODE TUTORIA NO PERIODO 03 # 06 DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2011 | 300.00 | 00004257599464 | ALLISSON RUY DOS SANTOS TOM# | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOTECNICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A J.PESSOA-PB-PB A SERVIÃO DA SEC. DE EDUCAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BIUTANO PARA AS ES-COLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2011 | 900.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEFEVEREIRO # 19 DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2011 | 42.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2011 | 227.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER ATRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2011 | 70.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2011 | 35.00 | 00054962013300 | ZILDA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARBOTIJ#O DE G#S.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003416907400 | JOSEFA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAME MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2011 | 30.00 | 00005895436447 | FRANCISCA FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2011 | 210.00 | 00022576177468 | JACOB INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER UMACONSULTA M#DICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2011 | 50.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR ALIMEN-TOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2011 | 40.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO CUSTEAR A ALI-MENTAÃ#O AO CONDUZIR PACIENTES PARA FAZEREMHEMODI#LISE NA CIDADE DE SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DA MESMA AO SEDESLOCAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER HEMODI#LISE.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2011 | 130.00 | 00026288454826 | MARIA DO SOCORRO GONÃALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2011 | 131.67 | 00003698273411 | LUZINETE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR AJOAO PESSOA-PB PARA RETORNO M#DICO DE MIRIAN DE S.LIMA E ACOMPANHANTE DAMI#O ALEXANDRE S. LIMA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2011 | 101.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2011 | 120.00 | 00010893351482 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE MARÃO DE 2011 PARA O MESMO CUS-TEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2011 | 70.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2011 | 350.00 | 00026691410807 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2011 | 226.20 | 00005822322441 | MARIA EDCLEIDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESAS DE PASSAGENS DE SEU PAI A JOAO PESSOA-PBPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2011 | 200.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2011 | 100.00 | 00006229613492 | JOAQUIM CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2011 | 20.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002295213479 | ESPEDITA MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2011 | 200.00 | 00054961475300 | MARIA ERISVALDA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2011 | 60.00 | 00029262677898 | MARIA ZELIA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2011 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2011 | 120.00 | 00089122224300 | ROSA HELENA DOURADO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO SEU FILHO GERALDOMARGELA DOS SANTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2011 | 50.00 | 00009489182419 | SEBASTIANA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2011 | 30.00 | 00002590722494 | ZULEIDE SIEBRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2011 | 65.00 | 00001201345430 | JOSEFA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR AJ.PESSOA-PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2011 | 100.00 | 00055927491391 | MARIA ELZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DA ASSOCIAÃ#O DE ARTE ECULTURA DAS MULHERES DO SITIO CAJUI DESTE MUNICI-PIO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2011 | 20.00 | 00010996400400 | ANTONIO RAIMUNDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2011 | 64.63 | 00003429472490 | MIRIAM DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESA DE PASSAGEM PARA JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2011 | 93.81 | 00043793436420 | MARIA ELZA DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPAPEIS DE ENRGIA DA ASSOC. COMUNIT#RIA DO SITIOSOSSEGO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2011 | 159.40 | 00009082348489 | VALERIA HERCILIA OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UMENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA PARA A CASA DOS CONSELHOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2011 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2011 | 100.00 | 00054959624353 | MARIA ANTONIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2011 | 70.00 | 00028769856400 | JOSE RIBAMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESA DE PASSAGEM PARA JO#O PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2011 | 40.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2011 | 120.00 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2011 | 120.00 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DEMAIO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DO PROGRAMAPRË-JOVEM DA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL COMOFACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO-ARTE ECULTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2011. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE ABRILDE 2011, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2011 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLA NO MESDE ABRIL/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2011 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL COMO MONITORA NA MODALIDADE:REFORÃO ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:ESPORTE/KARATE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2011 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE ABRIL/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2011 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE ABRIL/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2011 | 684.80 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITOR-MODALIDADE:ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRILDE 2011.CONF. CONTRATO COM A SEC.DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2011 | 1125.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DO MES DEMAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2011 | 450.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR AJ.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001959 | 02/05/2011 | 3235.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DO PETI E CRECHE DESTA CIDADE.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001962 | 02/05/2011 | 2350.41 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DEABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA). PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ASSESORIA AO CADSATRO UNICO E NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE ABRIL/2011.PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2011 | 1050.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ASSESORIA AO CADSATRO UNICO E NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MARÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002006 | 02/05/2011 | 3749.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONTA N# 13.691-3PAGO BANCO............3.749,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2011 | 38.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTOFESTIVO DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2011 | 200.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2011 | 475.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMOMONITORA .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002020 | 02/05/2011 | 830.69 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA GASOLINA PARAVEICULO A SERVIÃO DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2011 | 185.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2011 | 180.00 | 00004316300466 | FRANCISCA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES USG COM DOPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIORESQUERDO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2011 | 100.00 | 00021594605831 | MANUEL SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMEDE ULTRASONOGRAFIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2011 | 2900.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODA LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÃAMENT#RIAS PARA O EXERC#CIO DE 2012 DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB. DESPESA # PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DI#RIAS CONCEDIDAS A FUNCION#RIAL#CIA DE DE F#TIMA LIBERATO DE ALMEIDA PARA A MES-MA VIAJAR A JO#O PESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO NO M#S DE MARÃO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2011 | 40.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO NACIDADE DE SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÃO NO M#S DEABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANÃAS DO MES DE MAIO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO DO MES DE MAIODE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2011 | 1233.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001969 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO M#S DE MARÃO/2011 E ABRILDE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2011 | 5311.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÃAO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÃAO DE SALDO DE CONVENIO DE NUMERO 658088/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EO FNDE,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.PAGO BANCO/CONTA 18798-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2011 | 1630.10 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCAÃAO-FNDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÃAO DE SALDO DE CONVENIO DE NUMERO 700142/2010, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB EO FNDE,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.PAGO BANCO/CONTA 19.227-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2011 | 27.00 | 07903054000106 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃOES PARA PESSOAL DA PREFEITURAA SERVIÃO DE SEC. DE FINANÃAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 0033 4185 000130004033 EM FAVOR DOBANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÃOS.PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2011 | 115.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DODESCONTO EFETUDO NA CONTA 122-5 EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2011 | 17.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DODESCONTO EFETUDO NA CONTA 624.001-9 EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/05/2011 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 11010-8 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AAUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/05/2011 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.deb. automatico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002046 | 02/05/2011 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DA SEC.DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO.CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002047 | 02/05/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAODA CONTABILIDADE PUBLICA DO MES DE MAIO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2011 | 109.00 | 00005885477434 | DAMI#O FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DA CIDADEDE SOUSA-PB AO BREJO DAS FREIRAS A SERVIÃO DACONTABILIDADE PUBLICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2011 | 5.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DODESCONTO EFETUDO NA CONTA 624.001-9 EM FAVOR DACAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A TARIFAS DESERVIÃOS BANCARIOS.DEB.AUTOMATICO/CONTA 624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2011 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001940 | 02/05/2011 | 635.04 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO A SERVIÃO DO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE ABRIL DE2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA PREFEITURA A SABER:SERVIÃODE TROCA QUIMAREIRA E SEM FIM E REPARO DA CAIXADA DIREÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.deb. automatico/conta 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0002036 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.deb. automatico ISS...24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002044 | 02/05/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEMAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/05/2011 | 139.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM APARELHO CELULARZTE S213 DUAL CHIP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.DESPESA DE MAIO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2011 | 100.00 | 03076562000107 | MARIANA FM 104 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE APOIO CUTURAL REF.AOS SERVIÃOS DEDIVULGAÃiES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2011 | 264.00 | 00062433709415 | GIVANALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE SOM DESTINADO A EVENTOCULTURAL DO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2011 | 250.00 | 00015599132315 | JOS# PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM PATROCINO DESTINADO A EVENTO CULTURAL REALIZADO NESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2011 | 400.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA EVENTO FESTIVOREALIZADO NO BAIRRO,LUIZ GOMES DE BRITO.PAGO BANCO/CONTA 7001117-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2011 | 6935.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA RELATIVOAO SEGURO SAFRA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2011 | 2311.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DA PARCELA DO SEGUIRO SAFRA DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA-COMISS#O DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS VETERINARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONTRLE DAAFTOSA.CONTA 10882-0/PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0002435 | 01/06/2011 | 64800.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | CONTRATAÃAO DE PROFISSIONAIS ARTISTICOS PARA AREALIZAÃAO DO EVENTO TRIUNFEST 2011 NOS DIAS 04E 05 DE JUNHO DE 2011 A SABER:FORRO DOIDEIRA,FORRO JOAO BANDEIRA,FORRO ARREIO DE PRATA,FORROBOLI BOLI E PAGODE ZUNZUEIRA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3.......35.000,00PAGO BANCO/CONTA 1069-3....... 8.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DECULTURA-COMISSAO-FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2011 | 6200.00 | 11418862000155 | R C EVENTOS COMERCIO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE APRESENTAÃAO MUSICAL COM LOCAÃAO DESOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS LOCALIDADES DE BARRA DO JUA,CAJUI E NO BAIRRO LUIZ GOMESDE BRITO E NAS ESCOLAS LUIZ G. DE BRITO E JOSEA.DE ANDRADE. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2011 | 360.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE APRESENTAÃAOCULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE APRESENTAÃAOMUSICAL E LOCAÃ#O DE SOM NA REALIZAÃAO DE EVENTOCULTURAL NO SITIO CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2011 | 298.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃAOMUSICAL POR OCASIAO DE EVENTO CULTURAL DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002170 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002255 | 01/06/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2011 | 5600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABIDO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2011 | 60.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR# JO#O PESSOA-PB E BRASILIA A SERVIÃO DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2011 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÃOSBANCARIOS.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002249 | 01/06/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAODA CONTABILIDADE PUBLICA DO MES DE JUNHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002250 | 01/06/2011 | 800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 10.882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 0033 4185 000130004033 EM FAVOR DOBANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÃOS.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2011 | 244.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2011 | 7.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 624.000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADM E FINANÃAS-FPM DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSAO-FPM REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÃO NO M#S DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2011 | 20.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA DAPREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2011 | 750.00 | 00055927505368 | ZELANIA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A ZELANIA EVANGE-LISTA DE SOUSA SECRET#RIA DE FINANÃAS EPLANEJAMENTO PARA A MESMA VIAJAR # JO#O PESSOA -PBA SERVIÃO. PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2011 | 1227.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2011 | 90.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002852321858 | LUIZ ISMAEL ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VIAGEM CONDUZINDO O CONTADOR DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA OBREJO DAS FREIRAS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2011 | 50.00 | 00088559343415 | JUCIENE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SEC. DEFINANÃAS E PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2011 | 170.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002466 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO M#S DE MAIO/2011 E JUNHODE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2011 | 60.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES AO PESSOAL DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÃAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2011 | 108.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES AO PESSOAL DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MES DE ABRIL/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:ESPORTE/KARATE.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2011 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011 COMO MONITORA NAMODALIDADE:REFORÃO ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2011 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLA NO MESDE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMOFACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE ECULTURA-PRO-JOVEM NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2011 | 684.80 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORA:ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DOTRABALHO INFANTIL-PETI DURANTE O MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE MAIODE 2011, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃ#O SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2011 | 483.00 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PASSEIO DASCRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÃ#O ATLETICA DO BANCODO BRASIL DE UIRAUNA-PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2011PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ASSESORIA AO CADSATRO UNICO E NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2011.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA). PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2011 | 280.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUD 3413/PB,CONDUZINDOEQUIPE TECNICA DO CRAS PARA DIVERSAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2011 | 1071.43 | 09246133000117 | ASSOC.ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO PASSEIO DASCRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI PARA A ASSOCIAÃ#O ATLETICA DO BANCODO BRASIL DEUIRAUNA-PB NOS DIAS 30 DE ABRIL E 07 DE MAIO DE2011. PAGOCAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2011 | 132.49 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPASSAGENS PARA J.PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2011 | 40.00 | 00004543075439 | EDINALDO ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESAS DE ALIMENTAÃ#O AO CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER HEMODI#LISE EM SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2011 | 30.00 | 00002931283401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2011 | 30.00 | 00006134943428 | ANGELINA AGRIPINA DA CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR G#NEROSALIMENT#CIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2011 | 50.00 | 00013642081487 | MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2011 | 269.13 | 00088565734404 | JOVELINA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2011 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2011 | 80.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003458803408 | FRANCISCO GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER EXAMEMEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2011 | 160.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002570778478 | GERALDO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2011 | 150.00 | 00026258780881 | FRANCISCA TORGUATO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003307089455 | DAMI#O ADELSON VER#SSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTODE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2011 | 20.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICI0S.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2011 | 42.00 | 00005492485440 | JOSE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2011 | 135.72 | 00004137492409 | CICERO GONÃALO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE PASSAGENS P#RA J.PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2011 | 67.86 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA MESMA CUSTEARDESPESAS DE PASSAGENS PARA J. PESSOA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2011 | 131.50 | 00008499670407 | COSMO CLAUDINO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPASSAGEM PARA J. PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2011 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2011 | 100.00 | 00020671075420 | ANTONIO BERNARDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2011 | 30.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2011 | 150.00 | 00007881733403 | KYARA KYLVIA ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO MEDICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2011 | 150.00 | 00007878438498 | LARISSA LEA DE LIMA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2011 | 160.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2011 | 80.00 | 00007055213460 | CICERO FRANCISCO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DA MESMA AO SEDESLOCAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER HEMODI#LISE.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESA DE ALIMENTAÃ#O NA CIDADE DE SOUSA-PB AOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2011 | 80.00 | 00024278050330 | ROBERTO CARLOS ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2011 | 200.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENDE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2011 | 40.00 | 00009077531408 | VICENTE ALVES BEZERRA F.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE MAIO DE 2011 PARA O MESMO CUS-TEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005874250409 | JOSE DE MORA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2011 | 200.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003307252461 | ENILZA CAZUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTAMEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2011 | 200.00 | 00001966361408 | MARIA DARCY DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARCONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2011 | 20.00 | 00000987931440 | FRANCISCO DAVI P. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2011 | 30.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2011 | 100.00 | 00006254099497 | FRANCISCA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2011 | 77.00 | 00004153413453 | FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGARDESPESA DE COMBUSTIVEL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2011 | 1125.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NAN SEC.DEAÃAO SOCIAL-CONTRATADO-CRAS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEAÃAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEAÃAO SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2011 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2011 | 44.14 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAAO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2011 | 117.20 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2011 | 300.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO INSTRUTORDE FLAUTAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2011 | 500.00 | 00009337342391 | MARIA LUCIA MONTEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC. DEAÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2011 | 500.00 | 00006629843401 | HALABA BATISTA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2011 | 600.00 | 00002239360496 | JOSE MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2011 | 292.00 | 00049124749400 | JOSE GERALDO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER VTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2011 | 600.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTI DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2011 | 30.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2011 | 500.00 | 00004940670473 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/06/2011 | 200.00 | 00002958246469 | LUZIA MARIA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA TRATARDE PROBLEMAS DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2011 | 270.00 | 00003888219493 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO CONCEDIDO APESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMAPAGAR EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MENOR .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2011 | 400.00 | 00009445711408 | JOSE ARTUR DANTAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2011 | 350.00 | 00039510840491 | AULENY DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002864293498 | MARIA LUIZA GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR PARASAi PAULO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2011 | 350.00 | 00002983852440 | ANTONIA ELISANGELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2011 | 119.00 | 00008499670407 | COSMO CLAUDINO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAREXAMES LABORATORIAIS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002442 | 01/06/2011 | 1944.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS AO PRO JOVEM,COORDENADO PELA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002444 | 01/06/2011 | 2524.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-PETI.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2011 | 88.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DOCONSELHO TUTELAR PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADEDE PATOS-PB, AFIM DE ASSISTIR UMA AUDIENCIA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2011 | 309.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS AA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO.CHEQUE N#850159.................309,00PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2011 | 480.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA OFICINA DEDANÃA NO PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ PARCELA DE SERVIÃOS COMOINSTRUTORA DO CURSO CORTEE COSTURA OFERICIDO PELA CRAS.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ PARCELA DE SERVIÃOS COMOINSTRUTORA DO CURSO CORTEE COSTURA OFERICIDO PELA CRAS.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002064 | 01/06/2011 | 489.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 3¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002065 | 01/06/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 3¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002066 | 01/06/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A3¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUMNO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004624678486 | GENECLEIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARRETAO COMO PROFESSORA.DESPESA DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2011 | 239.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO DO MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2011 | 180.00 | 00001243585439 | MARIA APRECIDA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DOS#TIO GERIMUM COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAISNO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO MES DEMAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2011 | 179.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DURANTEMES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2011 | 545.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2011.SERVIÃO REALIZADO NA ESCOLA JOS# ADRIANO DE ANDRADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2011 | 358.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE MAIO DE2011 COMO MOTORISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE MAIO/2001.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2011 | 477.00 | 00005017205454 | JANAINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2011 | 239.00 | 00004329477440 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA DO BAIRRO LUIZ MGOMES DE BRITONO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2011 | 545.00 | 00060277696453 | FRANCINETE SOARES CABRAL GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2011 | 48.00 | 00034260927434 | JOAO BOSCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPEIRO NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2011 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO CONSELHO M.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2011 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE MAIO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO CONSELHO M.DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2011 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE MAIO/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002182 | 01/06/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 3¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE MAIO/2011. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002183 | 01/06/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE MAIO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 3¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002184 | 01/06/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002185 | 01/06/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO / CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002186 | 01/06/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002187 | 01/06/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#ODE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANADESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA JUH 8322.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002188 | 01/06/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA BML 4546 DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE MAIO/2011.DESPESA RELATIVAA 3¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002189 | 01/06/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE MAIO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002190 | 01/06/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 3¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE MAIO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2011 | 23003.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DO FUNDEB-60% RELATIVO A COMPETENCIA 05/2011.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2011 | 11996.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCAÃAO-FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2011 | 17778.19 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃAO 40% DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2011 | 18623.62 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃAO-EFETIVOS-FPM DO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2011 | 82162.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60% DO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2011 | 29132.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÃAO-FUNDEB-40% DO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2011 | 17953.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃAO-COMISSAO-FPM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2011 | 1145.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2011 | 8804.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60% REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2011 | 46450.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60% REFERENTE A 1¬PARCELA DO 13#SALARIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2011 | 20861.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DEEDUCAÃAO-FUNDEB-40% REFERENTE A 1¬PARCELA DO 13#SALARIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2011 | 20.00 | 00006277355414 | VERA LUCIA BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO PARACOMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2011 | 30.00 | 00025090833842 | NILSON AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO BARRA NOVA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2011 | 502.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2011 | 478.00 | 00006861419460 | CASSYA LAYS ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2011 | 500.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE COMO AUXILIAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2011 | 520.00 | 00009680877442 | RAIMUNDA MARIA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO NESTA CIDADEDO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2011 | 500.00 | 00039510832472 | MARIA DE NEUSA DE FREITAS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2011 | 239.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LUIZ GOMES DE BRITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2011 | 239.00 | 00017220920334 | MARIA ADVANIRA DE LIMA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÃAO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2011 | 84.00 | 00003888219493 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2011 | 239.00 | 00054962560387 | MARIA SILVANILDES DE MELO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2011 | 477.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE EDUCAÃ#O NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2011 | 739.20 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA COMPLEMENTAÃAO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2011 | 80.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA DA ESCOLA DE CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA AS ES-COLAS DO MUNICIPIOPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2011 | 239.00 | 00089122224300 | ROSA HELENA DOURADO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006205599422 | LETICIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2011 | 350.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2011 | 400.00 | 00009445710428 | MARIA LINDALVA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2011 | 405.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS NOCONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2011 | 623.00 | 00001390109470 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2011 | 545.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORDA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATOFIRMADO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2011 | 545.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORDA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATOFIRMADO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2011 | 400.00 | 00081875819304 | SOLANGE DE FRANÃA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DE PILOES NO MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2011 | 450.00 | 00034108626842 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DE GERIMUM NESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002437 | 01/06/2011 | 2550.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002441 | 01/06/2011 | 1330.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002443 | 01/06/2011 | 7846.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMRECURSOS DO PNAE.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0002445 | 01/06/2011 | 3256.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0002446 | 01/06/2011 | 1500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0002449 | 01/06/2011 | 4087.80 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2011 | 100.00 | 00076891860415 | EVANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE EDUCAÃAO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2011 | 350.50 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS XEROGRAFICOSDE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2011 | 80.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS NO BEBEDOURO DA SEC. DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2011 | 1630.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ELETRICOS EXECUTADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2011 | 964.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA A MANUTENÃ#ODAS CANTINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2011 | 544.05 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS ACOMPLEMENTAÃ#O DA MERENDA ESCOLAR.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002487 | 01/06/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULO PARA SEC.EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002489 | 01/06/2011 | 4373.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSPARA ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2011 | 450.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MANUTEN-Ã#O GERAL DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2011 | 18696.35 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE RORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃ#O- CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2011 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NO MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2011 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPOSTO SAUDE DE BARRA DO JUA NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2011 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTANO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2011 | 179.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO POSTO MEDICO JOS# BERNARDINO BATISTANO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2011 | 215.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2011 | 120.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2011 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRES-TAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS COMO MOTORISTANO MES DE MAIO DE 2011 NA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2011 | 700.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA AMBULANCIA DO SAM#,RELATIVO AO M#S DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO EMFERMEIRADO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DAAMBUL#NCIA DO SAM# DESTE MUNICIPIO NO M#S DENOVEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MESDE NOVEMBRO DE 2010 COMO MOTORISTA DO SAMU.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#O DOVEICULO DO SAM# DURANTE O M#S DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2011 | 41505.65 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-FPM DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2011 | 2955.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE -COMISS#O DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2011 | 12418.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-PSF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2011 | 4350.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDEBUCAL-PSF-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2011 | 15480.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDEAGENTES PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2011 | 2600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE-AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS EFETIVOSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2011 | 20782.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE-PSF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2011 | 4800.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE-BUCAL-PSF-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2011 | 3635.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVO REFERENTE A 1¬PARCELA DO 13#SALARIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2011 | 1317.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE--BUCAL -PSF-EFETIVO REFERENTE A 1¬PARCELA DO 13#SALARIO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2011 | 50.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR.E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERE-SSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASPATA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE VIAJAR A JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2011 | 40.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2011 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2011 | 575.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE SOUSA-PB,UIRAUNA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE DE INTERESSE DASEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2011 | 260.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNX 2768 DE TRIUNFO-PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,SOUSA-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÃO DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO MOTO DE PLACA 0429/PB DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÃO DA SEC.SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2011 | 386.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MXJMNI 33632/PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2011 | 160.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSREALIZADAS EM SEU VEICULO DA CIDADE DE TRIUNFO-PBAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2011 | 210.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANLW 7481/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB A SERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2011 | 980.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,SOUSA-PB,CAJAZEIRAS-PB E UIRAUNA-PB.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2011 | 120.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MMS 3867 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIMDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADO NA UNIDADEDE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2011 | 80.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2011 | 150.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391182DA SEC. DE SAUDE.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2011 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2011 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO M#S DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2011 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2011 | 110.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACAMZB 3323/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2011 | 55.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃ#ODE PACINETES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2011 | 640.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AOPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE MANUTENÃAOE CONSERTO DE POÃOS ARTESIANOS.PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2011 | 1430.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2011 | 79.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2011 | 80.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UM EXAME RX TORAX.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2011 | 294.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 39 BOLSAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002428 | 01/06/2011 | 1912.50 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA PARA DOAÃiES A PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2011 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2011 | 852.32 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OXIGENIO MEDICINAL PARA VEICULO DO SAMU DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2011 | 150.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PARA CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2011 | 650.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES GINECOLOGICOS,COLPOSCOPICOS E TRATAMENTOCLINICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TRIUNFO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002438 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0002447 | 01/06/2011 | 547.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2011 | 1250.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE UM MOTOR BOMBAPARA ABASTECIMENTO DE #GUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2011 | 10108.47 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÃAOA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2011 | 20.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2011 | 30.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS -PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E UIRAUNA-PBA SERVIÃO. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2011 | 60.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2011 | 50.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS A FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2011 | 60.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2011 | 120.00 | 08948054000195 | DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE CONSULTA MEDICA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002485 | 01/06/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE DOIS VEICULOS DESTINADOSAOS SERVIÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0002488 | 01/06/2011 | 8882.28 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2011 | 41582.88 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DESAUDE-CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2011 | 757.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2011 | 720.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2011 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2011 | 155.00 | 00003308994496 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA - ESTRUTURA NOM#S DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2011 | 256.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2011 | 531.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#SDE MAIO/2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2011 | 750.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2011 | 120.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2011 | 517.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2011 | 400.00 | 00001815439408 | DANIEL MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO M#S DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2011 | 298.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2011 | 723.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2011 | 179.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2011 | 690.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2011 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2011 | 580.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MESDE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2011 | 84.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO M#SDE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2011 | 298.00 | 00002883752460 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADENO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2011 | 180.00 | 00010808064401 | ANTONIO ANDRE F.DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOS E LIMPEZADE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2011 | 240.00 | 00010987826409 | MARIO FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MESDE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2011 | 160.00 | 00010748726497 | JOAO RICARDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADENO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2011 | 280.00 | 00011487638809 | DOMINGOS MACHADO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADENO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2011 | 220.00 | 00025103519828 | OSVALDO BATISTA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATOS E LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2011 | 495.00 | 00008823108446 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADENO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2011 | 513.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATO E LIMPEZA EM TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2011 | 143.00 | 00007830658412 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADENO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2011 | 175.00 | 00009032471430 | FRANCISCA SILVANIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAPRAÃA PUBLICA DO POVOADO DE BARRA DO JU# DESTEMUNICIPIO.DESPESA DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2011 | 360.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2011 | 358.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO SERVIÃO DE CONSERVAÃ#O DE ESTRADAS MUNICIPAIS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2011 | 18154.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS-FPM DO MESDE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2011 | 3680.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISS#O DO MES DE JUNHODE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2011 | 120.00 | 00026993159821 | RAIMUNDA AMARO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2011 | 150.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REFEIÃOES FORNECIDAS AOS TRABALHADO-RES DA LIMPEZA DA PRAÃA DA BARRA DO JUA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2011 | 200.00 | 00080604188404 | JOSE SILVINO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DO JUADESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2011 | 250.00 | 00009848022821 | LUIZ BATISTA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2011 | 558.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMRNYO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS EMTERRENOS BALDIOS DA CIDADE NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2011 | 428.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2011 | 1865.24 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA OS CONSERTOS DE OBRAS PUBLICAS.PAGO BANCO/CONTA 2375-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2011 | 2100.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2011 | 24.00 | 00034098506866 | LEVI JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE ROÃOS DE MATOS E LIMPEZAEM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2011 | 239.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2011 | 400.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DA ESTRADA DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2011 | 220.00 | 00042506638415 | ANTONIO BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2011 | 600.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2011 | 239.00 | 00008398425466 | DALMIR PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DAESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA DESTA CIDADE AOSITIO CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2011 | 179.00 | 00003479192866 | RAIMUNDO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ROÃO DEMATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SOSSEGO.PAFGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003306897469 | ANTONIO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2011 | 239.00 | 00010069643474 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2011 | 239.00 | 00009727012493 | FERNANDO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2011 | 500.00 | 00006528367477 | FRANCISCO NETO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZA,REPARO E MARCAÃAO DE COVAS DO CEMITERIO PUBLICODESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2011 | 3000.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002439 | 01/06/2011 | 3578.70 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O CONSERTO E MANUTENÃAO DE OBRASPUBLICAS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0002440 | 01/06/2011 | 3214.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA O CONSERTO E MANUTENÃAO DE OBRASPUBLICAS.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0002450 | 01/06/2011 | 14878.53 | 12068129000110 | CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE PAVIMENTAÃAO A PARALELEPIPEDOS DA RUA BERNARDINO BATISTA,TRECHOS 01 E 02,CONF. CONVITE N# 03/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2011 | 50.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIA DA SEC. DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0002472 | 01/06/2011 | 2515.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2011 | 25.00 | 05453578000117 | MESTRES DAS TINTAS COM.IND.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002484 | 01/06/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3........8.000,00PAGO BANCO/CONTA 1069-3........3.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2011 | 18468.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SEC DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA-C/BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2011 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÃ#O NO M#S DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2011 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2011 | 240.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2011 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2011 | 180.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2011 | 143.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2011 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2011 | 240.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2011 | 120.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEADMINISTRAÃAO NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004835789407 | JUDITE ROSALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEMAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2011 | 417.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2011 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2011 | 358.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2011 | 60.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE MAIODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2011 | 320.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PINTURA EMPREDIO PUBLICO DESTA CIDADE.DESPESA DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2011 | 298.00 | 00002341560407 | GELCIMAR MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2011 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEMAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002179 | 01/06/2011 | 3330.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2011 | 4825.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2011 | 506.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2011 | 13974.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2011 | 0.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.deb. automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2011 | 4906.22 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA FORNECIDAPELA CAGEPA -PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0002257 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.BRUTO....1.200,00 ISS....24,00LIQUIDO..1.176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2011 | 28318.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DEDEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2011 | 62.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2011 | 2480.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEADMINISTRAÃAO-COMISS#O DO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEADMINISTRAÃ#O-EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2011 | 20.40 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2011 | 20.00 | 00003307547429 | GERALDO CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A GERALDOCESARIO PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2011 | 20.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO PAGAR PASSAGENS PARACAJAZEIRAS-PB, A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2011 | 20.00 | 00064990389115 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB, EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2011 | 500.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DOVEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2011 | 7.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2011 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEADMINISTRAÃAO NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2011 | 120.00 | 00052605159353 | DARCI FONSECA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2011 | 51.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODEREFEIÃOES DESTINADO A PROFISSIONAIS TECNICOSQUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2011 | 550.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE ESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2011 | 645.00 | 00005256094408 | ROBSON GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2011 | 422.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ASSOCIAÃAO COMUNITARIA DAS IRMAS GLORIA DO SITIO CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2011 | 90.12 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2011 | 454.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA PARA O MESMO PAGAR PASSAGENS PARA JPESSOA-PB E CAJAZEIRAS-PB E ALIMENTAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2011 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2011 | 35.00 | 08476519000152 | MARCOS TEIXEIRA FILHO-ME | PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA ACOPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DESPESA DEJUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002397 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2011 | 118.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE-PB DE INTERESSE DA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiESRADIOFONICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA NOS MESESDE:JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2011 | 7.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2011 | 1205.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVOA COMPETENCIA :05/2011.deb. automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2011 | 1123.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVOA COMPETENCIA :04/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2011 | 4961.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO DEDE DEBITO DO EXERCICIO DE 2010.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2011 | 7380.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO DEDE DEBITO DO EXERCICIO DE 2010.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2011 | 5548.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO DEDE DEBITO DO EXERCICIO DE 2009.DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002479 | 01/06/2011 | 1030.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00050046306404 | ALMERINDA LACERDA DE MENESES | PAGAMENTO DA PRESTRAÃAO DE SERVIÃO NO FORNECIMENTODE REFEIÃiES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DETRIUNFO-PB A SERVIÃO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2011 | 235.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA A MANUTENÃ#ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0002492 | 01/06/2011 | 3175.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2011 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO DEABRIL 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NA TRA-VESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2011 | 180.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AOMESDE ABRIL DE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2011 | 112.00 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2011 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2011 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEJUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2011 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2011 | 40.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PBPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISiES JUDICIAIS DE AÃiES TRABALHISTAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2011 | 4105.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2011 | 65.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2011 | 25400.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2011 | 0.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2011 | 510.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2011 | 16039.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2011 | 27260.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA-PARCELAMENTO ADM.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0002603 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEDESCONTO EFETUADO NA CONTA DE NUMERO 10882-0EM FAVOR DE IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA RELATIVOA SERVIÃOS TECNICOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.BRUTO...1.200,00 ISS...24,00 LIQUIDO..1.176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2011 | 6689.74 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA-PARCELAMENTODE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2011 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2011 | 120.00 | 00049186280449 | JOAQUINA PARNA#BA DE MENEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2011 | 240.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÃ#O NO M#S DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2011 | 239.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2011 | 180.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2011 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2011 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002652 | 01/07/2011 | 975.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002654 | 01/07/2011 | 2645.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2011 | 557.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2011 | 490.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO N# 35391369DO CENTRO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2011 | 5966.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002691 | 01/07/2011 | 148.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EMVEICULOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2011 | 700.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM DE TRIUNFO-PB AS PATOS-PB DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PBEM ONIBUS ESPECIAL.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÃAO-COMISSIONADOS ,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMNISTRAÃAO-EFETIVO RELATIVO AO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2011 | 2400.00 | 01131776000103 | AROUDO CORREIA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ESGOTAMENTOSANIT#RIO NAS FOSSAS DE PREDIOS PUBLICOS.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002768 | 01/07/2011 | 4948.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIESELE GASOLINA PARA VEICULOS A SERVIÃOS DA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2011 | 7454.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEMNHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO -ADMINISTRATIVO RELATIVO AO EXERCICIODE 2010.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2011 | 5011.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEMNHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO -ADMINISTRATIVO RELATIVO AO EXERCICIODE 2010.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2011 | 5660.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEMNHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO -ADMINISTRATIVO RELATIVO AO EXERCICIODE 2009.DEB.AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/07/2011 | 40.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PBPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/07/2011 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/07/2011 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/07/2011 | 240.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/07/2011 | 300.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/07/2011 | 358.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/07/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2011 | 120.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2011 | 805.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LAVAGENS DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/07/2011 | 477.00 | 00013547035880 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEJUNHO /2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2011 | 381.50 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 70% DAS FERIAS TRABALHADAS NO MES DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2011 | 400.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO DESTEMUNICIPIO DO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONA-RIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJ. PESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002907 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2011 | 600.60 | 00060350636400 | MARIA GONÃALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COMPRA DE LISTAS TELEFONICAS PARAA PREFEITURA.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2011 | 477.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2011 | 344.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2011 | 750.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2011 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2011 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2011 | 179.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2011 | 654.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2011 | 545.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2011 | 382.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2011 | 517.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2011 | 440.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2011 | 96.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2011 | 120.00 | 00008883937414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2011 | 570.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2011 | 160.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2011 | 600.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MESDE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2011 | 191.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ROÃO DE MATO E LIMPEZA EM TERRENOSBALDIOS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2011 | 600.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO DE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2011 | 239.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPA DE OBVRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2011 | 35000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃAO DE ESTRADASVICINAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARTE DOS TRECHOS:TRIUNFO-PB AO SITIO GERIMUM, TRIUNFO-PB AOPOVOADO DE RIACHAO E TRIUNFO-PB AO SITIO JENIPAPEIRO. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2011 | 19189.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM ,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2011 | 3680.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO-RELATIVO AOMES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃ#ODE DOCUMENTOS DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002752 | 01/07/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM CAMINHAO VW 13.180MEC.OPERACIONAL, DIESEL E UM CAMINHAO GM D.12000DIESEL BASCULANTE REF. AO MES DE JUNHO DE 2011DESTINADO A SEC.MUN ICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0002772 | 01/07/2011 | 3068.20 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/07/2011 | 20.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR.MARCOSBARBOSA BEZERRA QUE PRESTA SERVIÃOS NA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/07/2011 | 600.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-SETOR LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/07/2011 | 750.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRASE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/07/2011 | 698.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/07/2011 | 298.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/07/2011 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2011 | 325.00 | 00052604080397 | RAIMUNDO NONATO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS EMTERRENOS BALDIOS DA CIDADE NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2011 | 179.00 | 00014785948884 | GERALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DA ESTRADA DO SITIO CAJUI AO SITIO VERTENTESDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2011 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2011 | 30.00 | 00019438991859 | FRANCISCO FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2011 | 48.00 | 00002443911497 | DAMI#O ROSENO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATODA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TRES IRMAOS DESTEMUNICIPIO.PAGHO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2011 | 478.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE DESINFETANTE PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2011 | 381.50 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 70% DAS FERIAS TRABALHADAS DEFUNCIONARIA DA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/07/2011 | 350.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO ROSENDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0002882 | 01/07/2011 | 3757.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002909 | 01/07/2011 | 27450.00 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DE CONSTRUÃAODE UMA PRAÃA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO CONF. LICITAÃAO C.C. 009/2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO BARRA DO JUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE.DESPESA DE ABRIL/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2011 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO SAMU.DESPESA DE MAIO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2011 | 120.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2011 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2011 | 20.00 | 00005090006490 | ANTONIO FILHO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA O MMESMO TRATAR DE ASSUNTODA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2011 | 60.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE SOUSA-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2011 | 20.00 | 00053730798472 | SANDRA MARIA DE MOURA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR AA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2011 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PR#DIO SITUADO NO S#TIOTR#S IRM#OS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO M#DICO.DESPESA DE ABRIL DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2011 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2011 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPOSTO SAUDE DE BARRA DO JUA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2011 | 980.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,SOUSA-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2011 | 545.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZERCONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002676 | 01/07/2011 | 11562.90 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DEJUNHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002679 | 01/07/2011 | 261.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DOSAMU.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002685 | 01/07/2011 | 1590.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002692 | 01/07/2011 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO /CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2011 | 320.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, O SR. ANTONIOAURELIO CASSIANO DE ANDRADE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2011 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ADMINISTRAÃAO DO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINOBATISTA.DESPESA DE MAIO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃAO NO MES DE MAIODE 2011.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002701 | 01/07/2011 | 8000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2011 | 850.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEPAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2011 | 42228.46 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO-FPM ,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2011 | 3500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE-COMISSAO-RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2011 | 11751.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2011 | 3535.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL-EFETIVOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2011 | 15228.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2011 | 2781.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTSE DE COMBATE AENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2011 | 21280.39 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DESAUDE-BUCAL-CONTRATOS RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2011 | 130.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA LENÃËIS DOSPOSTOS DE SAUDE MARIA DO SOCORRO ADRIANO E JOS#BERNARDINO BATISTA DESTA CIDADE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2011 | 1553.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÃAODE LENÃOIS E OUTROS ITENS PARA OS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002749 | 01/07/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULO POPULAR DURANTEO MES DE JUNHO/2011 PARA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002750 | 01/07/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULO POPULAR DURANTEO MES DE JUNHO/2011 PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00001319111475 | SAULO SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2011 | 480.00 | 00003599210861 | RAIMUNDO VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO REF. AOPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE MANUTENÃAOE CONSERTO DE POÃOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2011 | 324.10 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2011 | 275.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002767 | 01/07/2011 | 11561.61 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIESELE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2011 | 700.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA COORDENAÃAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2011 | 1360.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÃAODOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/07/2011 | 30.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINAGRANDE-PB A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIALOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃODESTA EDILIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/07/2011 | 150.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/07/2011 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRES-TAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS COMO MOTORISTANO MES DE JUNHO DE 2011 NA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/07/2011 | 120.00 | 00013461901865 | MARCOS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DO SAMU COMO GUARDA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/07/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/07/2011 | 120.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO AUXILIARNO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/07/2011 | 179.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO POSTO MEDICO JOS# BERNARDINO BATISTANO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006734109437 | POSSIDONIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPOSTO DE SAUDE JOSE BARNARDINO BATISTA NESTACIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2011 | 850.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE SOUSA-PB,UIRAUNA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAJAZEIRAS-PB DEINTERESSE DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2011 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2011 | 270.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DEJUNHO DE 2011 EM SEU VEICULO DE PLACA MZI 5880.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/07/2011 | 70.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANLW 7481/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS--PB A SERVIÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2011 | 250.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2011 | 300.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2011 | 250.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE JUNHO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2011 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2011 | 140.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2011 | 80.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE NO MES DEJUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2011 | 170.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NOB 7947/PB DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL COMEQUIPE DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM VEICULO DE PLACAMOL 4379/PB DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE JUNHO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2011 | 235.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/07/2011 | 271.00 | 00014097613472 | JOSE CANDIDO DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAHWU 7477 EM VIAGEM A PATOS A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/07/2011 | 269.00 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MXJMNI 3363/PB PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/07/2011 | 239.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRO ADRIANO NO MES DE JUNHO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/07/2011 | 450.00 | 00017220920334 | MARIA ADVANIRA DE LIMA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE COMO ACD.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002881 | 01/07/2011 | 9010.20 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 19.796-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/07/2011 | 370.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO PARA A MANUTENÃAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/07/2011 | 150.00 | 07284349000141 | JOAO RICARDO FEITOSA-UNICLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE UMA CONSULTA MEDICA DE JOANA DARCK SOARESDANTAS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/07/2011 | 2635.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042011 | 0002888 | 01/07/2011 | 275.90 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2011 | 135.92 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172011 | 0002890 | 01/07/2011 | 2591.39 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2011 | 1280.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE UMA GELADEIRA CONSULPARA A SALA DE VACINA CONFORME PLANO DA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2011 | 399.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE UM BEBEDOURO ESMALTECEGC35B BR 220V PARA VIGILACIA SANITARIA CONF.PLANODE AÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2011 | 1980.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT7000 BTUS UN INT EXTER INST PARA O CENTRO DESAUDE JOSE BERNARDINO BATISTA COM RECURSO DO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2011 | 1620.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2011 | 332.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DA SECETARIADE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2011 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2011 | 41.15 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SEC.DE SAUDE .DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00001512780324 | DANIEL LUIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SEUS SERVIÃOS COMO ODONTOLOGO DOPSF.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00052664732404 | JOS# LEONAN F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOM#S DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00052664732404 | JOS# LEONAN F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOM#S DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2011 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE PATOS-PBCONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMCONSULTAS E EXAMES MEDICOS.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2011 | 40.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM #SOUSA-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2011 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE ABRILDE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2011 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEJUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2001.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2011 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005017205454 | JANAINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2011 | 239.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃ#O COMO MOTORISTA NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO MES DEJUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2011 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃAO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002641 | 01/07/2011 | 489.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 4¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE JUNHO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002642 | 01/07/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 4¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002643 | 01/07/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A4¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JUNHO/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002644 | 01/07/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 4¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002645 | 01/07/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 4¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE JUNHO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002646 | 01/07/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA BML 4546 DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO/2011.DESPESA RELATIVAA 4¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002647 | 01/07/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002648 | 01/07/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002649 | 01/07/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002650 | 01/07/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JUNHO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0002651 | 01/07/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002666 | 01/07/2011 | 12928.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002667 | 01/07/2011 | 7647.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS ONIBUS. MICRONIBUS E ONIBUSSCANIA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2011 | 547.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS ACOMPLEMENTAÃAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOPAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0002674 | 01/07/2011 | 3317.20 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002678 | 01/07/2011 | 6894.91 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULOS QUECONDUZEM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002680 | 01/07/2011 | 5105.49 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINAE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002681 | 01/07/2011 | 4874.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINAE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002684 | 01/07/2011 | 17000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA ESTUDANTESDO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3.....8000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002687 | 01/07/2011 | 2340.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,CAMRAS E PROTETORPARA ONIBUS ESCOLAR.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002688 | 01/07/2011 | 4680.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,CAMRAS E PROTETORPARA VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0002689 | 01/07/2011 | 1725.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0002690 | 01/07/2011 | 4878.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSPARA ESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002694 | 01/07/2011 | 760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO UNO DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | CONSTRUCAO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002705 | 01/07/2011 | 6287.65 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DE CONSTRUÃAODE UMA ESCOLA INFANTIL-PRO - INFANCIA TIPO B,COMFORME CONVENIO N# 703301/2010 FIRMADO ENTRE FNDE/PMT.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | CONSTRUCAO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002706 | 01/07/2011 | 144443.60 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DE CONSTRUÃAODE UMA ESCOLA INFANTIL-PRO - INFANCIA TIPO B,COMFORME CONVENIO N# 703301/2010 FIRMADO ENTRE FNDE/PMT.PAGO BANCO/CONTA 19.534-0 | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2011 | 17825.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE RORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃAO-FUNDEB-40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2011 | 82218.41 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60% ,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2011 | 30070.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-40% ,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2011 | 18343.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃAO-FPM ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2011 | 1213.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃAO-CONTRATADOS-60% RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2011 | 17881.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-FPM RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2011 | 1145.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO -CONTRATADOS RELATIVO AO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2011 | 8804.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60%-COMISSAO RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2011 | 600.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REFORMA DE BANCOS DE UMASPRINTER, COR BRANCA, PLACA MNC 7657,MEC.FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2011 | 600.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REFORMA DE BANCOS DE UMASPRINTER, COR BRANCA, PLACA MNC 7657,MEC.FNDE.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002751 | 01/07/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE VEICULO POPULAR COM ARDURANTE O MES DE JUNHO/2011 PARA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2011 | 450.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCAÃAO EM VIAGEM A J. PESSOA-PB AFIM DETRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002761 | 01/07/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 4¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JUNHO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2011 | 436.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÃAOCONDUZIR MATERIAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PBE SOUSA-PB.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002766 | 01/07/2011 | 7969.17 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIESELPARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2011 | 545.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÃAOCONDUZINDO MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2011 | 515.02 | 00279003000106 | JOSE LOPES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃ#OE HIDRAULICOS PARA OS SERVIÃOS DE CONSERVAÃ#O DEESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/07/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/07/2011 | 239.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/07/2011 | 545.00 | 00060277696453 | FRANCINETE SOARES CABRAL GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO SACO COMO PROFESSORA DESTEMUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/07/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUMNO MES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/07/2011 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE EDUCAÃAO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/07/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE JUNHO DE2011 COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/07/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/07/2011 | 545.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE JUNHO DE 2011.SERVIÃO REALIZADO NA ESCOLA JOS# ADRIANO DE ANDRADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/07/2011 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAIS DE EDUCAÃAO NO MES DE JUNHO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2011 | 179.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DURANTEMES DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2011 | 120.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2011 | 212.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DECADEIRAS E UM BIRO DA ESCOLA DESTA CIDADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2011 | 545.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORDA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATOFIRMADO.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2011 | 50.00 | 00025090833842 | NILSON AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO BARRA NOVA DESTE MUNICIPIO PARAMERENDA ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2011 | 120.00 | 00029345593861 | JAILSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE CONSERTODE VEICULO ONIBUS SCANIA DE PLACA KPL 5854.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2011 | 330.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DA FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃ#O NO LEVANTAMENTO NAS ESCOLASMUNICIPAIS PARA O PROGRAMA DO LSE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2011 | 330.00 | 00004320706480 | MARIA CLESIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE EDUCAÃAO-PROGRAMA LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2011 | 165.00 | 00055250513468 | MARIA DA PAZ MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO LEVANTAMENTO DEESCOLA MUNICIPAIS NO PROGRAMA LSE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/07/2011 | 650.00 | 11897691000194 | MARIA SOUSA NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE REVISAO NOSISTEMA DE DIREÃAO HIDRAULICA E SUBSTITUIÃAO DABOMBA DO VEICULO SPRINTER DA SEC. EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2011 | 300.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃAO PARA A MESMA VIAJAR A RECIFE-PE A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2011 | 370.00 | 00002351610474 | AGAMENON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE PREDIO NOSITIO SACO PARA FUNCIONAR ESCOLA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2011 | 825.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC. DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2011 | 820.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MYV 1989 DOSITIO PILOES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2011 | 50.00 | 00003645016422 | VANESSA BARROSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE JUNHO DE 2011 PARA O MESMO CUS-TEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2011 | 130.00 | 00010893351482 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2011 | 40.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARCOMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2011 | 80.00 | 00004259489437 | MARIA LUC�LIA CESµRIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2011 | 65.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESAS DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2011 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2011 | 90.00 | 00026258780881 | FRANCISCA TORGUATO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2011 | 37.00 | 00002658519478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2011 | 50.00 | 00018346894813 | CINILDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2011 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEABRIL/2011 A 19 DE MAIO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2011 | 500.00 | 00006052866470 | GERALDA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2011 | 150.00 | 00014461773191 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2011 | 500.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2011 | 30.00 | 00002931334413 | MARIA GONÃAVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004329474425 | ANA ALVES TAVARES LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A MOTORISTA DAPREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A SOUSA-PB COMPACIENTES AFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2011 | 70.00 | 00002299064435 | MARIA HELENA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DA MESMA AO SEDESLOCAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER HEMODI#LISE.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2011 | 150.00 | 00031059491869 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2011 | 40.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2011 | 127.28 | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A J.PESSOA-PB A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2011 | 122.13 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A J.PE-SSOA-PB A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2011 | 300.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2011 | 200.00 | 00004828154426 | GERCILIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002934632474 | EDILMA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARCONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JOS# RAILSONDE SOUSA MONTEIRO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2011 | 50.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESA DE ALIMENTAÃ#O NA CIDADE DE SOUSA-PB AOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003887261488 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2011 | 134.08 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2011 | 100.00 | 00002807137466 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2011 | 38.00 | 00008771681485 | LILIANE EMANUELE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPAPEL DE ENERGIA ELETRICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006716666494 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2011 | 100.00 | 00003307734458 | JOANA MARIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2011 | 20.00 | 00004793752403 | ELIETE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003257998490 | MANUEL PEREIRA GENUINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2011 | 100.00 | 00032623712468 | MARIA DO CARMO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2011 | 42.00 | 00002656195489 | ANTONIA MARIA FILHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARPRESTAÃ#O DE ËCULOS DE GRAU DE SUA FILHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2011 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADPS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2011 | 960.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA OFICINA DEDANÃA NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2011 | 400.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE LANCHE NA CONFRATERNIZAÃAO DO DIA DAS MAES DOSADOLESCENTE DO PROGRAMA PRO-JOVEM REALIZADO NO DIA11 DE MAIO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2011 | 300.00 | 00026652192802 | JOAO BATISTA B. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FILMAGEM DA CONFRATERNIZAÃ#O DOS FESTEJOS JUNINOS DOS ADOLESCENTES DO PRË-JOVEM NODIA 17.06.2011.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2011 | 936.80 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DE SERVIÃOS COMOINSTRUTORA DO CURSO CORTE E COSTURA OFERECIDO PELA CRAS.DESPESA DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00006277377493 | LINDINALVA M.DE S.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3¬ PARCELA DE SERVIÃOS COMOINSTRUTORA DO CURSO CORTE E COSTURA OFERECIDO PELA CRAS.DESPESA DE JUNHO E JULHO 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2011 | 800.00 | 00006055862417 | JANIELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE ORNAMENTAÃAO DO CENTRORECREATIVO EDUCACIONAL PARA A CONFRATERNIZAÃAODOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIANÃAS E ADOLESCENTEDO PETI MUNICIPAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2011 | 276.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS AA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2011 | 480.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA OFICINA DEDANÃA NO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2011 | 480.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃAODE SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZAÃAO DAS CRIANÃASE ADOLESCENTES DO PETI POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2011 | 480.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃAODE SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZAÃAO DO DIA DASMAES, DAS CRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PETI.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2011 | 900.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE LANCHE NA CONFRATERNIZAÃAO DO DIA DAS MAES DOSADOLESCENTE E DAS CRIANÃAS DO PROGRAMA PRO-JOVEMREALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002677 | 01/07/2011 | 755.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULOS ASERVIÃO DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002683 | 01/07/2011 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO DOS ORIENTADORESSOCIAIS DO PRO-JOVEM.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002686 | 01/07/2011 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO DA EQUIPE DOCRAS VINCULADO A SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2011 | 460.00 | 12709202000196 | KAMILLA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE BUFFET PARAFUNCIONARIOS DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MESDE JUNHO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AÃAO SOCIAL-COMISSAO-RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2011 | 1995.97 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL RELATIVO AO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2011 | 600.00 | 00006055862417 | JANIELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE ORNAMENTAÃAO DO CENTRORECREATIVO EDUCACIONAL PARA A CONFRATERNIZAÃAODOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIONO DIA 27 DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2011 | 850.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE LANCHE NA CONFRATERNIZAÃAO DOS FESTEJOS JUNINOSDOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE APRESENTAÃAO DE SHOW MUSICAL NACONFRATERNIZAÃAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS IDOSOREALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00014783045453 | MARIA APARECIDA FERNANDES MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESA DE URNA DO SR. RAIMUNDO ALVES MANGABEIRA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2011 | 170.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2011 | 140.00 | 00005858913466 | EDISON CARLOS DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2011 | 150.00 | 00010893387401 | FERNANDA LEITE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTAMEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/07/2011 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A NECILIA MAURICIA DE SOUSAGONZAGA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/07/2011 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR MEDICAMENTOSPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/07/2011 | 120.00 | 00008233378470 | ELIANE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARUMA CONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/07/2011 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO MARTE E CULTURA NOPROGRAMA PRO-JOVEM NO MES DE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2011 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO INSTRUTORDE FLAUTAS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2011 | 684.80 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDA MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DO PETIEM JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2011 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE JUNHO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE JUNHODE 2011, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2011 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE JUNHO/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2011 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLAR NO MESDE JUNHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE JUNHO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2011 | 136.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE FAIXAS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AÃAOSOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00004909318470 | LUCIO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO NACIDADE DE SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2011 | 50.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO A SERVIÃO NACIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E BREJO DAS FREIRAS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2011 | 100.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÃO NO M#S DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2011 | 99.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002598 | 01/07/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA N# 033 4185 000130004033 EM FAVOR DOBANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADEPACOTE SERVIÃOS.DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2011 | 142.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2011 | 1230.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2011 | 567.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCOBRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MANUT.DA CONTA CORRENTE EM FAVOR DOBANCO BRADESCO.DESPESA RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011.DEB.AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE RORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEADM E FINANÃAS-FPM RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANÃAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0002747 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002760 | 01/07/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO AO M#S DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2011 | 1180.34 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2011 | 1323.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTOs EFETUADOs NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0002704 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2011 | 6945.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO-FPM ,RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002771 | 01/07/2011 | 1365.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIESELE GASOLINA PARA VEICULOS A SERVIÃOS DA SEC.GABINETE DO PREFEITO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2011 | 1930.00 | 03176045000100 | JOSE DE ANCHIETA CESARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FOTOGRAFICOS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2011 | 1000.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE MESA,CADEIRAS,TOALHAS ETALHERES PARA A REALIZAÃ#O DE EVENTO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA RELATIVO AO MES DEJULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2011 | 2311.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA-RELATIVO AO MES DE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MESDE JULHO/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.AGRICULTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO DO MES DE 08/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC. DE CULTURA-COMISSAO-FPM RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2011 | 30.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O PARA A 10¬ DELEGACIA DAJUNTA DE SERVIÃO MILITAR DE CAJAZEIRAS-PB QUE PRESTA SERVIÃOS A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2011 | 72.53 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA O PRFEITOVIAJAR A JOAO PESOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2011 | 20.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE MERCADORIA DA PREFEITURAPOR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA NO TRAJETO J.PESSOAPB # CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2011 | 8545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO MESDE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2011 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA J.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTOs EFETUADOs NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2011 | 1090.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2011 | 70.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB COM A TESOUREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS.DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2011 | 20.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS.DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADME FINANÃAS-FPM DO MES DE 08/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NAFINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSAO-FPM RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2011 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS.DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0003247 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003282 | 01/08/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAODA CONTABILIDADE PUBLICA DO MES DE JULHO/2011.DEB.AUTOMATICO/PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS E ELABORAÃAODO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIATECNICA ORÃAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURANO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2011 | 1263.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2011 | 600.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2011 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DESCONTOS EFETUADOSNA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.CONTA N# 1069-3/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003366 | 01/08/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2011 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS.conta 122-5/caixa economica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2011 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO.NA CONTA DE NUMERO 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO AO TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2011 | 6963.19 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÃAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N#363/2003 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÃAO NACIONAL DESAUDE-FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2011 | 4584.43 | 26989350000116 | FUNASA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÃAO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO N#1166/200 CELEBRADO ENTRE A FUNDAÃAO NACIONAL DESAUDE-FUNASA E A PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 15.916-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA N# 033 4185 000130004033 EM FAVOR DOBANCO SANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSALIDADEPACOTE SERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO.NA CONTA DE NUMERO 16.440-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO AO TARIFA DOC./TED ELETRONICO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO.NA CONTA DE NUMERO 18.104-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO AO TARIFA DOC./TED ELETRONICO.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2011 | 20.00 | 00003858992380 | GILCERL#NIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2011 | 20.00 | 00004224171490 | LUZIA DIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA A MESMAVIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÃO DO CONSELHOTUTELAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/08/2011 | 20.00 | 00060352884487 | JOSE CIDIO G. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DOCONSELHO TUTELAR PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADEDE PATOS-PB, A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/08/2011 | 20.00 | 00015610124409 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÃO DO CONSELHAR TUTELAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/08/2011 | 150.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004397778442 | MARILENE CORESMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005415789448 | JOSE MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/08/2011 | 50.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007881730498 | MAELY ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASAO PAULO-SP.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/08/2011 | 50.00 | 00003205492404 | ALDILENE GONCALO DE SOUSA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/08/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/08/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE JULHO DE 2011 PARA O MESMO CUS-TEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/08/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/08/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/08/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO PARA CUSTO DE ALIMENTAÃAO AOTRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO AFIM DEFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/08/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESA DE ALIMENTAÃ#O NA CIDADE DE SOUSA-PB AOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003306756482 | ALAIDE GERALDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAMES MEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/08/2011 | 120.00 | 00027585817878 | RAIMUNDA DUARTE DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003308333406 | MARIA CARLOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/08/2011 | 130.00 | 00046615784300 | HELENA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003306912441 | ANTONIO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTOS DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2011 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006277374478 | JOEDSON FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2011 | 100.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/08/2011 | 20.00 | 00003863598490 | JOSE URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/08/2011 | 135.00 | 00055927882315 | MARIA DARLENE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/08/2011 | 400.00 | 00009463653422 | MILLENA AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/08/2011 | 71.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2011 | 112.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2011 | 90.00 | 00010362728429 | CRISTIANO ALVES SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PAGARUM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADO EM TEREZINHAALVES SERAFIM.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004316210475 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2011 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2011 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMESMEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2011 | 140.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2011 | 196.00 | 00002927064482 | MARIA ANALIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOSDE SEU FILHO VICTOR ROSENDO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2011 | 40.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR AJ.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO MARTE E CULTURA NOPROGRAMA PRO-JOVEM NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2011 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE JULHO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/08/2011 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE JULHO/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/08/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE JULHODE 2011, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2011 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO INSTRUTORDE FLAUTA PARA AS CRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL NO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/08/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM,DURANTE O MES DE JULHO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/08/2011 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO PROGRAMA DEERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MESDE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2011 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLAR NO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/08/2011 | 684.80 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDA MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DO PETI.DESPESA DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2011 | 900.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEMAIO/2011 A 19 DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2011 | 180.00 | 00002148647407 | IDELBERTO GUALBERTO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAME DE ENDOSCOPIADIGESTIVA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2011 | 120.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA PARA A MESMA FAZER CONSULTA PSICOLOGICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2011 | 190.00 | 00003306938408 | AURISLENE ROSENDO DE PAULA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2011 | 34.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2011 | 100.00 | 00066961408168 | ERINALDO COSME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2011 | 71.00 | 00003307994441 | JOSEFA MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2011 | 350.00 | 00006496756490 | JOSE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2011 | 50.00 | 00002816731448 | JOSE SINVAL ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXADE RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2011 | 60.00 | 00081024622304 | ABDIAS MOREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS DA MESMA AO SEDESLOCAR A SOUSA-PB, AFIM DE FAZER HEMODI#LISE.DESPESA DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2011 | 159.00 | 00071922350320 | MINERVINA MARIA DA CONCEIÃAO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR UM KITPARA RECEM-NASCIDO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/08/2011 | 146.26 | 00027456188491 | VICENTE FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2011 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A NECILIA MAURICIA DE SOUSAGONZAGA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001639774459 | INES ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NAAÃAO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AÃAO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÃAO SOCIAL-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR EXAMESREALIZADOS EM SUA MAE: JOSEFA DA CRUZ SILVA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2011 | 480.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA OFICINA DEDANÃA NO PROGRAMA DO PETI NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2011 | 700.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DA REUNIAO COM MAES,CRIANÃAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI REALIZADO NO DIA27 DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2011 | 500.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS PRESTADOS COMOSERVIÃO DE SOM MËVEL PARA MANIFESTAÃAO DA SEMANADO ESTUDANTE DAS CRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NO PERIODODE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE JUNHO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE OPERADORATECNICA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO CADASTROUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DE JULHODE 2011.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE JULHO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MESDE AGOSTO/2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA PREPARAÃAODE REFEIÃOES DA REUNIAO REALIZADA COM IDOSOS DESTEMUNICIPIO NO DIA 28 DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA N# 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2011 | 850.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS COMO PALESTRANTEJUNTO AS CRIANÃAS,ADOLESCENTES E AS MAES DOPROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2011 | 850.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS PRESTADOS COMO PALESTRANTEJUNTO AO GRUPO DE IDOSO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, COMO TEMA: COMO CONVIVER BEM COM A TERCEIRAIDADE,REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2011 | 700.00 | 00052639843400 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DA REUNIAO REALIZADA COM OD IDOSOSNO DIA 28 DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA PREPARAÃAODE REFEIÃOES DA REUNIAO REALIZADA COM MAES,CRIAN-ÃAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB REALIZADA NO DIA 27 DE JULHODE 2011. PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2011 | 480.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA OFICINA DEDANÃA NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE JULHO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003290 | 01/08/2011 | 2049.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003292 | 01/08/2011 | 2343.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003297 | 01/08/2011 | 620.73 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO ASERVIÃO DA SEC. DA AÃ#O SOCIAL-CRECHE.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE PUBLICIDADEDIVULGADO EM PAGINA DE INTERNET.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2011 | 210.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃAO DE OCULOS PARA PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA F.DE Q.FILHA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃAO DE SERVIÃOS GRAFICOSDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003318 | 01/08/2011 | 1846.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DOPRO-JOVEM.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003320 | 01/08/2011 | 2265.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2011 | 650.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA F.DE Q.FILHA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃAO DE MATERIAIS GRAFICOSDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2011 | 650.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA F.DE Q.FILHA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃAO DE MATERIAIS GRAFICOSDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003331 | 01/08/2011 | 1039.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSPARA A SEC. MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL-PETI.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003339 | 01/08/2011 | 869.60 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL-CRAS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2011 | 160.00 | 00003308169428 | LUCILENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARUMA CONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005135670467 | RONIELI FRANÃA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2011 | 35.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PREFEITURA DETRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2011 | 72.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60%-COMISSAO RELATIVO AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2011 | 80.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA DA ESCOLA DE CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/08/2011 | 239.00 | 00099252198172 | JOSE CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA LIMPEZADE MATO E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO CAJUI DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER COMUNITARIO PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/08/2011 | 179.00 | 00001445247402 | JUDIVAN EUZEBIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO GINASIOPOLIESPORTIVO DO DISTRITO DE CAJUI NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2011 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE JULHO DE2011 COMO MOTORISTA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2011 | 179.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DURANTEMES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2011 | 239.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2011 | 322.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2011 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2011 | 169.00 | 00045215774404 | EDVALDO PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS FAZENDO A PROPAGANDA DE MATRICULAS ESCOLARES DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002997 | 01/08/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 5¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE JULHO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002998 | 01/08/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM VEICULODE PLACA BML 4546 DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DETRIUNFO-PB NO MES DE JUNHO/2011.DESPESA RELATIVAA 5¬ PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PBE PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002999 | 01/08/2011 | 489.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 5¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE JULHO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003000 | 01/08/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE JULHO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 5¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003001 | 01/08/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A5¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESADE JULHO/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003002 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 5¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/08/2011 | 545.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO DE 2011.SERVIÃO REALIZADO NA ESCOLA JOS# ADRIANO DE ANDRADE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/08/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/08/2011 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE EDUCAÃAO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2011 | 20.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSITIO PILiES.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2011 | 18065.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 5¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE JULHO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2011 | 82209.11 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2011 | 29550.44 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃAO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2011 | 18223.06 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEEDUCAÃAO-FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2011 | 3597.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NAEDUCAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2011 | 17953.89 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NAEDUCAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NAEDUCAÃAO-COMISSAO-FPM RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2011 | 1445.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÃAOCONTRATADOS-FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2011 | 8804.28 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÃAO -FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2011 | 143.00 | 00013073630163 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLAMUNICIPAL CAMILO GOMES DO SITIO SACO DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2011 | 80.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA DA ESCOLA DE CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2011 | 750.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE MAIO,JUNHO,JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2011 | 545.00 | 00060277696453 | FRANCINETE SOARES CABRAL GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA DO SITIO SACO COMO PROFESSORA DESTEMUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O.DESPESA DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002373925427 | LUCIANO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃAO COMO MOTORISTA NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃAO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUMNO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO MES DEJULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2011 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DEJULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2011 | 545.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORDA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATOFIRMADO.DESPESA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.DESPESA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.DESPESA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2011 | 239.00 | 00005017205454 | JANAINA MOREIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTINHO.DESPESA DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2011 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2011 | 200.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃAO PARA A MESMA PAGAR DE DESPESASPARA J.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2011 | 200.00 | 00075308320420 | GOLDA MEIR DE MOURA GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCAÃAO PARA A MESMA PAGAR DE DESPESASPARA RECIFE-PE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2011 | 160.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA ASERVIÃO DA SEC. DE EDUCAÃAO NOS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2011 | 75.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA A SERVIÃODA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2011 | 900.00 | 00008650608434 | MARIA FATIMA ADRIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCAÃAO EM VIAGEM A MATA DE SAO JOAO-BAHIAAFIM DE PARTICIPAR DO 4# FORUM NACIONAL ESTRAORDI-NARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÃAO NOPERIODO 30.08.2011 # 03.09.2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2011 | 20.00 | 00006277355414 | VERA LUCIA BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LEITE DE GADO PARA MERENDAESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2011 | 30.00 | 00025090833842 | NILSON AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIOPARA MERENDA ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2011 | 820.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MYV 1989 DOSITIO PILOES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003251 | 01/08/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003252 | 01/08/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003253 | 01/08/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE JULHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003254 | 01/08/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003255 | 01/08/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2011 | 655.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2011 | 820.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MYV 1989 DOSITIO PILOES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2011 | 650.00 | 00013304151400 | FRANCISCO EDGARD OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÃAOCONDUZINDO MATERIAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PBE SOUSA-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2011 | 630.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃAO DE EVENTO FESTIVO DASESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003285 | 01/08/2011 | 1365.15 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÃAO DOSVEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003288 | 01/08/2011 | 1299.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2011 | 553.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS ACOMPLEMENTAÃAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIOPAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003291 | 01/08/2011 | 7212.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0003293 | 01/08/2011 | 3154.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003294 | 01/08/2011 | 2798.51 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL BS 1800 PARA MANUTENÃAO DOS VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0003305 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA SEC. DEEDUCAÃAO. DESPESA DE JULHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003309 | 01/08/2011 | 2025.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003311 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00014021199845 | FRANCISCO ELIOMAR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CARNES BOVINA E DE FRANGOPARA A COMPLEMENTAÃ#O DE MERENDA ESCOLAR.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2011 | 478.35 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS XEROGR#FICOS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0003317 | 01/08/2011 | 2953.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003319 | 01/08/2011 | 2656.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003327 | 01/08/2011 | 8152.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLASDO MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003328 | 01/08/2011 | 3320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003332 | 01/08/2011 | 3860.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSPARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003334 | 01/08/2011 | 6641.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAMESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003335 | 01/08/2011 | 4428.36 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAMESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003341 | 01/08/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO POPULAR PARA ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003342 | 01/08/2011 | 2000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO POPULAR PARA ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2011 | 200.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA ASERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO CONDUZINDOESTUDANTES PARA CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2011 | 596.00 | 00002727123450 | REGINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADO NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2011 | 24389.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2011 | 10719.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2011 | 322.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO SAMU A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO AO ALOJAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2011 | 68.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2011 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUST.CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULODA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DASEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2011 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL EXTRADIESEL PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/08/2011 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICU-LO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/08/2011 | 146.50 | 10756757000163 | J.AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE VACINA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA DOAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2011 | 79.99 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUT.S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICU-LO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2011 | 50.00 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADA AVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2011 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPOSTO SAUDE DE BARRA DO JUA NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2011 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2011 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRES-TAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS COMO MOTORISTANO MES DE JULHO DE 2011 NA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2011 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NO MES DE JULHO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2011 | 179.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO POSTO MEDICO JOS# BERNARDINO BATISTANO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2011 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/08/2011 | 168.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/08/2011 | 120.00 | 00007282473480 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO AUXILIARNO POSTO DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2011 | 241.40 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃAO NO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2011 | 241.40 | 00006522052407 | ERICA FREITAS DE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA VACINA DA CAMPANHA INFLUENZA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃAO NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2011 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ADMINISTRAÃAO DO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINOBATISTA.DESPESA DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2011 | 241.40 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA VACINAÃAO DA INFLUENZA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2011 | 40.00 | 00002779907428 | MARIA AUZILEIDE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAVACINA DA CAMPANHA INFLUENZA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2011 | 241.40 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODA VACINA DA CAMPANHA DA INFLUENZA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2011 | 50.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIADIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURA LOTADONA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR# JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2011 | 600.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO SAMU.DESPESA DE JUNHOE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2011 | 240.00 | 00004536221433 | COSMA EVANGELISTA GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO BARRA DO JUA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUM POSTO DE SAUDE.DESPESA DE MAIO,JUNHO EJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2011 | 150.00 | 41150954000168 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃ#O DE EXAMES ESPECIALIZADOSEM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2011 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO MANUTENÃAO DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADONA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGIA DE PESSOADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DRA. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS RELATIVO A UMACONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA IRISMAR MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2011 | 240.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PR#DIO SITUADO NO S#TIOTR#S IRM#OS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO M#DICO.DESPESA DE MAIO,JUNHO EJULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2011 | 300.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA LOCAÃ#O DEPREDIO PARA FUNCIONAR POSTO DE SAUDE DO SITIOCAJUI.DESPESA DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2011 | 279.72 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINACOMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2011 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO SAM#.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2011 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO SAMU.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2011 | 100.71 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIOONDE FUNCIONA O SAMU.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2011 | 221.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2011 | 575.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2011 | 690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 03 PNEUS PARA FIAT DASEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2011 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL EXTRADIESEL PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2011 | 150.00 | 01477086000100 | DR. FRANCISCO X.DE F.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA ULTRASONOGRAFIA PELVICA TRANSVARGINAL DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2011 | 50.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL PARA VEICULO DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2011 | 120.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA PREFEITURALOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMOVIAJAR # JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/08/2011 | 70.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, UMA PARA J.PESSOA-PB EOUTRA PARA PATOS-PB,CONCEDIDAS AO MOTORISTA DASEC.DE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2011 | 40.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÃOPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2011 | 210.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIALOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS ASOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB ACOMPANHANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE JULHO/2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2011 | 80.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE SOUSA-PB,UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2011 | 40.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SOUSA-PB EUIRAUNA-PB A SERVIÃO DO SAMUPAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/08/2011 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO MANUTENÃAO DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2011 | 47.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2011 | 609.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DA SECETARIADE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/08/2011 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM FEITA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DESOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB-PBCONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMCONSULTAS E EXAMESMEDICOS. PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/08/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITA EM VEICULO DE PLACAMNV 0429 DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005606237474 | MARIA DO ROSARIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/08/2011 | 140.00 | 00067424309404 | JOS# ELIEUDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMMR 5092/PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAODE SERVIÃOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIADO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE NO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2011 | 170.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VIAGENS NOTRAJETO TRIUNFO-PB/CAJAZEIRAS-PB/SOUSA-PB NO VEICULO DE PLACA NOB 7947/PB,CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2011 | 41015.18 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2011 | 4345.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.SAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2011 | 11569.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVOSDO MES AGOSTO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2011 | 3536.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MES AGOSTO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2011 | 14922.34 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DESAUDE-AGENTES DO PAB-EFETIVOS DO MES AGOSTO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2011 | 2781.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDEAGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVOS RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2011 | 16332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. SAUDE-PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2011 | 550.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CE.DE END.E CIR.DIG.SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADANESTE ESTABELECIMENTO NA PACIENTE MARIA PEREIRADE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2011 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOGICO REALIZADONA PACIENTE RAIMUNDA BRAZ DE MOURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003205 | 01/08/2011 | 5711.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003207 | 01/08/2011 | 283.60 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃ#O DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2011 | 15.99 | 11186328000160 | GOMES & AGUIAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM BIGFRAL XG PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003306926400 | ARCANJO GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A ARCANJO GABRIELNETO PARA O MESMO VIAJAR # PESSOA-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004951428407 | LUCIANE VALERIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A J.PESSOA A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A BRASILIA-DFAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBCOM PACIENTES AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2011 | 1090.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTOS E MARCAÃAO DE EXAMES E CONSULTA PARA PACIENTEDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NA CAPITAL JOAO PESSO-PB.DESPESA DE MAIO E JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00022750323800 | ARTURO F.PEREZ NOGALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAUNIDADE DE SAUDE COMO MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2011 | 700.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA COORDENAÃAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO/2010.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2011 | 600.00 | 00000341359360 | ANDRE DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS RELATIVO PALESTRA SOBRE A III CONFERENCIA DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003262 | 01/08/2011 | 10.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E OLEO L TEMPOS PARA VEICULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2011 | 900.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2011 | 435.00 | 00003159417824 | JOSE JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARACONSULTA E EXAMES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2011 | 448.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE ESTAO A SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2011 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO COORDENADORA DE IMUNIZAÃAO NO MES DE JUNHODE 2011.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2011 | 390.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA-PB.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2011 | 650.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MANUTEN-Ã#O GERAL DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2011 | 1980.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRODOMEST.RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 06.624.001-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2011 | 4300.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÃAOA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042011 | 0003303 | 01/08/2011 | 3242.76 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2011 | 900.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE CONSULTAS MEDICAS E INTERNAMENTOS PARA PESSOASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003308 | 01/08/2011 | 2610.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2011 | 2600.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃO PARCIAL DOMOTOR AMBULANCIA DUCATO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003329 | 01/08/2011 | 2320.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003330 | 01/08/2011 | 744.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003337 | 01/08/2011 | 7466.77 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003338 | 01/08/2011 | 4835.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003343 | 01/08/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULOS POPULARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/08/2011 | 260.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOO 6518 DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2011 | 286.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2011 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/08/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO M#S DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2011 | 250.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2011 | 241.40 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2011 | 300.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/08/2011 | 32329.90 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4¬ PARCELA DO CONVENIO 1166/2006-CONSTRUÃAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARESCONF.CARTA CONVITE 003/2007. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/08/2011 | 302.64 | 00005701181405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PROPORCIONALIDADE DE FERIAS E 13#RELATIVO AOS MESES TRABALHADOS EM 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/08/2011 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE DESINFETANTE PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/08/2011 | 298.00 | 00003635020419 | ANTONIO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO ROÃO DE MATODA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO ERMO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2011 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2011 | 179.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2011 | 120.00 | 00034418786805 | FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,SETOR :LIMPEZAPUBLICA NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/08/2011 | 600.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,SETOR:LIMPEZA PUBLICA NO M#S DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2011 | 620.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2011 | 620.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.DE OBRASE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/08/2011 | 200.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2011 | 179.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2011 | 620.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MESDE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2011 | 60.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2011 | 300.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2011 | 620.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2011 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2011 | 660.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2011 | 517.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2011 | 620.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2011 | 660.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2011 | 620.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-SETOR LIMPEZA PUBLICA NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2011 | 120.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/08/2011 | 789.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO M#S DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2011 | 96.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2011 | 610.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008883937414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2011 | 628.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2011 | 585.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/08/2011 | 700.00 | 00090126610800 | JOAO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DE BARRA DO JUA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/08/2011 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2011 | 274.00 | 00018408367846 | MARCONDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DA ESTRADA DO SITIO SOSSEGO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2011 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2011 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2011 | 239.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPA DE OBVRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2011 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0003126 | 01/08/2011 | 1251.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2011 | 358.00 | 00010866061401 | FRANCISCO TIAGO SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.P#GO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2011 | 18608.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2011 | 5110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2011 | 388.20 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2011 | 3.70 | 13023145000150 | EVANDRO BORGES ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS PINCEIS PARA A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0003213 | 01/08/2011 | 5344.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2011 | 1515.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÃ#O DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0003307 | 01/08/2011 | 30000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃAO DE ESTRADASVICINAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARTE DOS TRECHOS:TRIUNFO-PB AO SITIO GERIMUM, TRIUNFO-PB AOPOVOADO DE RIACHAO E TRIUNFO-PB AO SITIO JENIPAPEIRO. PAGOBANCO/CONTA 6392-4.....15.000,00 PAGO BANCO/CONTA 13772-3....15.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0003310 | 01/08/2011 | 35550.00 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DE CONSTRUÃAODE UMA PRAÃA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO CONF. LICITAÃAO C.C. 009/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2011 | 320.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003340 | 01/08/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM CAMINHAO VW 13.180MEC.OPERACIONAL, DIESEL E UM CAMINHAO GM D.12000DIESEL BASCULANTE DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2011 | 21.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 06 GARRAFiES DE AGUA MINERAL PARA APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2011 | 200.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR AJO#O PESSOA-PB A SERVIÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2011 | 100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR AJO#O PESSOA-PB A SERVIÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÃAODO MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2011 | 68.38 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIODA PREFEITURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2011 | 225.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDEFUNCIONA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2011 | 112.47 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSONDE FUNCIONA ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.P#GO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2011 | 60.00 | 00006277355414 | VERA LUCIA BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/08/2011 | 20.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃAO DE COPIAS DE 04 CHAVES DAGARAGEM DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/08/2011 | 105.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EDE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/08/2011 | 179.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/08/2011 | 120.00 | 00010895510456 | BRENDA BRAZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/08/2011 | 120.00 | 00010893320412 | MAIZA ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/08/2011 | 48.00 | 00009118062458 | ROMULO GLAUBER FONSECA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/08/2011 | 120.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/08/2011 | 239.00 | 00002747927458 | JOAO BARROSO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/08/2011 | 120.00 | 00005713489477 | CICERO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2011 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2011 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2011 | 240.00 | 00002071644360 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2011 | 180.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2011 | 120.00 | 00007021823460 | ROMARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/08/2011 | 240.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO M#SDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2011 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2011 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2011 | 239.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEJULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2011 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2011 | 417.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/08/2011 | 780.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PINTURAS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/08/2011 | 14.40 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 04 BOTIJOES DE AGUA MINERALPARA A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/08/2011 | 60.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/08/2011 | 358.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/08/2011 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC.DEADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/08/2011 | 358.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEJULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/08/2011 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2011 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DEADMINISTRAÃAO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2011 | 540.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO DEMAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2011 | 540.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AOMESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2011 | 68.38 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIODA PREFEITURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NA TRA-VESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO NO MES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2011 | 31.00 | 13254480000169 | BATISTA E MARCONI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESPESA DE REFEIÃAO PARA FUNCIONARIODA PREFEITURA # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/08/2011 | 20.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/08/2011 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE JULHO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.ADMI-NISTRAÃAO-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRA-ÃAO-EFETIVO DO MES DE 08/2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2011 | 13.45 | 13254480000169 | BATISTA E MARCONI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM DESPESA DE REFEIÃAO PARA FUNCIONARIODA PREFEITURA # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 0003212 | 01/08/2011 | 6273.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003266 | 01/08/2011 | 2578.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2011 | 1313.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DODAR-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA : JUNHO /2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003299 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO RELATIVO A DOIS MESES.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0003300 | 01/08/2011 | 3040.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADVOCAT#CIOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO .PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2011 | 1419.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DODAR-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA : JULHO /2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2011 | 7528.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA-PARCELAMENTO/2009.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2011 | 5660.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA-PARCELAMENTO/2010.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2011 | 5061.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA-PARCELAMENTO/2009.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0003333 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRAÃAO. DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003336 | 01/08/2011 | 5683.88 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2011 | 300.00 | 00041430700491 | JOSE GLEDSON ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIODA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGENSA J. PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2011 | 596.00 | 00009818444485 | MARIA GRAZIELE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2011 | 64909.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO -FPM.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2011 | 4234.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.deb. automatico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2011 | 6942.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSJUROS/MULTAS DE EXERCICIOS ANTERIOARES.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2011 | 513.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2011 | 5838.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DOPAGAMENTO DE FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2011 | 62.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.PAGO BANCO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2011 | 0.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPODER JUDICIARIO, RELATICO A DECISOES JUDICIAIS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003371 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSREF. AO MES DE JULHO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003372 | 01/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSREF. AO MES DE AGOSTO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2011 | 5251.50 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA-PARCELAMENTO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003379 | 01/08/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DEAGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2011 | 28711.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS PUBLICOS-PARCELAMENTO DE D#DBITO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2011 | 454.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB JUNTOAO DETRAN-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/08/2011 | 65.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA N# 13.772-3 NO DIA 12.07.2011 EM FAVOR DOPASEP/RETENÃ#O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/09/2011 | 20.00 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/09/2011 | 90.00 | 00006317529434 | MARCONDES TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPAR-TAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PBPARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2011 | 330.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA J.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONA-RIO DA PREFEITURA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADOJ. PESSOA-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2011 | 10.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MEIA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2011 | 20.00 | 00000025239490 | EDNALDO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2011 | 75.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA CONCEDIDA AFUNCIONARIO DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA AMESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2011 | 44.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE ENVELOPES DA PREFEITURA NOSDIAS 20 E 26 DE SETEMBRO DE 2011 NO TRAJETOCAJAZEIRAS-PB / J.PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2011 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIOONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2011 | 10.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2011 | 37.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADO NO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2011 | 90.00 | 00023768584453 | MARIA FILOMENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/09/2011 | 18.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUTENTICAÃiES DE DOCUMENTOS DAPREFEITURA DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/09/2011 | 26.00 | 09086802000130 | MACENA E DUARTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO A XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2011 | 3380.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA N# 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃ#O.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/09/2011 | 32450.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS-EMPRESADAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO AGOSTODE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2011 | 13387.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-JUROS MULTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-PARCELAMENTODE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2011 | 517.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE EXERCICIOSANTERIORES-PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2011 | 5904.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DODO FGTS/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISiES JUDICIAIS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2011 | 27748.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2011 | 5215.90 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA-CAGEPA-PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10882-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003509 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSREF. AO MES DE SETEMBRO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0BRUTO...1200,00 ISS...24,00 LIQUIDO: 1176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2011 | 62.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2011 | 0.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003514 | 01/09/2011 | 2595.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE DIGITALIZAÃAO DE PROJETO EM CAD, DO CALÃADAO E CONSTRUÃAO DOMONUMENTO COMEMORATIVO AO 50 ANOS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2011 | 900.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE CONSERTO NOCARROÃAO DA PREFEITURA E PINTURA NO BAU QUECARREGA CARNE DO MATADOURO PARA O AÃOUGUE.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2011 | 102.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF. PASEP RELATIVOA COMPETENCIA 04/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2011 | 525.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0003521 | 01/09/2011 | 3040.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADVOCAT#CIOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESESDEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2011 | 1466.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF. PASEP RELATIVOA COMPETENCIA 08/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÃAO-COMISSAODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRAÃAO-EFETIVODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/09/2011 | 48.00 | 00013204902803 | JOVERLANDIO ANTONIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TRES IRMAOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0003480 | 01/09/2011 | 14161.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAODESTINADOS A CONSERVAÃAO DE OBRAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003486 | 01/09/2011 | 6545.12 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS A SERVIÃO DASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2011 | 2440.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE REPARAÃAODE ESTRADAS VIAS SINAIS COM TOMBAMENTO DE TERRASE PLANAGEM E TOBAMENTO DE LIXAO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003533 | 01/09/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULOS DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, SETOR LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2011 | 19238.97 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2011 | 5110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-COMISSAO DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBCOM PACIENTES AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURALOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMOVIAJAR # JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DUASDIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA PREFEITURALOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMOVIAJAR # JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2011 | 30.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2011 | 60.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINAGRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTODE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2011 | 150.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA ASERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AJ. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2011 | 150.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTADA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR AJ.PESSOA-PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2011 | 140.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE LUZIA JULIAO BRASIL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2011 | 800.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASSON.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA REALIZAÃAO DE UMA TCDO ABDOMEM COMCONTRASTE DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003415 | 01/09/2011 | 180.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2011 | 112.00 | 00088559610472 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE SALGADOS DESTINADO A IIICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2011 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2011 | 23.41 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2011 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA ASERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AJ. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2011 | 100.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA ASERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AJ. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/09/2011 | 149.90 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2011 | 130.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBE CAMPINA GRANDE-PB,COM PACIENTES AFIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2011 | 30.00 | 00056672608168 | REGIA BETANIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2011 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2011 | 120.82 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB AFIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2011 | 600.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL E GASOLINA PARAVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2011 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADOAO MANUTENÃAO DO VEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2011 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICU-LO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2011 | 129.00 | 00005972914387 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/09/2011 | 100.00 | 00019186634836 | CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASVACINAS DA CAMPANHA INFLUENZA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2011 | 140.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS FAZENDO VIAGENS NO VEICULO DEPLACA CGZ 2006-PB DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PBCONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2011 | 170.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMZI 5880 DE TRIUNFO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/09/2011 | 252.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADAS AO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA-PSE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003472 | 01/09/2011 | 2720.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003474 | 01/09/2011 | 4936.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003477 | 01/09/2011 | 462.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSPARA A MANUTENÃ#O DA FARMACIA BASICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2011 | 1100.00 | 13037865000174 | JM COM#RCIO DE PEÃAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2011 | 480.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE: PEGEOUTBOXER PLACAS KAE 4103.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003484 | 01/09/2011 | 6047.51 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003485 | 01/09/2011 | 6067.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003487 | 01/09/2011 | 4673.30 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,FIM DE SEREM DOADOS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2011 | 17614.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA N# 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHADE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003523 | 01/09/2011 | 3200.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003528 | 01/09/2011 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2011 | 1739.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003532 | 01/09/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULOS POPULARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.deb. automatico/ conta 58046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2011 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NOS CONSERTOSDE EQUIPAMENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2011 | 680.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2011 | 2800.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DEB.AUTOMATICO/CONTA 19.797-1BRUTO..2800,00 IRRF...9,82 ISS..140,00LIQUIDO....2.650,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2011 | 41850.99 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DO MES DESETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2011 | 4345.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE -COMISSAODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2011 | 11569.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE PSF-EFETIVOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2011 | 3535.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2011 | 15126.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSF-EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE CONTRATADOS DOMES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2011 | 2881.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-AGENTES DECOMBATES A ENDEMIAS-EFETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2011 | 16332.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATADODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-BUCAL-PSF-CONTRATADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2011 | 30.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2011 | 151.01 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÃAOA SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2011 | 250.00 | 00008396980462 | FIDELIS DE MOURA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAEDUCAÃAO EM VIAGENS A J. PESSOA-PB A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2011 | 47.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2011 | 30.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2011 | 60.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB # SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2011 | 300.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DASEC. DE EDUCAÃAO PARA A MESMO VIAJAR A J. PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2011 | 262.00 | 00007881735457 | MARLA CRYSTINA MANGUEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO PR#-ESCOLAR MUNICIPAL NO BAIRRO FRANCISCOLIBERATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2011 | 215.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO CONSERTO DECADEIRAS DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0003473 | 01/09/2011 | 4082.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003475 | 01/09/2011 | 9477.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2011 | 160.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA INSTALAÃ#ODE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003481 | 01/09/2011 | 4589.64 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA-ÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003482 | 01/09/2011 | 5729.07 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2011 | 7918.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA N# 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHADE PESSOAL DA SEC. EDUCAÃAO RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2011 | 10658.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DAFOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB -40% RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2011 | 24930.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DAFOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB -60% RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2011 | 492.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE CONSERTO DECADEIRAS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2011 | 600.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃO DE PEDREIRONA ESCOLA DO SITIO GERIMUM.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003531 | 01/09/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE VEICULO POPULAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2011 | 33392.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 15.992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHADE PAGAMENTO DO FUNDEB- 60% RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2011 | 27841.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 15.992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHADE PAGAMENTO DO FUNDEB- 60% RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2011 | 25891.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 15.992-1 EM FAVOR DO INSS EMPRESA DA FOLHADE PAGAMENTO DO FUNDEB- 60% RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003540 | 01/09/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO BANCO/CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003541 | 01/09/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003542 | 01/09/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003543 | 01/09/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2011 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGEM DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 9633-4 EM FAVOR DE JURACY BEZERRA PONCHETRELATIVO A AQUISIÃAO DE UM BEBEDOURO DE 700 LITROSPARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ADRIANO DE ANDRADE.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2011 | 18325.27 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-40%DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2011 | 87008.69 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB 60%DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2011 | 29052.36 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB 40%DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2011 | 17871.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FPMDO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2011 | 4142.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAOFUNDEB-60% DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2011 | 18567.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAOFUNDEB-60% DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO DOMES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA DE PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2011 | 1445.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO CONTRATADOSDO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2011 | 9244.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60%DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | CONSTRUCAO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2011 | 153250.25 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÃAO E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DE CONSTRUÃAODE UMA ESCOLA INFANTIL-PRO - INFANCIA TIPO B,COMFORME CONVENIO N# 703301/2010 FIRMADO ENTRE FNDE/PMT. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2011 | 100.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2011 | 35.00 | 00054962013300 | ZILDA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARBOTIJ#O DE G#S.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2011 | 95.00 | 11186328000160 | GOMES & AGUIAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2011 | 150.00 | 00011678521841 | JOSE EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZEREXAME MEDICO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2011 | 400.00 | 00007437868407 | VANDA LICIA ALENCAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2011 | 25.00 | 00098120875400 | ANTONIA IVAMAR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/09/2011 | 25.00 | 00005768205470 | JOAO PAULO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/09/2011 | 130.00 | 00003308313480 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERUMA CONSULTA MEDICA EM SUA FILHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003831475490 | EDIALEDA TORRES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/09/2011 | 150.42 | 00004543078454 | IRINEU RAIMUNDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARDESPESAS DE PASSAGENS PARA J. PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2011 | 16.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2011 | 600.00 | 00018356123852 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA A REALIZAÃAO DAVAQUEJADA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2011 | 64.63 | 00004760103490 | KATIANA FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA RESOLVERASSUNTO DE EXTREMA NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2011 | 70.00 | 00000758807414 | FERNANDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2011 | 37.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A MARIA DOSOCORRO EGIDIO PARA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GASDE COZINHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002977085467 | JOSE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2011 | 7.00 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 02 BOTIJOES DE AGUA MINERALPARA A CASA DOS CONSELHOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE AGOSTODE 2011, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PROJOVEM,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONF. CONTRATOFIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CULTURA NOPROGRAMA PRO-JOVEM NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2011 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLAR NO MESDE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2011 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE AGOSTO/2011 COMO MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/09/2011 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MODALIDADEREFORÃO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DOTRABALHO INFANTIL-PETI .DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/09/2011 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE AGOSTO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NA MODALIDADE ESPORTE E KARATE NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/09/2011 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA AOATENDIMENTO A CRIANÃAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMADO PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/09/2011 | 684.80 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDA MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DO PETI.DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003483 | 01/09/2011 | 874.95 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVIÃO DASEC. DE AÃAO SOCIAL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE OPERADORATECNICA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO CADASTROUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DE AGOS-TO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE AGSOTO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2011 | 480.00 | 00005454035459 | FABIO EVALDO SANTANA MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA OFICINA DEDANÃA NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AÃAOSOCIAL-COMISSAO DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AÃAO SOCIALDO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/09/2011 | 30.00 | 00005070160419 | ANTONIA JANIETE A.DE SOUSA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB EM VIAGEM ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBU-TOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2011 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA SEC. DE FINANÃAS.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003412 | 01/09/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ELABORAÃAOE PREPARAÃAO DO ORÃAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARAO EXERCICIO DE 2012, INCLUSIVE COM REALIZAÃAO DEAUDIENCIA PUBLICA. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2011 | 975.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2011 | 18.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB.AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2011 | 66.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2011 | 120.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003502 | 01/09/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DACONTABILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DETRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2011 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003505 | 01/09/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2011 | 32.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO IPTU DE NUMERO 122-5 RELATIVO ATARIFAS BANCARIAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM E FINANÃAS -FPMDO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÃAS EPLANEJAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA N# 0033 4185000130004033 EM FAVOR DO BANCOSANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSAL DE PACOTE REFA SERVIÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTOs EFETUADOs NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003510 | 01/09/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR# JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2011 | 8545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.GABINETE DO PREFEITODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE CULTURA DO MES DESETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA-COMISSAODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA-EFETIVODO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/10/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/10/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AGRICULTURA-EFETIVO DOMES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE CULTURA-COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/10/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0003705 | 03/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSREF. AO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003706 | 03/10/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE OUTUBRO DE 2011.DEB.AUTOMATICO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/10/2011 | 22.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB # J. PESSOA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2011 | 8545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, A SABER: PREFEITO EVICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003649 | 03/10/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO EELABORAÃAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSISTENCIA TECNICA ORÃAMENT#RIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2011 | 66.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2011 | 570.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/10/2011 | 141.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB.AUTOMATICO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2011 | 15.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A DE INTERESSE DA SEC.DE PLANEJA-MENTO E FINANÃAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DA MANUTENÃAO DACONTA BANCARIA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2011 | 27.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DA MANUTENÃAO DACONTA BANCARIA.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2011 | 6.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DA MANUTENÃAO DACONTA BANCARIA.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃO BANCARIO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2011 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃO BANCARIO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0003713 | 03/10/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 16.440-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0003754 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/10/2011 | 2400.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DO SISTEMA DE LICITAÃAO PU-BLICA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/2011,JULHO/2011,AGOSTO/2011 E SETEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO DESCONTO EFETUADO NACONTA N# 0033 4185000130004033 EM FAVOR DO BANCOSANTANDER RELATIVO A TARIFA MENSAL DE PACOTE DESERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2011 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURAPARA O MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO J.PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE FINANÃAS NO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/10/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADM.E FINANÃASDO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE FINANÃAS EPLANEJAMENTO-COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2011 | 516.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVUÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A TARIFA DE SERVIÃOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/10/2011 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CULTURA NOPROGRAMA PRO-JOVEM NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2011 | 200.00 | 00079837301449 | ROSA GON€ALVES PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/10/2011 | 220.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/10/2011 | 300.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS A MERENDADO PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/10/2011 | 435.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE SETEMBRO/2011. MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/10/2011 | 435.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLAR NO MESDE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/10/2011 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA AOATENDIMENTO A CRIANÃAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMADO PETI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/10/2011 | 435.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE SETEMBRO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NA MODALIDADE ESPORTE E KARATE NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/10/2011 | 435.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MODALIDADEREFORÃO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DOTRABALHO INFANTIL-PETI.DESPESA DE SETEMBRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MESDE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2011 | 435.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2011 | 652.50 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PROJOVEM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONF.CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/10/2011 | 652.50 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE SETEMBRODE 2011, CONF. CONTRATO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003744 | 03/10/2011 | 2353.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA DESTINADA A MANUTENÃAO DAPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003746 | 03/10/2011 | 1868.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. MUNICIPAL DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/10/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE OPERADORATECNICA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO CADASTROUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DESETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/10/2011 | 650.00 | 00018158463487 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEIÃAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS: PULA - PULA,PICSINA DE BOLA E TOURO MECANICO) PARA A FESTADO DIA DAS CRIANÃAS DO PETI.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/10/2011 | 358.00 | 00026652192802 | JOAO BATISTA B. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE FILMAGEM E SOM DA FESTA DOA DIA DOSPAIS NA COMUNIDADE DO SITIO CAJUI.PAGO BANCO/ CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002977085467 | JOSE LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003185110455 | MARIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/10/2011 | 200.00 | 00009186474448 | ITAMARA LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003802 | 03/10/2011 | 150.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/10/2011 | 200.00 | 00010552439410 | MARIA JAISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/10/2011 | 250.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003307277456 | ESPEDITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/10/2011 | 200.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORADE ARTESANATO DAS CRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORADE ARTESANATO DAS CRIANÃAS E ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.DESPESA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/10/2011 | 815.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDA MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DO PETI.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/10/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. PAGO BANCO/CONTA 15431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2011 | 1171.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS PRESTADOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL NOMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/10/2011 | 1681.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAISESPORTIVOS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DEAÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2011 | 3854.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAISESPORTIVOS PARA O PROGRAMA DO PETI DA SEC. DEAÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2011 | 233.25 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA FUNCIONARIOSDA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/10/2011 | 96.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA EVENTOFESTIVO DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/10/2011 | 100.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 10 BABY LOOK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/10/2011 | 471.80 | 05828669000190 | VALCILENE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2011 | 190.00 | 00051874717400 | FRANCISCO MONTEIRO CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUD 3413/PB,CONDUZINDOEQUIPE TECNICA DO CRAS PARA DIVERSAS LOCALIDADESDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003860 | 03/10/2011 | 6870.30 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÃAODO PETI-PROGRAMA NDE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2011 | 400.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR AJ.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003867 | 03/10/2011 | 994.65 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A SERVIÃO DA SEC.DE AÃAO SOCIAL-CRAS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212011 | 0003869 | 03/10/2011 | 13513.30 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVO PARA AMANUTENÃAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SEC. DE AÃAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÃAO SOCIAL-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/10/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AÃAO SOCIAL-CRASDO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÃ#O SOCIALMES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2011 | 435.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE SETEMBRO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLAR.2¬ PARCELA DO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/10/2011 | 435.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLAR NO MESDE SETEMBRO/2011.2¬ PARCELA DO MES 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2011 | 435.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE SETEMBRO/2011. MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.2¬ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2011 | 435.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MODALIDADEREFORÃO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DOTRABALHO INFANTIL-PETI.DESPESA DE SETEMBRO DE2011.PAGO CAIXA.2¬ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2011 | 435.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE SETEMBRO/2011.2¬ PARCELA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2011 | 652.50 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PROJOVEM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONF.CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.2¬ PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2011 | 652.50 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE SETEMBRODE 2011, CONF. CONTRATO.2¬ PARCELA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/10/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/10/2011 | 300.00 | 00009456516431 | ANTONIA KARLIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/10/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/10/2011 | 239.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/10/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA ESCOLAMUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DESERVIÃOS GERAIS NO MES DE AGOSTO DE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/10/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUMNO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/10/2011 | 600.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS COMOGUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOSTO DE2011 NA ESCOLA JOS# ADRIANO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2011 | 179.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2011 | 272.50 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO COMO MOTORISTA NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2011 | 179.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/10/2011 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEAGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/10/2011 | 240.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXI-LIAR DE SERVIÃOS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/10/2011 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2011 | 240.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ESCOLALUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE AGOSTODE 2010.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA NESTE MUNICIPIO.DESPESA DE AGOS-TO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2011 | 300.00 | 00007829316422 | SUZANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICODOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERS#O7.0, NO #MBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/10/2011 | 280.00 | 00098121812453 | FRANCISCA FABIA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVOFORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAISDO GOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0 NO #MBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2011 | 370.00 | 00010630888442 | MARIA LUIZA DE ARAUJO NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0 NOAMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2011 | 440.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/10/2011 | 170.00 | 00009463637494 | JESSICA MARIA E SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMOENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTROUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALVERS#P 7.0 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/10/2011 | 200.00 | 00009475986421 | KELLY SAYONARA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DOGOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0 NO AMBITO DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/10/2011 | 375.00 | 00001639774459 | INES ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0 NOAMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/10/2011 | 270.00 | 00008233378470 | ELIANE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2011 | 26309.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS RELATIVO ACOMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/10/2011 | 10608.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO INSSEMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS RELATIVO ACOMPETENCIA 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA DE SERVIÃO BANCARIO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 18.104-8 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/10/2011 | 32.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003725 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 6¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003726 | 03/10/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A6¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003727 | 03/10/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 6¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE AGOSTO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003728 | 03/10/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 7¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003729 | 03/10/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 7¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE SETEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003730 | 03/10/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 7¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PBE A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003731 | 03/10/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2011.DESPESA REF.A 7¬ PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SEEC-PB E A PRE-FEITURA DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003732 | 03/10/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 7¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE SETEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003733 | 03/10/2011 | 760.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 7¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE SETEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003736 | 03/10/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A7¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DO MES 09/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003737 | 03/10/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE DOIS VEICULOS POPULARESCOM AR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÃAO.DESPESADE SETEMBRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003738 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003739 | 03/10/2011 | 2682.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003741 | 03/10/2011 | 8122.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MERENDA DESTINADA A MANUTENÃAO DASESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO FNDE.PAGO BANCO/ CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0003745 | 03/10/2011 | 3843.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA ASESCOLAS MUNICIPAIS.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0003749 | 03/10/2011 | 490.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE DOIS FOGOES DE DUASBOCAS E DUAS MANGUEIRAS NORMALIZADA PR C/REGISTRORG. PARA A SEC. MUNICIPAL EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/10/2011 | 766.50 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/10/2011 | 2170.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOSCONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES E PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/10/2011 | 820.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MYV 1989 DOSITIO PILOES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072011 | 0003768 | 03/10/2011 | 7386.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOSPARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003774 | 03/10/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003779 | 03/10/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 6¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE AGOSTO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003780 | 03/10/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA REF.A 6¬ PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SEEC-PB E A PRE-FEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003781 | 03/10/2011 | 760.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 6¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE AGOSTO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003782 | 03/10/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 6¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003783 | 03/10/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO /2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003784 | 03/10/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003785 | 03/10/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003820 | 03/10/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/10/2011 | 342.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/10/2011 | 1850.50 | 02535355000100 | MARLI MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA COMPLEMENTAÃAO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2011 | 380.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003863 | 03/10/2011 | 6079.81 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA VEICULOS QUE TRANSPORTAMESTUDANTES.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003864 | 03/10/2011 | 6844.66 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003868 | 03/10/2011 | 5112.30 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA CONSERVAÃAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/10/2011 | 18370.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB 40%DO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2011 | 86717.09 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO -FUNDEB-60% DOMES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2011 | 27353.85 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO -FUNDEB-40% DOMES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/10/2011 | 17527.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO -FPM DOMES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2011 | 3262.97 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO FUNDEB-60%-CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2011 | 18771.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO COMISSIONADOS-FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/10/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÃAO-CONTRATADODO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/10/2011 | 9657.70 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-COMISSAO-FUNDEB-60% DO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0003909 | 03/10/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QYE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA NO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005606237474 | MARIA DO ROSARIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/10/2011 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2011 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE GARANTIR VIDA SAUDAV | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2011 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECMUNICIPAL DE SAUDE COMO MOTORISTA NO MES DE AGOSTODE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2011 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2011 | 74.60 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/10/2011 | 210.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA GASOLINA PARA VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/10/2011 | 260.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/10/2011 | 120.00 | 06350172000171 | J.F.CAVALCANTI COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2011 | 186.50 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/10/2011 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA-GRANDE-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/10/2011 | 130.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A J.PESSOA-PBE CAJAZEIRAS -PB,COM PACIENTES AFIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIRIASPARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE VIAJAR AS CIDADESDE CAJAZEIRAS-P#B E SOUSA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/10/2011 | 295.59 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE QUATRO PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE EM JO#O PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2011 | 50.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARAVEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2011 | 120.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0003677 | 03/10/2011 | 1966.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃ#O DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003678 | 03/10/2011 | 3476.34 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,FIM DE SEREM DOADOS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2011 | 876.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE 39 BOLSAS E 38 COLILERTPARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 19.797-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 58.046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/10/2011 | 450.00 | 00014905829836 | ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES DESTINADAS A PROFISSIONAISQUE ESTAO A SERVIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003742 | 03/10/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE DOIS VEICULOS POPULARESCOM AR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.DESPESADE SETEMBRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 58.046-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0003743 | 03/10/2011 | 1710.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/10/2011 | 958.00 | 00099281384434 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE MAO DEOBRAS NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINO BATISTACONFORME PLANO DE COMPENSAÃ#O DE ESPECIFICIDADESREGIONAIS.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/10/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/10/2011 | 750.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/10/2011 | 2800.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DEB.AUTOMATICO/CONTA 19.797-1BRUTO..2800,00 IRRF...9,82 ISS..140,00LIQUIDO....2.650,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172011 | 0003765 | 03/10/2011 | 1545.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE 03 CARROS MACASC/GRADES E CABO REGULAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003769 | 03/10/2011 | 3500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003770 | 03/10/2011 | 5560.10 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO / CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0003771 | 03/10/2011 | 4500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/10/2011 | 7313.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÃAOA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2011 | 680.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PBA SERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/10/2011 | 600.45 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNO POSTO DE SAUDE JOSE BERNARDINO NA CAMPANHA DAVACINA POLIO/TRIPLICE .DESPESA RELATIVA AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2011 | 327.40 | 00006522052407 | ERICA FREITAS DE PAULA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA CAMPANHA DA VACINA POLIO/TRIPLICE.PAGO BANCO/ CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/10/2011 | 276.13 | 00006780234419 | RANY#RICA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DA VACINAPOLIO/TRIPLICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/10/2011 | 221.19 | 00007668771409 | TIAGO ROZENDO EVANGELISTA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODA CAMPANHA DA VACINA POLIO/TRIPLICE.PAGO BANCO/ CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/10/2011 | 480.13 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINA POLIO /TRIPLICE NO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/10/2011 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/10/2011 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARAVEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/10/2011 | 140.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/10/2011 | 100.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE VIAJAR A J. PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/10/2011 | 100.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2011 | 700.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA COORDENAÃAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/10/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/10/2011 | 700.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/10/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/10/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/10/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/10/2011 | 700.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONÃA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003845 | 03/10/2011 | 3100.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2011 | 295.59 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DDE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDANO TRAJETO J. PESSOA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2011 | 75.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2011 | 185.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FILTRO PARA VEICULO DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2011 | 545.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDENO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0003858 | 03/10/2011 | 1473.10 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA REFORMA NO CENTRO DE SAUDE JOSE BERNARDINOBATISTA,CONFORME PLANO DE COMPENSAÃAODEESPECIFICIDADES REGIONAIS/2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003862 | 03/10/2011 | 8649.94 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003866 | 03/10/2011 | 3672.40 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/10/2011 | 40988.93 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTODO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2011 | 4345.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2011 | 11996.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-PSF-EFETIVODO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/10/2011 | 3716.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE BUCAL-PSFEFETIVO DO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/10/2011 | 15443.60 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/10/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE-CONTRATADODO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2011 | 2821.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-AGENTES DE COMBATEA ENDEMIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/10/2011 | 19572.32 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-PSF-CONTRATADODO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE BUCAL-PSFCONTRATADO DO MES DE OUTUBRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/10/2011 | 215.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/10/2011 | 60.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/10/2011 | 820.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/10/2011 | 945.00 | 00012726333818 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/10/2011 | 80.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/10/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/10/2011 | 600.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MESDE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/10/2011 | 560.00 | 00001815328401 | CRISTOVAO MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2011 | 805.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2011 | 645.00 | 00014693087890 | EDSON JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURACOMO PODADOR DE ARVORES NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2011 | 580.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/10/2011 | 600.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2011 | 600.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-SETOR LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2011 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO MDA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2011 | 600.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/10/2011 | 460.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2011 | 240.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2011 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2011 | 640.00 | 00011229710442 | JOSE RICARDO VERISSIMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA,SETOR:LIMPEZA PUBLICA NO M#S DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0003673 | 03/10/2011 | 3396.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/10/2011 | 1562.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS RELATIVO AOS CONSERTOS DE MOTORES,BOMBEADORES E QUADROS E COMANDOS DA SEC.DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003748 | 03/10/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃAO DE CAMINHAO VW 13.180 MEC.OPERAC.DIESEL E VEICULO GM D-12000 BASCULANTE,DIESEL DESTINADOS A SECRETARIA DA OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/10/2011 | 920.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE PEÃA PARA ABASTECIMENTODE #GUA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/10/2011 | 230.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2011 | 1024.50 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003844 | 03/10/2011 | 4984.20 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOE HIDRAULICO PARA O CONSERTOS DE OBRAS PUBLICAS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUCAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2011 | 25350.38 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 3¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DE CONSTRUÃAODE UMA PRAÃA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVANESTE MUNICIPIO CONF. LICITAÃAO C.C. 009/2011.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0003847 | 03/10/2011 | 48978.97 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO RELATIVO A 1¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DEPAVIMENTAÃAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DASRUAS: AVENIDA DA PAZ E DR. JOSE FRANCISCO DEANDRADE FILHO NESTA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2011 | 20000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃAO DE ESTRADASVICINAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARTE DOS TRECHOS:TRIUNFO-PB-TABULEIRO GRANDE,TRIUNFO-PBMULUNGU E RAMADA TRIUNFO-PB-SOSSEGO E CAPOEIRAS PAGO BANCO/CONTA 1069-3.....12.000,00 PAGO BANCO/CONTA 13772-3.... 8.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082011 | 0003859 | 03/10/2011 | 5682.90 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA CONSERVAÃAO DE OBRAS PUBLICAS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2011 | 19145.63 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2011 | 5110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/10/2011 | 144.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO M#SDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/10/2011 | 275.00 | 00003308969467 | RAIMUNDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEAGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2011 | 600.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2011 | 358.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2011 | 160.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PINTURAS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2011 | 155.80 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/10/2011 | 4443.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/10/2011 | 55178.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/10/2011 | 14863.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSS-JUROS E JULTAS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/10/2011 | 520.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO INSSPARCELAMENTO/ADMINISTRATIVO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/10/2011 | 5922.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO 1069-3 EM FAVOR DO FGTS-RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2011 | 30093.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DEBITO.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2011 | 7430.22 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA-CAGEPA-PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2011 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/10/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICI#RIO RELATIVO A SETENÃAS JUDICIAIS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/10/2011 | 1321.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA : 09/2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/10/2011 | 61.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/10/2011 | 4.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/10/2011 | 6.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB.AUTOMATICO/CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/10/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/10/2011 | 68.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 13772-3 EM FAVOR DO PASEP/RETENÃAO.PAGO BANCO/CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/10/2011 | 2269.00 | 11064297000175 | ALMERINDA LACERDA DE MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS AOS FUNCIONARI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0003750 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRAÃAO. DESPESA DE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003756 | 03/10/2011 | 2595.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2011 | 2237.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/10/2011 | 160.00 | 11459209000134 | POSTO CENTRAL JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALOJAMENTO DESTINADO A PROFISSIONAISTECNICOS QUE ESTAO A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/10/2011 | 32.00 | 08309122000176 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DE DOCUMENTO DE PESSOA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/10/2011 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/10/2011 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/10/2011 | 300.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DAPREFEITURA MUNICIPAL PARA A MESMO VIAJAR A J.PESSOA -PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/10/2011 | 815.00 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA ADMINISTRAÃAO DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003835 | 03/10/2011 | 1113.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0003837 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2011 | 44.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL NO TRAJETO CAJAZEIRAS-PB/J. PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/10/2011 | 22.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL NO TRAJETO J. PESSOA-PB/ CAJAZEIRAS-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212011 | 0003843 | 03/10/2011 | 421.80 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2011 | 980.00 | 11029849000104 | INFORLASER-CHYENNE DANTAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2011 | 1180.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE 13REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER SANSUNG EUMA RECUPERAÃAO DE CAIXA DE REVELAÃAO E DA UNIDADEDE CILINDRO DA COPIADORA SHARP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003865 | 03/10/2011 | 3820.42 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/10/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÃAO-EFETIVO DOMES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/11/2011 | 20.50 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/11/2011 | 180.00 | 00005824923434 | JOAO DUARTE NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO ARUA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/11/2011 | 180.00 | 00083143785853 | DEUSDEDIT LISBOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NOSITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UM POSTO TELEFONICO RELATIVO DEAO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/11/2011 | 120.00 | 00004123373470 | ELIANE DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/11/2011 | 239.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/11/2011 | 240.00 | 00045211884272 | GILVANIRA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003306882437 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/11/2011 | 240.00 | 00008149625488 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC.MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÃ#O NO M#S DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/11/2011 | 179.00 | 00009154054400 | JALISSON LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004731666406 | MARIA VALCIENE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O NO M#SDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/11/2011 | 358.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB ATRVES DOSITE RADAR-PB NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2011 | 360.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2011 | 298.00 | 00005469615413 | WERNIAUD VICENTE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2011 | 240.00 | 00029127572404 | CONSTANCIA ELIZABETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2011 | 300.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2011 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC.DEADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DESETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2011 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2011 | 239.00 | 00087400529404 | MARIA JALISNEIDE ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOMES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2011 | 239.00 | 00001858413419 | ANTONIA GONÃALVES FURTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2011 | 239.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/11/2011 | 358.00 | 00003307428411 | FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2011 | 239.00 | 00008216166419 | LEIGERSON EVANGELISTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DEADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/11/2011 | 358.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/11/2011 | 716.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/11/2011 | 346.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DEAGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003308917408 | NEURIVANIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃ#O NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/11/2011 | 180.00 | 00001441519440 | MARIA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/11/2011 | 239.00 | 00002141350476 | LUCINEIDE ROSENDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOMES DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004105 | 01/11/2011 | 3900.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/11/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISiES JUDICIAIS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/11/2011 | 3689.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PODERJUDICIARIO RELATIVO A DECISiES JUDICIAIS.DEBITO AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0004117 | 01/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSREF. AO MES DE OUTUBRO/2011.BRUTO....1.200,00 ISS...24,00 LIQUIDO...1.176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/11/2011 | 6198.46 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA-CAGEPA-PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/11/2011 | 28178.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/11/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-ÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/11/2011 | 66.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 6392-4 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-ÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/11/2011 | 6.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-ÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/11/2011 | 0.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-ÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 8.306-2/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/11/2011 | 4694.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DO PASEP/RETEN-ÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/11/2011 | 51157.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOINSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA:OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/11/2011 | 13957.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOINSS-JUROS/ MULTAS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/11/2011 | 5940.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A RETENÃAO/FGTS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/11/2011 | 5442.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOPARCELAMENTO/RETENÃAO/INSS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062011 | 0004136 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRAÃAO. DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/11/2011 | 550.00 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PISO 38 X 38 ATLANTICOPARA SEC. DE ADMINISTRAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2011 | 600.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiESRADIOFONICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2011 | 405.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2011 | 181.00 | 10939474000157 | ALUMITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CH POLICARBONATO PARA ASEC. DE ADMINISTRAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2011 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2011 | 1331.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 1069-3 EM FAVOR DO DARF-PASEP RELATIVOA COMPETENCIA 10/2011.PABO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2011 | 532.00 | 07174820000149 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃOES A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE ESTAO A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004229 | 01/11/2011 | 3267.43 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA DESTINADAS A VEICULOS QUEESTAO A SERVIÃO DA PREFEITURA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2011 | 129.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE EQUIPAMENTO ELETRONICOPARA SEC. DE ADMINISTRAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2011 | 200.00 | 00025203703434 | ARIOSVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DAPREFEITURA MUNICIPAL PARA A MESMO VIAJAR A J.PESSOA -PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2011 | 141.92 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2011 | 284.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS LOCADOS A PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÃAO-COMISSAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2011 | 726.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.ADMINISTRAÃAO-FETIVORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/11/2011 | 143.00 | 00004377681478 | FRANCISCO AMADEUS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CACIMBA NOVA NOMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/11/2011 | 240.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/11/2011 | 179.00 | 00029466717200 | EDMILSON GUERREIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO ABASTECIMENTO DE #GUA DO SITIO PILiES NO MES DE SETEMBRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/11/2011 | 120.00 | 00006652028492 | ANTONIO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/11/2011 | 180.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/11/2011 | 144.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004437935497 | EDMILSON CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/11/2011 | 360.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/11/2011 | 380.00 | 00064670147404 | GERALDO HONORATO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ROÃO DE MATOE LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MESDE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2011 | 140.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004998572407 | AGENOR CABOCLO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-SETOR LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/11/2011 | 385.00 | 00031160938814 | ILDEMAR SIEBRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/11/2011 | 298.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/11/2011 | 179.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2011 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006546744422 | WILLIAN VICENTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2011 | 140.00 | 00008883937414 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2011 | 360.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2011 | 360.00 | 00036743690449 | FRANCISCO XAVIER DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2011 | 600.00 | 00026248566844 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2011 | 298.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2011 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2011 | 410.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2011 | 580.00 | 00007104080481 | ANTONIO DUARTE LOURE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2011 | 360.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2011 | 239.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NASEC.MUNICIPA DE OBVRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEAGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2011 | 239.00 | 00035688432420 | ANTONIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHAO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2011 | 298.00 | 00026292530400 | JOSE LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONSERVAÃAODE ESTRADA DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004138 | 01/11/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DECAMINHAO VW 13.180 MEC.OPERAÃAO DIESEL E UMCAMINHAO GM D-12000,BASCULANTE DIESEL DESTINADAA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/11/2011 | 2160.00 | 00047828838468 | VICENTE GERONIMO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE REPARAÃAODE ESTRADAS VICINAIS NO TRAJETO SITIO SOSSEGO AOSITIO CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 27DE HORAS DE TRATOR.PAGO BANCO/ CONTA 13.772-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2011 | 675.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DEOUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2011 | 22382.02 | 07532590000142 | Construtora e Desenvolvimento Imobiliario Padre Cicero Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA EXECUÃAO DOS SERVIÃOS DE PAVIMENTAÃAOEM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADEDE TRIUNFO-PB CONFORME CONTRATO N#/PLANO DE TRABALHO N# 0245661-75-O.G.U.PAGO BANCO/ CONTA 0040/006/00647078-2 | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2011 | 600.00 | 00010251666476 | JOS# MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NA TRA-VESSA DO CHAFARIZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEALMOXARIFADO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2011 | 239.00 | 00002304715443 | LUCIENE TAVARES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE DESINFETANTE PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2011 | 19050.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA -FPMRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2011 | 5110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.INFRA ESTRUTURA-COMISSAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2011 | 230.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE VIAJAR A J. PESSOA-PB E PATOS-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PBCOM PACIENTES AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/11/2011 | 220.00 | 00004239889480 | JEFFERSON GUTEMBERGH TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB E SOUSA-PB CONDUZINDO PACIENTE PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/11/2011 | 160.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/11/2011 | 90.00 | 00007242497450 | ERIKA VANESSA LISBOA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADA SEC.MUNICPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR ACAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/11/2011 | 210.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/11/2011 | 30.00 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNI#O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/11/2011 | 30.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARA O MES-MO VIAJAR A PATOS-PB A SERVIÃO DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/11/2011 | 82.20 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/11/2011 | 250.00 | 00036498505400 | FRANCISCO MARTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAPEDRO TRAJANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005768184457 | MARIA DAS GRAÃAS LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE UM PREDIO LOCALIZADO #RUA ANTONIO ALVES MANGABEIRA DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DO SAMU.DESPESA DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/11/2011 | 100.00 | 00099278677434 | FRANCISCA MARIA DUARTE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCAÃ#O DE PREDIO PARA FUNCIONARPOSTO DE SAUDE DO SITIO CAJUI.DESPESA DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/11/2011 | 80.00 | 00008056738495 | ERNALDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PR#DIO SITUADO NO S#TIOTR#S IRM#OS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DE UM POSTO M#DICO.DESPESA DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/11/2011 | 120.00 | 00032043442821 | EDJANE MATEUS GUEDES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/11/2011 | 845.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MOTORISTA REALIZADO NA SEC.DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005606237474 | MARIA DO ROSARIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE .DESPESA DE SETEM-BRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/11/2011 | 298.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/11/2011 | 725.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MOTORISTAQUE TRANSPORTA PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.DESPESA DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/11/2011 | 240.00 | 00031899038833 | MAGNA CELIA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS NOPOSTO SAUDE DE BARRA DO JUA NO MES DE AGOSTO/2011PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2011 | 179.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NO POSTO MEDICO JOS# BERNARDINO BATISTANO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2011 | 180.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2011 | 286.00 | 00064670236415 | FRANCISCA EDILMA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ATENDENTEREALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIA DO SOCORRONO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2011 | 286.00 | 00067626114434 | ANTONIA ALEXANDRINA PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA UNIDADE DESAUDE DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2011 | 290.00 | 00002930054433 | IRANILDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE EM VEICCULO DE PLACA MNH 6453/PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2011 | 200.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA BKP 3669 DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2011 | 100.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB A SERVIÃO DASEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2011 | 239.00 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2011 | 410.00 | 00003742574426 | FRANCISCO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISDE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NPU 6906/PB DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2011 | 340.00 | 00058909281472 | VICENTE SATURNINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDEEM VEICULO DE PLACA 1839/PB DE TRIUNFO-PB AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, MARISOPOLIS-PB E SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2011 | 298.00 | 00046746013472 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAODE SERVIÃOS REALIZADOS NA UNIDADE SANITARIA MARIADO SOCORRO ADRIANO NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2011 | 179.00 | 00006581923451 | LUCIANA PINHEIRO EVANGELISTA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2011 | 250.00 | 00023768592472 | FRANCISCA BRAZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EXTRAS REALIZA-DOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2011 | 286.00 | 00047755938468 | NUBIA MARIA DE SOUSA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2011 | 265.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MZI 5880 DE TRIUNFO-PB A CAJAZEIRAS-PB,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB E UIRAUNA-PB A SERVIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2011 | 700.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2011 | 700.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONÃA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008657630460 | PAULA KATIUSKA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA COORDENAÃAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DEOUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004137 | 01/11/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS ASATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DENOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/11/2011 | 660.01 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDOADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004148 | 01/11/2011 | 1530.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00083969829453 | ANA CLEIDE DUARTE GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ACOMPANHAMENTOS E MARCAÃAO DE EXAMES E CONSULTA PARA PACIENTEDO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB NA CAPITAL JOAO PESSO-PB.DESPESA DE JULHO E AGOSTO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814-PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/11/2011 | 2800.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DEB.AUTOMATICO/CONTA 19.797-1BRUTO..2800,00 IRRF...9,82 ISS..140,00LIQUIDO....2.650,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2011 | 680.00 | 00048626392400 | FRANCISCO CARLOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE PLACANOA 7565 DE TRIUNFO-PB A SOUSA-PB E UIRAUNA-PB ASERVIÃO DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2011 | 1600.00 | 03705298000123 | RR PEÃAS E SERVIÃOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEIULOS DASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2011 | 650.00 | 03154308000180 | TEODULINO MANGUEIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MANUTENÃAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004179 | 01/11/2011 | 375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA OS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004184 | 01/11/2011 | 3000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004185 | 01/11/2011 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2011 | 1050.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE COMPREESSOR DE ARCSA-7,20LMM 1,5 CV 2P 60 HZ 110V/220V, DESTINADO A SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004320691431 | DAMIAO ALEXANDRE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE REFORMA ECOBERTURA DOS BANCOS,PISO E MACA DA AMBULANCIA DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/11/2011 | 525.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/11/2011 | 525.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/11/2011 | 195.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM PESSOAS DE BAIXA RENDA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2011 | 6367.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÃAOA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2011 | 976.00 | 00055928609353 | FRANCISCO AMANCIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAJMG 8433- RN CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES ECONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB ESOUSA-PB.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0004223 | 01/11/2011 | 2585.70 | 04064641000160 | DIST.DE MED.E EQUIP.LTDA-DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOSPARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004226 | 01/11/2011 | 4888.13 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL MDE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004227 | 01/11/2011 | 1074.26 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE (SAMU).DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004232 | 01/11/2011 | 4441.25 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADA A VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2011 | 550.00 | 00092107362149 | DJAILTON MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDENO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2011 | 3804.60 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,FIM DE SEREM DOADOS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2011 | 41.10 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DAPREFEITURA MUNICIPAL.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2011 | 320.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E DIESEL PARAVEICULO DA SEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2011 | 88.40 | 09085499000151 | NATERCIO G.BARRETO-FARM.CRUZ VERMELHA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA CRUZ VERMELHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2011 | 400.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBST#TRICA DR.BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2011 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE EXTRADIESEL PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2011 | 898.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN-ÃAO DA FARMACIA BASICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2011 | 280.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE MANUTENÃAODE EQUIPAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2011 | 136.19 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL DESTINADOAO VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2011 | 405.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,FIM DE SEREM DOADOS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0004257 | 01/11/2011 | 465.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃ#O DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2011 | 30.00 | 11372084000615 | POSTOALTERNATIVA DE COMB. E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DIESEL PARA VEICULO DA SEC.SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2011 | 90.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2011 | 225.63 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DDE PASSAGENS DE PESSOAS DE BAIXA RENDANO TRAJETO J. PESSOA-PB/ CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2011 | 239.00 | 07253323000136 | ITATYANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS DEINTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2011 | 217.00 | 00012511591847 | NIVALDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2011 | 710.00 | 00054961467391 | EDNA CARLOS COSTA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE LAVAGENS DEVEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2011 | 715.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2011 | 1979.80 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÃAO DE DOIS AR CONDICIONADOS AR LG 9000SPLIT PARA A UNIDADE DE SAUDO JOSE BERNARDINOBATISTA.RECURSOS DA S.E.RDESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2011 | 41293.43 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-FPMRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2011 | 3145.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2011 | 12454.42 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-PSF-EFETIVOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2011 | 3716.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2011 | 14911.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-AGENTES-PABRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2011 | 2600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-AGENTES DE COMBATEA ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2011 | 20782.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE-PSF-CONTRATADORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.SAUDE BUCAL-PSF-CONTRATORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003911 | 01/11/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A8¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DO MES 10/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003912 | 01/11/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA REF.A 8¬ PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SEEC-PB E A PRE-FEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003913 | 01/11/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 8¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003914 | 01/11/2011 | 760.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 8¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE OUTUBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003915 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 8¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003916 | 01/11/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 8¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE OUTUBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0003917 | 01/11/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 8¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE OUTUBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003920 | 01/11/2011 | 3825.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARAALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.PAGO BANCO/ CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003921 | 01/11/2011 | 3467.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.PAGO BANCO/ CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003308318440 | MARIA BARBOSA PINHEIRO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DO JUA NO MESDE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/11/2011 | 179.00 | 00008435256499 | EDNALDO MATEUS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PILOES NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/11/2011 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NO MES DEAGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/11/2011 | 120.00 | 00076883736468 | FRANCISCO CABRAL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REA-LIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DURANTEMES DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/11/2011 | 239.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE SETEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/11/2011 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/11/2011 | 240.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXI-LIAR DE SERVIÃOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2011 | 360.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/11/2011 | 180.00 | 00054961394300 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUMNO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/11/2011 | 155.00 | 00003153178410 | FRANCISCO AMARO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA SEC. DEEDUCAÃ#O NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/11/2011 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOS# ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2011 | 360.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2011 | 120.00 | 00002331027447 | MARIA DANIEL DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA NOVA NO MES DE AGOSTODE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/11/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2011 | 545.00 | 00048622680487 | JOANA FERREIRA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADO EJA,CONF. CONTRATO.DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007730811430 | CLESIANE DE FREITAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO PROFESSORADA MODALIDADE EJA, COMF. CONTRATO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2011 | 239.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA DESTEMUNICIPIO COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2011 | 120.00 | 00007773826447 | FRANCIDALVA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. DE EDUCAÃAO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/11/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/11/2011 | 240.00 | 00099278790400 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA ESCOLALUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXILIAR NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/11/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO COMO MOTORISTA NO MESDE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/11/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/11/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NO MES DESETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/11/2011 | 239.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/11/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/11/2011 | 50.00 | 00002930054433 | IRANILDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/11/2011 | 240.00 | 00089122224300 | ROSA HELENA DOURADO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A.PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/11/2011 | 26143.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOINSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA:OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/11/2011 | 10246.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOINSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA:OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004139 | 01/11/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO REF. AO MESDE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004140 | 01/11/2011 | 3225.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DEB. AUTOMATICO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004141 | 01/11/2011 | 7950.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA DESTINADA AMANUTENÃAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 18.104-8( PNAE ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004145 | 01/11/2011 | 3884.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004154 | 01/11/2011 | 4887.00 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA CONSERVAÃAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/11/2011 | 1953.70 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS XEROGRAFICOSDE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.CONTA 16.440-2/ PAGO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004169 | 01/11/2011 | 3825.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARAPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.PAGO BANCO/ CONTA 16.440-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/11/2011 | 380.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DOCONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00002225582459 | TEREZINHA DE LOURDES MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAA MERENDA ESCOLAR.PAGO BANCO/ CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2011 | 820.00 | 00003865081436 | MARCOS ANTONIO ALVES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MYV 1989 DOSITIO PILOES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE SETEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/11/2011 | 3570.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE CARNES PARA A MERENDAESCOLAR.PAGO BANCO/ CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2011 | 1950.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEVÃ#ODE MESAS PARA COMPUTADORES DE ESCOLA DA ZONA RURALPAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/11/2011 | 840.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004202 | 01/11/2011 | 7359.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PARAA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 13.187-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2011 | 1889.50 | 00002566045410 | GERALDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAEPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2011 | 2043.50 | 00002566045410 | GERALDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAEPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004214 | 01/11/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004215 | 01/11/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004216 | 01/11/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004217 | 01/11/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QYE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA NO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004218 | 01/11/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2011 | 258.00 | 00030276950453 | SEBASTI#O BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NO CONSERTO DECADEIRAS DA ESCOLA JOSE ADRIANO DE ANDRADE DESTACIDADE.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2011 | 380.00 | 13953324000196 | RAFAEL ANDRADE LINS DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GAS BUTANO DESTINADO ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004228 | 01/11/2011 | 8970.08 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004230 | 01/11/2011 | 1373.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004231 | 01/11/2011 | 4122.43 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADA A VEICULOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2011 | 455.20 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS XEROGR#FICOS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2011 | 140.00 | 11246912000164 | CLAUDIA JANES FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTAR MERENDA DA ESCOLA DE CAJUI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2011 | 350.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTADA PREFEITURA CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEESTADUAL NOS DIAS DE SABADO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2011 | 770.00 | 00012742590889 | MARCOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007147323467 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSCOMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO.DESPESA DESETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2011 | 1495.00 | 00007878437416 | FRANCISCO R.L.ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS TECNICOS NAELABORAÃAO PLANTAS BAIXAS, PLANTAS COBERTAS,CORTESE FACHADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2011 | 20107.58 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO-FUNDEB-40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2011 | 88006.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2011 | 27326.61 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-40%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2011 | 19732.25 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-F.P.MRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/11/2011 | 1417.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2011 | 19071.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FPMRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/11/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2011 | 8004.49 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-60%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESA DE ALIMENTAÃ#O NA CIDADE DE SOUSA-PB AOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DE AGOSTO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA VIAJARA SOUSA-PB QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2011 | 200.00 | 00060351608400 | ANTONIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAREXAME COLONOSCOPIA.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/11/2011 | 500.00 | 00083942181487 | RAIMUNDA BRAZ DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR O PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/11/2011 | 30.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2011 | 80.00 | 00020423691449 | LUIZ GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002648242457 | MARILENE RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARCONSULTA MEDICA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2011 | 50.00 | 00083941800434 | OLINDINA BEZERRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2011 | 150.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2011 | 50.00 | 00010893331457 | RIVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010157351858 | IUZA ILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2011 | 123.86 | 00057064822415 | CAVALVANTE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAI-XA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2011 | 300.00 | 00080598781404 | NECILIA MARIA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A NECILIA MAURICIA DE SOUSAGONZAGA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2011 PARA O MESMOCUSTEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2011 | 50.00 | 00003927236896 | MARIA ZILMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003308268400 | MARIA ADELAIDE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2011 | 76.00 | 00000810157470 | JULIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARMEDICAMENTOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2011 | 120.00 | 00047755903400 | LUCIA ROSENDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/11/2011 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEJULHO/2011 A 19 DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/11/2011 | 870.00 | 00006528359458 | IZANA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA MODALIDADEREFORÃO ESCOLAR NO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DOTRABALHO INFANTIL-PETI.DESPESA DE OUTUBRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/11/2011 | 870.00 | 00004822042499 | HOZANA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADO NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETINO MES DE OUTUBRO/2011. MONITORA-MODALIDADE:RE-FORÃO ESCOLA DO PETI.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/11/2011 | 239.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NO MES DESETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/11/2011 | 390.00 | 00039706198822 | NAELLE DIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERS#O 7.0NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/11/2011 | 320.00 | 00041083753860 | MARIA AIANY GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSAO 7.0 NOAMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE SETEMBRO DE 2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2011 | 375.00 | 00007878428425 | FRANCISCA I. L.ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMOENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSAO7.0 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008456343480 | ELBA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL VERSAO 7.0,NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/11/2011 | 230.00 | 00009200759408 | ANTONOA ELIDA CARLOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS PRESTADOS COMOENTREVISTADORA DO NOVO FORMULARIO DO CADASTROUNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALVERSAO 7.0 NO AMBITO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002324374404 | MARIA JUCICLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADONO PROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NA MODALIDADE ESPORTE E KARATE NO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/11/2011 | 870.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DO PETI NO MES DE OUTUBRO/2011 COMOMONITORA NA MODALIDADE REFORÃO ESCOLAR.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/11/2011 | 870.00 | 00031368266800 | ICLES MARIA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOPROGRAMA DE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETICOMO MONITORA-MODALIDADE:REFORÃO ESCOLAR NO MESDE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002779239484 | JOSEFA LOPES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS COMOMONITORA NA MODALIDADE MUSICA E DANÃA DO PROGRAMADE ERRADICAÃ#O DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO MESDE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/11/2011 | 800.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO ARTE E CULTURA NOPROGRAMA PRO-JOVEM NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/11/2011 | 870.00 | 00004247161431 | NIVEA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PROJOVEM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONF.CONTRATO FIRMADO COM A SECRETARIA DE AÃAO SOCIAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/11/2011 | 870.00 | 00004572972478 | LUZIA GRANGEIRO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-PRO - JOVEM NO M#S DE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADO NACONTA DE NUMERO 17.937-X EM FAVOR DO PASEP/RETEN-ÃAO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/11/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE OUTUBRO DE 2011. PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE OPERADORATECNICA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO CADASTROUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DEOUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/11/2011 | 780.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE APRESENTA-ÃAO MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIADE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/11/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004150 | 01/11/2011 | 4794.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TENIS PARA OS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004151 | 01/11/2011 | 2124.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MERENDA PARA O PROGRAMADE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004152 | 01/11/2011 | 1856.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004155 | 01/11/2011 | 1029.25 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E EVERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO.PAGO BANCO/ CON TA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004159 | 01/11/2011 | 609.26 | 08743311000152 | DAMI#O CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E EVERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/11/2011 | 225.00 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS A COMPLEMENTAÃAO DA MERENDA DO PETI.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/11/2011 | 661.05 | 11112274000199 | CARLA CRISTINA E. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE P#ES DESTINADOS A COMPLEMENTAÃAO DA MERENDA DO PETI.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004175 | 01/11/2011 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISETAS PARA CRIANÃAS EIDOSOS DO PROGRAMA DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004177 | 01/11/2011 | 4233.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL.DEB.AUTOMATICO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004180 | 01/11/2011 | 1100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA A CAMPANHADO TRANSITO PROMOVIDO PELO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004181 | 01/11/2011 | 5406.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TENIS PARA OS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212011 | 0004182 | 01/11/2011 | 2550.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TENIS PARA OS ALUNOS DOPRO-JOVEM DA SEC.DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004183 | 01/11/2011 | 1200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA PESSOALQUE TRABALHA NO CADASTRO UNICO DA SEC. DE AÃAOSOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2011 | 835.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃO DE PEDREIROREALIZADO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004196 | 01/11/2011 | 1350.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO PETI.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004197 | 01/11/2011 | 2349.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO PETI.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/11/2011 | 800.00 | 01732659000103 | ROSA DE SARON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS FUNERARIOS DA CARENTERITA LEITE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER AS CRIANCAS D | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2011 | 411.90 | 09277483000140 | MACIANA MARIA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA ALUNOS DACRECHE MUNICIPAL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004233 | 01/11/2011 | 952.30 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS A SERVIÃO DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2011 | 850.00 | 00006788800421 | JOSE BRUNO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃ#O SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.440-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2011 | 1150.00 | 00006478626466 | ROSEANE G. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE OPERADORATECNICA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DO CADASTROUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.DESPESA DENOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2011 | 200.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA O PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004253 | 01/11/2011 | 3500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO- ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA PESSOALDO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2011 | 450.00 | 00000954544463 | JUVENAL EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER EXAMESMEDICOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2011 | 273.52 | 00027456188491 | VICENTE FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGAR DESPESASDE PASSAGENS A J.PESSOA-PB COM ACOMPANHANTE AFIMDE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2011 | 150.00 | 00001895503841 | ROSA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER ELETROENCEFALOGRAMA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2011 | 200.00 | 00052603415387 | MARIA ALEXANDRINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2011 | 259.64 | 00006309558838 | ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA ESPOSA MARIA APARECIDA A. PINHEIRO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2011 | 200.00 | 00055259510453 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2011 | 180.00 | 00004377259440 | MARIA VANILDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA PAGARCONSULTA MEDICA DE SUA FILHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2011 | 200.00 | 00000866528342 | ROSELIA LACERDA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2011 | 350.00 | 00016055174880 | FRANCISCA BATISTA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002512506444 | ANTONIO PEREIRA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003185110455 | MARIANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002063069468 | JOAO MANGUEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÃ#O DE PREDIO LOCALIZADO NARUA PEDRO TRAJANO DESTINADO AO PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2011 | 870.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMOORIENTADORA SOCIAL-PRO JOVEM NO MES DE OUTUBRODE 2011, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2011 | 272.00 | 00008510095493 | JOS# ERITON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA AOATENDIMENTO A CRIANÃAS E ADOLESCENTES NO PROGRAMADO PETI DURANTE O MES DE OUTUBRIO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2011 | 744.40 | 00008074910474 | GEORGE LUIZ FONECA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS TECNICOS DEINTERESSE DA SEC. DE AÃAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2011 | 744.40 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDA MODALIDADE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA DO PETI.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÃAO SOCIAL-COMISSAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÃAO SOCIAL-CRAS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AÃAO SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004021 | 01/11/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO EELABORAÃAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSISTENCIA TECNICA ORÃAMENT#RIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/11/2011 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL E FINANÃAS E PLANEJAMENTO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004108 | 01/11/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/11/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA EM FAVOR DO BANCO SANTANDER.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 0033 4185 000130004033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/11/2011 | 41.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO 122-5 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 122-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/11/2011 | 714.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVUÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A TARIFA DE SERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/11/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVUÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A TARIFA DE SERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/11/2011 | 540.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVUÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A TARIFA DE SERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0004164 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE OUTUBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0004187 | 01/11/2011 | 3040.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADVOCAT#CIOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0004188 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DA PREFEITURA.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0004235 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA RESOLVENDO ASSUNTOS DASEC.DE PLANEJAMENTO E FINANÃAS NO MES DEAGOSTO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0004236 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA RESOLVENDO ASSUNTOS DASEC.DE PLANEJAMENTO E FINANÃAS NO MES DESETEMBRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÃAODE SISTEMA DE LICITAÃAO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPOT. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA LOCAÃAODE SISTEMA DE LICITAÃAO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004256 | 01/11/2011 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DA PREFEITURA.DESPESA DE NOVEMBRO/2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004161654430 | CESAR CAMPOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEDIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURAPARA O MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO J.PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE FINANÃAS .PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2011 | 1261.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ADM E FINANÃAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.FINANÃAS EPLANEJAMENTO-FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/11/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/11/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTOs EFETUADOS NA CONTA 10882-0 EM FAVOR DAUNI#O SUP. DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO APUBLICAÃ#O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURADE TRIUNFO-PB.DEB. AUTOMATICO/CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004120 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE NOVEMBRO DE 2011.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2011 | 1378.80 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ALIMENTAÃAOE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A SER-VIÃO.PAGO BANCO/CONTA 18.923-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00007251190478 | ITAMAR MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB, PARA O MESMO VIAJAR# JO#O PESSOA-PB A SERVIÃO DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2011 | 953.00 | 03076562000107 | MARIANA FM 104 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEDIVULGAÃiES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIODE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2011 | 200.00 | 00012654606805 | ANANIAS GONÇALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA O MESMO VIAJARA J.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2011 | 8545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.GABINETE-COMISSAORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2011 | 2760.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 02 SAX ALTO HOYDENC/ESTOJO LAQ/NIQ. PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/11/2011 | 773.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AGRICULTURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.AGRICULTURA-EFETIVORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0004168 | 01/11/2011 | 82500.00 | 03739958000197 | A.A.BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE CONTRATAÃAODAS BANDAS MUSICAIS: MASTRUZ COM LEITE,GRAFITE,BIGBOY E ELANIO SANTOS PARA SHOW MUSICAL NO DIA 22DE DEZEMBRO DE 2011 DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÃAO DOS 50 ANOS DE TRIUNFO-PB PAGO BANCO/ CONTA 1069-3....30.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2011 | 103050.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3¬(TERCEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIADE RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA OCONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS NESTEMUNICIPIO-CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA,TERMO DECOMPROMISSO N#TC/PAC 0487/2008. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002298000417 | LUIZA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2011 | 70.00 | 00000090644433 | ROSALIA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2011 | 20.00 | 00098120875400 | ANTONIA IVAMAR GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARGENEROS ALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2011 | 70.00 | 00005580842490 | ESPEDITO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2011 | 124.00 | 00001629730475 | ALBINA LINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2011 | 15.00 | 00006703164401 | MARCIOS ANTONIO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRAR GENEROSALIMENTICIOS.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA PARA MOTORISTA PATA CUSTEARDESPESAS DE ALIMENTAÃAO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISENA CIDADE DE SOUSA-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2011 | 600.00 | 00002778526412 | HELENA GONÇALVES DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE AÃ#O SOCIAL PARA A MESMA VIAJAR AJ.PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/ CONTA 15.431-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2011 | 394.40 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004377 | 01/12/2011 | 853.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS PAROPROGRAMA DO PRO-JOVEM DA SEC. DE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/12/2011 | 870.00 | 00096553227420 | EWERTON LUIZ LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRAMIRIM DO ATENDIMENTO AO FORTALECIMENTO DEVINCULOS PARA CRIANÃAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14ANOS DE IDADE NAS ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA (M#SICA).DESPESA DE OUTUBRO DE 2011. PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/12/2011 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDE MUSICA DA FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0004389 | 01/12/2011 | 1075.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTRUMENTOSMUSICAIS DA BANDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/12/2011 | 378.60 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIADE AÃAO SOCIAL-PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DOTRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/12/2011 | 750.00 | 00005895441440 | MARIA MARGARIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS FAZENDO LANCHESDA CONFRATERNIZAÃAO DO DIA DAS CRIANÃAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004414 | 01/12/2011 | 2228.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAO DOTRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2011 | 1560.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEIA SAPATILHA INFANTILPARA OS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÃAODO TRABALHO INFANTIL.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2011 | 572.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE ANIMAÃAOMUSICAL EM EVENTO NATALINO PROMOVIDO PELO PETI-SECDE AÃAO SOCIAL.PAGO BANCO/CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | PARCERIA COM GOV.FEDERAL EM PROG.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2011 | 870.00 | 00006404005409 | RAMON DALISON ALMEIDA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO MONITORDE MUSICA DA FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 19.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | AQUIS.DE TERRENO P/DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/12/2011 | 30000.00 | 00002849849499 | MARIA ODALEIA DE A.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÃ#O DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TAPERAPARA DOAÃ#O AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDADESTINADO A CONSTRUÃAO DE CASAS POPULARES. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004499 | 01/12/2011 | 950.50 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM COMUM DESTINADA A VEICULO ASERVIÃO DO CRAS VINCULADO A SEC. DE AÃAO SOCIAL.DESPESA A PAGAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE AÃAO SOCIAL-COMISSAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/12/2011 | 2250.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE AÃAO SOCIAL-CRAS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/12/2011 | 2725.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÃAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VAOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 17.937-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/ CONTA 17.937-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/12/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESA DE ALIMENTAÃ#O NA CIDADE DE SOUSA-PB AOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/12/2011 | 60.00 | 00023640138449 | FRANCISCA N.CORAGEM L. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEARDESPESA DE ALIMENTAÃ#O NA CIDADE DE SOUSA-PB AOFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESA DEOUTUBRO/2011. PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/12/2011 | 60.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÃAODO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DESTEMUNICIPIO QUE FAZEM HEMODIALISE EM SOUSA-PBNO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/12/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/12/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/12/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/12/2011 | 60.00 | 00002670942482 | ANA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÃAO DOPACIENTE DESTE MUNICIPIO NQUE FAZ HEMODIALISE NACIDADE DE SOUSA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/12/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/12/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2011 PARA O MESMOCUSTEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/12/2011 | 60.00 | 00058909290463 | FRANCISCA CANDIDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.DESPESADE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/12/2011 | 60.00 | 00008316531836 | ANTONIO JONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA COMPRARALIMENTOS AO VIAJAR A SOUSA-PB A FIM DE FAZERTRATAMENTO DE SAUDE NO M#S DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/12/2011 | 60.00 | 00009349315424 | MARIA DO SOCORRO QUARESMA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO QUE FAZ HEMODIALISE NA CIDADE DESOUSA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2011 PARA O MESMOCUSTEAR ALIMENTAÃ#O.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/12/2011 | 37.00 | 00025061208315 | MARIA DO SOCORRO EGIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A MARIA DOSOCORRO EGIDIO PARA A MESMA COMPRAR BOTIJAO DE GASDE COZINHA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/12/2011 | 23.26 | 00008774396480 | ANTONIO RICARDO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DOAÃAO PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO RESOLVER ASSUNTO DE NECESSIDADE PESSOAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002752035497 | CLAUDINO ANACLETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2011 | 60.00 | 00001913705412 | ESTER FONSECA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIOCONCEDIDO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA PAGAR ALIMENTAÃ#O AO SE DESLOCAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2011 | 60.00 | 00003106234482 | MARIA DE JESUS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UM AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR ASOUSA-PB AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE.DESPESADE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/12/2011 | 450.00 | 00042427924415 | DEUSIRENE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DOS CONSELHOS RELATIVO AO PERIODO DE 19 DEAGOSTO/2011 A 19 DE SETEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA ASSISTENCIA COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/12/2011 | 478.00 | 00007517315447 | MARCILIO BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NOS MESES DEOUTUBRO E NOEVMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A FAMILIA POBRE PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2011 | 100.80 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CONCEDIDO A PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA CUSTEAR DESPESADE PASSAGENS PARA FORTALEZA-CE, COM ACOMPANHANTEAFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2011 | 3690.00 | 00002225582459 | TEREZINHA DE LOURDES MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAA MERENDA ESCOLAR-PNAE.PAGO BANCO/ CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0004383 | 01/12/2011 | 21500.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 300 CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004393 | 01/12/2011 | 2409.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SEC.DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004395 | 01/12/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DE DOIS VEICULOS POPULARES COM AR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004396 | 01/12/2011 | 15723.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS PARA VEICULOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004397 | 01/12/2011 | 6813.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212011 | 0004400 | 01/12/2011 | 299.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE 02 FOGOES DE DUAS BOCASCOM PE S/R ROA E 05 MANGUEIRAS COMPLETAS C/REGROSCA GROSSA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004410 | 01/12/2011 | 6871.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE.PAGO BANCO/ CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004411 | 01/12/2011 | 1248.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004412 | 01/12/2011 | 3949.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÃAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004413 | 01/12/2011 | 1590.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2011 | 625.00 | 00003697028405 | JOSE MANGABEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS DOCONSERTO DO PORTAO DE ALGUMAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2011 | 810.00 | 00076233251168 | FRANCISCO CLAUDIVAN CLAUDINO | PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PINTURAS DELETREIRO E SIMBOLOS REALIZADOS EM DIVERSAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 10.882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2011 | 4449.00 | 00003451276410 | FRANCISCA EDNA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE CARNES: BOVINA E FRANGOPARA A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE.PAGO BANCO/ CONTA 18.104-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004431 | 01/12/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A10¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DO MES 12/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004434 | 01/12/2011 | 1970.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004435 | 01/12/2011 | 1520.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0004436 | 01/12/2011 | 7500.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE 100 CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 9¬ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00041434064468 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA BYG 4980-PB.DESPESA RELATIVA A 10¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 5023-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004439 | 01/12/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 10¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESA DE DEZEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004440 | 01/12/2011 | 489.00 | 00002750373476 | MARLENE BRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACACKH 2277-CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A 9¬PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA.DESPESADE NOVEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004441 | 01/12/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004442 | 01/12/2011 | 652.00 | 00003482785430 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO DEESTUDANTES EM VEICULO DE PLACA JUH 8322 DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004443 | 01/12/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004444 | 01/12/2011 | 867.00 | 00002075275475 | WBERGUES BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC2567 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004445 | 01/12/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QYE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA NO MES DE DEZEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004446 | 01/12/2011 | 760.00 | 00002157522875 | VICENTE DO NASCIMENTO SOBRINHO | VALOR QYE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACAMNZ 8710,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ZONA URBANA NO MES DE NOVEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004447 | 01/12/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004448 | 01/12/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004449 | 01/12/2011 | 710.00 | 00004587795470 | GEANIA CLAUDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI0865, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0004450 | 01/12/2011 | 653.00 | 00008363147435 | FRATERNO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNX 8180CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 13.691-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004451 | 01/12/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA REF.A 9¬ PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SEEC-PB E A PRE-FEITURA DETRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004452 | 01/12/2011 | 435.00 | 00006677044424 | JANAS MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VIAGENSEM SEU VEICULO DE PLACA BML 4546 CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DETRIUNFO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DESPESA REF.A 10¬ PARCELA DO CONVENIO ENTRE A SEEC-PB E A PRE-FEITURA DE TRIUNFO-PB. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004453 | 01/12/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 9¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PBE A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004454 | 01/12/2011 | 820.00 | 00005643105497 | JEILSON ALVES CABOCLO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYV1989-RN CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA CIDADE DE TRIUNFO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DESPESA RELATIVA A 10¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADOENTRE A SEEC-PB E A PREFEITURA. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004455 | 01/12/2011 | 760.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 10¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE DEZEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004456 | 01/12/2011 | 760.00 | 00004310052495 | ALAIRTON LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA HOS2446-PB CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESARELATIVA A 9¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTREA SEEC-PB E A PREFEITURA.DESPESA DE NOVEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004457 | 01/12/2011 | 867.00 | 00020669755400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYC 2567-RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.DESPESA RELATIVA A9¬ PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB EA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DO MES 11/2011. PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004458 | 01/12/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 9¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE NOVEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0004459 | 01/12/2011 | 820.00 | 00047755920410 | GILMAR SILVINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA JJZ-7190 CE.DESPESA RELATIVA A 10¬PARCELA DO CONV#NIO FIRMADO ENTRE A SEEC-PB E APREFEITURA DE TRIUNFO-PB.DESPESA DE DEZEMBRO/2011. PAGO BANCO/CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004463 | 01/12/2011 | 3040.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS DASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004466 | 01/12/2011 | 6633.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004468 | 01/12/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS POPULARES DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2011 | 350.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEL DE ABELHA DESTINADOA COMPLEMENTAÃAO DA MERENDA ESCOLAR.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/12/2011 | 895.50 | 00002566045410 | GERALDO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAEPARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2011 | 851.50 | 00045103321491 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARADESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/12/2011 | 138.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS XEROGR#FICOSDE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/12/2011 | 104331.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOINSS-EMPRESA DAS FOLHAS DO FUNDEB-60% RELATIVOSOS MESES:10/2011,11/2011,12/2011 E 13/2011.PAGO BANCO/ CONTA 15.992-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/12/2011 | 9171.84 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-60%RELATIVO A 2¬ PARCELA DO 13# SALARIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2011 | 7509.30 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-40% RELA-TIVO A 2¬ PARCELA DO 13# SALARIO DO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004491 | 01/12/2011 | 6734.57 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004492 | 01/12/2011 | 1387.70 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004493 | 01/12/2011 | 5239.30 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA CONSERVAÃAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004494 | 01/12/2011 | 10660.86 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA CONSERVAÃAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/12/2011 | 7107.24 | 41147794000106 | ANA LUCIA LISBOA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE RECUPERAÃAO E CONSERVAÃAO DE 17 ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EMVARIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003,S#RIEA. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004497 | 01/12/2011 | 2200.00 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | OUTROS PROG DO ENSINO PARC.C/UNIAO E ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004498 | 01/12/2011 | 4436.06 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOSDASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/12/2011 | 41953.16 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-60% RELATIVO A 2¬ PARCELA DO 13# SALARIODO EXERCICIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/12/2011 | 12262.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-40% RELATIVO A 2¬ PARCELA DO 13# SALARIODO EXERCICIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/12/2011 | 16118.80 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO-FPM DO EXERCICIO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/12/2011 | 18813.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DDA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE EDUCAÃAO-FUNDEB-40 %, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2011 | 88066.23 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE EDUCAÃAO - FUNDEB-60%, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2011 | 27942.83 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE EDUCAÃAO - FUNDEB-40%, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2011 | 16868.14 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE EDUCAÃAO - FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/12/2011 | 1417.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.EDUCAÃAO-CONTRATOS-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/12/2011 | 18771.86 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.EDUCAÃAO-FUNDEB-60%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/12/2011 | 4015.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.EDUCAÃAO-COMISSAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/12/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÃAO-CONTRATOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/12/2011 | 9244.40 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÃAO-COMISS#O DO MES DE DEZEMBRO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/12/2011 | 850.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS TECNICOSPROFISSIONAIS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2011 | 499.59 | 00054962366300 | GERALDA DUCA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE SEU AFASTAMENTO DAEDILIDADE POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOICONCEDIDA EM 09/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2011 | 178.29 | 00004352559407 | SARA VITURIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO E FERIAS PROPORCIO-NAIS EM VIRTUDE DE SEU AFASTAMENTO DA PREFEITURAPOR MOTIVO DE PEDIDO VOLUNTARIO DE EXONERAÃAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2011 | 711.52 | 00054961238368 | MARIA MADALENA BEZERRA GERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUIDE DO MEU AFASTAMENTO DAPREFEITURA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOICONCEDIDA EM 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2011 | 817.50 | 00004689075484 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIASPROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE SEU AFASTAMENTO DAPREFEITURA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOICONCEDIDA EM 01.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2011 | 732.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃ#O DE DUAS TV PH 21 SSULTRA SL PARA BRINDES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VAOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 9633-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/CONTA 9633-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR .PARC.UNIAO/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VAOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 5023-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/ CONTA 5023-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2011 | 116.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE LONA ADINA 3 PEÃAS E MEIADE CADAÃOS PARA ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE ADRIANODE ANDRADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2011 | 174.73 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE FUNCIONARIO DA SEC. DEEDUCAÃAO A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2011 | 545.00 | 00014608705814 | ERASMO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INTERESSE DASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DE NOVEMBRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2011 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2011 | 360.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2011 | 360.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO COMO MOTORISTA NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2011 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2011 | 360.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO COMO MOTORISTA NO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2011 | 360.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEOUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2011 | 478.00 | 00009559416448 | ELIANE DANTAS ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃAO NO MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/12/2011 | 478.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2011 | 478.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/12/2011 | 478.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/12/2011 | 478.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/12/2011 | 480.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXI-LIAR DE SERVIÃOS NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/12/2011 | 478.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2011 | 250.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NO SITIOCAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL.DESPESA DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2011 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NOMES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2011 | 239.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAOSREALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUAREF.AO MES DE DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2011 | 358.00 | 00010919959407 | MARIA YURI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.DE EDUCAÃ#O NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2011 | 239.00 | 00004171663466 | ADRIANA BENEDITA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILI-AR DE SERVIÃOS GERAIS NOS MESES DE OUTUBRO EDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2011 | 360.00 | 00007878445435 | EDIVAL FIRMINO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA SEC.DE EDUCAÃAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2011 | 286.00 | 00004437863488 | VANDERLANGE V. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2011 | 360.00 | 00073227986353 | JOSE GENIVALDO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCAÃAO COMO GUARDADA ESCOLA JOSE ADRIANA DE ANDRADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2011 | 358.00 | 00054961122300 | ALDENORA BRAZ DA S. B. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2011 | 360.00 | 00002071602447 | FRANCISCA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÃ#O NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2011 | 490.00 | 00001037775805 | ELADIO MOREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NA SEC.DEEDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007055197406 | JOS# CL#CIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCAÃAO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/12/2011 | 845.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS COMO MOTORISTA A SERVIÃO DA EDUCAÃ#O NO M#SDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2011 | 545.00 | 00000948018437 | INAELTON FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE EDUCAÃAO COMO MOTORISTA NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2011 | 239.00 | 00054958989315 | MARIA CELSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA NOVA NOMES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2011 | 240.00 | 00005768238484 | MARIA GON€ALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISNA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GOMES DE BRITO COMO AUXI-LIAR DE SERVIÃOS NO MESES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/12/2011 | 239.00 | 00073856460420 | GERALDA AGRIPINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OLHO D AGUA COMOAUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MESES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/12/2011 | 358.00 | 00004815264473 | JOANA PAULA G. DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEEDUCAÃAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2011 | 239.00 | 00060353708453 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO DEDEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2011 | 239.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2011 | 239.00 | 00004130195433 | MARIA DO SOCORRO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NAESCOLA MUNICIPAL JOS# ADRIANO DE ANDRADE NO MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2011 | 358.00 | 00003154298444 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL LUIZ GOMES DE BRITO NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2011 | 239.00 | 00005011548414 | MARIA DE LOURDES ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO BELA VISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÃOS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA FORMACAO BASICA REDUZIR A EVASAO E A | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2011 | 239.00 | 00005179935466 | JOANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAISREALIZADOS NA ESCOLA DO SITIO CAJUI NO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2011 | 4000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS EXPLOSIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO PROMOVER O TURISMO N | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0004703 | 01/12/2011 | 24500.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÃOS DE LOCAÃ#ODE SOM,22 ILUMINAÃOES TIPO EFEITO 575,UM GRUPOGERADOR 180 KVA SUPER SILENCIOSO E UM PALCO COMCOBERTURA POR OCASI#O DE FESTIVIDADE TRADICIONALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/12/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO DO FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/12/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.AGRICULTURA-COMISSAO- FPM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DA PRODUCAO AGRICOLA APOIAR A AGRICULTURA | INCENTIVO A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/12/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA-EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2011 | 447.68 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA OS GRUPOSFOLCLËRICOS DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2011 | 370.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA-M E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA A SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/12/2011 | 600.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA APRESENTAÃAODE EVENTO CULTURAL REALIZADO NO SITIO SOSSEGODESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/12/2011 | 1390.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE CULTURA -COMISSAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2011 | 500.00 | 00003886201457 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EVENTO FESTIVO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2011 | 114.00 | 08314405000106 | J.A.C.ROLIM & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2011 | 360.00 | 11933791000129 | J.S.STUDIOS & CELULARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA GRAVAÃ#ODO HINO NACIONAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2011 | 3150.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE FILMAGENSE TELAO DURANTE O DIA DA CIDADE.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0004403 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ASSESSORIATECNICA JUNTO AO QUADRO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRAÃAO. DESPESA DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0004404 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO ASSESSORJURIDICO DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO/2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2011 | 1460.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE UMA PLACA INOX 70 X 40CM E O6 MEDALHAS EM LATAO UMA FACE 6 CM PARAA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/12/2011 | 1800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃOES DAS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÃAO POLITICADA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0004464 | 01/12/2011 | 3200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS ADVOCAT#CIOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/CONTA 1069-3BRUTO...3.200,00 ISS....160,00 LIQ. 3040,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2011 | 250.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOS EMVEICULO DA PREFEITURA A SERVIÃO DO GABINETE DOPREFEITO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/12/2011 | 478.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEI.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AOVEICULO DA PREFEITURA A SERVIÃO DO GABINETE DOPREFEITO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/12/2011 | 215.70 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃOES PARA O PESSOAL DA PREFEITURA QUE ESTAO A SERVIÃO DO GABINETE DO PREFEITO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/12/2011 | 40.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATAC.BAGACEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/12/2011 | 22.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA NOTRECHO J.PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB, POR MEIO DOEXPRESSO GUANABARA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2011 | 8545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO- FPM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/12/2011 | 10500.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE GABINETE -AGENTES POLITICOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/12/2011 | 545.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSO.DOS MUN.DO ALTO SER.PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRIBUIÃ#O EM FAVOR DA AMASP-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERT#O PARAIBANO.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0004595 | 01/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DEASSESSORIA,ELABORAÃAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSREF. AO MES DE NOVEMBRO/2011.BRUTO...1200,00 ISS....24,00 LIQ.: 1.176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004596 | 01/12/2011 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM PAGAMENTO DOS SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES RADIOFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DESPESADE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2011 | 351.71 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS POBRES DESTEMUNICIPIO PARA J.PESSOA-PB E ENVIO DE DOCUMENTOSDA PREFEITURA NO TRECHO J.PESSOA-PB/CAJAZEIRAS-PB,POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA.DESPESAS DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2011 | 167.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2011 | 25.94 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOSA PREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV.DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2011 | 25.00 | 11064297000175 | ALMERINDA LACERDA DE MENEZES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REFEIÃiES A FUNCIONARIOS DA PRE-FEITURA A SERVIÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2011 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÃO NO M#S DEJUNHO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0004351 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0004371 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARM ENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA COORDENAÃ#O,ORIENTAÃ#O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA PREFEITURA DE TRIUNFO-PB NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004402 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DEPAGAMENTO DA PREFEITURA.DESPESA RELATIVO A DOISMESES.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0004426 | 01/12/2011 | 1000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÃAODO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADM E FINANÃAS RELA-TIVO AO 13# SALARIO DO EXERCICIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/12/2011 | 1500.67 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DDA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE ADM E FINANÃAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/12/2011 | 2845.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.FINANÃAS E PLANEJAMENTO-COMISSAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/12/2011 | 549.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/12/2011 | 294.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2011 | 135.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/12/2011 | 3.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.DEB. AUTOMATICO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/12/2011 | 20.40 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/12/2011 | 252.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/12/2011 | 1020.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/12/2011 | 1266.00 | 92682038000100 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS BANCARIOS EM FAVOR DOBANCO BRADESCO S/A RELATIVO A TARIFA DE SERVIÃOS.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/12/2011 | 84.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOSBANCARIOS.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004591 | 01/12/2011 | 5800.00 | 13062905000138 | J.L.CONTABILIDADE E ASSE. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA CONDUÃAO EELABORAÃAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA EASSISTENCIA TECNICA ORÃAMENT#RIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/12/2011 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VAOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 10882-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2011 | 215.90 | 00003307726439 | JOANA DARCK DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA VACINAÃ#ODOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2011 | 215.90 | 00076916596449 | FRANCILENE LOPES PARNA#BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VACINAÃAODOS ANIMAIS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2011 | 215.90 | 00025779970866 | GERALDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VACINAÃAODE ANIMAIS.DESPESA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2011 | 215.90 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VACINAÃAO DEANIMAIS.DESPESA DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19880-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2011 | 215.90 | 00052603903349 | ANTONIO GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE VACINAÃAODE ANIMAIS.DESPESA DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00006515216459 | KEICCY CATARINA B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO /CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005017778497 | BRICCYO KELTON B. GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MEDICOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00092375510372 | CICERO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE PLANTOESMEDICOS E PEQUENAS CIRURGIAS DE INTERESSE DASEC.MUNICIPAL DE SAUDE.DEB.AUTOMATICO/CONTA 19.797-1BRUTO..2800,00 IRRF...9,82 ISS..140,00LIQUIDO....2.650,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2011 | 490.00 | 00079613500391 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REF. A REALIZAÃAO DE PEQUENAS CIRURGIAS DE PESSOAS DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2011 | 400.00 | 00030277310415 | JOSE ADAIRTON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA INSTALAÃAODE DOIS AR CONDICIONADOS NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2011 | 179.32 | 10555446000136 | J.BRAND#O E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE OXIGENIO MEDICINAL PARA VEICULO DO SAMU DESTEMUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032011 | 0004379 | 01/12/2011 | 1410.00 | 09311371000169 | CLIMEC-CLINICA DE I.M.DE CONCEIÃAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152011 | 0004380 | 01/12/2011 | 5885.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA-JOSE N.SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,FIM DE SEREM DOADOS.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/12/2011 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004390 | 01/12/2011 | 862.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004391 | 01/12/2011 | 2784.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PEÃAS DESTINADAS AOSVEICULOS DA SEC.DE SAUDEPAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004399 | 01/12/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS POPULARES DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/12/2011 | 200.00 | 10879772000107 | INT.-INTE.D.E TERAP EM CIR.VASC.S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA REALIZAÃAODE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DA REGIAOIGUINAL CRURAL DIREIRA REALIZADA NO SR.FRANCISCOFERREIRA DE SOUSA,PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO. DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0004408 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECÃ#O DE SERVIÃOS GR#FICOS DEINTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004415 | 01/12/2011 | 4000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2011 | 1048.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DOA-DOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2011 | 790.00 | 00002221595459 | REGINALDO GOMES DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS MECANICOSREALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2011 | 900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE INSTALAÃiESE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00031289258449 | FRANCISCO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO LOCAÃ#O DE VEICULO DE PLACA KFH 8814-PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162011 | 0004460 | 01/12/2011 | 487.60 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA A MANUTENÃ#O DA SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2011 | 353.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2011 | 894.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004465 | 01/12/2011 | 4000.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS POPULARES DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00002534287427 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00075997924491 | MARIA LUCIMAR DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EXTRAS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/12/2011 | 34841.95 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-FPM RELA-TIVO AO 13# SALARIO DO EXERCICIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0004486 | 01/12/2011 | 8000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/12/2011 | 516.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITA-LARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004501 | 01/12/2011 | 8675.92 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADAS A VEICULOSA SERVIÃO A SEC. DE SAUDE.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004502 | 01/12/2011 | 1126.86 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SEC.SAUDE-SAMU.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/12/2011 | 120.01 | 47508411122855 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÃ#O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL COMUM DESTINADOAO VEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/12/2011 | 3635.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE-PSF-EFETIVORELATIVO A 2¬ PARCELA DO 13# SALARIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/12/2011 | 1317.50 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DESAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVO REF. A 2¬ PARCELA DO 13# SALARIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/12/2011 | 12535.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.PAGO BANCO/CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2011 | 42242.71 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE SAUDE-FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011.PAGO BANCO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/12/2011 | 4345.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.SAUDE-COMISSAO- FPM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/12/2011 | 11569.75 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-PSF-EFETIVOS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/12/2011 | 3535.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-BUCAL-PSF-EFETIVOS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/12/2011 | 14835.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DO PAB RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA AGENTES COM.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/12/2011 | 2600.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-EFETIVO.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/12/2011 | 22256.68 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDSE-PSF-CONTRATOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT.PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/12/2011 | 5700.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-BUCAL -PSF-CONTRATOS DO MES DE DEZEMBRO DE2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/12/2011 | 2165.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-CONTRATOS DO MES DE DEZEMBRO DE2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2011 | 6300.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-CONTRATOS-SAM# DO MES DE DEZEMBRO DE2011.PAGO BANCO / CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2011 | 740.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO G.B.GONÃALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA PRESTAÃAODE SERVIÃOS MEDICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDEPAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00063132745472 | ANTONIO AURI M.TORGUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MEDICOS NASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO BANCO/ CONTA 19.797-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/12/2011 | 700.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010.pago banco/ conta 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/12/2011 | 700.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA FUNÃAO DECONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU NO MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/12/2011 | 700.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/12/2011 | 700.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/12/2011 | 700.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00008416055483 | CRISTIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00003529676411 | MARIA ERLANEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FUNÃ#O TECNICA DE EMFERMAGEM DO SAMURELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00003307507478 | FRANCISCO WILTON G. DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00027379103822 | RINALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA FUNÃAO DECONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00000780250877 | FRANCISCO ALBERTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00031996509888 | CARLOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO CONDUTORDA AMBULANCIA DO SAMU DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2011 | 700.00 | 00033796577865 | EDISONIA MENDONÃA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS COMO TECNICADE EMFERMAGEM DO SAMU NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 19.799-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/12/2011 | 270.30 | 34028316083726 | EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS POSTAIS DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/12/2011 | 250.00 | 00003481820402 | ELISON DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAPARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE VIAJAR A J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/12/2011 | 430.00 | 00004204630464 | HILDOFRAN FORMIGA DANTAS MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTADA SEC. DE SAUDE PARA O MESMO VIAJAR A COREMAS-PBE J. PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/12/2011 | 60.00 | 00003201050407 | FRANCISCA ELIOFABIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSAS CIDADES DE SOUSA-PB,UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PBA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/12/2011 | 210.00 | 00052602931349 | MARIA DE LOURDES ROSENO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE EM VIAGENS A CAJAZEIRAS-PB #SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/12/2011 | 100.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARAO MESMO SE DESLOCAR A JO#O PESSOA-PB CONDUZINDOPACINETES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/12/2011 | 40.00 | 00060138696420 | GUADINARTE MENDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB ASERVIÃO.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/12/2011 | 30.00 | 00054961491349 | ANA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SECDE SAUDE A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/12/2011 | 40.00 | 00055926827353 | ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005925083407 | KENNALINE K#SSIA EGIDIO ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DASEC. DE SAUDE PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2011 | 390.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2011 | 160.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2011 | 90.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUST#VEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2011 | 120.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC.DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2011 | 20.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIST.DE COMB.LUBR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARAVEICULO DA SEC. DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2011 | 20.00 | 07872739000132 | POSTO DE COMBUT.S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICU-LO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2011 | 130.00 | 04209860000190 | ESUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA PARA VEICULO DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2011 | 4.42 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRA.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE FIXO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NA REALIZAÃ#ODE UMA DEDOTOMETRIA OSSEA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2011 | 1690.00 | 00018362329858 | JOAO EUDES BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE PARAO MESMO SE DESLOCAR A JO#O PESSOA-PB CONDUZINDOPACIENTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2011 | 1450.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOSEVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOMO MOTORISTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA COMUNIDADE EXPANDIR O ATENDIMEN | MANUT. DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2011 | 596.00 | 00002299601465 | MARILEUZA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA UNIDADE B#SICA DE SAUDE NO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2011 | 120.00 | 00016926925852 | GERALDO GON€ALO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NOABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GAMELAS NO MES DEOUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2011 | 167.00 | 00010827111878 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002512463451 | ALEXANDRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2011 | 300.00 | 00055259642449 | FRANCISCO ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE SETEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2011 | 239.00 | 00003307534440 | GERALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE INTERESSEDA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2011 | 120.00 | 00006528366403 | MOACI GONÃALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2011 | 390.00 | 00004192815419 | ERENICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO M#S DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2011 | 240.00 | 00006040164417 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOMES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2011 | 240.00 | 00003309084485 | ROSENI PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NASEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MESDE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2011 | 160.00 | 00039577929400 | JOSE DUARTE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-Ã#O DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DEOUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2011 | 360.00 | 00003309108414 | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTA-ÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRODE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2011 | 360.00 | 00032575246415 | ELIAS PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISDE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NO MES OUTUBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2011 | 360.00 | 00003307938452 | JOS# WILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2011 | 683.00 | 05592697000150 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC.MUNICIPAL DEOBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2011 | 1610.00 | 00076745082187 | LEONCIO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE CAÃAMBAREALIZADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUAAO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2011 | 600.00 | 00010251666476 | JOS# MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.DESPESA DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2011 | 1209.12 | 02995178000145 | SEBASTIÃO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PORTLAND S/50KGE CAIXA DAGUA POLIE. 500L PARA A SEC. MUNICIPALDE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0004387 | 01/12/2011 | 7539.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0004394 | 01/12/2011 | 833.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTOPECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS MECANICOSEXECUTADOS NO VEICULO CAÃAMBA A SERVIÃO DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004398 | 01/12/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS: CAMINH#O E CAÃAMBA DESTINADOS ASATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/12/2011 | 788.18 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA ILUMINAÃAO PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS MANTER O ACESSO PARA | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0004417 | 01/12/2011 | 30000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÃOS DE RECUPERAÃAO DE ESTRADASVICINAIS NO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB,PARTE DOS TRECHOS:TRIUNFO-PB-RIACHAO,TRIUNFO-PB # GERIMUM,TRIUNFO-PB/MULUNGU E RAMADA TRIUNFO-PB-SOSSEGO ECAPOEIRAS PAGO BANCO/CONTA 1069-3.....30.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2011 | 600.00 | 00057054487400 | MARCOS ANTONIO MACIEL FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004470 | 01/12/2011 | 3757.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, SETOR:LIMPEZA PUBLICA.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004471 | 01/12/2011 | 11500.00 | 13152629000107 | MVF LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÃAO DEDOIS VEICULOS: UM CAMINHAO E UMA CAÃAMBA DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA, SETOR:LIMPEZA P#BLICA.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/12/2011 | 17782.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE OBRAS EINFRA-ESTRUTURA-FPM RELATIVO AO 13# SALARIO DOEXERCICIO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SITIO SOSSEGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2011 | 34510.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 1¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DA CONSTRUÃAODA PRAÃA DO SITIO SOSSEGO,ZONA RURAL MUNICIPIO DETRIUNFO-PB.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2/DIVERSOS | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/12/2011 | 64608.00 | 05079341000118 | SERCCON ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2¬ MEDIÃAO DOS SERVIÃOS DA CONSTRUÃAODA PRAÃA DO CINQUENTEN#RIO LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE TRIUNFO-PB. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004496 | 01/12/2011 | 15963.40 | 08529859000102 | LUDIANA MANGUEIRA LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÃAOPARA CONSERVAÃAO DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2011 | 18770.29 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-FPM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2011 | 5110.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA-COMISSAO- FPM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2011 | 605.56 | 00034322442404 | INACIO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 13# SALARIO E FERIAS PROPORCIONAISEM VIRTUDE DE SEUS AFASTAMENTO DA PREFEITURAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOI CONCEDIDAEM 12.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0004561 | 01/12/2011 | 1142.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAA MANUTENÃAO DA ILUMINAÃAO PUBLICA.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003307424424 | FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS DE ROÃO DEMATOS EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE NO MES DENOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005768319484 | ANTONIO GONCALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURANO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2011 | 835.00 | 00003306761486 | ALCIDES BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS DE LIMPEZADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DEOUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONSERVACAO E EXPANSAO DA AREA URBANA E RURAL OFERECER MELHORES CO | MANUT. DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2011 | 480.00 | 00087289628420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS DEINTERESSE DA SEC.DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2011 | 300.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARA O MESMOVIAJAR # JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO BANCO/CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2011 | 715.00 | 00007055217458 | RILSON DE SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVIÃOS DE DIVULGAÃiES DE MATERIASDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO-PB ATRAVES DOSITE RADAR-PB NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004372 | 01/12/2011 | 3900.00 | 00003900583439 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS NO FORNECIMENTODE REFEIÃOES PARA PROFISSIONAIS TECNICOS A SERVIÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.PAGO BANCO/CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2011 | 45.01 | 01202888000108 | BRACOL-BRAGA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE PISO 38 X 38 ATLANTICOPARA SEC. DE ADMINISTRAÃAO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 0004378 | 01/12/2011 | 960.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPALDE TRIUNFO-PB.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2011 | 700.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA CONFECÃAODE 02 PLACAS EM ALUMINIO MEDINDO CADA 40 X 60PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES:PRAÃA NOSSA SENHORADA CONCEIÃAO E PRAÃA NOSSA SENHORA DE FATIMA.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/12/2011 | 433.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE FIXO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÃ#O.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2011 | 1518.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÃAO DE UMA FACHADA DE VIDROPARA O TELECENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2011 | 22.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA-FCO.MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAPARA J.PESSOA-PB, POR MEIO DO EXPRESSO GUANABARA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/12/2011 | 840.00 | 00006538171427 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃO DE PEDREIROREALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA TROCA DOPISO E RECUPERAÃAO E PINTURA.PAGO BANCO/ CONTA 11010-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004500 | 01/12/2011 | 4478.39 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADAS A VEICULOSA SERVIÃO A SEC. DE ADMINIATRAÃAO.DESPESA A PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/12/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO-EFETIVO.PAGO BANCO/ CONTA 57.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2011 | 3025.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.ADMINISTRAÃAO-COMISSAO- FPM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011.PAGO BANCO/CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/12/2011 | 545.00 | 08924060000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÃAO -EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011.PAGO BANCO/ CONTA 570.800-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2011 | 393.61 | 00087289407415 | RITA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS EM VIRTUDE DE SEU AFASTAMENTO DAEDILIDADE POR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOICONCEDIDA EM 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2011 | 817.50 | 00006358358430 | FAUSTA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO E FERIAS PROPORCIO-NAIS EM VIRTUDE DO MEU AFASTAMENTO DA PREFEITURAPOR MOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOI CONCEDI-DA EM 02 DE MARÃO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2011 | 938.61 | 00060091797420 | FRANCISCA H.DE P.BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO 13# SALARIO E FERIAS PROPORCIONAISEM VIRTUDE DO MEU AFASTAMENTO DA EDILIDADE PORMOTIVO DE APOSENTADORIA A QUAL FOI CONCEDIDA EM 01DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2011 | 34610.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2011EM FAVOR DO INSS-EMPRESA.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2011 | 7894.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVORDO PASEP/RETENÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2011 | 5959.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 1069-3 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A RETENÃAO/FGTS.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/12/2011 | 13330.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVORDO PARCELAMENTO/RETENÃAO/INSS.DEB. AUTOAMTICO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/12/2011 | 25000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA DO FPM DE NUMERO 1069-3 EM FAVORDO PODER JUDICIARIO RELATIVO A DECISOES JUDICIAIS.PAGO BANCO/ CONTA 1069-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/12/2011 | 8911.18 | 09123654000187 | CIA.DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA/CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA -PARCELAMENTO DED#BITO.PAGO BANCO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/12/2011 | 29530.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -PARCELAMENTO DE DEBITO.DEB. AUTOMATICO/ CONTA 10882-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/12/2011 | 37.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VAOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 2375-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFAS DE SERVIÃOS BANCARIOS.PAGO BANCO/ CONTA 2375-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/12/2011 | 6.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 13.296-9 EM FAVOR DO PASEP-RETENÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 13.296-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/12/2011 | 0.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 8.306-2 EM FAVOR DO PASEP-RETENÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 8.306-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/12/2011 | 68.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 6392-4 EM FAVOR DO PASEP-RETENÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 6392-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/12/2011 | 1.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO DESCONTO EFETUADONA CONTA 18.407-1 EM FAVOR DO PASEP-RETENÃAO.PAGO BANCO/ CONTA 18.407-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/12/2011 | 120.00 | 00028198417400 | MARIA IRISMAR MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A TESOUREIRADA PREFEITURA PARA A MESMA VIAJAR A CAJAZEIRAS-PBE SAO J.DO RIO DO PEIXE-PB A SERVIÃO NO M#S DEOUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/12/2011 | 60.00 | 00075293234404 | NORMA BATISTA DE S.ADLER FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DAPREFEITURA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÃAO NACIDADE DE S.J.DO RIO DO PEIXE-PB.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/12/2011 | 60.00 | 00057016062449 | SALVIANO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREEFEITURA DE TRIUNFO-PB PARA A MESMA VIAJARA CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2011 | 30.00 | 00043963706449 | JUCILEIDE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIADA PREFEITURA EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃODA JUNTA DE SERVIÃO MILITAR DESTE MUNICIPIO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003309299414 | WIRNAIDE MARIA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIADESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/12/2011 | 30.00 | 00033825580415 | JOSE DUARTE ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIODA PREFEITURA PARA O MESMO VIAJAR A CAJAZEIRAS-PB A SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2011 | 90.00 | 00055927467334 | ZELINDA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-PB PARAA MESMA VIAJAR AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAA SERVIÃO.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2011 | 10.50 | 03237771000195 | ANACLECIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA APREFEITURA.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2011 | 716.00 | 00061976440106 | MARIA LUCIMAR FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2011 | 692.00 | 00009285873391 | LUIZ RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃ#O NOS MESES DESETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00008167584410 | DANIELA BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÃAO NO MES DE OUTUBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2011 | 720.00 | 00067629245491 | JANIO MACIEL DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS NASEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/12/2011 | 600.00 | 00087289202449 | ERIVANEIDE DA C.RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2011 | 358.00 | 00076081389472 | RAIMUNDO RAMICIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS NA SEC.DEADMINISTRAÃAO NO MES DE NOVEMBRO/2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003307728482 | JOANA DARCK ROSENDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAPRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/12/2011 | 358.00 | 00007409180447 | JAKELINE LISBOA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAISREALIZADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÃAO NO MES DENOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2011 | 478.00 | 00002398112403 | FRANCISCO LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS REALIZADOSNA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃAO NO MES DE OUTU-BRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/12/2011 | 500.00 | 00004588572466 | ADERISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃ#O DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÃ#O NOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO /2011.PAGO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2011 | 478.00 | 00004344117441 | TEREZINHA VICENTE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTAÃAO DE SERVIÃOS EVENTUAIS REALIZADOS NA SEC. ADMINISTRAÃAO NOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2011.PAGO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024